Kultur- og Fritidsudvalget. YDELSE: Tilskud til folkeoplysningsområdet
|
|
- Bertram Kjeldsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Tilskud til folkeoplysningsområdet Ydelsens indhold Der ydes tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet til driften af aftenskoleundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet er at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder, så enhver borger kan deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet ydes som et rammebeløb, som foreningerne får i henhold til maksimale tilskudsbrøker afhængig af tilrettelsesformen. Dertil kommer betaling for københavnske borgere, der deltager i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Til de frivillige foreninger ydes der tilskud efter folkeoplysningsloven, hvor der stilles krav om, at der gives tilskud til frivillige foreninger for børn og unge under 25 år, men ikke krav om beløbsstørrelse. Tilskuddet gives primært for at stimulere foreninger til at lave børne- og ungearbejde, og dermed få flere til at dyrke aktiviteter uden for skoletiden. Tillige er der tilskud til udlån af lokaler, hvor tilskuddet anvendes til at betale for leje af lokaler, herunder idrætsanlæg, til den frie folkeoplysende virksomhed. De offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger m.v., mens der ydes driftstilskud til foreninger til brug af private lokaler. Serviceparameteren for tilskud til voksenundervisning er pr. deltagertime. Serviceparameteren for tilskud til børn og unge er pr. medlem. Serviceparameteren for tilskud til lokaleudlån er tilskud pr. forening. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Fælles formål Voksenundervisning på folkeoplysningsområdet Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Økonomi Pris Til voksenundervisning er vedtaget budget 2008 (p/l 2009) på 50,1 mill. kr., til børn og unge er vedtaget budget 2008 (p/l 2009) på i alt 34,0 mill. kr. fordelt med 26,3 mill. kr. i aktivitetstilskud og 7,7 til udviklingspuljer og til udlån af lokaler samt driftstilskud er vedtaget budget 2008 (p/l 2009) på i alt 53,6 mill. kr. Nettodriftsudgiften pr. deltagertime er 19,25 kr. Nettodriftsudgiften pr. medlem er 438,33 kr. og øvrige tilskud er 7,7 mill. kr. Nettodriftsudgiften pr. forening er ,36 Mængde/antal Målgruppen for voksenundervisning er borgere over 18 år. Senest opgørelse af antallet af deltagertimer er foretaget i For Almenundervisning var deltagertimerne , for Instrumentalundervisning og Side 1
2 Handicapundervisning I alt deltagertimer i Målgruppen for de frivillige foreninger er børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer i de københavnske foreninger er og mængden for øvrige tilskud er 1. Målgruppen for driftstilskuddet er folkeoplysende foreninger. Antallet af foreninger, der modtager driftstilskud er 1284, og 290 foreninger, som der ydes driftstilskud til brug af private lokaler. Prioritering Enhedspris (2009 pl) 19,25 kr. 438,33 kr. I alt ny enhedspris i budgetforslag ,25 kr. 438,33 kr. 7,7 mill. kr. 7,7 mill. kr ,36 kr ,36 kr. Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: NDU til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet kr. pr. indbygger i 2007 pl. Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers 5-by gns. København København København NDU til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) pr. indbygger Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers 5- by gns. Københav n København Københav n Lokaler vedrørende idræt og fritid (kommunal og selvejende) Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers 5-by gns. Københav n Københav n Københa vn Kommunal Selvejende og private BRUGERTILFREDSHED: I efteråret 2007 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om foreningernes vurdering af Fritid & Idræts service 2
