Forlig om budget

Transkript

1 Forlig om budget Indledning 5 af Hillerød Byråds partier har indgået forlig om budgettet for Partierne har blandt andet besluttet at sætte midler af til: at iværksætte arbejdet med UNESCO s udpegelse af vore parforcejagt-områder til verdensarv, at udvikle både Hillerød Bymidte og lokalsamfund, at renovere Hillerød Vestskolen, afdeling Ålholm, i en ubrudt periode, og at starten på Frederiksborg Byskoles ombygning bliver en del af anlægsplanen for de kommende fire år. Langsigtede økonomiske mål Forliget tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som blev behandlet af Byrådet den 26. august 2015 ved 1. behandlingen af budget og oversendt til Byrådets 2. behandling. Hillerød Kommune vælger statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag for Skatteprocenten er uændret på 25,6, grundskyldspromillen er uændret på 20,650 og dækningsafgiften på erhvervsejendomme fastholdes på 9,4 0/00 i Budgetforliget er indgået i overensstemmelse med målsætningerne om sund økonomisk balance i den af byrådet vedtagne politik for økonomistyring. I 2016 spares ca. 56 millioner kroner, og i perioden ca. 277 millioner kroner. Forligspartierne har budgetteret med uspecificerede fremtidige budgetreduktioner, der modsvarer regeringens omprioriteringsbidrag på 1% i hvert af årene Det svarer til en samlet sum i budgetperioden på ca. 129 mio. kr. Det er uklart, om kommunen får hele eller dele af omprioriteringsbidraget retur fra staten, og om et evt. beløb er en del af bloktilskuddet eller øremærket til særlige formål. Forligspartierne forpligter sig med denne aftale til at finde de nødvendige budgetreduktioner. Forligspartierne ønsker at overveje hensigtsmæssigheden af budgetprocessen, som er blevet meget omfattende og efterlader spørgsmål om ændringer i organisationen uafklarede i op imod et år ad gangen. Samtidig betyder KL s økonomiaftale med regeringen og dens krav om besparelser, at byrådet må arbejde med oplæg om strukturelle ændringer og andre effektiviseringer, da

2 besparelser ellers alene vil betyde grønthøster-besparelser på de fleste serviceområder. Fagudvalgene vil inddrage brugere og borgere i dette arbejde. Den økonomiske ramme betyder, at Hillerød Kommune skal gennemføre besparelser på driften i 2016 og årene frem. Det vil blive mærkbart for både brugere, borgere og medarbejdere. Alle områder af den kommunale organisation må holde for. Det betyder nedskæringer på børneområdet, skoleområdet, social- og sundhedsområdet, miljø- og teknikområdet,, kulturområdet og ældreområdet, og vedligeholdelse af værdier eller nye anlæg kan fortsat ikke i alle tilfælde gennemføres i den takt, det er ønskeligt. For at sikre det tilstrækkelige fokus på bygningsvedligehold og renovering beder forligspartierne forvaltningen fremlægge et forslag, som viser, hvordan renoveringsforslag samles i anlægsplanen, og udføres efter vedtagne principper og de mulige budgetallokeringer. Forligspartierne afsætter penge i anlægsplanen til følgende konkrete vedligeholdelsesprojekter: Udskiftning af eternittag på hallen ved Kornmarkskolen, Ll. Lyngby afd., renovering af Gadevang Klubhus, brovedligehold i 2016 og udskiftning af eternittag på Følstrup. Repræsentanter for kommunens medarbejdere har over for Økonomiudvalget blandt andet givet udtryk for, at fortsatte besparelser skævvrider balancen mellem ressourcer og opgaver for medarbejderne, hvis der ikke samtidig fjernes opgaver. Medarbejderne peger på, at man bør tænke på den hastighed, hvormed der gennemføres forandringer for at undgå forhøjet sygefravær og har udtrykt bekymring for, hvor mange arbejdspladser der nedlægges som følge af besparelserne. Uanset de økonomiske udfordringer skal kommunen som arbejdsplads effektivt kunne levere