Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A har fået opsagt sit nuværende lejemål pr. 1. november Der skal derfor findes nye faciliteter til klubafdelingen. Der er samtidig ledig kapacitet på Skjoldhøjskolen. Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2013 Børn og Unges redegørelse vedrørende finansiering af bidrag til udviklings- og bufferpuljen. Af redegørelsen fremgår, at fortsat optimering af kapacitetsudnyttelsen skal tilvejebringe finansiering til puljen. Det skal blandt andet ske på skoler, der efter byrådets tiltag i forlængelse af skolestrukturanalysen fortsat har ledig kapacitet. En beslutning om en bedre udnyttelse af Skjoldhøjskolens kapacitet ligger i forlængelse af denne beslutning. En mere effektiv kapacitetsudnyttelse vil desuden give mulighed for, at Skjoldhøjskolen kan få moderniseret sine nuværende rammer. Skjoldhøjskolen har et SFO-tilbud, som er fordelt på tre afdelinger. Der er en afdeling på skolen, en afdeling på Holmstruphus og en afdeling i True. Aarhus Kommune Børn og Unge MBU-Fællessekretariat Sagsnr. 12/ Sagsbeh. Stine Fiedler Røge Telefon Direkte telefon str@aarhus.dk Lixtal: 42 Der er i denne indstilling illustreret tre mulige scenarier med henblik på at finde nye faciliteter til klubafdelingen samtidig med, at der sikres en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Scenarie 1. Klubafdelingen flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Scenarie 2. Klubafdeling samt de to eksternt beliggende SFOafdelinger flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Scenarie 3. De to eksternt beliggende SFO-afdelinger flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Klubafdelingen overtager Holmstruphus, hvor den ene SFO-afdeling i dag er beliggende.

2 Scenarie 1 løser udfordringen med at finde nye faciliteter til klubben, men der er ved dette scenarie fortsat ledig kapacitet på Skjoldhøjskolen. Der er i scenariet afsat midler til, at skolen vil få renoveret de lokaler, som klubben kommer til at anvende. Herudover er der i dette scenarie afsat midler til forbedring af udendørsarealer samt fællesarealer. Scenarie 2 løser udfordringen med at finde nye faciliteter til klubben samtidig med, at der sker en bedre udnyttelse af skolens kapacitet. Både klubafdeling og SFO-afdelinger kan være på Skjoldhøjskolen inden for den nuværende lokalekapacitet. Dette scenarie medfører, at en række lokaler bliver ventileret samt andre bygningsmæssige tilpasninger for at både SFO og klub kan rummes på skolen, hvilket vil give et løft til skolens fysiske rammer. Herudover er der i dette scenarie afsat midler til at renovere udendørsarealer samt fælles arealer. Hvis både SFO samt klub geografisk flyttes ind på skolen, vil det berøre den samlede skoles måde at organisere sig på, ligesom der vil skulle bygges om i flere dele af skolen. Ved også at afsætte midler til at forbedre udendørsarealer samt fællesarealer bliver det muligt at gennemføre fysiske forbedringer som skaber en større sammenhæng i skolen. Kerneydelsen ændres ikke, idet eleverne fortsat vil modtage et fritidstilbud af samme omfang som i dag. Fritidstilbuddet vil for nogle børn blive ændret fra at være et eksternt beliggende tilbud, til at være et tilbud beliggende på skolen. Forslaget giver mulighed for en mere effektiv administration og ledelse af fritidstilbuddet samt en billigere drift. Forslaget forventes således at frigive ressourcer til et endnu bedre fritidstilbud på Skjoldhøjskolen. Der peges på den baggrund på scenarie 2 i denne indstilling, da det er det scenarie, som bedst efterlever byrådets beslutning om finansiering via arealoptimering og som totaløkonomisk er mest fordelagtigt. Scenarie 3 løser også udfordringen med at finde nye faciliteter til klubben, men som i scenarie 1 er fortsat ledig kapacitet på Skjoldhøjskolen, og det vil være en væsentlig mindre del af skolen der renoveres i forhold til scenarie 2. Der er i scenarie 3 ikke afsat midler til fællesarealer og udendørsarealer, idet dette yderligere ville forringe scenariets økonomi. 2. Beslutningspunkter At 1) Klubafdelingen på Holmstrupgårdvej 32A flyttes ind på Skjoldhøjskolen. At 2) der frigives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til bedre fysiske rammer for børn på Skjoldhøjskolen med henblik på, at klubafdelingen skal Side 2 af 11