3 Om ansøgning tilskud oplever en del børne- og ungeforeninger stadig, at ansøgningen om tilskud samt regnskabsaflæggelse som en ressourcekrævende og administrativ byrde. Flere aftenskoler oplever, at der er meget arbejde og bureaukrati forbundet med den daglige drift. Det vurderes dog, at ansøgningsmaterialet er let at forstå. Omkring halvdelen af foreningerne har nemt ved at søge om lån af offentlige fritidsfaciliteter. Foreningerne og aftenskolerne er generelt glade for rådgivningen fra Fritid & Idræt både den telefoniske, pr. og gennem personlige møder. Det vurderes, at Fritid & Idræt kan gøre en indsats for at markedsføre puljerne for frivillige folkeoplysende foreninger i København samt informere bredere om, at børne- og ungeforeninger, der modtager tilskud, kan søge tilskud til lederkurser. Lokaleforeninger viser generelt en svag interesse for at søge puljemidler indenfor bestemte fokusområder. Tilskuds- og lokaleforeningerne er især interesseret i at søge puljemidler til projekter, hvor de selv definerer formålet. Disse foreninger viser dog også interesse for at søge midler til projekter for børn og unge med særlige behov samt til integrationsfremmende formål. Det vurderes, at Fritid & Idræt fremover kan gøre en større indsats for at synliggøre puljerne til lokale- og tilskudsforeningerne ud fra den betragtning, at kun cirka halvdelen af disse foreninger har kendskab til puljerne. Aftenskolernes interesse for udviklingsaktiviteter er meget stor uafhængig af deres størrelse. Over halvdelen ønsker at udvikle nye aktiviteter samt indlede samarbejde med nye samarbejdspartnere. Endvidere er der også stor interesse for at udvikle nye undervisningsformer og nye projekter. 3
4 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Idrætsfaciliteter Ydelsens indhold Drift af Københavnske idrætsanlæg mv., som stilles til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af faciliteterne stilles til rådighed for brugere mod en mindre betaling, f.eks. svømmehaller, mens andre er gratis. Serviceparameteren er antal indbyggere i Københavns Kommune. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Økonomi Pris Til idrætsfaciliteter er vedtaget budget 2008 (p/l 2009) på 205,4 mill. kr. Nettodriftsudgiften pr. indbygger er på 402,22 kr. Mængde/antal Målgruppen for brugen af idrætsfaciliteterne er borger, foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2009 er Prioritering Enhedspris (2009 pl) I alt ny enhedspris i budgetforslag ,22 kr. 402,22 kr. Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Antal Idrætsfaciliteter Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers 5-by gns. Køben havn Køben havn Købe nhavn Fodboldbaner Idrætshaller Øvrige idrætslokaler Tennishaller Svømmehaller 4
5 BRUGERTILFREDSHED: I forsommeren 2007 forelå resultatet af en spørgeskemaundersøgelse af brugernes brug og mening om idrætsanlæggene samt deres præferencer fremover. Undersøgelsen viste, at 9 ud af 10 brugere af anlæggene kommer fast en eller flere gange ugentlige, og at fodbold er den aktivitet, som flest dyrker efterfulgt af svømning og badminton. Derefter følger håndbold og styrketræning/fitness. Halvdelen af brugerne er mellem 20 og 39 år, og det blandt de yngste, at der flest, som dyrker fodbold og håndbold. Flest blandt de årige dyrker badminton og for de ældste er det svømning og gymnastik. Brugerne udtrykker generelt stor tilfredshed med idrætsanlæggene. Mere end 8 ud af 10 brugere svarede, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med det benyttede anlæg. Tilfredsheden er størst blandt brugerne af badeanlæggene. Anlæggenes vedligeholdelses- og rengøringsstandard er brugerne især utilfreds med samt bade- og omklædningsforholdene. Utilfredsheden er størst blandt af brugerne af udendørsanlæggene. Brugerne ønsker for idrætsanlæggene, er også en forbedring af vedligeholdelsen og rengøringen på anlæggene. Flere brugere peger også på behovet for nye anlæg, dels fordi de nuværende ikke er tilstrækkelige, og dels fordi der mangler bestemte typer af idrætsanlæg i lokalområderne. 5
