for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser"

Transkript

1 Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser

2 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse af generelle it-kontroller for driftsydelser 5 3. Revisors erklæring om beskrivelse af kontroller, deres udformning og funktionalitet 8 4. Kontrolmål, kontroller, test og resultat heraf 10 2

3 a thena let's free your potential i. Ledelsens erklæring Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt Athena IT-Group A/S' driftsydelser, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber. Athena IT-Group A/S bekræfter, at: (a) Den medfølgende beskrivelse, afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af Athena IT-Group A/S' driftsydelser, der har behandlet kunders transaktioner i hele perioden fra 1. januar til 31. december Kriterierne for dette udsagn var, at den medfølgende beskrivelse: (i) redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder redegør for: de typer af ydelser, der er leveret, når det er relevant de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne samt overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til kunder relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner (ii) (iii) indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra 1. januar til 31. december 2011 ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved systemet, som den enkelte kunde måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold (b) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden fra 1. januar til 31. december Kriterierne for dette udsagn var, at: (i) (ii) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og Athena IT-Group Hovedafdeling SønuergSrd Alle 4 DK-6500 Vojens Tlf.: Fax: Athena IT-Group Fyn Munkerisvej 1 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: wiw;.athenj.dk

4 do a thena let's free your potential (iii) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra i. januar til 31. december Odense, den 19. april 2012 Athena LT-Group A/S Direktionen Peter Kroul Poul Sindberg Athena IT-Group Athena IT-Group Hovedafdeling Fyn St-ndergdid Alle 4 Munkerisvej 1 DK-6500 Vojens DK-5230 Odense M Tlf.: TH.: Fax: Fax:

5 I ' 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse af generelle it-kontroller for driftsydelser Indledning - kort om Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S (Athena), der blev stiftet i 1995, tilbyder totale løsninger inden for it-outsourcing og itdrift med fokus på mindre og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer. Virksomheden er beliggende i henholdsvis Vojens og Odense og har i alt 31 ansatte. I 2007 blev virksomheden børsnoteret på NAS DAQ OMX First North. Athena tager det fulde ansvar for kundens it-drift herunder support, licenser, overvågning og backup. Athena sætter en ære i at overholde deadlines, har en udpræget kvalitetsbevidsthed og holder samtidig fokus på en høj grad af fleksibilitet i løsningerne. For Athenas kunder betyder det effektivisering, besparelser og konkurrencemæssige fordele - leveret til den aftalte tid. Athenas driftsløsninger er karakteriseret ved høj oppetid, stabilitet og stor kundetilfredshed, og via højt uddannet personale med solid erfaring og forretningsforståelse indgår rådgivning, strategisk planlægning og stærk ansvarsfølelse som helt naturlige, implicitte ydelser i alle vores indgåede aftaler. Det primære datacenter er placeret i Nationalbankens tidligere pengedepot underjorden i Odense, som giver helt optimale og sikre fysiske forhold til it-drift. Med fokus på kundens behov leverer vi de samlede ydelser, herefter omtalt som driftsydelser, der dækker driften af kundens it-systemer, herunder følgende produkter: o Managed hosting - leveret som dedikerede og virtuelle servere o it-outsourcing o Co-location 0 IBM TSM-baserede fjernbackup. 1 forhold til nærværende erklæring er grundydelsen i de forskellige produkter identiske og omfatter internetforbindelse, adgangskontrollere, strøm, køling, overvågning, sikkerhed og backup. Internetforbindelse For internetforbindelser, stillet til rådighed i forbindelse med hostede ydelser, gør følgende sig gældende: Athena benytter sig af separat fremførte fiberforbindelser til internet, fremført i samarbejde med to af de største udbydere på det danske marked. Athenas interne opsætning understøtter failover ved fejl på fysisk forbindelse eller hos udbyder. Ud over internetforbindelser, stillet til rådighed af Athena, kan kunder selv fremføre samt stille forbindelse til rådighed for deres specifikke hostede løsning. Type og implementering afhænger her af den enkelte opsætning. Adgangskontroller Athenas hosting-center er som nævnt indrettet i Nationalbankens tidligere pengedepot i Odense. Der er etableret elektronisk adgangskontrol, foruden at oprindelig skalsikring er bibeholdt. Køling Hosting-centeret er udstyret med et redundant glykolbaseret køleanlæg. Temperatur og luftfugtighed monitoreres 24/7/365. 5