3 flyttes ind på skolen. Anlægsbevillingen finansieres af RULL-midler samt salgsindtægter. At 3) SFO-afdelingen på Holmstrupgårdvej 34 flyttes ind på skolen At 4) ejendommen på Holmstrupgårdvej 34 sælges At 5) SFO-afdelingen på True Byvej 8 flyttes ind på Skjoldhøjskolen At 6) ejendommen på True Byvej 8 sælges At 7) der frigives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til bedre fysiske rammer for børn på Skjoldhøjskolen med henblik på, at SFO-afdelingerne skal flyttes ind på skolen. Anlægsbevillingen finansieres ved ovennævnte salg af ejendomme samt RULL-midler. At 8) driftsbesparelsen på kr bruges til delvis indfrielse af det byrådsbesluttede sparekrav på kapacitetsudnyttelse som finansierer udviklings- og bufferpuljen. 3. Baggrund Der ligger en kommunal klubafdeling i nærhed af Skjoldhøjskolen som på nuværende tidspunkt har 142 medlemmer. Udover et traditionelt klubtilbud, tilbyder klubafdelingen også klubskole for børn, som af forskellige årsager ikke modtager undervisning på en af kommunens folkeskoler. Klubben er beliggende på Holmstrupgårdvej 32A. Klubbens lokaler er ejet af den private skole Egebakkeskolen, som har opsagt lejemålet pr. 1. november Der skal på den baggrund findes nye faciliteter til klubafdelingen. Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2013 Børn og Unges redegørelse vedrørende finansiering af bidrag til udviklings- og bufferpuljen. Af redegørelsen fremgår, at fortsat optimering af kapacitetsudnyttelsen skal tilvejebringe finansiering til puljen. Det skal blandt andet ske på skoler, der efter byrådets tiltag i forlængelse af skolestrukturanalysen fortsat har ledig kapacitet. Der er ledig kapacitet på Skjoldhøjskolen. En beslutning om en bedre udnyttelse af Skjoldhøjskolens kapacitet ligger således i forlængelse af byrådets beslutning. En mere effektiv kapacitetsudnyttelse vil desuden give mulighed for, at Skjoldhøjskolen kan få moderniseret de nuværende rammer. Side 3 af 11

4 Skjoldhøjskolen har et SFO-tilbud fordelt på tre afdelinger. Der er en afdeling på skolen, en afdeling på Holmstruphus (Holmstrupgårdvej 34) og en afdeling i True (True Byvej 8). Forældrene har i dag mulighed for at prioritere, hvilken afdeling de ønsker, at deres børn skal gå i. SFO-afdelingerne på skolen og på Holmstruphus har morgenåbent, hvor afdelingen i True alene er åben om eftermiddagen. Børnene transporteres med bus til afdelingen i True, som ligger to km fra skolen. Afdelingen på Holmstruphus ligger en km fra skolen, og her går børnene selv hen. De fleste af børnene på Holmstruphus kommer fra privatskolen Egebakkeskolen, som ligger blot 200 meter fra Holmstruphus. Der er på nuværende tidspunkt 19 normalklasser samt 3 specialklasser på Skjoldhøjskolen. Der er 33 undervisningslokaler på skolen. Det er muligt at samle både de tre SFO-afdelinger og klubafdelingen på Skjoldhøjskolen inden for den nuværende lokalekapacitet med bibeholdelse af specialklasserne. Dog vil det kræve ventilation af en række lokaler samt andre bygningsmæssige tilpasninger, hvilket samtidig vil give et løft til de pædagogiske rammer på skolen. Der er i denne indstilling illustreret tre mulige scenarier med henblik på at finde nye faciliteter til klubafdelingen samtidig med, at der sikres en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Scenarie 1. Klubafdelingen flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Scenarie 2. Klubafdeling samt de to eksternt beliggende SFOafdelinger flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Scenarie 3. De to eksternt beliggende SFO-afdelinger flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Klubafdelingen overtager Holmstruphus, hvor den ene SFO-afdeling i dag er beliggende. Der peges i denne indstilling på scenarie 2, idet dette scenarie tilgodeser en ny placering af klubafdelingen samtidig med, at der sikres optimering af anvendelsen af lokalekapaciteten på Skjoldhøjskolen. Kapacitetsoptimeringen muliggør en renovering af skolen, herunder udendørsarealer og fællesarealer. Samtidig kan driftsbesparelsen anvendes til delvis indfrielse af Børn og Unges sparekrav i forbindelse med udviklings- og bufferpuljen. Den nuværende løsning med tre SFO-afdelinger vanskeliggør en effektiv drift, idet det er omkostningsfuldt at opretholde driften af to eksterne SFO-afdelinger, hvoraf den ene kun anvendes få timer om dagen. Her- Side 4 af 11