6 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Tilskud til byens kulturliv Ydelsens indhold Københavns Kommune giver tilskud til byens kulturelle institutioner, projekter og arrangementer primært inden for områderne teater, musik, billedkunst, festivaler & events og børn & unge. Tilskud på teaterområdet går først og fremmest til en udvalgt gruppe små storbyteatre, samt Scenekunstudvalgets puljestøtte til professionel teaterkunst. De små storbyteatre varierer ved at være meget forskellige i forhold til antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil. Tilskud på musikområdet går først og fremmest til driftstilskud til de regionale spillesteder og Musikudvalgets støtte til klassisk og rytmisk musik, hvoraf honorarstøtten udgør den største del. De regionale spillesteder varierer i både genre, størrelse og målgrupper og spænder tilsammen vidt inden for rytmisk musik. Honorarstøtten er kommunens tilbud til de rytmiske spillesteder, der kan sikre og højne den musikalske kvalitet. Københavns Kommune støtter billedkunsten, gennem Billedkunstudvalgets køb af kunst og puljetilskud til billedkunstneriske projekter, og gennem driftstilskud til Kunstforeningen Gl. Strand. Københavns Kommune har særligt fokus på festivaler, kunst og events i byens rum. Derfor støttes en lang række festivaler, der dækker film, musik, teater, kulturhistorie og samtidskunst. Desuden giver kommunen driftstilskud til Copenhagen Eventures, der arbejder for at tiltrække events og kulturelle begivenheder af international format til København. Kulturelle aktiviteter for børn og unge støttes inden for flere forskellige områder. Kommunen giver driftstilskud til børne- og ungdomskulturelle institutioner inden for hovedområderne dans & rytmik, film & animationen, samt børnekulturstederne, der sikrer et bredt udvalg af lokalt forankret børnekultur. Samtidig er flere af de små storbyteatre målrettet børn og børnefamilier. Desuden gives tilskud til projekter og aktiviteter for børn og unge gennem projektpuljen og puljen for alternativ ungdomskultur. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Udgift IMkonto IM tekst (1.000 kr.) Museer Teatre Statsrefusion - teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver
7 Økonomi Københavns Kommune har et samlet nettobudget til tilskud til byens kulturliv på 69,8 mio. kr. Pris Pris pr. indbygger 137 kr. Mængde/antal Antal indbyggere i København (prognose 2009) Prioritering Enhedspris (2009 pl) I alt ny enhedspris i budgetforslag kr. 137 kr. Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der findes ikke 6-nøgletal på området BRUGERTILFREDSHED: Den seneste publikumsundersøgelse på musikområdet blev gennemført i vinteren Tilfredsheden med koncerterne lå på 95,9 % godt eller meget godt. 7
8 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Kulturhuse og museer mv. Ydelsens indhold Københavns Kommune driver fjorten kulturhuse, to museer, en kunsthal og et arkiv. Københavns kulturhuse tilbyder rammer for borgernes egne initiativer ved at udleje lokaler og skabe kultur- og fritidstilbud i de Københavnske bydele. Tilbuddene i kulturhusene er varierede og udspringer af et bredt kulturbegreb hvor den aktive deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter er i centrum. Kulturhusene ligger spredt i Københavns kommune og har hver især en profil, der afspejler lokalområdets behov og øvrige kulturtilbud. Blandt kulturhusene findes desuden bydækkende tilbud, blandt andet to kommunale spillesteder, et ungdomskulturhus og et børnekulturhus. Kulturhusene er kontraktstyrede institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser. Museer, kunsthal og arkiv formidler kunst og kulturarv af særlig interesse for København og sikrer en sammenhængende udvikling af museums- og udstillingsudbud i København. Desuden varetager de fire institutioner opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen. Mål og resultatkrav for 2009 er fastlagt i 4-årige virksomhedskontrakter for perioden Kulturelle aktiviteter for børn og unge er en naturlig del af kulturhusenes såvel som museernes og kunsthallens tilbud. Skoletjenesten er et særligt tilbud på museer og kunsthal, mens alle kulturhuse tilbyder aktiviteter for børn og unge enten af egen drift eller i samarbejde med det lokale børnekultursted. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: IMkonto IM tekst Udgift (1000. kr.) Andre fritidsfaciliteter Museer Statsrefusion - museer Andre kulturelle opgaver
