Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens matrikel. 1. Resume I forbindelse med disponeringen af salgsindtægterne fra salg af Vejlby Skole besluttede byrådet den 13. april 2016, at der skulle afsættes 33,8 mio. kr. til modernisering og ombygning af Stensagerskolen. De indledende analyser i forbindelse med projektstart gjorde det klart, at de mange udfordringer med tilkørselsforholdene, parkering, undervisningens opdeling på to adresser og driften i ombygningsperioden ikke kan løses ved en modernisering af de nuværende rammer. Derfor foreslås en anden løsningsmulighed, hvor Stensagerskolen flyttes til Ellekærskolens matrikel. Denne flytning betyder, at der vil være behov for en mindre udbygning. Projektet er dog afhængig af, hvilke beslutninger byrådet træffer som følge af gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær i forhold til Ellekærskolen. Processen planlægges derfor i forhold til dette, dels så vidt angår skolens størrelse, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring, dels selve byggeriet. 2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) Stensagerskolen flyttes til Ellekærskolens matrikel på Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V. Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 1 af 9

2 At 2) specialklasserne på Ellekærskolen flyttes til en anden skole, så vidt muligt i lokalområdet At 3) Børn og Unge i samarbejde med Teknik og Miljø indleder udvikling af salg af ejendommene på Stensagervej med den klausul, at en del af ejendommen skal reserveres til etablering af dagtilbud til opfyldelse af pasningsgarantien i garantidistrikt Skanderborgvej At 4) der afsættes et samlet rådighedsbeløb på 80,0 mio. kr. til flytningen af Stensagerskolen til Jernaldervej 5, 8210 Aarhus V., som fordeles med 2,8 mio. kr. i 2018, 24,1 mio. kr. i 2019 og 53,1 mio. kr. i Heraf frigives 2,8 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i At 5) de samlede anlægsudgifter til projektet på 80,0 mio. kr. finansieres af 33,8 mio. kr., der er reserveret til Stensagerskolen, 6,0 mio. kr. der er reserveret til specialskolerne, 25,6 mio. kr. som findes ved kapitalisering af mindreudgifter til bygningsdrift og 14,6 mio. kr. ved salg af overtallige bygninger. At 6) der gives anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser på 8 mio. kr. finansieret af midler allerede afsat til Stensagerskolens modernisering. Efterfølgende fremsendes byrådsindstilling med forslag til samlet anlægsprojekt og om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 72 mio. kr. som anlægsbevilling til projektet. At 7) 2 procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet. At 8) projektet planlægges i etaper, så projektet kan justeres afhængig af, hvilke beslutninger byrådet træffer som følge af gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær i forhold til Ellekærskolen. Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 2 af 9

3 3. Baggrund Målgruppen for Stensagerskolen er børn med handicap, som benytter skoletilbuddet på Stensagerskolen og specialklubben på Nygårdsvej 5. Stensagerskolen er en specialskole, som ved kommunalreformen blev overdraget til Aarhus Kommune fra Aarhus Amt. Skolens fysiske rammer består af flere knopskydninger i form af pavilloner, der løbende er blevet udbygget, en ombygget fabrik og et tidligere botilbud. Skolen har i dag et stabilt elevtal på ca. 220 elever og ca. 200 medarbejdere. Hvis elevgruppen er en konstant del af befolkningen, vil elevtallet stige med ca. 2 elever pr. år. I dag får 25 elever deres skoletilbud i specialklubben på Nygårdsvej 5, da Stensagerskolen kun har kapacitet til 185 elever. Klubben på Nygårdsvej 5, som flyttede i nye rammer i 2010, rummer både ungdomsgruppen fra 13 til 17 år og seniorgruppen fra 18 til 21 år i alt 70 unge. Det anbefales at bevare dette tilbud på Nygårdsvej 5. En fortsat adskillelse mellem skole og klubtilbud gør dog, at der er transporttid for de unge mellem de to tilbud. Stensagerskolens nuværende udfordringer Stensagerskolen er udfordret af specielt to forhold. Dels har skolen ikke kapacitet til at rumme det antal elever, der er til skolens tilbud. Dels er skolens fysiske rammer ikke velegnet til målgruppen. Det er den faglige vurdering i Børn og Unge, at det vil være en væsentligt forbedring at samle Stensagerskolen på én matrikel, således at der ikke er skoletilbud i klubben på Nygårdsvej 5. Det er ikke muligt, hvis adressen fastholdes. Én matrikel giver de bedste muligheder for at skabe én specialskole med mulighed for et samlet skoletilbud med glidende overgange, fællesskaber på tværs, videndeling m.v. Specialskolen ønskes indrettet efter målgruppens behov til undervisning. Skolens ledelse ønsker også en skole på en matrikel. Udgifterne til transport kan reduceres (for ledelse, personalets deltagelse i møder og udvalg, elevers deltagelse i Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 3 af 9