5 udover vil der være mulighed for en mere effektiv ledelse og administration, såfremt SFO-afdelingerne bliver samlet på skolen. Der skal under alle omstændigheder findes en ny placering af klubafdelingen. Samtidig er det muligt at flytte SFO-afdelingerne ind på skolen og derved yderligere understøtte byrådets beslutning om arealoptimering og tilmed få flest mulige fysiske forbedringer på skolen. Det er baggrunden for, at scenarie 2 foretrækkes som den bedste løsning. Tilbuddenes placering i forhold til skolen fremgår af bilag 2, som er et kort over området. 4. Den forventede effekt Overordnet forventes forslaget at styrke rammerne for det samlede læringstilbud. De fysiske rammer forbedres på skolen, og der vil i indretningen være særligt fokus på at skabe miljøer målrettet til de forskellige aldersgrupper. Det vil sige, at der er fokus på de mindste skolebørns behov i indskolingsdelen, de lidt større børn på mellemtrinnet samt et attraktivt ungemiljø for udskolingsdelen. Samtidig vil udearealer og fællesarealer også blive medtaget som en del af det samlede anlægsprojekt. Ombygningen vil således fremtidssikre skolen til gavn for både undervisning og fritid, samtidig med, at brugen af de fysiske rammer optimeres. Forslaget vil forbedre skolens økonomiske grundlag, idet der vil være mulighed for mere effektiv ledelse og administration af skolens fritidstilbud samt færre udgifter til drift. Den samlede SFO vil desuden være mere robust i forhold til variationer i antallet af indmeldte børn, ligesom en samlet SFO vil være mindre sårbar overfor eksempelvis sygdom og fravær blandt personale. Forslaget bidrager desuden til at indfri finansieringsbidraget i budget 2013 via bedre kapacitetsudnyttelse på skolerne. 5. De planlagte ydelser Kerneydelsen ændres ikke, idet eleverne fortsat vil modtage et fritidstilbud af samme omfang som i dag. Fritidstilbuddet vil for nogle børn blive ændret fra at være et eksternt beliggende tilbud, til at være et tilbud beliggende på skolen. Herudover forventes forslaget at medføre en tydeligere sammenhæng i tilbuddet til børn og unge bosiddende i Skjoldhøjskolens distrikt. Side 5 af 11

6 Endelig vil skolen kunne tilbyde nogle bedre fysiske faciliteter end i dag. 6. Organisering af indsatsen Alle tre scenarier kan gennemføres med afsæt i principperne bag RULL. Der vil i processen ske en tæt inddragelse af medarbejdere, forældre og børn. Der vil i den konkrete indretning være fokus på en fleksibel indretning af lokalerne, således at faciliteterne kommer både undervisning og fritid til gode. Det første scenarie er et minimumscenarie, hvor klubafdelingen som følge af opsigelsen flytter ind på Skjoldhøjskolen. Indflytningen vil kunne ske umiddelbart inden den 1. november 2013, efter ombygning af den del af skolen, hvor klubben besluttes placeret. I forhold til fritids- og ungdomsskolebestyrelsens holdning se beskrivelse under scenarie 2. Det andet scenarie indebærer, at klubafdeling samt de to SFOafdelinger beliggende i henholdsvis True og Holmstruphus flyttes ind på Skjoldhøjskolen. Den ændrede organisering er planlagt i to etaper ud fra et hensyn til, at der skal være tid til at gennemføre en grundig inddragelsesproces samt en efterfølgende byggeproces. Første fase forventes gennemført inden skolestart august Her flytter SFO-afdelingen på Holmstruphus ind på Skjoldhøjskolen og klubafdelingen overtager midlertidigt faciliteterne på Holmstruphus. Anden fase forventes gennemført pr. 1. marts Her flytter SFOafdelingen fra True samt klubafdelingen ind på Skjoldhøjskolen. Det andet scenarie medfører den mest omfattende byggeproces med blandt andet ventilation af en række lokaler samt andre bygningsmæssige tilpasninger, hvilket vil give et løft til skolens fysiske rammer. Forslaget er blevet drøftet i Skjoldhøjskolens bestyrelse, samt i FUområdets bestyrelse. Skolens bestyrelse har taget forbehold for forslaget. Bestyrelsen har i den forbindelse gjort opmærksom på, at forældrene er glade for de små nære SFO-miljøer som de har i dag, samt muligheden for at kunne vælge mellem afdelingerne. Side 6 af 11