6 Sikkerhed Hosting-centret er placeret i Nationalbankens tidligere pengedepot underjorden, indkapslet i beton og sikret mod tyveri, vand og brand. I tilfælde af brand aktiveres et Argonite-brandslukningsanlæg, som kvæler branden uden beskadigelse af data, udstyr eller inventar. Backup Athena benytter IBM's TSM-baserede backupsystem. Data opbevares i det særligt sikrede miljø - dubleret på fysisk adskilte lokationer og beskyttet mod både tyveri, brand, strømafbrydelser og oversvømmelse. Kontrolmiljø Med udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategiplan er virksomhedens sikkerhedspolitik og informationssikkerhedspoliti defineret. Det er ledelsen, der har defineret politikkerne, og ledelsen som tilsikrer, at de efterleves. Organisation - Athena IT-Group Peter Kroul CEO Bo ftavnø Tinghoirr Telen sk Chef Michael Permfen Service Delivery Manager Drift, Backup, Netværk Support, Ekstern Service, Projekt lede be, Infrastruktui Det overordnede ansvar ligger hos virksomhedens CEO, der er øverste ansvarlig for det tekniske område. Den tekniske chef implementer indholdet af politikkerne på de forskellige tekniske niveauer og tilsikrer, at der løbende sker en evaluering af hele det tekniske miljø for til stadighed at kunne opfylde vores interne krav og målsætninger. Sideløbende hermed foretages der en evaluering af det tekniske personale med henblik på at opgradere dets tekniske kvalifikationer, således at vi fortsat kan tilbyde kunderne den allernyeste og bedste teknologi, Den tekniske chef har det overordnede ansvar for implementering af nye teknologiske tiltag, ligesom det er hans ansvarsområde at udfærdige uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder. Risikostyring Der foretages løbende en evaluering af de til enhver tid ønskede sikkerhedsniveauer, som det er defineret i informationssikkerhedspolitikken og i sikkerhedspolitikken, set i forhold til den risiko der ligger på de enkelte områder. Det er ledelsen, herunder den tekniske chef, der foretager den løbende evaluering og implementerer ændringer, såfremt det er hensigtsmæssigt. 6

7 Information og kommunikation Hele informationsflowet i virksomheden er bygget op i et sagsstyringssystem, der dokumenterer og følger en sags forløb fra vugge til grav. Den tekniske chef har derved hele tiden det samlede overblik over igangværende sager, anvendte ressourcer, tidsfrister mv. Medarbejderne følger virksomhedens retningslinjer omkring håndtering af følsomme data samt udfærdiget sikkerhedspolitik. Den direkte kundekontakt er afgørende for et konstruktivt samarbejde, hvilket betyder, at vi ud over den løbende kontakt tilbyder ydelser, der til stadighed dokumenterer, at de aftalte ydelser er udført uden bemærkninger. Øvrig relevant information, relateret til virksomheden, udsendes via vores nyhedsbrev. Kontrolaktiviteter Til understøttelse af vores interne forretningsgange har vi iværksat en række kontrolaktiviteter, der sikrer, at vi efterlever den kvalitetsnorm, vi har sat op i virksomheden. Til løsninger, hostet af Athena, specificeres logisk adgang i de enkelte indgåede kontrakter, såfremt der er behov for ændringer i forhold til specifikationer i de oprindelige kontrakter, udformes firewallformularer, som godkendes af den enkelte kunde. Alle kunders løsninger er logisk adskilt fra hinanden såvel netværks- som datamæssigt. Kundeadskillelse kan kun afviges ved samtykke fra alle implicerede parter. Såfremt kundens egen løsning består af flere enheder, uden specificeret behov for logisk adgang data- eller netværksmæssigt på tværs, vil enhederne ikke kunne opnå adgang imellem hinanden. Til logisk adskillelse af netværksmæssig adgang benyttes VLAN. Dataadskillelse opnås via anvendelse af den funktionalitet som Storage-systemet og virtualiseringssoftware stiller til rådighed. Hostede løsninger, indeholdende backupydelse, benytter Athenas TSM-opsætning. Ved løsninger, indeholdende backupydelser, reagerer Athena på eventuelle fejl i backup. Fysisk adgang til virksomhedens driftscenter kontrolleres nøje. Kun personer med ærinde og autorisation får adgang til driftsområdet. Adgange til driftsområder såvel som kontorområder kameraovervåges 24 timer i døgnet. Driften i centret, herunder netværket overvåges aktivt 24/7/365. Ved driftsforstyrrelser vil teknisk personale blive tilkaldt, og forstyrrelsen vil blive afhjulpet omgående. Desuden monitorerer Athena kapacitet samt ressourceforbrug på såvel delte som kundespecifikke elementer, for i videst muligt omfang at kunne skalere inden fejl opstår. Såfremt der foretages ændringer af systemer samt systemopsætninger sker dette altid ud fra kontraktmæssig aftale med denne pågældende kunde eller ud fra en teknisk/driftmæssig vurdering. Ændringer dokumenteres i Athenas opgavesystem. Athena bærer kun ansvar for kontrol af ydelser/løsninger, specificeret i kontrakt. Athena kan dog bistå med monitorering af kundens/tredjepartens ydelse/løsning, i disse tilfælde vil information tilgå kunden/tredjeparten direkte, og disse har selv ansvar for at reagere ud fra de modtagne informationer. 7

