Rettidighedsorganisationen

Transkript

1 Rettidighedsorganisationen Succeskriterier og plan TØP konference TRettidighedsenhedenT

2 Baggrund for rettidighedsorganisationen Passagerne som omdrejningspunkt Fra regularitet til rettidighed - der skal fokuseres på sekunder frem for tog Se på tværs af de forskellige aktører og få fat på hvert enkelt forhold i hele kæden. Alle skal involveres i at skabe løbende forbedringer En super dynamisk lille enhed Alle skal bidrage til at skabe resultatet Fuld opbakning fra Transportministeren, Trafikstyrelsen,Banedanmark og Arriva, DSBFirst, DSB, SJ og Trafikverket, Skånetrafikken, DB Schenker 2

3 Sporombygning af Nordbanen (Lyngby st.) 3

4 Succeskriterier for Rettidighedsorganisationen De hårde mål Rettidighed på 90 % o 2010: Kyst- og Øresundsbanen o 2011: Hele landet Rettidighed fra 200 passagersekunder i snit til 100 sekunder i

5 Rettidighedsorganisationens indsatser 2010 Ledelsesinformation Kyst- og Øresundsbanen Kommunikation Der skal udarbejdes ledelsesinformation til Transportministeren, der viser resultater for rettidighed, fremdrift på aktiviteter og alle delaktørers leverancer Performance- og forbedringskultur i BDK Handshakes skal udbredes, alle skal interessere sig for, hvordan de laver den gode overlevering til deres kunder. Udbredelse af præcisionsgrupper Koncept for understøttelse af forbedring Første fokusstrækning for rettidighedsorganisationens arbejde er Kyst- og Øresundsbanen Sikre fremdrift og udvikling af Task Force aktiviteterne Samarbejde med Pöls Rettidighedsmål og målstyring Udarbejdelse af KPI træ for strækninger i første omgang for Kyst- og Øresundsbanen Målnedbrydning af det overordnede rettidighedsmål og derigennem fastsættelse af konkrete indsatsområder for hver enkelt produktionsled. Symboler der sætter fokus på rettidigheden spredes ud i rettidighedsorganisationen. Pressen skal vindes positive historier skaber positive oplevelser. Aftaler om kommunikationsstrategier med DSBFirst, DSB og andre aktører Operatører og rettidighedsmanifester Samarbejdet styrkes gennem en række fælles indsatser og giver synergieffekt. Den gensidige respekt skal styrkes både blandt relevante medarbejdere i virksomhederne og blandt relevante ledersegmenter 5

6 erne i dag De sidste 14 dages gennemsnit på Kysten: 91.3 %

7 Oplæg til workshop om rettidighed Hvad er det nye? Den anerkendende opfølgning Fokus på de forsinkelser der falder i mellem flere stole Rettidigheden kan være det der samler i èn verden hvor de sidste 15 år har handlet om at skille. 7

8 Oplæg til workshop om rettidighed Formål Jeg giver lidt information om retetidighedsorganisationens arbejde Derefter er det tanken, at vi tager en bred dialog, hvor formålet kan være dels, at jeg lærer noget fra jeres erfaringer og I kan måske tage nogle gode ideer med hjem 8

9 Oplæg til workshop om rettidighed Den anerkendende opfølgning Præcisionsgrupper Det selvrapporterende kpi-system. Fokus på den rigtige indsats. Den der har evnen leverer lidt mere. Eksempelvis på hastighedsnedsættelser, trækkraft i tog mv. De mange små forbedringer 9

10 Oplæg til workshop om rettidighed Fokus på de forsinkelser der falder i mellem flere stole De forældreløse Løvfald, sne, politi mv. Vi har nu placeret et personligt ansvar hos chefer i Bdk og de respektive operatører. 10

11 Oplæg til workshop om rettidighed Rettidigheden kan være det der samler Jernbanen oplever lige nu en fremgang rundt omkring i verden. Jernbaneverden kan godt opleves som meget fragmenteret Der opstår ofte snak om kontrakter og fokus på særinteresser MEN.. rettidigheden kan alle blive enige om 11

12 Metoder Mindset, handshakes and mindfullness Mindset hvert sekund tæller o Rettidighed er vores fælles produkt. Det skal præge hele vejen igennem organisationen medarbejdere og ledere Handshakes vi arbejder alle for den samme sag o Hvis du er lokomotivfører eller sporarbejder et håndtryk er den hurtigste vej til gensidig respekt. Mindfullness forvent det uforventede o For at minimere indflydelsen på rettidigheden ved uordens situationer, lav beredskabsplaner, smarte køreplaner, smarte arbejdsgange, LEAN, etc.