ydelser af kvalitet til borgerne. Det sker bedst ved at skabe en attraktiv arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Kommunen har et vedvarende fokus på at udvikle trivsel, godt arbejdsmiljø, motiverede medarbejdere og lavt sygefravær. Det er en langsigtet og flerårig indsats med et stærkt og systematisk arbejdsmiljøarbejde og forbedring af social kapital på arbejdspladserne. Med henblik på at kunne overføre serviceudgifter mellem årene afsættes der i 2016 en pulje på 15 mio. kr., som finansieres ved overførsel af mindreforbrug på serviceudgifterne i Puljen er udgiftsneutral i budgetlægningen. Puljen er et supplement til det allerede vedtagne styringsprincip om, at der kan overføres 5 mio. kr. på aktivitetsområderne dækket af 3 pct.-reglen samt 10 mio. kr. i puljer. Forligspartierne sætter penge af til en eksternt udført sektoranalyse i hvert af de fire budgetår. Nøgletal viser, at Hillerød Kommune har et højt udgiftsniveau på området voksne med særlige behov, og dette område vil blive genstand for sektoranalysen i Analysen skal bl.a. vurdere budgettet på det specialiserede voksenområde, identificere områder og årsager, der fører til, at Hillerød Kommune har højere udgifter end sammenligningskommunerne, og komme med forslag om kvalitet, besparelser og effektiviseringer på området. I budget er indarbejdet en reduktion af timepriser og gevinster ved et udbud på området. Disse forslag kvalificeres i forbindelse med analysen. Hillerød Kommune vil være et godt praktiksted og tage medansvar for de studerendes uddannelse. Forligspartierne beder forvaltningen om et oplæg til politisk drøftelse i de relevante fagudvalg om, hvordan vi bidrager til de studerendes uddannelse, og om den måde, hvorpå de kan indgå i normeringen i institutionerne.

3 Genudbuddet af rengøring udsættes til juni For at fremme klargøring af kommunale ejendomme mm til salg beder forligspartierne direktionen om indenfor den økonomiske ramme for forvaltningen at sikre medarbejderressourcer til den nødvendige lokalplanlægning. Der kan ske reguleringer i budgettet efter indgåelse af forliget bl.a. som følge af takstberegninger, tekniske ændringer i P/L vedr. budgetforliget. Verdensarv, turisme, fysisk planlægning og infrastruktur 1. Byudvikling - Favrholm og Ullerød Nord Forligspartierne er enige om at fastholde et ambitiøst byudviklingsforløb af Favrholm i en takt, der muliggør anlæg af Nordsjælland Hospital, Favrholm Station og mulighed for placering af private virksomheder og for boligbyggeri. I Ullerød er forligspartierne enige om at foretage de indledende investeringer i 2016 for den nordlige del af området og at budgettere med de øvrige nødvendige udgifter i den takt, som udbygningen kan ske, og indtægterne fra jordsalg kan indløbe. 2. Byplanlægning regler og arkitektur I 2016 skal der være særligt fokus på lokalplanarbejdet, især på balancen mellem detaljeret regulering af byggeriet og fleksibilitet for bygherre ved realisering af byggeprojekter. Der skal ligeledes være fokus på at sikre arkitektonisk kvalitet, at passe på det bevaringsværdige, at skabe kreative byomdannelser, at sikre gode og smukke bymiljøer og udvikle nyskabende bygninger og byrum, som mennesker befinder sig godt i. Dette sker ved temaoplæg om arkitektur og om udvalgte regler på lokalplanområdet til politisk behandling. 3. Erhvervsfremme og erhvervsundersøgelse Forligspartierne afsætter penge i til at følge op på den erhvervsundersøgelse, der gennemføres i efteråret Den vil vise, hvor kommunen kan yde en indsats for at støtte virksomhedernes udvikling. 