Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation og varme samt sikring af kapacitet til undervisning og SFO. 1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives tillæg til anlægsbevillingen for Mårslet Skole, så helhedsplanen for Mårslet Skole både omfatter en udvidelse af skolens kapacitet og en RULL-modernisering. Det øger samtidig mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritidspasning m.v. i skolens indskolingsafdeling. RULL-projektet er tilrettelagt, så det sikrer sammenhæng og udnytter mulige synenergier mellem skolens projekt og fonden Mårslet Multihus byggeri af et multihus ved Mårslet Skole. Den samlede anlægsudgift til RULL-projektet udgør 15,8 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. afholdt i 2016 på den tidligere frigivne projekteringsbevilling. Samtidig med, at skolens RULL-projekt gennemføres, gennemføres i samarbejde med Teknik og Miljø en genopretning af dele af skolens klimaskærm og tekniske installationer samt en energirenovering inden for Aa+ projektet. Den samlede udgift hertil udgør i alt 5,5 mio. kr., som afholdes indenfor anlægsbevillinger afgivet til Teknik og Miljø. Helhedsløsning for Mårslet Skole side 1 af 9

2 2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der gives tillæg på 10,4 mio. kr. til den oprindelige anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til anlægsprojekt på Mårslet Skole. Tillægsbevillingen finansieres med 1,0 mio. kr. fra bevilling til lokaler til håndværk og design og 9,4 mio. kr. ved omprioritering af RULL-midler inden for RULL prioriteringen jf. bilag 2. At 2) der i tillæg til allerede frigivet rådighedsbeløb frigives rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2017 og 10,2 mio. kr. i Samtidig tilbageføres 1,6 mio. kr. til KB til implementering af folkeskolereformen fra rådighedsbeløbet på den oprindelige bevilling til RULL-projektet på Mårslet Skole. At 3) tidligere afgivet bevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2018 overføres til selvstændigt bevillingsprogram, da tiltaget først udføres efter gennemførelse af helhedsløsningen for Mårslet Skole. 3. Baggrund Den 25. juni 2014 vedtog Aarhus Byråd indstillingen Prioriteringen af RULL-midlerne Med denne vedtagelse blev der givet en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. til Mårslet Dagtilbud og 5,2 mio. kr. til Mårslet Skole i 2014 priser. Bevillingen til Mårslet Dagtilbud blev givet til at ombygge eksterne SFO-afdeling på Testrupvej 8B til 2 dagtilbudsgrupper i sammenhæng med afdelingen Testrupvej 8A. Som erstatning for Testrupvej 8B fik skolen lokaler til at huse 2 ekstra SFO-børnegrupper på skolen. Med regnskabet for 2016 er der aflagt anlægsregnskab for dagtilbudsprojektet. RULL-projektet på Mårslet Skole er blevet udviklet parallelt med, at Fonden Mårslet Multihus var i gang med udvikling og udbud af projekt omkring etablering af multihus ved Mårslet Skole. RULL-processen på Mårslet Skole blev derfor tilrettelagt, så der kunne sikres sammenhæng og ud- Helhedsløsning for Mårslet Skole side 2 af 9

3 nyttelse af mulige synenergier mellem skolens projekt og fondens projekt. RULL-processen afdækkede behov og mulighed for en mere pædagogisk og organisatorisk optimal anvendelse af skolen. Processen resulterede i forslag til en pædagogisk og organisatorisk helhedsløsning for Mårslet Skole. Den omfatter ændringer af eksisterende anvendelsespraksis og med behov for yderligere udvidelser og ændringer af de fysiske rammer end beskrevet i indstillingen Prioriteringen af RULL-midlerne På baggrund af RULL-processen og forslaget til helhedsløsning har forvaltningen i samarbejde med skole og eksterne rådgivere arbejdet med udvikling og projektering af mere detaljerede analyser af muligheder og behov. Dette er sket med fortsat inddragelse af medarbejdere og interessenter i projektet og i udviklingen af detaljerede løsninger for den tekniske og pædagogiske modernisering. I efteråret 2016 er skolens RULL-anlægsprojekt blevet koblet sammen med et større projekt omkring genopretning af ventilation og varmeanlæg samt Aa+ projekt på skolen. Genopretningen af varme og ventilation muliggør en mere fleksibel anvendelse af skolens lokaler. Derved understøttes forslaget til helhedsløsning og en mere optimal anvendelse af skolen. Der foreligger nu et samlet hovedprojekt for løsningerne på Mårslet Skole. Forslaget sikrer en teknisk og pædagogisk modernisering af skolen, genopretning af vinduer, varme og ventilationsanlæg i indskoling og mellemtrin. Med til- og ombygningen af skolen sikres også Mårslet Skoles behov for faglokale til faget håndværk og design, samt lokaler til almen undervisning og SFO-kapacitet jf. Aarhus Kommunes skoleudbygningsprogram Skolens klasselokaler og SFO-kapacitet kan ved projektets gennemførsel rumme de aktuelle 839 elever, hvoraf 347 anvender skolens SFO tilbud. Frem til 2026 forudser prognosen et mindre fald i antal elever til 811 elever. Det be- Helhedsløsning for Mårslet Skole side 3 af 9