9 Økonomi Københavns Kommune har et samlet nettobudget til 14 kulturhuse, to museer, en kunsthal og et arkiv på 68,7 mio. kr. mens museerne inkl. refusion har et samlet nettobudget på 42,2 mio. kr. Samlet nettobudget er 113 mio. kr. Pris Pris pr. indbygger 222 kr. Mængde/antal Antal indbyggere i København (prognose 2009) Prioritering Enhedspris (2009 pl) I alt ny enhedspris i budgetforslag kr. 222 kr. Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der findes nøgletal på museumsområdet (inkl. kunsthal og arkiv), men ikke på kulturhusområdet. NDU pr. indbygger til museer Århus Odense Aalborg Esbjerg Randers 5-by gns. København København København BRUGERTILFREDSHED: I 2006 blev der udarbejdet en publikumsundersøgelse på museumsområdet, der viste at 95,5 % af de adspurgte besøgende havde haft en meget god eller god oplevelse af museumsbesøget, 1,8 % svarede at de havde haft en dårlig oplevelse mens 2,7 % ikke svarede på spørgsmålet. 9
10 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Folkebiblioteker Ydelsens indhold København skal, jf. lov om biblioteksvirksomhed, stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier til rådighed for borgerne. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information om samfundsforhold i øvrigt. De fysiske biblioteker med Hovedbiblioteket i centrum og lokalbiblioteker i alle bydele står til borgernes frie afbenyttelse mange timer dagligt. Med et årligt fysisk besøgstal på ca. 3,9 mio. topper de københavnske biblioteker sammen med Tivoli listen over de mest benyttede kulturinstitutioner i byen. Biblioteket på nettet, er tilgængeligt døgnet rundt. Mere end 3.2 mio. årlige besøg på hjemmesiden gør den til en af de mest brugte lokale hjemmesider i København. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Folkebiblioteker, Drift (100 %) Økonomi Der er afsat 226,0 mio. kr. til Københavns biblioteker. Alle borgere i Københavns Kommune har mulighed for at bruge bibliotekernes ydelser, men bibliotekerne betjener også besøgende og pendlere. Pris Udgift pr. indbygger 442,54 Mængde/antal Antal indbyggere (prognose 2009) Prioritering Enhedspris budgetforslag (2009 pl) 435,69 Prioritering vedr. bibliotekernes integrationsindsats 6,85 I alt ny enhedspris i vedtaget budget ,54 10
11 Aktivitetsoplysninger: År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Antal udlån og weblån 7,8 mio. 7,7 mio. 8,0 mio. 7,9 mio. Antal fysiske besøgende* 4,6 mio. 4,3 mio. 3,8 mio. 3,9mio. Antal virtuelle besøg** 2,1 mio. 2,3 mio. 2,9 mio. 3,2 mio. Antal åbningstimer om ugen *** (se note) 810 (se note) *Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker. ** Virtuelle besøgende defineres som visitor session, dvs. ét samlet besøg på bibliotek.kk.dk af op til ½ times varighed *** Antal åbningstimer i publikumsbiblioteker. Bogbus nedlagt i 2007 Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: NDU pr. indbygger til folke- og centralbiblioteker i 2009pl. Århus 2007 Odense 2007 Aalborg 2007 Esbjerg 2007 Randers by gns København 2007 København 2008 København Anm: Driftsudgifter er eksklusive udgifter vedr. fast ejendom. Randers er det eneste bibliotek, der ikke har centralbiblioteksfunktion og som ikke har overført lønudgifter til konto 6. BRUGERTILFREDSHED: Der har i 2006 været fokus på at måle tilfredsheden blandt brugere af bibliotekernes hjemmeside, bibliotek.kk.dk. I november 2006 gennemførtes således en større online spørgeskemaundersøgelse med 500 besvarelser. Undersøgelsen skulle dels give svar på en række hv-spørgsmål: til hvad, hvordan, hvornår og hvor fra anvender brugerne hjemmesiden og dels hvilke ønsker, brugerne har til den videre udvikling af bibliotek.kk.dk. Undersøgelsen viste, at der er en generel pæn tilfredshed med hjemmesidens samlede indtryk (78 % svarede god eller meget god), men at der især er behov for at gøre søgning i katalogen mere brugervenlig. Over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen gave tilsagn om at ville indgå i yderligere brugerundersøgelser. Københavns biblioteker vil lave flere dialogbaserede brugerundersøger for derigennem at blive klogere på de enkelte målgruppers behov og forventninger til såvel hjemmesiden som til det fysiske bibliotek 11