4. Interessevaretagelse for Hillerød Station og Lokalbanen Hillerød Kommune vil i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner arbejde for en sporombygning på Hillerød Station, som giver fuld gennemkørsel af lokalbanetog til Favrholm Station og en fodgængerbro til Campus-området. Hillerød Kommune vil i forlængelse af den statslige og regionale sporombygning planlægge for en ny, tidssvarende terminalløsning omkring stationen med gode skifteforhold mellem tog og bus, bil eller cykel. 5. Interessevaretagelse for Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerød Kommune vil fortsat presse på for, at staten forlænger Hillerød-motorvejen fra Allerød til Hillerød. Det er en forudsætning for vækst i hele Nordsjælland. Interessevaretagelsen sker i et tæt, koordineret samarbejde med 5 andre nordsjællandske kommuner, med hvem Hillerød

4 Kommune også samarbejder om at fremme forbedringer på Kystbanen og færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen. 6. Parforcejagt og verdensarv Parforcejagtlandskaberne blev i 2015 udpeget som UNESCO verdensarv. Forligspartierne har afsat midler til formidling, herunder skiltning. Sammen med de øvrige deltagende kommuner afsættes der midler til ansættelse af en Site manager. UNESCO-udpegningen af parforcejagtlandskaberne skal i samarbejde med Visit Nordsjælland og de øvrige deltagende kommuner medvirke til at tiltrække flere turister til Hillerød Kommune. Lokale erhvervs- og turismeinteressenter kan med fordel anvende Parforcejagtlandskabet i deres arbejde. 7. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Hillerød Kommune vil fortsat arbejde intensivt for, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland realiseres. Nationalparken omfatter parforcejagtlandskabet, og de to ting skal ses i sammenhæng. Folketinget skal påtage sig sit ansvar for, at netop nationalparken i Nordsjælland, med de fleste forudsætninger inden for kulturhistorie og natur, etableres og herlighederne dermed bedre kan beskyttes og formidles til flere. Flere besøgende vil kunne gavne turisme, fødevareproduktion og andre erhverv. 8. Visit Nordsjælland Hillerød Kommune værdsætter det nordsjællandske turismesamarbejde forankret i Visit Nordsjælland. Hillerød Kommune ser gerne at flere nordsjællandske kommuner inddrages i samarbejdet og lægger vægt på, at Visit Nordsjælland fortsat bestræber sig på at sikre medfinansiering fra regionale-, nationale- og EU vækstpuljer til de aktiviteter Visit Nordsjælland etablerer og koordinerer. Budgettet indeholder en mindre reduktion af kommunens driftstilskud fra 2017 og frem. 9. Fornyelse af Hillerød Bymidte Forligspartierne ønsker at styrke Hillerøds position som Nordsjællands handelscentrum. Bymidten spiller en særlig rolle med Torvet og gågaderne. Borgere og repræsentanter for handels- og foreningslivet arbejder konstruktivt på at fremme Hillerød som mødestad, og deres arbejde og ideer skal have konkret støtte. For eksempel arbejdes der videre med at skabe en attraktiv legeplads, bedre skiltning og forbedringer på Torvet. Legepladsen skal indrettes efter inddragelse af børn og unge, skabes sammen med eksterne interesserede evt bygges gradvist op og drives sammen med frivillige. Forligspartierne ønsker, at der generelt arbejdes med mulighederne for ekstern finansiering som supplement til de midler, der er afsat i budgetforliget. Det er aftalt, at belægningen i Slotsgade skal udskiftes i 2019 i forlængelse af Hillerød Forsynings arbejde med separatkloakering i området. Tid og pris kvalificeres i takt med mere viden om Hillerød Forsynings arbejde. 10. Fiskespringvandet En gruppe frivillige har iværksat en indsamling med det formål at renovere Fiskespringvandet. Forligspartierne har afsat midler til denne renovering. Der afsættes ikke en særlig pulje til vedligehold af skulpturer ejet af Hillerød Kommune, men vedligehold af skulpturer afholdes inden for rammerne af Miljø- og Teknikudvalgets budget.