4 tyder, at der ikke forventes et behov for yderligere skoleudbygning. Det samlede projekt forventes at stå færdigt i begyndelsen af I det oprindelige RULL-projekt for Mårslet Skole var også indeholdt etablering af pædagogiske arbejdspladser til implementering af folkeskolereformen. Disse arbejdspladser er etableret. I forbindelse med finansieringen af helhedsløsningen for Mårslet Skole tilbageføres budgettet til pædagogiske arbejdspladser til den samlede bevilling til implementering af folkeskolereformen. Projektet forbereder en lokalemæssig kapacitet ved skolens mellemtrin således, at der efterfølgende via organisering og indretning af mellemtrinsafdeling kan tilbydes fritidstilbud til børn i 4. klasse. Der er afsat 2,0 mio. kr. hertil, som udmøntes efterfølgende. 4. Effekt Projektet fremtidssikrer skolens kapacitet til undervisning og SFO og understøtter og bidrager samtidig til sammenhæng mellem undervisning og fritid. Skolens læringsmiljøer moderniseres fysisk, således at disse understøtter arbejdet med praksis i undervisningen og giver mulighed for en mere varieret skoledag. Indeklimaet forbedres, så børne-, undervisnings- og arbejdsmiljøet forbedres, og der etableres fagligt læringsmiljø til det nye fag håndværk og design. 5. Ydelse Med henblik på ovenstående effekt har der i udviklingen af projektet på Mårslet Skole været fokus på at skabe veldefinerede og afgrænsede rammer for alle alderstrin. Det er tilstræbt en mere tydelig sammenhængskraft herunder også sammenhæng mellem undervisning og fritid. Alle afdelinger sikres aktive og aldersrelaterede fællesrum, der naturligt indgår i læringsmiljøet som supplement til klasselokalerne, og generelt tilstræbes god sammenhæng mellem indendørs og udendørs læringsarealer. Helhedsløsning for Mårslet Skole side 4 af 9

5 Indskolingsafsnittet etableres i det eksisterende udskolings- og mellemtrinsafdelinger og med integreret SFO i alle områder og lokaler. Indskolingens areal øges med tilbygning af i alt 180 m 2, som placeres, således at der sikres bedst mulig sammenhæng med indskolingens øvrige arealer. I forbindelse med indskolingsafdelingens nye placering etableres attraktive udearealer, der kan understøtte leg og læring for indskolingen og SFO. Mellemtrinnet etableres i det nuværende indskolings- og mellemtrinsafsnit. I de fysiske rammer til mellemtrinsklasserne vil det være muligt efterfølgende at indrette til, at FU kan tilbyde fritidstilbud til børn i 4. klasse. Afdelingen tilbygges med ca. 180 m 2, som placeres sammen med det eksisterende fællesareal og i nær kontakt til udearealer. Udskolingen placeres i det nuværende indskolingsafsnit ved skolens pædagogiske læringscenter samt fritidsmiljøer for udskolingen. Med placeringen sker en lokaleforbedring for udskolingen i form af et større læringsmiljø til rådighed for udskolingen og med mulighed for en større fagbaseret indretning af udskolingens arealer. Der etableres faglokale til håndværk og design i det nuværende faglokale for sløjd, og nuværende lokale til håndarbejde anvendes til personalearbejdspladser. Skolens varme- og ventilationsanlæg genoprettes i de nye områder for indskoling og mellemtrin i sammenhæng med RULL-projektet. Der gennemføres ligeledes en genopretning af facader. Genopretningstiltagene gennemføres inden for de bevillinger Teknik og Miljø har til Aa+ og genopretning af klimaskærm og tekniske installationer. 6. Organisering Der er nedsat en styregruppe for projektet på Mårslet Skole bestående af områdechef, skoleleder, administrativ leder samt forvaltningen. Helhedsløsning for Mårslet Skole side 5 af 9

6 I samarbejde med Mårslet Skole og eksterne rådgivere er der planlagt og gennemført en projektudviklingsproces. Processen er gennemført med inddragelse af lokale ledere for skole, FU og dagtilbud, repræsentanter for medarbejdere, forældre og elever samt eksterne interessenter rådgivere mv. På baggrund af den inddragende proces foreligger der nu et hovedprojekt, som er godkendt i projektstyregruppen. I forhold til tidsplanen har sammentænkning af de mange projektelementer i Mårslet medført, at det oprindeligt forventede afleveringstidspunkt er rykket fra august 2017 til, at de omfattede lokaler på skolen nu forventes at kunne tages i brug i starten af Ressourcer Anlægsudgifter På Mårslet Skole er der både behov for RULL-modernisering, energirenovering og vedligeholdelse og genopretning af klimaskærm og de tekniske installationer. Anlægsprojektet på Mårslet Skole gennemføres derfor som en koordineret samlet sag i et samarbejde mellem Teknik og Miljø samt Børn og Unge. Det samlede projekt omfatter anlægsudgifter for 21,5 mio. kr. Heraf afholder Teknik og Miljø udgifter for 5,5 mio. kr. Mårslet Skole har disponeret 0,2 mio. kr. til indkøb inden for anlægsprojektet. De resterende udgifter på 15,8 mio. kr. afholdes af Børn og Unge jf. tabel 1. På den oprindelige bevilling givet med prioriteringen af RULL-midler i er der indtil videre afholdt 1,1 mio. kr. som er anvendt til projektering og forberedelse af projektet. Helhedsløsning for Mårslet Skole side 6 af 9