4 fælles elevaktiviteter mv.), hvis undervisningen samles på en matrikel. Stensagerskolens nuværende bygningers alder, stand og bygningsstruktur giver anledning til en del større problematikker, som ikke kan løses ved en modernisering, selv hvis anlægssummen bliver udvidet. Det drejer sig f.eks. om problemer vedrørende tilgængelighed, parkering, adgangsforhold for busser og taxaer. Skolen har derudover mange episoder med vold eller trusler om vold, som de nuværende fysiske rammer, herunder den aktuelle indretning, ikke tilbyder optimale rumligheder til at inddæmme. Alternativ løsningsmulighed for Stensagerskolen Ønsket om én matrikel og de bygningsmæssige udfordringer har betydet, at det er blevet undersøgt, om der vil være mulighed for at samle Stensagerskolen på én matrikel i andre fysiske rammer. Alternative muligheder blev undersøgt ud fra følgende kriterier: Kapacitet Niveaufri adgang Bygningernes fysiske tilstand Den trafikale placering På den baggrund vurderes Ellekærskolen, som er i et plan, og som har betydelig ledig kapacitet til at være et attraktivt alternativ. Et meget vigtigt element i forslaget om en flytning af Stensagerskolen til Ellekærskolen er, at projektet vil kunne etableres, uden at børn og personale bliver berørt i ombygningsfasen, hvilket for denne gruppe vil være meget at foretrække. Elevgruppen er på grund af deres handicap meget følsomme over for forandringer. Rammerne kan stå klar til flytning direkte fra de nuværende rammer. Med en udbygning på ca. 650 m 2 kan Ellekærskolens fysiske rammer rumme Stensagerskolen og det ene almene spor, der er på Ellekærskolen. Der vil blive mulighed for delvist at udnytte faglige læringsmiljøer og andre fæl- Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 4 af 9

5 les/generelle funktioner på tværs og opbygge fællesskaber og venskaber på tværs for børn, hvor det er muligt. 4. Effekt Forslaget om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens matrikel giver følgende fordele: Der bliver et skoletilbud til børn med handicap samlet på en matrikel i tidssvarende rammer. Der bliver mulighed for at nytænke en sammenhængende specialskole i fysiske rammer, der har et betydeligt bedre udgangspunkt og samtidig arealoptimere ved at anvende eller sælge ledig kapacitet. Adgangsforhold, herunder parkerings- og tilkørselsforhold forbedres. Specialklasserne på Ellekærskolen flyttes til en anden skole så vidt muligt i lokalområdet. 5. Ydelse På Ellekærskolens matrikel etableres to skoletilbud bestående af Stensagerskolens tilbud til børn med handicap og Ellekærskolens almene folkeskoletilbud. Ellekærskolens klyngeopdeling understøtter forskellige organiseringsmuligheder, som f.eks. alderstrin eller tilpasning af områder til elevernes forskellige læringsmæssige udfordringer. Det understøtter muligheden for at skabe den lille skole i den store, hvilket for denne elevgruppe vil være meget relevant. Desuden vil det være muligt at adskille de to skoletilbud helt eller delvist alt efter ønske. Umiddelbart vil forslaget betyde, at Ellekærskolens fysiske rammer reduceres, så Ellekærskolens skolekapacitet svarer til en skole med et spor. Befolkningsprognosen for Ellekærskolen giver ikke anledning til at forvente elevvækst på skolen de kommende ti år. Skulle Ellekærskolen få behov for udbygning med yderligere almene klasser, vil det kunne lade sig gøre på grunden. Der er dog i skoleudbygningsprogrammet ikke finansiering til anden udbygning end almene klasselokaler. Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 5 af 9

6 Konsekvenserne for Ellekærskolen af Stensagerskolens indflytning på matriklen i forhold til skolens størrelse, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring mv. vil blive analyseret som en del af initiativfasen i gentænkning af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Forslag som følge af analysen forventes at kunne sendes i høring i maj Ellekærskolen er en folkeskole, som også i skoleåret 2017/18 er planlagt til at skulle rumme ni specialklasser. For at kunne gennemføre forslaget forudsætter det, at specialklasserne flyttes. Ved valget af den nye placering af specialklasserne vil der så vidt muligt blive taget udgangspunkt i elevernes lokalområde. Anlægsudgifterne, der er forbundet med denne flytning, vil derfor være begrænset til ca. 0,1 mio. kr. pr. klasse. 6. Organisering Projektforslaget har været i høring i perioden 22. september til 20. oktober 2017 (bilag 2, 3, 4). Projektet indledes efter byrådets beslutning med en helhedsanalyse i en inddragende RULL-proces på samme måde, som det kendes ved Børn og Unges anlægsprojekter. Processen og disponeringen af de fysiske rammer skal være med til understøtte den pædagogiske praksis og organisering for undervisningen. Denne proces indledes med udarbejdelsen af en helhedsplan. Helhedsplanen, det efterfølgende dispositionsforslag og projektplan skal udarbejdes, så anlægsarbejdet kan udføres i etaper, så projektet kan justeres afhængig af, hvilken beslutning byrådet eventuel træffer i forhold til gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær. Etapeopdelingen betyder, at projekteringen og anlægsarbejdet, der vedrører Stensagerskolens rammer, kan igangsættes dog uden udbygning. Den pædagogiske programmering, projekteringen, byggesagsbehandling og udbud gennemføres i løbet af Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 6 af 9