5 Cykelstier, parkering og fremkommelighed 11. Parkering Byrådet vil i foråret 2016 behandle et forslag fra forvaltningen om mulighederne for gratis korttidsparkering på Øvre Torv og den nedre del af Slotsgade. 12. Flere cykelstier Der er midler til cykelstier i bymidten, som Miljø- og Teknikudvalget skal foretage en nærmere prioritering af bl.a. på baggrund af projekterne nævnt i Trafikplan for Hillerød By. 13. Trafiksikkerhed Forligspartierne vil realisere de 11 højst prioriterede trafikprojekter i Trafikplan for Hillerød By. Projekterne vil bidrage til at skabe et attraktivt bymiljø. Det er primært mindre trafiksikkerhedsprojekter og små projekter, der forbedrer fremkommeligheden. Forligspartierne har afsat midler til at gennemføre tre trafiksikkerhedsprojekter på følgende vejstrækninger: Hovedvej 267 nord for Isterødvejen, Helsingevej nord for afkørslen mod Kagerup og Gl. Frederiksborgvej ved Ny Hammersholt. Forligspartierne afsætter midler til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner for de øvrige bysamfund i kommunen. Kultur og Idræt 14. Åbent bibliotek Forligspartierne støtter Hillerød Biblioteks forslag om at kunne holde mere åbent ved at borgerne selv kan lukke sig ind, og gennemfører dermed dels et anlægsforslag og et forslag om besparelse på driften. 15. Regionalt spillested Det regionale spillested Klaverfabrikken Live er et af Hillerød Kommunes betydningsfulde kulturelle fyrtårne. Spillestedet forener kultur, frivillighed og socialt engagement og har fokus på udvikling og på indgåelse af nye partnerskaber og samarbejdsrelationer. Som kulturinstitution fremstår Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live som et engageret og engagerende omdrejningspunkt for realisering af Hillerød Kommunes vision Liv & Læring. Forligspartierne beder forvaltningen fremlægge et forslag til politisk behandling om indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live med henblik på, at Klaverfabrikken Live kan fastholde sin status af regionalt spillested for perioden Liv og glade dage i Ll. Lyngby Forligspartierne ønsker at fremme initiativer, der skal give positiv fornyelse og liv i vores landsbyer. Projekt "Liv og glade dage i Ll. Lyngby" har stor lokal opbakning og vil give et løft til tre byer: Meløse, St. Lyngby og Ll. Lyngby. Det er et godt og gennemarbejdet forslag med et stort lokalt engagement fra både foreninger, borgere og skole. Derfor har forligspartierne afsat midler i 2016 til etablering af en parkeringsplads ved Arresøhus/Kornmarkskolen. Desuden afsættes et

6 beløb i 2017 til køb af areal til projektets områdefornyelse. Forligspartierne beder om, at lokalområdet bruger 2016 på at undersøge mulighederne for fondsmidler og øvrige finansieringsmuligheder til at gennemføre projektet. 17. Helhedsplanen for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- og fritidslivet i Skævinge Dialogen om udarbejdelse af en helhedsplan for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- og fritidslivet i Skævinge ønskes konkretiseret gennem udarbejdelse af skitseforslag og et heraf afledt økonomisk overslag. Forligspartierne afsætter i budget 2016 økonomi til en sådan konkretisering, som skal ske i et fortsat samarbejde med repræsentanter for de lokale interessenter i Skævinge og gerne med inddragelse af eksterne parter i udarbejdelsen af planen. Konkrete forslag og økonomiske overslag indgår i drøftelserne vedr. budget Institut for Fysisk Træning Institut for Fysisk Træning i Frederiksborgcentret er et supplement til de faciliteter idrætsudøverne har i kommunen. Instituttet skal bruges både af selvorganiserede idrætsudøvere, talentidrætsudøvere, breddeidrætsudøvere, dagtilbud og folkeskoler. Forligspartierne afsætter midler til deponering til gennemførelse af dette projekt. 