2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye, som samtidig erstatter Elev Skole, samt etablering af en dagtilbudsafdeling. Forslaget indeholder desuden et forslag til overgangsordning i perioden 2018 til skoleåret 2022/23 for børnene i Elev og Nye. Ud fra en målsætning om et samlet indbyggertal i Nye inklusiv Elev på indbyggere vil det samlede langsigtede skolebehov være på seks-spor. Da denne målsætning realiseres over en længere årrække, foreslås det, at der bygges en fuldt udbygget tre-sporet skole med efterfølgende mulighed for udbygning til en fire-sporet skole ud fra skoleudbygningsprogrammets arealprincipper. Den pædagogiske programmering af projektet sker i en inddragende proces. Anlægsprojektet foreslås udbudt i totalentreprise på grund af projektets størrelse, kompleksitet og det forventede ibrugtagningstidspunkt, som er 1. august Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, så anlægsprojektet er forberedt til en senere etablering af dagtilbuddet og 10 hjemområder til skolens fjerde spor. At 2) der gives anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til projektering, herunder intern projektledelse, udarbejdelse af byg- side 1 af 9

2 geprogram, bygherrerådgivning, totalentreprisekonkurrenceprojektering, byggetilladelse og byggesagsbehandling m.v. finansieret af reserven til skoleudbygning. At 3) der etableres en overgangsordning for børnene i Elev og Nye på Hårup Skole, hvor klassetrin fra Elev og Nye integreres i klasserne på Hårup Skole. At 4) der gives anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til at sikre fysiske rammer på Hårup Skole til overgangsordningen i form af etablering af et naturfagslokale og fælles læringsareal til fritid og undervisning på Hårup Skole. Anlægsudgifterne finansieres af byudviklingsmidler, og mellemfinansieres af reserven til skoleudbygning At 5) der frigives rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr. til projektering fordelt med 1,4 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i A6) rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til ombygninger på Hårup Skole frigives i At 6) 2 pct. af den samlede anlægssum på 240,1 mio. kr. til skolebyggeriet i Nye og Hårup anvendes til intern projektledelse af de to anlægsprojekter. I Nye projektet svarer det til 4,8 mio. kr., som udmøntes ligeligt over de 5 år i At 7) der som entrepriseform vælges totalentreprise. 3. Baggrund Med budgettet for 2018 besluttede byrådet udbygningen af skolekapaciteten i Elev og Nye. Skolen skal efter planen stå klar til at modtage de første elever ved start af skoleåret 2022/ Skolen finansieres dels af Skoleudbygningsprogrammet, som finansierer almindelige undervisningslokaler og SFO-lokaler, og dels af den samlede byudviklingsøkonomi i lokalområdet. I et nyt boligområde er der ligeledes behov for idrætsfaciliteter. Forligspartierne anmoder derfor om, at der i beslutningsgrundlaget indgår en vurdering af muligheden for, at skolen i Nyes fritids- og idrætsfaciliteter bliver fuldt udbyggede halfaciliteter og boldbaner, således at de også side 2 af 9

3 kan dække det lokale foreningslivs behov for idrætsfaciliteter i lokalområdet. De planlægningsmæssige behov for skolekapacitet Grundlaget for behovet for ny skolekapacitet har sit afsæt i Kommuneplan 2017, hvor det fremgår at Lisbjerg og Nye på sigt kommer til tilsammen at have indbyggere. I planperioden forventes der nye boliger. For Lisbjergs vedkommende har målet længe været et indbyggertal på Tallet er lidt mere usikkert for Nye. Skolekapacitetsbehovet vil ud fra en forventet udbygningstakt i Nye og Elev betyde, at der i 2022 vil være behov for 2 spor (20 klasser), i 2027 for knap 3 spor (27 klasser) og 2031 vil der være behov for 4 spor (40 klasser). På dette grundlag foreslås, at der bygges en fuldt udbygget tre-sporet skole forberedt for udbygning til fire-spor, så der tages højde for behovet i 2022 og frem til En fire-sporet skole giver desuden den bedste belægning af faglokalerne. De planlægningsmæssige behov for dagtilbud Udbygningen i Nye medfører ligeledes et behov for udbygning på dagtilbudsområdet. I lokalplan 1016, som omfatter første etape af Nye, er der reserveret to byggefelter til dagtilbudsformål. Det giver mulighed for opførelse af kapacitet, der svarer til 12 dagtilbudsgrupper. Behovet frem til 2025 kan løses ved at tage de to byggefelter i lokalplan 1016 i anvendelse eller ved at bygge på et areal ved skolen. Det bliver nødvendigt med yderligere 12 grupper frem til Der udarbejdes anlægsindstilling til dagtilbudsgrupperne. Arealbehov til dagtilbud, skole og idrætsfaciliteter Der er på nuværende tidspunkt ikke udlagt areal til en ny skole i området omkring Nye. Der skal således træffes beslutning om placering af den nye skole. En skole på 4 spor med kapacitet til 40 klasser og en dagtilbudsafdeling til 12 grupper forudsætter et samlet bruttoareal på m 2. Grundarealbehovet til dagtilbud og skole vil være ca m 2, hvis der bygges i et plan. side 3 af 9