7 Tabel 1. Anlægsudgifter ved det samlede projekt på Mårslet Skole (beløb i kr.) Børn og Unges anlægsbudget Forbrug tidligere år Total RULL-projektet Håndværk og design Total Teknik og Miljøs anlægsbudget Genopretning og Aa+ energirenovering Skolens budget Samlet udgift Finansiering Teknik og Miljø har bevilling til at afholde udgifterne på de 5,5 mio. kr. De 0,2 mio. kr., som Mårslet Skole køber ind for, indgår i skolens decentrale råderum. Børn og Unge har med RULL-prioriteringen for fået anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. (i 2017 priser). Med denne indstilling foreslås tillæg til anlægsbevillingen på 10,4 mio. kr. De 10,4 mio. kr. finansieres af 1,0 mio. kr. fra budget til at indrette lokaler til faget håndværk og design, samt 6,3 mio. kr. der er omprioriteret inden for prioriteringen af RULL-projekter i perioden fra mindreudgifter ved dagtilbudsprojekter i Hasle og Sødal. Hertil kommer 4,8 mio. kr., der omprioriteres fra RULL-dagtilbudsprojekt på Kornbakke Allé 56 i Aarhus N jf. tabel 2. Ændringen i RULL-projektet i Aarhus N skyldes, at Aarhus vokser, og at der som følge heraf er brug for mere pasningskapacitet for fortsat at kunne overholde pasningsgarantien. På projektet i Århus N er det derfor ikke muligt at omdanne en nuværende SFO bygning til erstatningslokaler for en dagtilbudsafdeling i et lejemål som planlagt, idet SFO-bygningen i stedet skal anvendes til ny dagtilbudskapacitet. De totaløkonomiske konsekvenser for RULL-projektet i Aarhus N er der redegjort for i særskilt anlægsindstilling Helhedsløsning for Mårslet Skole side 7 af 9

8 om sikring af pasningsgarantien ved udvidelse af dagtilbud i Skovvang og Christiansbjerg. Ligeledes fremsendes særskilt anlægsindstilling om projektet på Sødalskolen. Begge indstillinger forventes behandlet i Byrådet i juni I er der etableret pædagogiske arbejdspladser på Mårslet Skole til implementering af folkeskolereformen. Anlægsudgifterne hertil dækkes ved, at der fra den oprindelige bevilling til RULL-projektet på Mårslet Skole tilbageføres et beløb svarende til de afholdt udgifter til KBbevillingen til implementering af folkeskolereformen, da udgifterne til etablering af pædagogiske arbejdspladser er afholdt på denne bevilling. Tabel 2. Finansiering af Børn og Unges anlægsudgifter (beløb i kr.) Forbrug tidligere år Total Mårslet skole Rull Tilbageførelse til KB Overførelse til bevilling til FU til 4. klasse på Mårslet Skole Håndværk og design på 21 skoler Omprioriteirng af RULL 2014 midler Mårslet Skole, FU til 4. klasse Total Samtidig overføres bevilling og frigivet rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr., som byrådet afgav den 22. marts 2017 til at etablere fysiske rammer for FU-tilbud til børn i 4. klasse på Mårslet Skole til et selvstændigt bevillingsprogram, da tiltaget først udføres efter gennemførelse af helhedsløsningen for Mårslet Skole. Driftsøkonomiske konsekvenser De driftsøkonomiske konsekvenser ved anlægsprojekter indgår i den samlede driftsøkonomisk konsekvens af RULL prioriteringen. Finansieringen af Aa+ energirenoveringen findes ved mindreudgifter på Mårslet Skole primært til el, vand og varme, som det er beskrevet i byrådets beslutning om Aa+ projektet. Helhedsløsning for Mårslet Skole side 8 af 9

9 Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Omprioritering af RULL midler Bilag 3: Nøgletalsskema for Mårslet Skole Tidligere beslutninger Den 25. juni 2014 vedtog Aarhus Byråd indstillingen Prioriteringen af RULL-midlerne Den 17. august 2016 vedtog Aarhus Byråd indstillingen SFO og dagtilbud i Hasle og lokal ledelse på 4 skoler Den 22. marts 2017 vedtog Aarhus Byråd indstillingen Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Sagsnummer: 17/ Økonomi og Administration Tlf.: E-post: dalber@aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Dorte Alber Tlf.: E-post: dalber@aarhus.dk Helhedsløsning for Mårslet Skole side 9 af 9