8 3- Revisors ning og erklæring om beskrivelse funktionalitet af kontroller, deres udform- Til ledelsen i Athena IT-Group A/S samt kunder af Athena IT-Group A/S' driftsydelser i perioden i. januar 2011 til 31. december 2011 og disses revisorer Omfang Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Athena IT-Group A/S' beskrivelse, afsnit 2, om udformningen og funktionen af generelle it-kontroller, i relation til Athena IT-Group A/S' driftsydelser, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen for perioden 1. januar 2011 til 31. december Athena IT-Group A/S' ansvar Athena IT-Group A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udsagn, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udsagnet er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen implementeringen og effektivt fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. Vores ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Athena IT-Group A/S' beskrivelse samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, "Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør", som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt. En erklæringsopgave med sikkerhed, hvor der afgives erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse afhandlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet. Det er vores og Athena IT-Group A/S' opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør Athena IT-Group A/S' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og disses revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtigt efter dennes særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte. Konklusion Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet. Det er vores opfattelse, (a) at beskrivelsen af Athena IT-Group A/S' driftsydelser, således som det var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. januar 2011 t i l 31. december 2011, i alle væsentlige henseender er retvisende, og (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2011, og 8

9 (c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden fra i. januar 2011 til 31. december Beskrivelse oftest af kontroller De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af afsnit 4. Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt Athena IT-Group A/S' driftsydelser, og disses revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber. København, den 19. april 2012 PricewaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab Jess Kjær Mogenser statsautoriseret revisor J^^rtghl a-wrl statsautoriseret revisor 9

10 4. Kontrolmål, kontroller, test og resultat heraf Kontrolmål: Informationssikkerhedspolitik Ledelsen har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, som udstikker en klar målsætning for itsikkerhed, herunder valg af referenceramme samt tildeling af ressourcer. Informationssikkerhedspolitikken vedligeholdes under hensyntagen til en aktuel risikovurdering. Resultat af tesi Skriftlig politik for informationssikkerhed Sikkerhedspolitikken, som er godkendt af ledelsen, er dokumenteret og vedligeholdes ved gennemgang mindst en gang årligt. Sikkerhedspolitikken er gjort tilgængelig for medarbejdere via intranettet. Vi har foretaget inspektion af, at ledelsen har godkendt sikkerhedspolitikken, samt at den som minimum er revurderet en gang årligt. Endvidere har vi foretaget inspektion af, at politikken forefindes let tilgængelig for medarbejderne. Kontrolmål: Organisering af informationssikkerhed Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er passende dokumenteret og implementeret, ligesom håndtering af eksterne parter sikrer en tilstrækkelig behandling af sikkerhed i aftaler. Kontrolaktivitet Ledelsens forpligtelse til informationssikkerhed Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er dokumenteret og implementeret. Endvidere er der fastlagt regler for fortrolighedsaftaler og rapportering om informationssikkerhedshændelser samt udarbejdet en fortegnelse over aktiver. Vi har overordnet drøftet styring af informationssikkerheden med ledelsen. Vi har påset, at det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er dokumenteret og implementeret. Vi har endvidere foretaget inspektion af, at fortrolighedsaftaler, rapportering om informationssikkerhedshændelser samt fortegnelse over aktiver er udarbejdet. Eksterne parter Der er foretaget identifikation af risici i relation til eksterne parter, herunder håndtering af sikkerhed i aftaler med tredjemand og sikkerhedsforhold i relation til kunder. Der er fortaget gennemgang af ydelser fra serviceleverandører. Forhold undersøges og løses rettidigt. Vi har påset, at der er etableret betryggende procedurer for samarbejde med eksterne leverandører. Vi har desuden stikprøvevis kontrolleret, at samarbejdet med eksterne parter er baseret på godkendte kontrakter. 10