4 Et nyt by-område vil ligeledes have behov for idræts- og fritidsfaciliteter. Det er Sport og Fritids vurdering, at der til beboere, som ifølge udbygningstakten er i 2027, er et behov for grundareal på m 2 til 5 fodboldbaner og 2 idrætshaller, inkl. parkering. Dette kan med fordel placeres i sammenhæng med skolen. Dermed vil det samlede arealbehov være på m 2, jævnfør tabel 1. Det fremgår af Kommuneplan 2017, at der i planperioden, vil blive udarbejdet en helhedsplan, hvor der også sikres plads til en ny skole. Tabel 1 Arealbehov, hvis der bygges i et plan Grundareal i alt til 12 dagtilbudsgrupper og en 4 spors skole Dagtilbud i alt Skole i alt Samlet arealbehov for de to tilbud Idræts- og fritidsfaciliteter Samlet areal til dagtilbud, skole, idræts- og fritidsfaciliteter M2 Forslag til overgangsløsninger Før den nye skole kan stå færdig, vil der være behov for midlertidige løsninger på skoleområdet. Behovet for de midlertidige løsninger opstår, fordi kapaciteten på Elev Skole ikke er tilstrækkelig frem til I en inddragende proces har aktører i Elev og Nye lokalområde samt omkringliggende skolers ledelser og bestyrelser været præsenteret for forskellige scenarier for overgangsløsninger, som de har kommenteret på. Scenarierne involverede de omkringliggende skoler, og de rummer hver især både fordele og ulemper. Efter denne analyse og kommenteringsproces anbefales det, at Hårup Skole integrerer eleverne fra Elev og Nye fra klassetrin, indtil Nye Skole står klar. De flyttede elever foreslås at færdiggøre deres skolegang på Hårup Skole, se bilag 3. Overgangsløsningen kan løses frem til 2022 med det forventede antal elever på Hårup Skole, hvis der etableres et naturfagslokale og fælles læringsareal, som skolen mangler i forhold til de af byrådet godkendte arealprincipper. Anlægsarbejdet vil blive gennemført i sammenhæng med side 4 af 9

5 det allerede besluttede projekt i prioriteringen af RULL- midlerne i Idrætsfaciliteter ved skolen i Nye På grundlag af byrådets godkendelse af Budget forudsættes det indtil videre, at der som udgangspunkt etableres to kommunale idrætshaller og fem boldbaner, heraf mindst to kunstgræsbaner, som både dækker skolens behov for undervisningskapacitet og samtidig understøtter det lokale foreningslivs behov for idrætsfaciliteter i et lokalområde med indbyggere. Merudgifterne hertil forventes at udgøre ca. 56 mio. kr., som også finansieres af byudviklingsøkonomien. Kultur og Borgerservice udarbejder med inddragelse af relevante parter et oplæg til en plan for en fuld udbygning af halfaciliteter og boldbaner m.v. i Nye. Oplægget vil være en del af grundlaget for indgåelse af en politisk aftale inden udgangen af marts 2018 om idrætsudbygningsplanens volumen, herunder om idrætsfaciliteterne og boldbanerne skal placeres ved skolen i Nye eller på en selvstændig matrikel. 4. Effekt Med denne indstilling afsættes projekteringsbevilling, som gør det muligt at projektere dagtilbudskapacitet, en ny skole til børn og unge og idrætsfaciliteter til den kommende by Nye og i Elev. Samtidig sikres der fysiske rammer til en overgangsløsning for skolebørn i Nye og Elev frem til skoleåret 2022/ Ydelse Der projekteres en 4-sporet skole og 12 dagtilbudsgrupper, som kan danne grundlag for et byggeri i to etaper. Hvor der i etape 1 bygges en 3 sporet skole med faglokaler og øvrige faciliteter til en 4 sporet skole. I etape 2 tilbygges 10 hjemområder til skolen, og der skabes grundlag for, at der kan etableres en dagtilbudsafdeling med 12 grupper. I projekteringsfasen vil det være hensigtsmæssigt at analysere kapacitetsbehovet yderligere i forhold til at bygge en 4-sporet skole allerede i første fase. side 5 af 9