7 Herudover har forældrene med børn i SFO-afdelingen på Holmstruphus udtrykt utilfredshed med beslutningen. De børn der benytter SFOtilbuddet på Holmstruphus går næsten alle på privatskolen Egebakkeskolen som ligger i umiddelbar nærhed af Holmstruphus. I processen omkring at samle SFO-afdelingerne på skolen, vil der blive taget hensyn til, at der fortsat ønskes relativt små SFO-afdelinger. Samlet er der pr. 1. marts 2013 indskrevet 214 børn i SFO på Skjoldhøjskolen. Hvis man ser på prognoserne, er der i børn i Skjoldhøjskolens distrikt som går i klasse. Der forventes et relativt konstant antal børn i målgruppen frem til Disse børn vil som udgangspunkt blive inddelt i mindre grupper på skolen. FU-områdets bestyrelse har taget forslaget til efterretning. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at de fremtidige rammer skal tilgodese klubskolen ligesom de skal understøtte et godt tilbud for de øvrige medlemmer af klubben. I indretningen af klubafdelingen på skolen, vil der blive taget højde for, at klubskolen kræver nogle særlige rammer. Herudover vil der være en tæt dialog med bestyrelsen samt brugere af klubben om, hvordan den bedst muligt indrettes. Klubben har pr. 1. marts medlemmer. Ejendommene True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34 sættes til salg efter fraflytningen i marts Det forventes, at begge ejendomme kan være solgt inden udgangen af Det tredje scenarie beskriver en mindre omfattende løsning, hvor alene SFO-afdelingerne flyttes ind på skolen og hvor klubafdelingen flyttes til Holmstruphus. SFO-afdelingen på Holmstruphus vil blive flyttet til Skjoldhøjskolen umiddelbart før skolestart august Klubafdelingen overtager herefter faciliteterne på Holmstruphus. SFO-afdelingen i True forventes at flytte ind på Skjoldhøjskolen marts I forhold til skolebestyrelsens holdning se beskrivelse under scenarie 2. Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen er positiv i forhold til dette scenarie. Side 7 af 11

8 7. Konsekvenser for ressourcer De tre scenarier har forskellige konsekvenser for ressourcer, som det fremgår af nedenstående oversigt Økonomiske konsekvenser af tilpasninger af fysiske rammer (beløb i kr.) Drifts- Kapitaliseret Salgs- Anlægs- Totalbesparelse værdi indtægter udgift effekt Scenarie Scenarie Scenarie Note. Ejendommene Holmstrupgårdvej 34 og True Byvej 8 er i den offentlige vurdering fra 2012 vurderet til at have en samlet ejendomsværdi på 10,4 mio. kr. Den anførte salgsindtægt på i alt 4,5 mio. kr. er baseret på, at de solgte ejendomme anvendes til boligformål, Ejendommen Holmstrupgårdvej 34 er for nuværende forudsat anvendt til offentlige formål, dog beliggende mellem Egebakkeskolen og Skjoldhøj Kirke tæt på Skjoldhøjparken. True Byvej 8 ligger centralt i True og kan med visse restriktioner ombygges til bolig. Den offentlige ejendomsvurdering for de to ejendomme er 10,4 mio. kr. Den totaløkonomiske effekt er beregnet som værdien af kapitaliseringen af de sparede udgifter til husleje og bygningsdrift tillagt den forventede salgsindtægt og fratrukket anlægsudgiften. Jo større den totaløkonomiske effekt er des større økonomisk værdi tilfører det enkelte forslag. Scenarie 1 Scenarie 1 medfører anlægsudgifter for 4,5 mio. kr. Anlægsmidlerne dækker indretning af klubafdeling på Skjoldhøjskolen, herunder rammer for klubskole med egen indgang og eget område samt forbedringer af fællesarealer og udearealer ved skolen og ventilering af flere lokaler. Anlægsudgifterne finansieres af RULL-midlerne. Dette forslag giver den mindste driftsbesparelse og den mindste tilpasning af kapaciteten, idet der alene er tale om fraflytning af et lejemål, hvor klubtilbuddet flytter ind i eksisterende rammer på Skjoldhøjskolen. Driftsbesparelsen følger af bortfald af lejeudgifter til Holmstrupgårdvej 32A, og bortfald af nettoudgifter til bygningsdrift til vedligeholdelse, rengøring og el, vand og varme m.v. idet klubtilbuddet fremadrettet vil være placeret på Skjoldhøjskolen. Totaløkonomisk tilfører dette forslag mindst værdi. Side 8 af 11

