frcewtfrhousf(wpers ml
|
|
- Caroline Dahl
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C Telefon Telefax IO Erklæring vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til TDC Hosting AIS' it-drift og hosting-aktiviteter 15. maj 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. i , Gentofte
2 Indholdsfortegnelse TDC Hosting A/S' erklæring 2 Erklæring fra uafhængig revisor 3 Bilag til erklæring fra uafhængig revisor PRICfWATERHOUSE(aJPERS i 2
3 Hosting Til vorcs kunder aftde Hosting AJS' it-drift og hosting-aktivitctcr 8. juni 2009 TDC Hosting A/S' beskrivelse og vurdering af generelle it-kontroller i tilknytning til TDC Hosting A/S' it-drift og hosting-aktiviteter Denne beskrivelse vedrører de generelle it-kontroller i tilknytning til standardkontrakter vedrørende it-drift og hosting-aktiviteter. Ydelserne er nærmere defineret i standardkontraktens bilag 1: Leverancedokument, version 3.0. Beskrivelsen vedrører de generelle it-kontroller inden for følgende områder:. Drift af datacentre. Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftare. Adgangssikkerhed. Beskrivelsen omfatter drift og overvågning for perioden 1. januar til 31. december 2008 og er udelukkende beregnet for kunder af ovenstående ydelser og disses revisorer. TDC Hosting A/S varetager drift og overvågning i forbindelse med it-drift og hosting-aktiviteter og er i forbindelse hermed ansvarlig for at sikre implementeringen og funktionen af kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af standardkontrakterne. Denne beskrivelse er afgrænset til generelle standarder for administration, som defineret i Leverancedokument, version 3.0. Specifikke forhold, der er relateret til individuelle kundekontrakter, er ikke omfattet. Med baggrund i ovenstående vurderer TDC Hosting A/S, at vi i alle væsentlige forhold har opretholdt effektive kontroller. Ârhus, den 15. maj 2009 TDC Hosting A/S / t: 71~.. Ole Bjørn teknisk direktør TDC Hostlng A/S Olof Palmes Allé Ârtus N Tlf Fax TDC Hostlng A/S Rosenvængets Allé København ø Tlf Fax Internet: E-mali: info(qtdchostlng.dk
4 frcewtfrhousf(wpers ml Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller i tilknytning til TDC Hosting AIS' it-drift og hosting-aktiviteter P ri cewa t e rh ou secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobel parkcn Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C Telefon Tclefax Til ledelsen hos TDC Hosting A/S' kunder af ovenstående ydelser og disses revisorer Indledning Vi har gennemgået den af ledelsen hos TDC Hosting A/S (TDCH) udarbejdede beskrivelse af 15. maj 2009 vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til it-drift og hostingaktiviteter. Det er ledelsens ansvar at sikre opretholdelse af de i standardkontraktens bilag l, Leverancedokument, version 3.0, specificerede kontroller og at udarbejde beskrivelse herom. Vores ansvar er - baseret på vores arbejde - at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er enige i ledelsens beskrivelse. Nærværende erklæring omfatter drift og overvågning for perioden l. januar til 31. december 2008 og er udelukkende beregnet for TDCH og TDCH's kunder af ovenstående ydelser samt disses revisorer. Det udførte arbejde Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om erklæringer om generelle it-kontroller og applikationskontroller mv. med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Arbejdet omfatter forespørgsler, observationer samt vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, vi har modtaget. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. På grund af begrænsninger i ethvert kontrolsystem kan der opstå fejl eller besvigelser, som ikke afdækkes af vores systemrevision. Endvidere vil en anvendelse af vores konklusioner på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændring af system eller kontroller, ændring i kravene til behandling af oplysninger eller i virksomhedens overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vores konklusioner eventuelt ikke længere vil være gældende. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr Gentofte
5 Konklusion Det er vores opfattelse, at ledelsens beskrivelse, jf. " TDC Hosting AIS' beskrivelse og vurdering af generelle it-kontroller i tilknytning til TDC Hosting AIS' it-drift og hostingaktiviteter" af 15. maj 2009, er dækkende, og at de generelle it-kontroller vedrørende ydelserne, i al væsentlighed har været opretholdt på et betryggende niveau i overensstemmelse med Leverancedokument, version 3.0. Vi har i vedlagte bilag 1 identificeret de test af kontroller, der er udført. Det bemærkes, at der for de enkelte kunder kan være specifikke forhold, herunder specifikke opsætninger, som gør, at den generelle konklusion ikke er dækkende. Sådanne forhold vil fremgå af de specifikke erklæringer for de kunder, som ifølge aftale mellem kunden og TDCH modtager en sådan. Århus, den 15. maj 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ~cè~ Jess Kjær Mogensen. statsautoriseret revisor / ~ì / ~~(JC t~.. esplm~en tatsautonseret revisor ljicfwatfrhouse(ajpers i 2