19. Hillerød Stadion Der afsættes et beløb til færdiggørelse af klubhuset ved Hillerød Stadion, og beløbet kan anvendes indenfor selvforvaltningen på stadion. 20. Skovens Hus Skovskolen i Nødebo er af stor værdi for Hillerød Kommune, og samarbejdet med skolen anses for at være et af kommunens fyrtårne. Byrådet værdsætter således det samarbejde, der siden juni 2013 er etableret under paraplyaftalen Læring i Naturen, pt. udmøntet i en 4-årig samarbejdsaftale Børns Læring i Naturen. Forligspartierne beder forvaltningen fremlægge forslag om Skovens Hus til politisk behandling. Projektet vil understøtte Skovskolen som offentligt tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov og natur. Hvis projektet indebærer økonomiske konsekvenser vil disse indgå i arbejdet frem mod budget Regler om støjsikring ved idrætsanlæg Forligspartierne afsætter ikke midler til en støjvold ved kunstgræsbanerne ved Hillerød Stadion. I stedet rejses problemstillingen om støjsikring af kunstgræsbaner overfor miljø- og fødevareministeren, idet det forekommer urimeligt, at kommunerne efter afgørelse i natur- og miljøklagenævnet skal hegne bynære kunstgræsbaner ind på en meget omfattende måde. Sport er en naturlig del af bylivet, og der bør være regler for udendørs fritidsanlæg herunder kunstgræsbaner i stil med reglerne for skydebaner. Børn, skoler og familier 21. En attraktiv folkeskole I Hillerød Kommune vil vi gøre en god skole endnu bedre, og vi ønsker en skole, som forældre aktivt tilvælger. Vi skal fortsætte med at følge op på skolernes indsats med Læringsreformen, bruge kvalitetsrapporter, og følge op på de politisk fastsatte mål. Forligspartierne ser positivt på, at skolerne udvikler deres tilbud om linjer i udskolingen og derigennem motiverer eleverne

7 igennem toning af fagene i udskolingen. Vi har i Hillerød Kommune særlige forudsætninger for, at arbejde med udeskole, og vil udnytte og udvikle denne læringsform i samarbejde med Skovskolen. 22. Udendørs forbedringer på skolerne Forligspartierne afsætter penge i til forbedrede udendørs læringsforhold på visse af vores skoler, som kan give bedre muligheder for bevægelse i undervisningen. 23. Hillerød Vest Skolen, Frederiksborg Byskole og Kornmarkskolen Forligspartierne lægger stor vægt på, at de fysiske rammer i folkeskolerne fortsat forbedres. Derfor er 3. etape af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm rykket frem til 2018, så hele ombygningen kan gennemføres i en sammenhængende byggeproces. Projekteringen af helhedsplanen for Frederiksborg Byskole igangsættes i Forligspartiernes ønske er, at fremskynde helhedsplanens realisering så snart det er muligt, og at gennemføre hele ombygningen så hurtigt som muligt. Forligspartierne er opmærksomme på det stigende antal elever og klasser på Kornmarkskolen og beder forvaltningen om frem til budget at fremlægge forskellige muligheder for at sikre den tilstrækkelige kapacitet i udskolingen. 24. Samarbejde med Team Danmark Forligspartierne ser positivt på, at en af kommunens folkeskoler bliver idrætsskole fra skoleåret som beskrevet i Team Danmark-aftalen, der gælder fra Det forudsætter naturligvis, at en folkeskole ønsker denne profil. Finansieringen af kompetenceudviklingen i forbindelse med at skolen bliver idrætsskole sker via midler fra den mellemkommunale refusion vedr. talentidrætsklasserne på Frederiksborg Byskole. 