11 Kontrolmål: Fysisk sikkerhed Driftsafvikling en foreg år fra lokaler, som er beskyttet mod skader, der er resultatet hændelser som f.eks. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. Resultat af test Fysisk sikkerhedsafgrænsning Adgang til sikrede områder (for såvel nye som eksisterende medarbejdere) er begrænset (f.eks. ved anvendelse af adgangskort) til autoriserede medarbejdere og forudsætter dokumenteret ledelsesmæssig godkendelse. For nuværende består sikrede adgangsområder af nedenstående tre zoner, og kriterierne er som beskrevet. Afvigelser fra de pr. zone beskrevne kriterier kræver godkendelse af den administrerende direktør. Zone i: kontorområder, alle ansatte i Athena IT-Group A/S (Athena) kan opnå godkendelse. Zone 2: hosting- og produktionsområder kræver ansættelsesforhold i den tekniske del af Athena. Zone 3: ekstern båndlokation kræver ansættelse i den tekniske del af Athena samt backuprelaterede arbejdsopgaver. Personer uden godkendelse til sikrede zone 2-områder skal registreres og ledsages af medarbejder med behørig godkendelse. Vi har påset, at der er etableret zone-opdeling vedrørende fysisk adgang til forskellige områder. Vi har observeret under besøg i datacentre, at adgang til sikre områder er begrænset ved anvendelse af afgangssystem og er kun tildelt de medarbejdere, der har tilladelse til indgang til den pågældende zone. Vi har stikprøvevis gennemgået procedurer for fysisk sikkerhed vedrørende sikrede områder, for at vurdere om adgang til disse områder forudsætter dokumenteret ledelsesmæssig godkendelse, samt om personer uden godkendelse til sikrede områder skal registreres og ledsages af medarbejder med behørig godkendelse. Vi har stikprøvevis gennemgået medarbejdere med adgang til sikre områder og påset, at relevant dokumenteret ledelsesmæssig godkendelse foreligger. Sikring af kontorer, lokaler og faciliteter Der er etableret adgangskontrolsystem til alle serverrum samt kontorområder, som sikrer, at alene ledelsesgodkendte medarbejdere har adgang. Jævnfør punktet "Fysisk sikkerhedsafgrænsning" revideres adgange i forbindelse med ændring i ansættelsesforhold eller opgaver vedrørende adgangsrettigheder, dog mindst en gang årligt. Vi har foretaget inspektion af, at alle serverrum og påset, at alle adgangsveje er sikret med kortlæser. Vi har foretaget stikprøvevis kontrol af, at årlig gennemgang foretages. 11