6 Erklæring fra uaflængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tiknytning ti drift og overvågning af TDC Hosting AIS' generelle hosting-aktiviteter Bilag 1: Test af kontroller, der er udført, og tilknyttede resultater Nedenfor er oplistet de kontrolmål, som er gennemgået som led i vores revision, samt tilknyttede revisionshandlinger. Eventuelle kontrolsvagheder observeret ved testene er beskrevet i selvstændig rapport til TDC Hosting A/S (TDCH), dog fremgår eventuelle svagheder, som selvstændigt er væsentlige, eller som i forening udgør en væsentlig svaghed, af TDCH' s beskrivelse. Driftsafvikling Der er etableret passende forretningsgange og kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser. Det er kontrolleret, at der foreligger betryggende procedurer for driftsafviklingen samt stikprøvevis testet, at procedurerne efterleves. Det er endvidere påset, at der foretages tilstrækkelig overvågning og hændelsesstyring, samt at rapportering omkring dette tilgår kunden. Fysisk sikkerhed Der er etableret fornøden beskyttelse mod skader forårsaget af f.eks. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. Vi har gennemgået TDCH' s driftsfaciliteter og påset, at der er etableret fornøden beskyttelse mod bl.a. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri og hærværk. Beredskabsplaner Der foreligger tilstrækkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner. Det er kontrolleret, at der foreligger betryggende procedurer for sikkerhedskopiering. Det er ved gennemgang af systemopsætning stikprøvevis testet, at procedurerne efterleves, samt at der er foretaget tilstrækkelig redundans, herunder beredskab, jf. beskrivelserne i standardkontraktens bilag l: Leverancedokument, version 3.0. Systemudvikling og vedligeholdelse af systemsoftware Der er etableret passende forretningsgange og kontroller for systemudvikling og vedligeholdelse vedrørende systemsoftware. (JICfWATERHOUSE(aJPERS i 1
7 Erklæring fra uaflængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tiknytning ti drift og overvågning af TDC Hosting AIS' generelle hosting-aktiviteter Det er kontrolleret, at der er etableret et ændringshåndteringssystem, samt at dette er understøttet af en teknisk infrastruktur. Det er endvidere stikprøvevis efterprøvet, at procedurer for test og godkendelse af ændringer til driftsmiljøet bliver efterlevet. Adgangsrettigheder Der er etableret passende forretningsgange og kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data. Det er kontrolleret, at tildeling af adgangsrettigheder sker efter betryggende forretningsgange, og at der foretages periodisk opfølgning på de tildelte administrative adgangsrettigheder. Det er stikprøvevis kontrolleret, at forretningsgangene er overholdt. Fysiske og logiske adgangskontroller Der er etableret fysiske og logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data. Det er kontrolleret, at der anvendes tilstrækkelig passwordkvalitet. Det er endvidere påset, at det sikres, at der anvendes autentifikation af brugere på alle adgangsveje. Det er kontrolleret, at adgang til systemer placeret hos TDCH's driftsfaciliteter er begrænset til relevante personer, og det er endvidere påset, at der er etableret et elektronisk system for tildeling, overvågning og registrering af adgang til driftsfaciliteter. Organisatorisk funktionsadskillelse Der er etableret passende funktionsadskilelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem drift og øvrige administrative funktioner. Det er kontrolleret, at der opretholdes betryggende funktionsadskilelse i relation til den drift, der udføres af TDCH. Logisk funktionsadskillelse Der er etableret fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskilelse. PRICfWATERHOUSE(aJPERS i 2
8 Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tiknytning ti drift og overvågning af TDC Hosting A/S' generelle hosting-aktiviteter Det er ved stikprøvevise udtræk af systemkonfigurationer kontrolleret, at der er etableret logiske adgangskontroller til driftsmiljøerne, således at de enkelte driftsområder er adskilt, samt at driftsfunktionerne er begrænset til relevante driftsfunktioner. Datakommunikation Datakommunikation er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde og er tilstrækkeligt sikret mod risiko for tab af autenticitet, integritet, uafviselighed/sporbarhed, tilgængelighed samt fortrolighed. Det er ved gennemgang af systemopsætning kontrolleret, at der så vidt muligt kun anvendes sikre krypterede protokoller, herunder at administration af teknisk udstyr vedrørende standardhosting foregår i tilstrækkeligt sikre miljøer. PRICfWATERHOUSE(aJPERS i 3
Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.
Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København
Læs mereFront-data Danmark A/S
Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560
Læs mereTabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s
Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2012 8. erklæringsår
Læs mereISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer
plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger
Læs mereTabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s
Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår
Læs mere1. Ledelsens udtalelse
www.pwc.dk Sonlinc A/S ISAE 3000-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende udvalgte generelle it-kontroller i Sonlinc A/S og udvalgte applikationskontroller i tilknytning til SonWin Billing for perioden
Læs mereLector ApS CVR-nr.:
Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesloven (GDPR) pr. 06-07-2018 ISAE 3000-I Lector ApS CVR-nr.: 10 02 16 18 Juli 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret
Læs mereAthena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser
www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser April 2013 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S
Læs merewww.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor
www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.
Læs mereGML-HR A/S CVR-nr.:
Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataforordningen (GDPR) pr. 25-05-2018 ISAE 3000-I CVR-nr.: 33 07 66 49 Maj 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret
Læs mereAthena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2
www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group
Læs merePlan og Handling CVR-nr.:
Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov pr. 29-01-2019 ISAE 3000 CVR-nr.: 18 13 74 37
Læs mereFront-data Danmark A/S
Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,
Læs mereKomiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.:
Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) pr. 20-12-2018 ISAE 3000 Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.: 14 03 53 38 December
Læs mereFonden Center for Autisme CVR-nr.:
Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger med senere ændringer
Læs mereA/S it-drift og hostingaktiviteter
www.pwc.dk Januar 2015 Outforce A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Outforce
Læs merewww.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser
www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik
Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...
Læs mereOutforce A/S. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter
www.pwc.dk Outforce A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse 3 2.
Læs mereDEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,
Læs mereHolstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven)
Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune Revisionsberetning vedrørende
Læs mereAarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014
Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus
Læs mereVestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet
Læs mereMedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende
Læs mereMedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende
Læs merewww.pwc.dk EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2016
www.pwc.dk EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...
Læs mereNetic A/S. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Netic A/S serviceydelser.
www.pwc.dk Netic A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Netic A/S serviceydelser Juni 2018 Indhold 1. Ledelsens udtalelse 2 2. Uafhængig revisors
Læs mereBekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1 I bekendtgørelse nr. 1026 af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., som ændret ved
Læs mereIt-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata
December 2017 It-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata Kort beskrivelse af emnet Nedenstående krav skal rapporteres i en ISAE 3000 erklæring
Læs mereIt-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015
It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat
Læs mereSotea ApS. Indholdsfortegnelse
Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj
Læs merepwc EG Data Inform A/S
i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Læs mereSotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25
Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 1. juni 2014 til 31. maj
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik
Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...
Læs mereHovedstadens Beredskab
www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.
Læs mereDet er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores
It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning
Læs mereEG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser
www.pwc.dk EG Cloud & Hosting Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...
Læs mereKomplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013
Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering
Læs mereRegion Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning for 2012
Læs mereDanske Forsikringsfunktionærers Landsforening
Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet
Læs mereFaxe Kommune Revision af generelle itkontroller
Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2012 August 2013 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev 13. august 2013 Formål Vi har i juli/august måned 2013 foretaget revision
Læs mereEjerforeningen SeaWest Delområde A. Revisionsprotokollat af 22. februar (side 48-51)
Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Ejerforeningen SeaWest Delområde A Revisionsprotokollat af 22. februar 2018 (side 48-51) vedrørende
Læs mereSorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238
Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204
Læs merePolitik <dato> <J.nr.>
Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .
Læs mereEksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring
Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,
Læs mereAndelsselskabet Skærup Vandværk
Andelsselskabet Skærup Vandværk PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Århus C. www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 893200 10 Søndermarksvej
Læs mereKnabstrup Vandværk a.m.b.a. CVR-nummer
Dansk Revision Holbæk Registreret revisionspartnerselskab Havnepladsen 6 4300 Holbæk holbaek@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 59 45 48 00 Telefax: +45 59 45 48 01 CVR: DK 28 85 33 43
Læs mereHvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:
Læs merer*ffiw[ffiüffirn New Life Outreach Danmark Revisionsprotokollat af 12. marts 2013 vedrørende årsregnskab et lor 2012 (side 31-34)
.':.ii.1..íi:j f.ì!.i{:-;l::! rì:il v{rëi
Læs mereViby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende
Læs mereAB Strandparken 1. Revisionsprotokollat af 10. januar (side 11-14)
AB Strandparken 1 Revisionsprotokollat af 10. januar 2019 (side 11-14) vedrørende årsregnskabet for 2018 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2018 11 2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde
Læs mereFælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo
Læs mereHvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008
fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag
Læs mereAtea A/S CVR-nr
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Atea A/S CVR-nr. 25 51 14 84 Indsamlingsregnskab
Læs mereI/S Mors Thy Færgefart Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2018
I/S Mors Thy Færgefart Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerinteressentskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T:
Læs mereAndelsselskabet Skærup Vandværk
Andelsselskabet Skærup Vandværk PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 893200 10 Søndermarksvej
Læs mereVestsjællands Amt. Revisionsberetning til Socialministeriet for 2006
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Socialministeriet
Læs mereGML-HR A/S CVR-nr.:
Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov for leverancen af rekrutteringsydelser i perioden
Læs mereGreve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle
Læs mereKorrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S
Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S
Læs mereRevisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark
Læs mereBilag 1 Databehandlerinstruks
Bilag 1 Databehandlerinstruks 1 1. Databehandlerens ansvar Databehandling omfattet af Databehandleraftalen skal ske i overensstemmelse med denne instruks. 2. Generelt 2.1 Databehandleren skal som minimum
Læs mereRevision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:
Læs mereEntreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune
Læs mereRevisionsrapport Revision af vederlag for 2017
Intern Revision Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2017 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereEG Cloud & Hosting
www.pwc.dk EG Cloud & Hosting ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S afdeling Cloud & Hosting s serviceydelser Januar 2017
Læs mereDen uafhængige revisors påtegning
Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet
Læs mereLovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler
Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august
Læs mereFORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK
FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen
Læs mereSURFTOWNS SIKRINGSMILJØ. Databehandleraftalen - Bilag 1
SURFTOWNS SIKRINGSMILJØ Databehandleraftalen - Bilag 1 Indholdsfortegnelse Fysisk sikkerhed... 2 Logiske adgange... 2 Netværk... 2 Logning... 2 Sårbarhedsstyring... 2 Overvågning... 2 Backup... 3 Kryptering...
Læs mereAfgivelse og modtagelse af revisorerklæringer. Gitte Nielsen, ATP Thomas Gi Scharf, KMD Jess Kjær Mogensen, PwC
Afgivelse og modtagelse af revisorerklæringer Gitte Nielsen, ATP Thomas Gi Scharf, KMD Jess Kjær Mogensen, PwC Agenda Indledning Baggrund Udfordringer Løsninger Afslutning 2 Baggrund 3 Revisionserklæringer
Læs mere2. marts Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret
2. marts 2015 Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret 2014 Økonomichef Jani Hansen Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Langeland 2.marts 2015 Formål
Læs mereRevisionsrapport Revision af vederlag for 2018
Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus Rådhuspladsen 1 1550 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereSyddansk Universitet. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018
Syddansk Universitet Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900
Læs mereUdkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser
Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april
Læs mereKTC, KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 107 111 VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN 2007
BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Godthåbsvej 4, Box 89 DK-8600 Silkeborg Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 E-mail: Silkeborg@bdo.dk KTC, KOMMUNALTEKNISK
Læs mereJyske Bank Politik for It sikkerhed
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Formål og omfang... 2 2. It sikkerhedsniveau... 2 3. Organisation og ansvar... 2 4. It risikostyring... 3 5. Outsourcing... 3 6. Sikkerhedsprincipper...