25. Videreudvikling af skolerne gennem kompetenceudvikling Lærere, pædagogisk personale og ledere er afgørende for, at skolerne kan indfri den ambitiøse målsætning for læringsreformen om, at hvert barn skal lære så meget som det kan. I de kommende år skal lærernes kompetencer udvikles for at nå målet om fuld kompetencedækning i undervisningsfagene i 2020, og medarbejdernes kompetencer til at sikre den inkluderende skole skal sikres. Dette kan delvist men ikke i tilstrækkelig grad tilgodeses indenfor de generelle kompetencemidler, og derfor beder forligspartierne forvaltningen om at fremlægge status og oplæg til politisk behandling om kompetenceudvikling af lærere, pædagogisk personale og ledere. Forslaget skal indgå i forhandlingerne om budget Flygtningebørn i Dagtilbud Flygtningebørn skal integreres og inkluderes i kommunens dagtilbud. Det kan ske i et samarbejde mellem børnenes familier og medarbejderne i dagtilbud. Medarbejdernes viden og øvrige kompetencer på to-sprogsområdet skal være stærke, så de kan modtage disse børn og sikre deres inklusion. Forvaltningen fremlægger et forslag til politisk drøftelse om udviklingen af denne indsats. 27. Lukkedage i Dagtilbud Børn

8 Forligspartierne har sparet, hvad der svarer til tre åbningsdage i vores dagtilbud. Som udgangspunkt er tanken, at det er de tre første dage i påskeugen, der skal holdes lukket, men partierne vil lade det være op til hver enkelt forældrebestyrelse at drøfte, på hvilke dage de vil gennemføre den vedtagne reduktion af budgettet, så lokale behov kan imødekommes. Forebyggelse og sundhed 28. Sverigesmodellen Forligspartierne ønsker at indføre Sverigesmodellen som en systematisk videreudvikling af indsatsen på børne- og ungeområdet i tråd med kommunens vision. Sverigesmodellen har en forebyggende karakter, som ud over øget kvalitet for borgerne også vil have et økonomisk potentiale. Børns, unges og familiers sundhed, mulighed for at være livsduelige medborgere og deres livskvalitet fremmes gennem de mindst indgribende indsatser og en tættere opfølgning end i dag. Ud fra et fagligt perspektiv skal arbejdet udvikles til at blive baseret på den nyeste forskning og tilbudsviftens muligheder. 29. Aflastning i Børnehuset Buen Forligskredsen ønsker, at forvaltningen i 2016 undersøger, om kerneydelsen i Børnehuet Buen kan udvides med et tilbud om aflastning for børn og unge, således at flere børn og unge får en mere almindelig hverdag tæt på familie, netværk og det lokale dagtilbud/skole og fritidsinteresse. 30. Forebyggelse af alkoholmisbrug Alkoholmisbrug har ikke alene betydning for misbrugeres egen sundhed og mulighed for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har også betydning for misbrugeres familiers trivsel. Derfor afsættes midler til tidlig opsporing og forebyggelse af alkoholmisbrug. Forvaltningen fremlægger et forslag til politisk behandling til yderligere indsats på området. 31. Det nære sundhedsvæsen I 2016 tages det nye sundhedscenter i brug. Tæt ved FrederiksborgCentret og tæt på det kommende nye sygehus giver det nye muligheder for samarbejde. Sundhedscenteret vil blive omdrejningspunktet i arbejdet med at udvikle et nært sundhedsvæsen tæt på borgerne med et fortsat fokus på bl.a. triagering, døgnrehabilitering og forløbsprogrammer. Implementering af Sundhedsaftalens 74 indsatsområder skal være med til at styrke det nære sundhedsvæsen ved at sikre sammenhængende indsatser på tværs af kommune, hospital og praksissektoren for bl.a. gravide og nyfødte, børn og unge, borgere med psykisk sygdom, særligt udsatte borgere og kronikere. Forligspartierne sætter midler af til etablering af en lille træningshave ved Sundhedscentret. Forvaltningen fremlægger forslag til politisk behandling om rettidig hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospitalet. 32. Styrket indsats for borgere med psykiske lidelser Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen for borgere med psykiske lidelser. Det sker dels ved, at den åbne rådgivning udvides med et særligt tilbud til unge borgere, dels ved at afprøve videokommunikation som et supplement til støtten til borgere, der bor i eget hjem. Desuden vil der i 2016 blive implementeret en ny evidensbaseret metode for borgere, der kommer fra døgntilbud til egen bolig eller bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Med metoden CTI-metoden