12 Kontrolmål: Fysisk sikkerhed Driftsafviklingen foregår fra lokaler, som er beskyttet mod skader, der er resultatet hændelser som f.eks. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. Kontrolaktivitet Placering og beskyttelse af udstyr Datacentre er beskyttet mod f.eks. brand, vand og varme. Der er endvidere installeret udstyr til overvågning af indeklima, herunder luftfugtighed. Vi har gennemgået driftsfaciliteterne og har påset at brandbekæmpelsessystemer, monitorering af indeklima og køling i datacentre forefindes. Vi har stikprøvevis gennemgået dokumentation for vedligeholdelse af udstyr, til bekræftelse af at dette løbende vedligeholdes. Resultat af test Understøttende forsyninger (forsyningssikkerhed) Datacentre er beskyttet mod strømafbrydelse ved anvendelse af redundant UPS (Uninterruptible Power Supply)-opsætning samt dieselbaseret nødstrømsanlæg. Der køres "live test" månedligt med fuld last på henholdsvis UPS- og dieselgenerator. Brandslukningsudstyr testes af leverandøren under de gældende serviceaftaler. Vi har under besøg i datacentre observeret, at der foretages monitorering af UPS og nødstrømsanlæg. Stikprøvevis gennemgået dokumentation for vedligeholdelse, til bekræftelse af at UPS eller nødstrømsanlæg løbende vedligeholdes og testes. Sikring af kabler Alle netværkskabler er placeret i serverrum. Vi har observeret, at kabler til elektricitetsforsyning og datakommunikation er sikret mod skader og uautoriserede indgreb. 12

13 Kontrolmål: Styring af kommunikation og drift Der er etableret: passende forretningsgange og kontroller vedrørende drift, herunder overvågning samt registrering af og opfølgning på relevante hændelser tilstrækkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner passende forretningsgange og kontroller vedrørende datakommunikationen, som på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed samt fortrolighed. I Kontrolaktivitet Resultat af tesi Dokumenterede driftsprocedurer Der forefindes drift og implementeringsprocedurer på alle væsentlige produktområder. Ansvaret for vedligeholdelse af disse ligger i de enkelte produktområder. Vi har forespurgt ledelsen om, hvorvidt alle relevante driftsprocedurer er dokumenteret. I forbindelse med revision af de enkelte driftsområder er det kontrolleret, at der foreligger dokumenterede procedurer, samt at der er overensstemmelse mellem dokumentationen og de handlinger, som faktisk Vi har observeret, at der ikke findes en samling af driftsprocedurer for alle væsentlige produktområder. Beskrivelsen af driftsrutiner for det enkelte område er placeret hos gruppen, der har ansvaret for det pågældende område. Vi har fået oplyst, at Athena er i gang med elektronisk at samle procedurebeskrivelser samme sted for nemmere tilgang. til yderligere relevante bemærkninger. Funktionsadskillelse Ledelsen har implementeret politikker og procedurer til sikring af tilfredsstillende funktionsadskillelse i den tekniske afdeling. Disse politikker og procedurer omfatter krav til at: Adgange er tildelt ud fra arbejdsbetingede behov Athenas administrative platform er adskilt netværksmæssigt såvel som brugermæssigt fra den tekniske platform Udelukkende personale, ansat i den tekniske del, har adgang til den tekniske platform, netværksmæssigt såvel som brugermæssigt. Vi har gennemgået brugere med administrative rettigheder, til verificering af at adgange er begrundet i et arbejdsbetinget behov. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at det tekniske net er adskilt fra det administrative, samt at kun relevante personer har adgang til det tekniske net. 13

14 Kontrolmål: Styring af kommunikation og drift r Kontrolaktivitet Der er etableret: passende forretningsgange og kontroller vedrørende drift, herunder overvågning samt registrering af og opfølgning på relevante hændelser tilstrækkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner passende forretningsgange og kontroller vedrørende datakommunikationen, som på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed samt fortrolighed. Foranstaltninger mod virus og lignende skadelig kode Der er på både den tekniske og den administrative platform etableret antivirusprogrammer, som bliver opdateret regelmæssigt. Vi har stikprøvevis gennemgået teknisk opsætning, til bekræftelse af at der er installeret antivirusprogrammer, samt af at disse er opdateret. Resultat af test Sikkerhedskopiering af informationer Der bliver foretaget sikkerhedskopiering af data med passende mellemrum. Periodisk sker der test af, at data kan genskabes fra sikkerhedskopier. Som backupsystem internt samt til hostede løsninger benyttes Athenas fjernbackupprodukt, efter samme SLA som eksterne kunder. For hostede ydelser vil frekvens og versioner være beskrevet i den enkelte kontrakt med udgangspunkt i en minimumssikring, der går tre uger tilbage. udføres, gennemgået backupprocedurer samt påset, at de er tilstrækkelige og formelt dokumenterede. Vi har stikprøvevis gennemgået backup-log, for bekræftelse af at backup er gennemført succesfuldt, alternativt at der foretages afhjælpning i tilfælde af mislykkede backupper. Desuden har vi stikprøvevis kontrolleret at restore test er udført. 14