Læs mereFaxe Kommune Revision af generelle itkontroller
Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2013 August 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 15. august 2014 Formål Vi har i perioden
Læs mere1. Ledelsens udtalelse
www.pwc.dk EG A/S ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S it-drift og hosting-aktiviteter Januar 2018 Indhold 1. Ledelsens
Læs mereOptikerforeningen. CVR-nummer
Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85
Læs mereRevisionsprotokollat af 27. marts 2011
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten
Læs mereDatabehandleraftale 2013
Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE
Læs mereStenlien Vandværk a.m.b.a. CVR-nr
Stenlien Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 65 62 10 53 Revisionsprotokollat af 25. april 2018 (side 39-42) vedrørende årsregnskabet for 2017 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T:
Læs mereKontraktbilag 8. It-sikkerhed og compliance
Kontraktbilag 8 It-sikkerhed og compliance LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DIRCH PASSERS ALLÉ 27, 2. SAL 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 33 36 89 00 FAX 33 36 89 01 INFO@LD.DK WWW.LD.DK CVR 61552812 2 INDHOLD INDHOLD
Læs mereMaj Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret
Maj 2017 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2016 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 4. maj 2017
Læs mereKOMBIT sikkerhedspolitik
KOMBIT sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 DEL 1: ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 4 DEL 2: POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED 5 DEL 3: RETNINGSLINJER OG KONTROLMÅL TIL LEVERANDØREN 6 5. INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIKKER
Læs mereE/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017
Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk E/F Lindebakken Revisionsprotokollat af 23. marts 2018
Læs mereFaxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012
I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe
Læs mereForeningen Andelsgaarde. Sofievej Hellerup CVR Rapportering til selskabets øverste ledelse
Henningsens Alle 8 DK - 2900 Hellerup CVR.nr. 36 44 53 86 Tel. +45 60 80 60 90 Foreningen Andelsgaarde Sofievej 33 2900 Hellerup CVR 39432943 Rapportering til selskabets øverste ledelse 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION
Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION
Læs mereP. Holm ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2014/15. Penneo dokumentnøgle: 5ZKQN-DF48I-WZIZP-PPTQL-2W05T-GN30E
P. Holm ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2014/15 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 46 1.1 Årsregnskabet 46 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet
Læs mereOverordnet Informationssikkerhedspolitik
Overordnet Informationssikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. 4. juni 2018 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sagsnr.
Læs mereAthena Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Athenas serviceydelser April 2018
www.pwc.dk Athena Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Athenas serviceydelser April 2018 Indhold 1. Ledelsens udtalelse... 3 2. Uafhængig revisors
Læs mereVejledning til brug af Bank RA Revisionsinstruks
Vejledning til brug af Bank RA Revisionsinstruks 1-7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Scope for RA-revisionen... 3 Særlige forhold for banker der benytter Nets DanID API et... 3 Kontroller
Læs mereIt-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016
MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen
Læs mereDen uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Byrådet i Solrød Kommune Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 157 til 180 i
Læs merePSYKIATRIFONDENS Informationssikkerhedspolitik
PSYKIATRIFONDENS Informationssikkerhedspolitik Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Omfang og ansvar... 3 Sikkerhedsniveau... 4 Beredskab... 4 Sikkerhedsbevidsthed... 5 Brud på informationssikkerheden...
Læs mereHærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond
Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskabet 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken,
Læs mereÅrsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 INDSKUD I ANDRE VIRKSOMHEDER
Årsregnskab 1. januar til 31. december 2017 INDSKUD I ANDRE VIRKSOMHEDER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune:
Læs mereBilag 6.2 IT-Revision
IT-Revision Bilag 6.2 IT-Revision Version: December 2016 Indhold Indledning... 3 Revisions enhed... 3 Security Governance og revision... 4 Intern revision... 5 Revisionserklæringer fra underleverandører...
Læs mere