9 (Critical Time Intervention) ydes en intensiv, tidsbegrænset indsats med fokus på rehabilitering med det formål, at borgeren ikke får så hyppige genindlæggelser og fastholder muligheden for at klare sig i eget hjem. 33. Udsatteråd Forligspartierne har aftalt, at der skal arbejdes med et forum eller råd for udsatte borgere, og forvaltningen bedes fremlægge et forslag til politisk behandling for social- og sundhedsudvalget. Alle borgere har krav på at blive hørt og inddraget i meningsgivende løsninger, også når man er hjemløs eller psykisk syg. Et Udsatteråd eller -forum skal kunne give udsatte mennesker et talerør og en forbindelsesmulighed, og give kommunens medarbejdere og byrådsmedlemmer en ny mulighed for dialog og større indsigt. 34. Fælles kommunal tandregulering Tandreguleringen sker i midlertidige pavilloner ved Frederiksborg Byskole i samarbejde med Halsnæs Kommune. For at udnytte stordriftsfordelene bør dette samarbejde udvides med flere kommuner. Til budget udarbejdes et forslag til udvidet samarbejde med Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuner om tandregulering, som skal placeres i nærheden af Hillerød Station. Forligspartierne beder forvaltningen om et forslag til politisk behandling om barnets første besøg hos - eller af tandplejen - som kan udvikles sammen med Dagtilbud Børn, og om effektivisering af de lokationer, som tandplejen udføres fra. Ældre medborgere 35. Gennemførelse af ældreanalysens anbefalinger Som en følge af sidste års budget er der i 2016 gennemført en analyse af ældreområdet. Analysen anbefaler en række ændringer på området, som ville kunne bringe Hillerød Kommunes service og udgifter på området væsentligt ned. Ikke alle ældreanalysens anbefalinger er omsat til budgetforslag. Forligspartierne er enige om, at der frem til budget 2017 skal arbejdes videre med disse anbefalinger, herunder med ledelse og administrative ressourcer på området. Visse af forslagene, der indgår i budgetforliget, indfases langsomt så medarbejdere og borgere kan følge med. Ældreanalysen pegede på effektivisering i Hjemmeplejen og på plejecentrene. Planlægningen i Hjemmeplejen forbedres, så transporttiden og udgifterne til eksterne vikarer nedbringes. Sideløbende skal Hjemmeplejen arbejde med at nedbringe sygefraværet ved at skabe mere nærværende ledelse, mere medindflydelse til medarbejderne og dermed et bedre arbejdsmiljø. Hjemmeplejen og akutteamet effektiviserer gennem et styrket samarbejde om nattevagten. På plejecentrene forbedres vagtplanlægningen, så udgifterne til eksterne vikarer og overarbejde nedbringes. Forbedret vagtplanlægning vil sammen med fokus på bl.a. mødetid give en mere effektiv udnyttelse af arbejdstiden. Seniorudvalget vil følge dette arbejde meget tæt. 36. Fortsættelse af initiativerne fra Ældremilliarden Pulje til løft af ældreområdet, Ældremilliarden, er i 2014 og 2015 brugt til en række indsatser med vægt på det forebyggende og rehabiliterende arbejde. Rehabiliteringsindsatsen er styrket både for borgere i eget hjem, på rehabiliteringsafdelingen og plejecentrene. Der er afsat ressourcer til at nedbringe ventetiden til genoptræning og til at skabe flere aktiviteter på plejecentrene, blandt