12 I december 2006 blev hjemmesiden desuden testet for brugervenlighed af en gruppe Usabilty-studerende fra IT-Universitetet i København. Deres test understregede, at søgning i biblioteksbasen ikke er så intuitiv og logisk som det kunne ønskes og at hjemmesiden generelt indeholder for megen information, for mange valgmuligheder. Begge undersøgelsers resultater indgår som væsentlige parametre i det videre udviklingsarbejde med hjemmesiden. 12
13 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Borgerrettet administration Områdets indhold Der er afsat 93,9 mio. kr. til kommunens borgerrettede administration indenfor Opkrævning & Ejendomsskat, Folkeregister, Taxinævn, Huslejenævn, Øvrighedskontor, Lokalkulturpuljen, Kulturfonden, Byens Børn samt udvikling og tilskudsadministration indenfor fritidsområdet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskat o.lign Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltning Økonomi Pris/antal Der er nettoudgifter til borgerrettet administration på 93,9 mio. kr. Mængde Mængden sættes til én. Prioritering Enhedspris (2009 pl) I alt ny enhedspris i budgetforslag ,9 mio. kr. 93,9 mio. kr. Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Ingen 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området. 13
14 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen Ydelsens indhold Drift, vedligehold og genopretning af ejendomme: Klimaskærm, basisinstallationer og indvendige fællesarealer. Strategi og behov. Københavns Ejendommes vedligeholdelsesstrategi er at forebygge følgeskader eller accelererende nedbrydning, samt holde det kvalitetsniveau, der bliver politisk vedtaget. Grundlaget er systematiske bygningssyn på alle ejendomme, som identificerer vedligeholdelsesbehovet. Dette sikrer at der ikke vedligeholdes for meget, da nedslidning af bygningsdele er meget afhængig af belastning og brugen. Ultimo 2009 er alle bygninger synet. Bygningssynene har dokumenteret et stort vedligeholdelsesbehov, som har karakter af efterslæb. Som det ses af tabel 1 er der et vedligeholdelsesefterslæb på henholdsvis mio. kr. for skoler, 580 mio. kr. for idrætsanlæg, samt mio. kr. for øvrige ejendomme. Det har betydet, at vedligeholdelsesstrategien i en årrække simpelt hen er Værst først, og at det først er på sigt, at den egentlige strategi kan følges. Økonomi Der er afsat 3 puljer til opgaveløsningen, Genopretningsplaner på skoler og idrætsanlæg samt grundbudget på øvrige ejendomme, jf. Tabel 1. Tabel 1. Behov og midler Bevillig Behov (mio. kr.) Nuværende bevilling (mio. kr.) GOPS Skoler Bygningsdriftareal BDA (m2) Nøgletal Behov/BDA (kr./m2) Nøgletal Budget/B DA/år (2007-9) GOPI Idrætsanlæg (2007-9) GB mio. p.a Grundbudget Øvrige ejendomme I alt I tabel 1 ses også behovet pr. m2 (behov / bygningsdriftsarealet (BDA)). Københavns Kommune har for en periode valgt at afsætte ekstraordinære midler til genopretning af folkeskoler og idrætsanlæg, hvilket ses af budget pr. m2, som er på hhv. 114 og 160 kr. pr. m2 om året, i forhold til øvrige bygninger, hvor der 14
15 kun bruges 36 kr. pr. m2 om året. Der er derfor stadig et stort behov, der ikke er dækket af den nuværende bevilling. Hvis bevillingerne til de resterende behov på skoler og idrætsanlæg gives i samme takt som den første bevilling, vil skoler og idrætsanlæg være oprettet i hhv og Det betyder at der i en årrække herefter kan kanaliseres midler til resten af øvrige ejendomme, således at efterslæbet vil være indhentet i år Se diagram I. Diagram 1: Efterslæbskurven, afvikling af behov. Millioner GOPS GOPI GB Samtidigt viser diagram 1 med hvilken takt efterslæbet afvikles på øvrige ejendomme med den nuværende bevilling. Afviklingen er meget