6 6. Organisering Den pædagogiske programmering Byggeriet indledes med en inddragende proces med blandt andet Elev Skoles ledelse og bestyrelse, som ledes og planlægges sammen med en projektstyregruppe i lighed med øvrige anlægsprojekter i Børn og Unge. Skolen i Nye projekteres med afsæt i tænketankens principper for Fremtidens Børnebyggeri (2008) og det af byrådet godkendte skoleudbygningsprogram. Rådgivning og lokalplan Der gennemføres udbud på bygherrerådgivning (EUudbud), så bygherrerådgiveren fra maj 2018, gennemfører og afslutter programmeringsprocessen med et totalentrepriseudbud i december Vinder af projektet udpeges i juli Der fremsendes anlægsindstilling til byrådet i efter sommerferien Det forudsættes i tidsplanen, at Teknik og Miljø fremsender lokalplan til byrådet endelig godkendt senest juni Myndighedsgodkendelser forventes afsluttet med en byggetilladelse i august Byggeperioden forventes afsluttet maj 2022 med ibrugtagning til skolestart august Udbudsstrategi Da skolen skal være klar til 1. august 2022 indstilles det, at byggeriet gennemføres som en totalentreprise. Denne udbudsform blev anvendt ved Frederiksbjerg Skole, hvor anlægspris og tidsplan blev overholdt. 7. Ressourcer Anslåede anlægsudgifter for skolebyggeri En fuldt udbygget tre-sporet skole forberedt for udbygning til en fire-sporet skole anslås at koste 235 mio. kr. samt 5,1 mio. kr. til overgangsløsningen. Hertil kommer 56 mio. kr. til etablering af de foreslåede idrætsfaciliteter. Med denne indstilling gives der anlægsbevilling til overgangsløsningen på 5,1 mio. kr. og 8,2 mio. kr. til projektering. side 6 af 9

7 Anlægsindstillingen til skolen i Nye, som fremsendes efter projekteringen, forventes indstillet med et tillæg til anlægsbevillingen på 226,8 mio. kr. til skolebyggeriet og 56 mio. kr. til idrætsfaciliteter jævnfør tabel 2. Den forventede anlægsudgift indeholder alle byggerelaterede omkostninger. Der er ikke indregnet udgifter til køb af jord. Skolen i Nye vil løfte undervisningskapaciteten fra ni klasser på Elev Skole til 30 klasser med mulighed for udbygning til 40 klasser. Tabel 2 Fordeling af udgifter til skolebyggeri mv. i mio. kr. (2018-priser) År Total Projektering 1,4 3,8 3,0 8,2 Overgangsløsning 5,1 5,1 I alt 6,5 3,8 3,0 13,3 Skolebyggeri efter projektering 8,3 16,5 99,2 98,7 4,2 226,8 Idrætsfaciliteter 0,3 3,4 19,8 31,5 1,0 56,0 I alt inklusiv overgangsordning 6,5 12,4 22,9 119,0 130,2 5,2 296,1 Midlerne til projektering og overgangsløsningen disponeres som vist i tabel 3. Tabel 3 Fordeling af udgifter til projektering mv. i 1000 kr. (2018-priser) År I alt Projektering Intern projektledelse Overgangsløsning, Hårup Skole I alt Finansiering Den nye skole træder i stedet for Elev Skole og medfører en forøgelse af skole og SFO-kapaciteten i Elev-Nye skoledistrikt med 21 klasser og fritidspasning for seks SFO grupper i forhold til den aktuelle kapacitet på Elev Skole. Med vedtagelsen af Budget besluttede byrådet, at udgifterne på i alt 235 mio. kr. til en ny skole skulle finansieres med 47,2 mio. kr. fra reserven til skoleudbygning svarende til den faktiske kapacitetsudvidelse, samt 187,8 mio. kr. fra lokalområdets byudviklingsøkonomi. I forsla- side 7 af 9

8 get til Budget er der redegjort for, at der også vil være anlægsudgifter til en overgangsløsning. Det foreslås med denne indstilling, at disse udgifter på 5,1 mio. kr. ligeledes finansieres af lokalområdets byudviklingsøkonomi. Dog med en mellemfinansiering fra reserven til skoleudbygning. Det forudsættes, at der med den politiske aftale om etablering af idrætsfaciliteter i Nye tages stilling til om anlægsudgifterne på 56 mio. kr. også finansieres af lokalområdets byudviklingsøkonomi. Tabel 4 Finansiering af udgifter i mio. kr. (2018-priser) År Total Reserven til skoleudbygning 6,5 3,8 3,0 13,3 I alt 6,5 3,8 3,0 13,3 Driftsøkonomiske konsekvenser En ny skole undtaget foreningsidrætsfaciliteterne medfører også merudgifter til ledelse og bygningsdrift på årligt 5,6 mio. kr., som ikke er indeholdt i budgetmodellen. Med godkendelsen af Budget er det besluttet, at Børn og Unge som en del af magistratsafdelingens budgetforslag næste år fremsender en vurdering af driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter, der ligger ud over, hvad der dækkes af budgetmodeller. Forligspartierne er indstillede på at indarbejde midler til drift af skolen fra august Hertil kommer merudgifter i fire år på gennemsnitligt 0,2 mio. kr. pr. år til drift af overgangsløsningen, som afholdes inden for Børn og Unges skolebudget. Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser side 8 af 9

9 Bilag 2: Bilag 3: Nøgletal for enhedspriser Overgangsløsninger i Nye Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den 18. december 2013 Udvidelse af Elev skole Byrådet godkendte den 22. juni 2016 Lokalplanen for første etape af Nye (lokalplan 1016) Byrådet godkendte den 17. august 2016 Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Elev og Lisbjerg Byrådet godkendte den 15. september 2016 Forslag til prioritering af RULL-midlerne for Budget Sagsnummer: 17/ Administrationsafdelingen B og U Tlf.: Antal tegn: Sagsbehandler: Lene Vestervang Olsen Tlf.: E-post: lvol@aarhus.dk side 9 af 9