9 Scenarie 2 Scenarie 2 medfører anlægsudgifter for 7,5 mio. kr. Anlægsmidlerne dækker pædagogisk modernisering, ombygning og ventilation af lokaler med henblik på at flytte de to nuværende SFO-afdelinger fra henholdsvis Holmstrupgårdvej 34 og True Byvej 8 ind på Skjoldhøjskolen. Herudover dækker anlægsmidlerne indretning af klubafdeling på Skjoldhøjskolen, herunder rammer for klubskole med egen indgang og eget område samt forbedring af fællesarealer og udearealer ved skolen og ventilering af flere lokaler. Anlægsudgifterne finansieres dels af RULL-midler og dels af salg af Holmstrupgårdvej 34 og True Byvej 8. Dette forslag giver den største driftsbesparelse og den største tilpasning af kapaciteten. Dette skyldes, at der fraflyttes et lejemål, og at der sælges to ejendomme, der i dag anvendes til SFO-tilbud. Driftsbesparelsen følger af bortfald af lejeudgifter til Holmstrupgårdvej 32A, og bortfald af nettoudgifter til bygningsdrift af Holmstrupgårdvej 32A, Holmstrupgårdvej 34 og True Byvej 8 til vedligeholdelse, rengøring og el, vand og varme medvidere, idet SFO- og klubtilbud fremadrettet vil være placeret på Skjoldhøjskolen. Totaløkonomisk tilfører dette forslag størst værdi. Scenarie 3 Scenarie 3 medfører anlægsudgifter for 3,0 mio. kr. Anlægsmidlerne dækker pædagogisk modernisering, ombygning og ventilation af lokaler med henblik på at flytte de to nuværende SFO-afdelinger fra henholdsvis Holmstrupgårdvej 34 og True Byvej 8 ind på Skjoldhøjskolen, samt flytning af FU tilbud til Holmstrupgårdvej 34. Anlægsudgifterne finansieres dels af RULL-midler og dels af salg af True Byvej 8. Driftsbesparelsen følger af bortfald af lejeudgifter til Holmstrupgårdvej 32A, og bortfald af nettoudgifter til bygningsdrift af Holmstrupgårdvej 34 og True Byvej 8 til vedligeholdelse, rengøring og el, vand og varme med videre, idet SFO-tilbuddet fremadrettet vil være placeret på Skjoldhøjskolen. Totaløkonomisk tilfører dette forslag næststørst værdi, og kun en mindre renovering af Skjoldhøjskolen. Side 9 af 11

10 De forskellige scenariers fordeling af anlægsudgifter og anlægsfinansiering er sammenfattet i nedenstående oversigter. Anlægsudgifter (beløb i kr.) Total Scenarie Scenarie Scenarie Scenarie 1 er minimumscenariet, og da lejemål et er opsagt til 1. november 2013, skal anlægsprojektet være udført inden dette tidspunkt. Scenarier 2 og 3 medfører en større omrokering, som derfor gennemføres etapevis. Første etape forventes gennemført august 2013 og anden etape til marts Anlægsudgifterne fordeler sig i forhold til organiseringen af indsatsen over 2 år. Finansiering af anlægsudgifter (beløb i kr.) RULL Salgs- RULL Salgsmidler indtægter midler indtægter Total Scenarie Scenarie Scenarie Scenarie 1 er fuldt ud finansieret af RULL-midler, mens scenarie 2 og 3 delvist er RULL finansieret og delvist er finansieret af salgsindtægter. Salgsindtægterne forventes indfriet i 2014, sådan at der er likviditetsmæssig balance mellem udgifter og indtægter i De forventede driftsbesparelser er dels en huslejebesparelse ved fraflytning af lejemålet Holmstrupgårdvej 32A på 0,4 mio. kr., dels forventede mindreudgifter til bygningsdrift varierende fra 0,1 0,4 mio. kr. Den samlede driftsbesparelse bruges til delvis indfrielse af det byrådsbesluttede sparekrav på kapacitetsudnyttelse som finansierer udviklings- og bufferpuljen. Kristian Würtz / Nils Petersen Side 10 af 11

11 Bilag Bilag 1: Kort over området (vedlagt originalsag/+ elektronisk) Bilag 2: AB (+ elektronisk) Bilag 3: T (+ elektronisk) Side 11 af 11