langsom, og faktisk er den stigende i de kommende år, hvor behovet overstiger det realiserede vedligehold, og specielt på bygninger hvor SOF er lejer er der konstateret et betydeligt efterslæb. Supplerende oplysninger: 6-by nøgletal: Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området. DFM Nøgletal: De sidste 10 års gennemsnit for vedligeholdelsesudgifter på udlejede ejendomme registreret hos Dansk Facility Management er 88 kr./m2. Ganges det op med Københavns Ejendommes bygningsmasse på 2,5 mio. m2 fås et årligt budgetbehov på 220 mio. Det indikerer at grundbudgettet på 200 mio. er det niveau København Ejendommes budget bør ligge på, når ejendomsporteføljen er rettet op og kan karakteriseres som normalt vedligeholdt. 15
16 Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Administration og udlejning af kommunens ejendomme Ydelsens indhold Københavns Ejendomme udlejer 689 lejemål til kunder internt i Københavns Kommune og udlejer 701 lejemål til eksterne lejere. Herudover administrerer Københavns Ejendomme 427 lejemål som Københavns Kommune har indgået hos eksterne udlejere (private udlejere, boligforeninger m.v.) Kommunale lejemål Udlejet til eksterne lejere Lejemål hos eksterne udlejere Antal lejekontrakter Antal m * Indtægter pr. m2 kr *Hertil kommer udlejning af Vitskøl Kloster på 1,8 mio. m 2. I 2007 havde Københavns Ejendomme primært fokus på udarbejdelse af kontrakter til de kommunale lejere, opkrævning af husleje og implementering af nyt administrationssystem. I 2008 vil der blive udarbejdet kontrakter for idrætsanlæggene og selvejende institutioner i kommunale ejendomme, og hermed er der udarbejdet lejekontrakt for samtlige ejendomme. Fra 2008 er der blevet opkrævet månedlige husleje hos de kommunale lejere, og dermed er der også givet kunderne det nødvendige overblik over huslejeudgifterne. For at optimere værdien af ejendomsporteføljen, som skal ske via en vurdering af de enkelte ejendommes mulighed for at skabe økonomisk overskud, vil der i 2008 og 2009 blive arbejdet med at skabe overblik over porteføljen og gennemføre en business case for 1/3 af ejendomsporteføljen målt i m 2. Dette sikrer en effektiv udnyttelse af porteføljen, således at ejendomme, som ikke giver overskud, og som ud fra en anvendelsesmæssig betragtning ikke opfylder kundernes efterspørgsel sælges fra. Københavns Ejendomme vil i både 2008 og 2009 fokusere på indtjeningspotentiale hos kommunens private lejere, dvs. erhvervslejemål i kommunale bygninger, parkeringspladser og areallejemål, idet der vurderes at være grundlag for en merlejeindtægt. For at sikre at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene, vil der være særlig fokus på følgende i 2009: Ejendomsporteføljestrategi Månedlige opkrævninger Ejendomsportalen 16
17 IMfunktion IMfunktion Ubestemte Andre sundhedsudgifter formål/jordareal Beboelse Dagpleje Erhvervsejendomme Vuggestue Andre faste ejendomme Børnehave Stadions, idrætsanlæg og Integrerede institutioner svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Fritidshjem Redningsberedskab Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Vejvedligeholdelse mv Særlige dagtilbud og særlige klubber Folkeskoler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pædagogisk psykologisk Døgninstitutioner for rådgivning børn og unge Skolefritidsordninger Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Specialundervisning i Ældreboliger regionale tilbud Kommunale specialskoler Plejehjem og beskyttede Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand for voksne boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Folkebiblioteker Stofmisbrugsinstitutioner Museer Botilbud for længerevarende ophold Musikarrangementer Botilbud til midlertidigt ophold Ungdomsskolevirksomhed Aktivitets- og samværstilbud Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Beskæftigelsesordninger Kommunal tandpleje Øvrige sociale formål Sundhedsfremme og Administrationsejendom forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sekretariat og forvaltninger Københavns Kommunes ejendomsportefølje udlejes til kommunale lejere, erhvervsdrivende virksomheder, selvejende institutioner mv. Da kommunens 17