13 Opdeling af præcisionsgrupper PG København København H- Høje Taastrup I-signal PG Næstved Næstved - Køge - Roskilde I-signal Næstved - Ringsted I-signal PG Nykøbing F Puttgarden - Næstved I-signal PG Kalundborg Kalundborg - Roskilde U-signal PG Odense Odense Odense - Svendborg PG Fredericia Fredericia - Vejle St. Fredericia Odense I-signal Fredericia - Padborg - Sønderborg Helsingør Østerport & Helgoland Kastrup Kalvebod Vigerslev Hvidovre Fjern Roskilde Høje Taastrup Roskilde Roskilde Odense I-signal PG Struer/Herning Struer Vejle I-signal Struer- Herning Skanderborg I-signal Struer - Langå I-signal Struer - Thisted PG Aalborg Frederikshavn - Langå st. PG Århus Århus Langå Århus Vejle I-signal Aarhus - Grenå Side 13 PG Esbjerg Esbjerg - Tønder Esbjerg Holstebro - Herning Esbjerg Lunderskov I-signal

14 Tværorganisatorisk samarbejde based on Rettidighed

15 Strategiske tanker om rettidighed BDK s fordeling og fokus ift. kanalregularitetsbudgettet 2010 Med resultatet fra 2009 in mente, ikke mindst ift. Kyst- og Øresundsbanen, står det klart at denne måde at betragte rettidigheden på, ikke er det der giver slutbrugerne et godt produkt Trafikale påvirkninger fra projekter samt GOP udgør 33 % af den samlede lagkage hvem jagter dem? 864; 1% 1.000; 2% 1.384; 2% 684; 1% 600; 1% 3.602; 6% 4.506; 7% 192; 0,32% 189; 0,31% 650; 1% 2.263; 4% 9.644; 16% 750; 1% 1.849; 3% ; 17% PVT budget Fjernbanen 2010 (antal budget PVT + % af budget angivet) ; 36% Sikring Gensidige operatørpåvirkninger (Andre aktører) Projekter - trafikalpl Trafikstyring Spor Projekter - tekniskpl It Produktion Kørestrøm Stærkstrøm Kapacitetplanlægning Dcdk Forst Øresund (Andre aktører) Storebælt (Andre aktører) Reservepujle

16 Strategiske tanker om rettidighed Fordelingen af samtlige PVT - funderet på rigtige tal Hvis vi kigger på alle påvirkede tog på 4.59 intervallet, fordeler de sig sådan for maj Gøres der noget ved GOP + projektpåvirkninger? Og findes der tilsvarende der ikke tages opfølgningsansvar overfor hos operatørerne? Hvor mange af vores påvirkninger har så ingen opfølgningsansvarlige, hvis vi ser på sekunder? Operatør Banedanmark GOP+Projekter Banedanmark øvrige Eksterne

17 Strategiske tanker om rettidighed Hvordan vil rettidighedsfordelingen se ud hvis vi tæller sekunder? Fordelingen ift. forsinkelsessekunder kunne meget vel se sådan ud. Halvdelen af vores forsinkelser gør vi altså stort set ikke noget ved, så der må være lavthængende frugter. Vi bruger i dag 1,5 mia. om året på spor og køber nye signaler for 20 mia. spor udgør fx kun 7 % af Banedanmarks påvirkningerne. Vi bør fokusere mere på de forældreløse! "Forældreløse" -intet klart opfølgningsansvar Delt ansvar Ansvar hos Operatør eller Banedanmark

18 Struktur Rettidigheds KPI Det er mit bidrag til den samlede rettidighed Sikringsfejl Køreledningsnedfald Betjeningsfejl Materiel ude af drift Organisations KPI Sådan skal mine systemer performe Gennemførelse af tekniske inspektioner Responstid Tidlig klarmelding fra klargøring Udarbejdelse af vagtplaner Produktions KPI Det skal jeg gøre, for at performe rigtigt