15 Kontrolmål: Styring af kommunikation og drift Der er etableret: passende forretningsgange og kontroller vedrørende drift, herunder overvågning samt registrering af og opfølgning på relevante hændelser tilstrækkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner passende forretningsgange og kontroller vedrørende datakommunikationen, som på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed samt fortrolighed. Kontrolaktivitet Overvågning af systemanvendelse og auditlogning Der er implementeret logning på alle kritiske systemer. Log fra kritiske systemer opsamles og gennemgås i tilfælde af mistanke om uautoriserede hændelser og aktiviteter. Aktivitet samt brugere med privilegerede rettigheder (f.eks. superbrugere) bliver overvåget i alle af Athena udviklede systemer, som benyttes til opgavestyring vedrørende ændringsstyring samt vedligehold af abonnementer. Afvigende forhold undersøges og løses rettidigt. Særligt risikofyldte operativsystemer og netværkstransaktioner eller aktivitet samt brugere med privilegerede rettigheder bliver overvåget. Afvigende forhold undersøges og løses rettidigt. Vi har gennemgået systemopsætningen på servere og væsentlige netværksenheder samt påset, at parametre for logning er opsat, således at handlinger, udført af brugere med udvidede rettigheder, bliver logget. Vi har endvidere stikprøvevis kontrolleret, at der foretages tilstrækkelig opfølgning på log fra kritiske systemer. Resultat af test Vi har observeret, at der ikke findes formaliserede procedurer for håndtering af sikkerhedsrelaterede audit logs fra alle kritiske systemer. Der er dog implementeret automatisk og proaktiv gennemgang af driftssikkerhedsrelaterede logs fra en lang række kritiske systemer. Vi har fået oplyst, at tiltag vedrørende udarbejdelse af formelle procedurer for håndtering af audit logs er igangsat. Vores test giver ikke anledning til yderligere relevante bemærkninger. Fejllogning Systemer er konfigureret til at opdage fejl i automatiske transaktionsprocesser (batch eller realtime), baseret på foruddefinerede kriterier, og blokere for viderebehandling. Systemgenerede fejlrapporter vedrørende fejl i automatiske transaktionsprocesser bliver undersøgt og registrerede fejl løst rettidigt. Relevant vagtpersonale bliver informeret 24/7/365- Vi har stikprøvevis kontrolleret konfigurationen af de kritiske systemer og påset, at driftsrelaterede fejl på serverne opdages. Vi har endvidere kontrolleret, at de relevante teknikere informeres via alarmer. 15

16 Kontrolmål: Adgangsstyring Der er etableret: passende forretningsgange og kontrollerfor tildeling a f, opfølgning på samt vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data logiske og fysiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse. Kontrolaktivitet Brugerregistrering og administration af privilegier Alle adgange for nye og eksisterende brugere vedrørende operativsystemer, netværk, databaser og datafiler bliver gennemgået for at sikre overensstemmelse med virksomhedens politikker. Endvidere sikring af, at rettigheder er tildelt ud fra et arbejdsbetinget behov, er godkendt og oprettet korrekt i systemer. Vi har gennemgået procedurerne for brugeradministration samt kontrolleret, at kontrolaktiviteter er tilstrækkeligt dækkende. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at oprettelse af brugere og tildeling af adgang var dokumenteret og godkendt i overensstemmelse med forretningsgangene. Resultat af test Administration af brugeradgangskoder (password) Adgange til operativsystemer, netværk, databaser og datafiler er beskyttet med password. På Microsoftplatform er passwordpolitikken minimum syv karakterer og krav til passwordkompleksitet er aktiveret. Desuden er der implementeret restriktioner for både fysisk og logisk netværksadgang. udføres i forbindelse med passwordkontroller, og påset, at det sikres, at der anvendes passende autentifikation af brugere på alle adgangsveje. Vi har kontrolleret, at der anvendes en passende passwordkvalitet i Athenas driftsmiljø - ved stikprøvevise test af, at adgang til virksomhedens systemer sker ved brug af brugernavn og password. Vi har observeret, at passwordet for brugerkonti med administratoradgang til netværksenheder og VM ware skiftes lejlighedsvis. Der findes ikke formelle procedurer for regelmæssigt passwordskift af disse brugerkonti. Vi har fået oplyst af ledelsen, at der pågår et projekt med henblik på implementering af automatisk passwordskift af brugerkonti med administratoradgang til netværksenheder og VM ware. Vores test giver ikke anledning til yderligere relevante bemærkninger. Evaluering af brugeradgangsrettigheder Ledelsen foretager periodisk gennemgang af brugerrettigheder, til sikring af at disse er i overensstemmelse med brugernes arbejdsbetingede behov. Uoverensstemmelser undersøges og rettes rettidigt. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der foretages periodiske gennemgange, til bekræftelse af at disse har fundet sted. Stikprøvevis gennemgået, at identificerede afvigelser afhjælpes. 16