18 ejendomme anvendes til en lang række formål, er nettolejeindtægterne fra ejendomsadministrationen derfor også placeret på en lang række funktioner. Økonomi Pris Den samlede nettoindtægt til administration og udlejning af kommunens ejendomme udgør i 2009 budgettet 955,6 mio. kr. Bruttoindtægten vedr. administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2009 budgetteret til 1.415,6 mio. kr. Heraf udgør indtægten fra kommunale lejere 1.098,7 mio. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger, mv. i 2009 er budgetlagt til 316,8 mio. kr. Tilsvarende er bruttoudgiften budgetteret til at udgøre 460,0 mio. kr. inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner. Mængde/antal Københavns Ejendomme skal gennem en aktiv udlejning og administration af kommunens ejendomsportefølje sikre, at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene Enhedspris (mio. kr.) 955,6 955,6 955,6 955,6 Mængde Prioritering Enhedspris (2009 pl) I alt ny enhedspris i budgetforslag ,6 mio. kr. (afventer færdig bevillingsoversigt) 955,6 mio. kr. Supplerende oplysninger 6-BY NØGLETAL: Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området. BRUGERTILFREDSHED: Det er visionen, at Københavns Ejendomme manifestere sig som en aktiv og professionel sparringspartner på ejendomsområdet i Københavns Kommune og dermed giver kunden en merværdi ved løsning af opgaverne. Som i 2006, blev brugertilfredsheden også undersøgt i Denne gang var fremgangsmåden dialogmøder, hvor Københavns Ejendommes kunder blev interviewet omkring 5 af vores kerneydelser. Konklusionen på undersøgelsen var: 18
19 Vi er allerede på vej Der er rum for forbedringer Brugerundersøgelsen udmøntes i tiltag på både kort og lang sigte, og kunderne vil blive orienteret omkring de kommende initiativer. 19
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereNedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereUdvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereKULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs merebiblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereKultur- og fritidsudvalget
127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet
Læs mereUdvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.
Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter
Læs mereFritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mere13. Kultur- og Fritidsudvalget
13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mere2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder i 2014 Kulturudvalget gennemførte i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - museumsområdet - Levende musik i Viborg
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBUDGET 2007 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
BUDGET 2007 BUDGET 2007 BUDGET 2007 INDHOLD Indledning................................................................................................ 6 YDELSESKATALOG Bevillingsoversigt...........................................................................................
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereSektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereKULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereSektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereFritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid
Læs mereSUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korr. budget 01.08. 2012* Budget 2013 022 Kultur og Fritid U 40.103 40.203 40.109 39.511
Læs mereUdvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.
40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereUndersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser
Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema
Læs mereFritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereFolkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune
Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,
Læs mere