7 Anlægsarbejdet forventes derefter at tage op til 2,5 år, så anlægsprojektet forventes afsluttet medio Ressourcer Anlægsudgifter Det foreslåede anlægsprojekt anslås at medføre anlægsudgifter på i alt 80,0 mio. kr., jævnfør tabel 1. Med denne indstilling gives anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til projektering og forundersøgelser, samtidig med at det fulde anlægsbeløb disponeres med henblik på frigivelse ved en senere byrådsbeslutning, når der foreligger et gennemarbejdet forslag til anlægsprojekt. Tabel 1. De anslåede anlægsudgifter i projektet (beløb i kr.) Total Projektering Ombygninger Tilbygninger Legepladser og udearealer Flytning af specialklasser Total Finansiering I forbindelse med disponeringen af salgsindtægterne fra salg af Vejlby Skole besluttede byrådet den 13. april 2016, at der skulle afsættes 33,8 mio. kr. (i 2017 priser) til modernisering og ombygning af Stensagerskolen. Hertil kommer, at der er fremsendt indstilling til byrådet om færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen. Her indstilles det, at der afsætter 6,0 mio. kr. til udbygning af specialskolekapaciteten på Stensagerskolen. Idet Stensagerskolen fraflytter sine nuværende matrikler på Stensagervej 9, 10 og 11 bliver ejendommene overtallige. Børn og Unge i samarbejde med Teknik og Miljø indleder udvikling af salg af ejendommene med den klausul, at en del af ejendommen skal reserveres til etablering af dagtilbud til opfyldelse af pasningsgarantien i garantidistrikt Skanderborgvej, da det generelt er vanskeligt at anvise nye byggegrunde. De afledte mindreudgifter for kassen ved alternativt at skulle stille anden byggegrund til Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 7 af 9

8 rådighed for dagtilbudsbyggeri i garantidistrikt Skanderborgvej indregnes i det disponible salgsprovenu. Det fulde salgsprovenu reserveres til finansiering af pædagogisk og teknisk RULL- modernisering af dagtilbud og skoler i overensstemmelse med byrådets beslutning den 1. marts 2016, herunder nødvendig finansiering på 14,1 mio. kr. af anlægsudgifter afledt af dette forslag. Der fremsendes indstilling om anvendelse af det resterende salgsprovenu, når der foreligger en salgsaftale. Den mere effektive bygningsdrift, som er en følge af matrikelfælleskabet betyder, at Ellekærskolen årligt tildeles 1,3 mio. kr. mindre til bygningsdrift. Driftsbesparelsen anvendes med en 30-årig kapitaliseringstidshorisont samt en realrente på 3 procent p.a. til at driftsfinansiere anlægsudgifter for 26,1 mio. kr. Tabel 2. Finansiering af forslaget (beløb i kr.) Finansiering B2018 B2019 B2020 Total Stensagerskolen modernisering ombygning Salgsindtægter Kapitalisering af driftsbesparelser Total Driftsøkonomiske konsekvenser Nettoeffekten af den mere effektive bygningsdrift ved at fraflytte de nuværende bygninger til Stensagerskolen og anvende Ellekærskolens fysiske rammer til begge tilbud foreslås anvendt til en 30-årig driftsfinansiering af anlægsudgifterne ved forslaget. Der er indregnet i nettoeffekten, at Stensagerskolens bygningsdriftsbudget kan hæves med op til 0,5 mio. kr. Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 8 af 9

9 Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Høringssvar Bilag 3: Sammenfatning af høringssvar Bilag 4: Kommentering af høringssvar Bilag 5: Nøgletal for enhedspriser Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den 8. oktober 2009 Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene Byrådet godkendte den 13. april 2016 Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Byrådet godkendte den 11. maj 2016 Børn og Ungebyrådet: Bedre undervisningsmiljø Indstilling fremsendt til Byrådet til godkendelse Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Sagsnummer: 16/ Administrationsafdelingen B og U Tlf.: Antal tegn: Sagsbehandler: Lene Vestervang Olsen Tlf.: E-post: lvol@aarhus.dk Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer side 9 af 9