17 Kontrolmål: Adgangsstyring Der er etableret: passende forretningsgange og kontrollerfor tildeling af, opfølgning på samt vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data logiske og fysiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse. Resultat af test Inddragelse af adgangsrettigheder Brugerrettigheder til operativsystemer, netværk, databaser og datafiler vedrørende fratrådte medarbejdere bliver inaktiveret rettidigt. Inddragelse af adgangsrettigheder påbegyndes med nærmeste leders godkendelse. udføres, for at inddragelse af adgangsrettigheder sker efter betryggende forretningsgange, og for at der foretages opfølgning i henhold til forretningsgangene for de tildelte adgangsrettigheder. Vi har endvidere stikprøvevis kontrolleret, at de beskrevne forretningsgange er overholdt for nedlagte brugere på systemer, samt at inaktive brugerkonti deaktiveres ved fratrædelse. Politik for anvendelse af netværkstjenester, herunder autentifikation af brugere med ekstern forbindelse Datakommunikationen er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, og er tilstrækkeligt sikret mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed samt fortrolighed. Der er endvidere fortaget en opdeling af netværk som følger Athenas funktionsopdeling såvel som opdeling i forhold til hver enkelt kunde. Til dele af den tekniske platform udbydes VPN fra faste IP-adresser samt token. Til den administrative platform benyttes token-system. De nævnte platforme er adskilt ved implementering af adskillige VLANs. udføres, og påset, at der anvendes en passende autentificeringsproces for driftsmiljøet. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at brugere identificeres og verificeres, inden adgang gives, samt at fjernadgangen er beskyttet af VPN og opnås ved at anvende faste IPadresser og tokens. Vi har konstateret, at netværket er segmenteret i adskilte net ved hjælp af VLANs for at reducere risikoen for uautoriseret adgang. 17

18 Kontrolmål: Adgangsstyring Der er etableret: passende forretningsgange og kontroller for tildeling af opfølgning på samt vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data logiske og fysiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse. Resultat af test Styring af netværksforbindelser Der udføres regelmæssigt gennemgang af firewallregelsæt samt penetrationtests til sikring af netværksforbindelser. udføres, for at styre netværksforbindelser. Vi har konstateret, at der er foretaget periodiske penetrationstest, samt kontrolleret, at der er taget stilling til konstaterede svagheder. Vi har stikprøvevis gennemgået firewallkonfiguration og påset, at reglerne i firewallen er sat hensigtsmæssigt op. Begrænset adgang til informationer Alle adgangsønsker for nye og eksisterende brugere vedrørende applikationer, databaser og datafiler bliver gennemgået for at sikre overensstemmelse med virksomhedens politikker, til sikring af at rettigheder er tildelt ud fra et arbejdsbetinget behov, er godkendt samt bliver korrekt oprettet i systemer. udføres, for at begrænse adgangen til informationer. Vi har gennemgået procedurerne for brugeradministration samt kontrolleret, at kontrolaktiviteter er tilstrækkeligt dækkende. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at tildeling af adgang til data og systemer udføres ud fra et arbejdsrelateret behov og er godkendt i overensstemmelse med forretningsgangene. 18