10 andet i samarbejde med frivillige. Støtten til pårørende til demente og andre svage ældre er styrket ved ansættelse af en pårørendekonsulent. Samtidig er de pårørendes mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet blevet styrket ved, at der nu kan visiteres til at få aflastning i hjemmet. Egenbetalingen for kørsel til dagcentre og til træning efter serviceloven er desuden halveret. 37. Øget fokus på demens Stigningen i antallet af demensramte borgere gør, at der er behov for et særligt fokus her. For at styrke livskvaliteten og sundheden hos både de demensramte og deres familie eller andet netværk, skal der tænkes nyt og innovativt. Hillerød Kommune deltager i samarbejde med en række kommuner i Demensrummet, som kan være med til at sikre ny viden og den udveksling af erfaringer om initiativer, der er nødvendig for en fortsat udvikling af området. I 2016 skal der arbejdes med implementering af den nye viden. 38. Udbud af indkøbsordning for hjemmeboende borgere Hillerød Kommunes indkøbsordning for hjemmeboende borgere har gennem flere år fungeret uændret. I 2016 gennemføres et udbud af indkøbsordningen. Samtidig ses der på tilrettelæggelsen af indkøbsordningen, så den i højere grad baseres på, at de borgere, der kan håndtere betjening og betaling på internettet, gør brug af det. 39. Behov for nye plejeboliger Forvaltningen skal i 2016 fremlægge et forslag til politisk behandling om, hvordan vi kan komme til at planlægge for nye plejeboliger, herunder boliger, der er egnede til demente borgere, som modsvarer fremtidige behov og krav på området. Beskæftigelse 40. Flere borgere i arbejde Forligspartierne ønsker en ambitiøs tilgang til Refusionsreformen og vil igennem en effektiv uddannelses- og beskæftigelsesindsats sikre, at flere borgere hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Forligspartierne er opmærksomme på, at reformens succes forudsætter et velfungerende og koordineret samarbejde med blandt andet erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, ligesom det er afgørende med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgerne. Et partnerskab med Nordsjællands Håndbold er et konkret eksempel på, at et tæt samarbejde med erhvervslivet åbner muligheden for, at flere kommer i arbejde. 41. En velfungerende integration En vellykket integration forudsætter, at flygtninge og udlændinge mødes med en positiv forventning om, at de bidrager aktivt til arbejdsmarkedet og til det nære lokalsamfund. Forligspartierne ønsker en integrationsindsats, hvor flygtninge hurtigt tilegner sig det danske sprog og kommer i uddannelse og arbejde. Integration skal udvikles igennem et tæt samarbejde mellem borgerne, kommune og det frivillige samfund, og forligspartierne ønsker et oplæg til politisk behandling om et integrationsforum, der kan skabe forbindelse mellem de nye borgere, foreningerne og kommunen, både medarbejderne og byrådsmedlemmerne. Integrationsforummet vil skulle placeres under arbejdsmarkedsudvalget. 42. Billige boliger

11 Behovet for permanente billige boliger er stort. Ikke kun for flygtninge. Også blandt unge og udsatte borgere er der et stigende antal hjemløse. En fast bolig er ofte en forudsætning for at få eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet eller for at gennemføre en uddannelse. Forligspartierne ønsker, at der skal arbejdes videre med løsninger på behovet for billige boliger til udsatte grupper, og ønsker forslag til politisk behandling, der også omfatter alternative boformer. Forslaget skal imødekomme det udgiftspres, der skabes når flere unge med særlige behov ikke kan anvises en passende bolig. Behovet for at etablere bofællesskaber og alternative bofællesskabsformer kan omfattes af analysen af det specialiserede voksenområde. Forligspartierne afsætter penge til en meget nødvendig renovering af Horsevænget i to år. Forvaltningen bedes derefter fremlægge forslag til nødvendige yderligere arbejder. De økonomiske konsekvenser af budgetforliget på de enkelte aktivitetsområder fremgår af vedlagte bilag, som er det gældende talmateriale. Budgetaftalen er forpligtende for forligspartierne. Bilag: Kommunens budgetsimuleringsmodel med indarbejdede ændringer. For Socialdemokratiet For Det Konservative Folkeparti For Fælleslisten For Socialistisk Folkeparti For Radikale Venstre