19 Aktørernes performance Banedanmark DSBFirst DSB Sund & Bælt Eksterne

20 Banedanmarks performance Banedanmark Anlæg & Fornyelse Teknisk Drift Trafikal Drift Produktion IT/Tele Ellen Andersen Alstrup, TD Sikring opfyldelse i Q Q2 Aflyst Motivation Sikring Score: Apr: 820 Maj: 753 Påvirkede tog, S-banen. Max: 1092 PVT Jun: 738 Score: Apr: 2077 Maj: 1949 Påvirkede tog, fjernbanen. Max: 2016 PVT Jun: 2021 Score: Apr: Ikke aktuel * 100 % overholdelse af sagsbehandlingstider i Synergi ift. Maj: Ikke aktuel * opfølgning på hændelser Jun: Ikke aktuel * Score: Apr: 90% Maj: 84% 80% af planlagte inspektioner gennemført Jun: 84% Score: 1. halvår 82% 100% af planlagte inspektioner overholdes pr. halvår Score: Apr: 0% Behandling af 90% af alle dobbelte signalforbikørsler indenfor Maj: 0% 7 dage efter anmeldelse Jun: 33% Score: Ellen Andersen Alstrup, TD Sikring Medarbejdernes evaluering i Q2 Kommunikere præcis og relevant information i tide Opstille klare resultatmål for enheden Motivere og skabe engagement i hverdagen Være åben for og bruge feedback fra sine medarbejdere Give konstruktive tilbagemeldinger på det daglige arbejde Jeg er generelt tilfreds med Ellen Andersen Alstrup Total Jeg føler mig motiveret i hverdagen Ellen Andersen Alstrup, TD Sikring opfyldelse i Q Motivation Sikring: Mål 5,75: Jf. handlingsplan opfølgning på klimamåling: Seminar for hele Sikring. Tavlemøder i TL gruppen 1:1 samtaler efter behov LUS Afdække forventninger til ressourcetræk i Sikring ift: Gennemførelse af fornyelsesplan Anlægsprojekter Signalprogram Overholdelse af budgetramme: Løbende opfølgning på Drifts- og vedligeholdelsesbudget og regnskab 100 % overholdelse af sagsbehandlingstider i Synergi ift. opfølgning på hændelser: Implementering af ny organisering af Synegisagsbehandling i Sikring 80% af planlagte inspektioner gennemført i Sikring samlet: Sikre bemanding i team Øst og Vest. Opfølgning på tavlemøder i ledergruppe og i Team Øst og Vest om mål nås. 100% af planlagte inspektioner i Sikring overholdes pr. halvår: Sikre bemanding i team Øst og Vest. Opfølgning på tavlemøder i ledergruppe og i Team Øst og Vest om mål nås. Behandling af 90% af alle dobbelte signalforbikørsler indenfor 7 dage efter anmeldelse: Overvågning af dobbelte signalforbikørsler i Team T&T. Tavlemøder mhp. overvågning af overholdelse af sagsbehandlingstid. Gennemførelse af udførelsesplan: Opfølgning på status i udførelsesplan og evt. korrigering af plan Påvirkede tog: Månedlig opfølgning på chefmøder på KPI struktur for Sikring når data er tilgængelige i nyt målstyringsark. Score Vægtning Performance Q2 (1 5) 0,4 er 0,2 Problemløsning/faglig indsats 0,2 Personlig ledelse 0,2 Medarbejdernes evaluering 0 1 Samlet performance

21 Banedanmarks performance Rettidigheds KPI Anlæg & Fornyelse Uge til uge Mål Q Projekter 0,63% 0,50% Fjernstyring 0,29% 0,10% Forst 0,00% 0,00% Kørestrøm 0,17% 0,00% Spor 0,47% 0,20% Sikring 1,56% 1,00% Stærkstrøm 0,03% 0,00% Trafikstyring 0,42% 0,25% Kapacitetsplanlægning 0,01% 0,00% It/Tele 0,09% 0,10% Produktion 0,01% 0,00% Sund&Bælt 0,46% 0,25% I alt 4,14% 2,40% Teknisk Drift Trafikal Drift Øvrige

22 Banedanmarks performance Anlæg & Fornyelse Rettidigheds KPI Anlæg & Fornyelse Rettidigheds KPI Påvirkede ankomster, projekter (teknisk planlægning) Påvirkede ankomster, for sent hævede spærringer Påvirkede ankomster, fejl under udførsel Påvirkede ankomster, fejl efter gennemførelse af projekter Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Mål MAX Mål MAX Mål MAX Mål MAX Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

23 Banedanmarks performance Anlæg & Fornyelse Organisations KPI Anlæg & Fornyelse Organisations KPI For sent hævede spærringer LA-tidstab på grund af projekter Fejl under udførelse i forbindelse med projekter Fejl efter gennemførelse af projekter Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Mål MAX Mål MAX Mål MAX Mål MAX Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42

24 Banedanmarks performance Anlæg & Fornyelse Produktions KPI Anlæg & Fornyelse Produktions KPI Forhåndsrisikovurdering projekter det næste halveår Fornyelse Øst: Sporjustering og hastighedsopgradering, Kystbanen Fornyelse Øst: Udveksling af sporskifter Fornyelse Øst: Motorvejsudvidelser på Køgebugt Fornyelse Øst?????? Projekt Nørreport KØR: spunsning, Klv. KØR: Vigerslev-klv KØR: Kh?? Nordhavnsvej Alle projektchefer Peter V Kristensen Peter V Kristensen Peter V Kristensen Peter V Kristensen Mikael Bredsdorff Klaus Studsgaard Klaus Studsgaard Klaus Studsgaard Klaus Studsgaard 6. hsp. påvirkning af fjernbanen Klaus Studsgaard Sikring: Understationsudskiftning Kh Sikring: Kalvebod-projekt Rune Stenbæk Olsen Rune Stenbæk Olsen Mål MAX Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Mål MIN Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Handlingsplan