19 Kontrolmål: Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af styresystemer Der er etableret passende forretningsgange og kontrollerfor implementering og vedligeholdelse af styresystemer. Styring af software på driftssystemer Der er etableret separate it-miljøer for udvikling, test og produktion. udføres, herunder eksistensen af et versionsstyringsværktøj. Vi har stikprøve gennemgået ændringer i perioden, til verifikation af at ændringer er testet i testmiljøet forinden idriftsættelsen og dokumenteret. Ændringsstyring Ændringer til operative systemer og netværk bliver testet af kvalificeret personale inden flytning til produktion. Test af ændringer til operativsystemer og netværk godkendes før flytning til produktion. Nødændringer af operativsystemer og netværk uden om den normale forretningsgang bliver testet og godkendt efterfølgende. Kunderelaterede ændringer registreres i opgavesystemet. Interne ændringer (infrastruktur, interne platforme) registreres i opgavesystemet eller i enkelte områders dokumentation. Samme formular anvendes til både kunderelaterede og interne ændringer. udføres, gennemgået ændringsstyringsprocedurernes tilstrækkelighed samt påset, at der er etableret et passende ændringshåndteringssystem, der er understøttet af en teknisk infrastruktur. Stikprøvevis gennemgået ændringsønsker for følgende: Registrering af ændringsanmodninger i det dertil etablerede system. Dokumenteret test af ændringer, herunder godkendelse. Godkendelse skal være opnået før implementering. Mundtlig ledelsesmæssig godkendelse anses for tilstrækkelig ved nødændringer, men skal dokumenteres efterfølgende. Dokumenteret plan for tilbagerulning, hvor relevant. Vi har observeret, at der ikke er udarbejdet formelle procedurer for dokumentation af aktivt fravalgte opdateringer på de enkelte servere. Athena har oplyst, at den enkelte tekniker er ansvarlig for både vurdering og godkendelse af de enkelte opdateringer, men resultatet af vurdering og godkendelse af opdateringer dokumenteres ikke. Vi har fået oplyst af ledelsen, at tiltag er igangsat for at sikre, at både de implementerede og fravalgte opdateringer på servere og systemer bliver dokumenteret. til yderligere bemærkninger. 19

20 Kontrolmål: Katastrofeplan Athena IT Group A/S er i stand til at fortsætte servicering af kunder i en katastrofesituation. Kontrolaktivitet Resultat af test Opbygning/Struktur af Athenas katastrofeberedskab Den samlede katastrofeplan er med udgangspunkt i en risikoanalyse, opbygget af en overordnet katastrofestyringsprocedure samt operationelle katastrofeplaner for de konkrete katastrofeområder. Den operationelle katastrofeplan indeholder beskrivelse af katastrofeorganisationen med de ledelsesmæssige funktionsbeskrivelser, kontaktinformationer, varslingslister samt instrukser for de nødvendige indsatsgrupper. For de enkelte platforme er udarbejdet detaljerede indsatsgruppeinstrukser for reetablering i forhold til nøddrift. Test af katastrofeberedskab Der sker årlig test af katastrofeberedskabet ved såvel skrivebordstest som faktiske testscenarier. Vi har gennemgået udleveret materiale vedrørende katastrofeberedskab samt påset, at den organisatoriske og operationelle itkatastrofeplan indeholder ledelsesmæssige funktionsbeskrivelser, kontaktinformationer, varslingslister samt instrukser. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at beredskabsplaner testes ved skrivebordstest elle via realistiske testscenarier i det omfang der er muligt. 20

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig r Rackhosting ApS Oktober 2014 ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af kunders itmilj øer for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2012 August 2013 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev 13. august 2013 Formål Vi har i juli/august måned 2013 foretaget revision

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 any.cloud A/S CVR nr.:

Læs mere

WWI A/S. Indholdsfortegnelse

WWI A/S. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af It-hosting-plaform i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 WWI A/S CVR

Læs mere

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret Maj 2015 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 18. maj

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 4 1 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMAN TIME A/S ISAE 3000-ERKLÆRING PR 1. JUNI 2012 OM BESKRIVELSEN

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2015 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

KOMPETERA Solution Day

KOMPETERA Solution Day KOMPETERA Solution Day Om Athena IT-Group A/S Grundlagt i 1995 Børsnoteret på Nasdaq OMX First North siden 2007 Athena ligger størrelsesmæssigt nr. 3 i vores markedssegment, målt på Microsoft SPLA licenser

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle A/S ISAE 3402 Type

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere