Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune

Transkript

1 Resume forslag Etape B1+B2 Investeringer B1+B2 Fordelt i projektforslag Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Fordeling I alt VF DTU-HF Mølleåv DC Kunder Distributionsselskab Vestforbrænding Fjernvarmenet ekskl. samkøringsforbindelse 1000 kr Alle beløb er ekskl. moms Reference Stik maksimal 1000 kr Varmebehov Medtaget Samkøringsledning VF til DTU-HF 1000 kr Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse c MWh priotal tilbagebet. Net og stik i alt, inkl. samkøringsforbindelse 1000 kr Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse Udbygning Gas ref gl B1+B kr/mwh år B1 B1+B2 1 15A Rørdamshave 3 1 MWh ,4 7,9 0 1 Brugerinvesteringer maksimal alle 1000 kr A 3 1 MWh ,2 6,7 0 1 Afpropning realiseret 1000 kr B MWh ,2 8,1 0 1 Brugerinvesteringer realiseret inkl afprop A 3 1 MWh ,3 7, B + 3C 3 1 MWh ,0 10,9 0 1 Tryksektionering DTU-HF på DTU (reserve evt. veksle 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, MWh ,5 8,0 0 1 VF opdim DN350 etape A minus sparet 350m DN kr A + 5B + 5i 3 1 MWh ,7 14,2 0 1 VF opdimensionering i Vadstrupvej til DN kr A Ravnholm, Lundtofte øst 3 1 MWh ,4 7,3 0 1 VF opdimensionering af shunt til 60 MW 1000 kr D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh ,2 2,4 1 1 VF Afsat beløb i etape A 1000 kr A Sorgenfri Slot mv 3 1 MWh ,6 45,5 0 1 VF Ny spidslast Eremitageparken 1000 kr A MWh ,1 10,5 0 1 VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 1000 kr A Lyngby Stadion mv 3 1 MWh ,7 8,8 0 1 DC/DTU Spidslast elkedler 1000 kr C Bondebyen syd 3 1 MWh ,0 5,3 0 1 Manglende/ekstra spidslast 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest MWh ,8 5,1 0 1 Mølleåværket røggaskondens VP 1000 kr DTU-HF VF samkøring 3 1 MWh Energisparetilskud til røggaskond kr Varmebehov der indgår i fjernvarmeforsyningen 1 VP ny beb. MWh Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 1000 kr Heraf samkøring med DTU-HF 2 Gas ny beb. MWh Energisparetilskud til VP 1000 kr Heraf ny fjernvarmeforsyning 3 Gas eks. beb. MWh ,7 8,0 Fjernkølevarmepumpe marginalt 1000 kr Heraf ny bebyggelse med alternative varmepumper MWh m DN200 til DTU-HF transmissionsledning 1000 kr Heraf konvertering fra gas til fjernvarme MWh MW 400 m DN200 til fra VP til gasmotorbygning 1000 kr Heraf konvertering i Virum Sorgenfri MWh MW DC, DTU-HF og Vestforbrænding, SRO mv kr Varmebehov an net for nye kunder MWh Øvrige investeringer i alt 1000 kr Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Netto investeringer for alle 1000 kr Samlet investering 1000 kr Kompensation iht. bekendtgørelsen kr Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 I alt inkl. Kompensation 1000 kr Prisfaktor på el, nordpool og forbruger 1,00 Fradag af kundeinstallationer 1000 kr Prisfaktor på variabel og fast fjernvarmepris 0,94 I alt uden kundeinstallationer 1000 kr Prisfaktor på CO2 1,00 VF investerer i kundeinstallationer over 40 MWh 1000 kr Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr VF stikledningsbidrag fra kunder under 40 MWh 1000 kr Samfundsøkonomisk intern forrentning % 8,2% VF modtager byggemodningsbidrag 1000 kr Selskabsøkonomisk gevinst faste priser Diskonteringsrente 2,0% 1000 kr I alt inkl. Medfinansiering fra kunder 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning % 8,6% Brugerøkonomisk nuværdigevinst inkl. Neutral økonomi for DTU-HF 1000 kr Kontrolsum for alt inkl. Kompensation 0 Brugernes gennemsnitsbesparelse det første år ift. Ny gaskedel % 19% Kontrolsum for fordeling på alle parter 0 Mølleåprojektets økonomiske gevinst 1000 kr Brugere under 40 MWh og ny bebyggelse finansierer Lokalsamfundets nuværdigevinst Brutto 1000 kr Kundeinstallationer under 40 MWh 1000 kr Lokalsamfundets interne forrentning % 14% Stikledningsbidrag 1000 kr Nettet er forberedt til at forsyne alle villaområder på lang sigt, ja/nej ja Byggemodningsbidrag ny bebyggelse anslået 1000 kr Samkøring med Mølleåværket ja Brugerne i alt 1000 kr Samkøring med DTU Kraftvarmeværk med DN350 til DTU og tryksektion. ja Investeringer i kundeinstallationer i alt Investeringer i forslag Kunderne bidrager med Hovedledning opdimensioneret til DN350 i etape A mio.kr 6 Øvrige distributionsnet mio.kr 212 Korrektion brugerinvest, tilslutningsbidrag og byggemodning Specifikation Stikledninger mio.kr 21 Fratrækker alle brugerinvesteringer 1000 kr af netto tilsl. VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

2 Resume Net i alt mio.kr 240 +VF brugerinvest. Over, MWh kr Tryksektionering DTU-HF på DTU (reserve evt. veksler mv) mio.kr 12 -Stikledningsbidrag fra små kunder 1000 kr Netto investering mio.kr 67 -Byggemodningsbidrag fra ny bebyggelse 1000 kr Øvrige mio.kr 0 -Netto tilslutningsafgift 1000 kr Øvrige investeringer mio.kr 79 Opdeling i underetaper 1000 Kr Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 44 Net Stik net Net+stikBrugerinst Net i alt Vestforbrænding syd og øst Afpropning af gasstik mio.kr 1 15A Rørdamshave Kompensation iht. bekendtgørelsen mio.kr 2 12A Ravnholm, Lundtofte øst DTU-HF VF samkøring I alt investering mv. mio.kr 366 VF syd og øst Resume af projektforslagets resultat Potentielt varmebehov MWh Vestforbrænding midt Netto efter besparelser og tilslutning MWh A + 5B + 5i An net MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ Samfundsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 126 8A Lyngby Stadion mv Samfundsøkonomi intern forrenting % 8% 9C Bondebyen syd Selskabsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr B Ravnholm og Lundtofte vest Lokalsamfund, nuværdigevinst Mio.kr 153 7A Brugerbesparelse i gennemsnit 1. år % 19% VF midt Nye kunder tilsluttet 1 15A Rørdamshave MWh Vestforbrænding Vest 2 1A MWh A B MWh B A MWh A B + 3C MWh B + 3C A Virum, zone 0,1,2,3 MWh A Virum, zone 0,1,2, A + 5B + 5i MWh A Sorgenfri Slot mv A Ravnholm, Lundtofte øst MWh Vestforbrænding Vest D Traceet Kom. Plan til.14/2013 MWh Afpropning realiseret A Sorgenfri Slot mv MWh Net i alt A MWh Øvrige investeringer til etape B plus resterende spidslast til etape A Øvrige 12 8A Lyngby Stadion mv MWh m DN200 til DTU-HF transmissionsledning C Bondebyen syd MWh m DN200 til fra VP til gasmotorbygning B Ravnholm og Lundtofte vest MWh Mølleåværket, ledningsnet DTU-HF VF samkøring MWh Kundegrundlag ved forvntet tilslutning MWh Behov for kapacitet til net Etape B1+B2 MW ,4 Produktion DTU-HF og VF Eksisterende spidslast udnyttes Tryksektionering DTU-HF på DTU (reserve evt. veksler mv) HF afbrydelige kedler lokale kedler MWh MW 33 VF Ny spidslast Eremitageparken DTU kedler på DTU med overskud til nettet 33 MW 1,0 MW 33 DTU-HF Hempel kedel 7 MW 1,0 MW 7 DTU Kraftvarmeværk, op til 30 MW 15 MW 1,0 MW 15 VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri DC Akkumuleringstank til døgnudjævning 10% af maks i LTK+Holte MW 11 DC/DTU Spidslast elkedler Eksisterende spidslastkapacitet, der kan udnyttes MW 100 I alt Behov for ny spidslastkapacitet i projektforslag MW 0 Behov for spidslast til etape A 47 MW MW 47 Mølleåværket produktion Eksisterende spidslast fra VF til LTK 10 MW MW 10 Mølleåværket røggaskondens VP Behov for yderligere spidslast i etape A MW 37 -Energisparetilskud til røggaskond Ny spidslast i projektforslaget Mølleåværket spildevandsvarmepumpe VF Ny spidslast Eremitageparken 5,0 MW 1,0 MW 5 -Energisparetilskud til VP VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 15 MW 1,0 MW 15 I alt DC/DTU Spidslast elkedler 10 MW 1,0 MW 10 Mølleåværket røggaskondens VP 0,53 MW 1,0 MW 1 Diverse Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 4,70 MW 1,0 MW 5 Fjernkølevarmepumpe marginalt 5,00 MW 1,0 MW 5 VF opdim DN350 etape A minus sparet 350m DN Ny spidslastkapacitet i alt MW 40 VF opdimensionering i Vadstrupvej til DN200 0 Manglende ekstra kapacitet i LTK efter projekt MW -3 VF opdimensionering af shunt til 60 MW 500 DTU aftag ved maks ved benyttelsestiden timer MW 20 VF Afsat beløb i etape A 0 DTU aftag ved maks ved benyttelsestiden timer MW 17 Samlet mak. kapacitet fra DTU tryksektionering til nettet typisk vinterdag, 50% last MW 51 Tryksektionering Fjernkølevarmepumpe marginalt Samlet maks kapacitet fra DTU-HF,DC og Mølleåværket til nettet ved typisk vinterdag MW 75 DN350 35o/oo 50 o C eller ringledning DC, DTU-HF og Vestforbrænding, SRO mv Marginal lastfordeling i forhold til etape A med fjernvarme i projekt og reference Manglende/ekstra spidslast Nordforbrænding og overskudsvarme i alt 18% MWh I alt VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

3 Varmebehov GWh Vestforbrænding Resume Leverance fra VF, som erstatter grundlast til CTR og VEKS 33% MWh Øvrige investeringer i alt Produktion af mellemlast varmepumper og elkedler 16% MWh Produktion fra DTU kraftvarmeværk 0% MWh 0 0 I alt Produktion fra oliefyret reserve 0% MWh 0 0 Spidslast fra naturgas på spidslastanlæg 33% MWh Produktion i alt 100% MWh Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder i slutår udbygning, nye kunder alene % 3,6% Samlet nettab med nye kunder i slutår aktuel udbygning, inkl. Samkøring Forventet benyttelsestid DTU % h 1,8% Forventet benyttelsestid ab værk i gennemsnit h Faktor på investeringer i fjernvarmenet 1,0 1,0 Faktor på investeringer i brugerinstallationer og gaskedler, prisreguleret til ,4 1,4 Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 15A Rørdamshave 1000 kr A 1000 kr 0 3 1B 1000 kr A 1000 kr B + 3C 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 I alt ved maksimal udbygning 1000 kr I alt ved forventet realiseret udbygning 1000 kr Tilslutningsafgift og byggemodning 1 15A Rørdamshave 1000 kr A 1000 kr B 1000 kr A 1000 kr B + 3C 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 I alt ved 100% tilslutning 1000 kr I alt ved aktuel sluttilslutning 1000 kr Investering i fjernvarmenet, inkl. stik maksimal 1 15A Rørdamshave 1000 kr A 1000 kr B 1000 kr A 1000 kr B + 3C 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr Ikke tilsluttet fjernvarmen Fjernvarme fra Vestforbrænding VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

4 Resume D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr I alt maksimal 1000 kr I alt forventet realiseret 1000 kr Øvrige investeringer Tryksektionering DTU-HF på DTU (reserve evt. veksler mv) kr VF opdim DN350 etape A minus sparet 350m DN kr VF opdimensionering i Vadstrupvej til DN kr 0 VF opdimensionering af shunt til 60 MW kr 500 Spidslast og Mølleåværket VF Afsat beløb i etape A kr VF Ny spidslast Eremitageparken 1,0 mio.kr/mw kr VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 1,0 mio.kr/mw kr DC/DTU Spidslast elkedler 0,8 mio.kr/mw kr Manglende/ekstra spidslast 1,0 mio.kr/mw kr Mølleåværket røggaskondens VP 13 mio.kr/mw kr -Energisparetilskud til røggaskond kr Mølleåværket spildevandsvarmepum 6,17 mio.kr/mw kr -Energisparetilskud til VP kr Fjernkølevarmepumpe marginalt 1,00 mio.kr/mw kr 400 m DN200 til DTU-HF transmissionsledning kr 400 m DN200 til fra VP til gasmotorbygning kr DC, DTU-HF og Vestforbrænding, S kr Netto investering kr A Rørdamshave kr 0 2 1A kr 0 3 1B kr 0 4 3A kr 0 5 3B + 3C kr 0 6 4A Virum, zone 0,1,2, kr 0 7 5A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr 0 15 DTU-HF VF samkøring kr 0 Øvrige investeringer i alt kr Her af Vestforbrænding 1000 kr Heraf Mølleåværksprojektet 1000 kr Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, maksimal udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Varmecentral 1000 kr Investering i fjernvarme i alt maksimal 1000 kr Investering i fjernvarme i alt realiseret Afprobning af gasstik maksimal 1 15A Rørdamshave 1000 kr 6 1 1A 1000 kr 6 2 1B 1000 kr 6 3 3A 1000 kr B + 3C 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr 24 VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

5 Resume D Traceet Kom. Plan til.14/ kr 0 9 6A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 Afprobning af gasstik maksimal 1000 kr 900 Afprobning af gasstik realiseret 1000 kr 875 Investering i brugerinstallationer 1 15A Rørdamshave 1000 kr A 1000 kr B 1000 kr A 1000 kr B + 3C 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i alt i fjernvarme maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme realiseret 1000 kr Investering i jordvarmeanlæg til ny bebyggelse 1 15A Rørdamshave 1000 kr 0 2 1A 1000 kr 0 3 1B 1000 kr 0 4 3A 1000 kr B + 3C 1000 kr 0 6 4A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr 0 15 DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 Investering i jordvarmeanlæg maksimal 1000 kr Investering i jordvarmeanlæg realiseret 1000 kr Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 1 15A Rørdamshave 1000 kr A 1000 kr B 1000 kr A 1000 kr B + 3C 1000 kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i 1000 kr A Ravnholm, Lundtofte øst 1000 kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv 1000 kr A 1000 kr A Lyngby Stadion mv 1000 kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

6 Resume 13 9C Bondebyen syd 1000 kr B Ravnholm og Lundtofte vest 1000 kr DTU-HF VF samkøring 1000 kr 0 Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stikledninger kr 0 Investering i alt naturgas maksimal 1000 kr Investering i alt naturgas realiseret 1000 kr Vurdering Reference Jævn udskiftning af gaskedler ja Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4,0% Vægtningsfaktor på Nordpool prisen 1 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 8% Kompensation til HMN Afpropningsgebyr 1000 kr 900 Kompensation iht. bekendtgørelsen kr Afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Nutidsværdi af afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk vurdering for hele fjernvarmeforsyningen, ekskl. Mølleåværksprojektet Selskabsøkonomisk pris for køb fra Norfors kr/mwh 150 Selskabsøkonomisk variabel produktionspris, reduceret salg til CTR VEKS kr/mwh 240 Selskabsøkonomisk variabel produktionspris mellemlast kr/mwh 450 Spidslastproduktionspris med lokal gaskedel med olie som reserve kr/mwh 450 Alternativ værdi af ny spidslastkapacitet kr/mwh 1,1 Middelproduktionspris vægtet over hele perioden kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 2,0% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 9% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 2,5% Største langfristede gæld 1000 kr Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr Største gæld i alt i år kr Langfristet gæld i slutår svarende til restafskrivning 1000 kr Akkumuleret underskud i slutår 1000 kr Samlet gæld i slutår 1000 kr Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 2,00% 2,00% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler og VP % 19% Total besparelse i nutidsværdi i forhold til referencen % 14% Mølleåværksprojektet, som selvstænding selskabsøkonomien, fælles for VF og Mølleåværket Gevinst til dnutidsværdi 1000 kr Intern rente % 9% Gevinst for Vestforbrænding, Norfors, DTU-HF, DC, Mølleåværksprojektet og forbrugerne Nutidsværdigevinst for lokalsamfundet 1000 kr Inten forrentning for lokalsamfundet % 14% VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

7 Resume Forudsætninger for gevinst for alle parter Faktuelle kapacitet af eksisterende system DTU-HF andel af investering i tryksektionering % 100% DC andel af elkedel på DTU 100% MW 10 Kedler på DTU og Hempelgrunden 33 7 MW 40 Spidslasteffekt DC kraftvarmeværk 15 MW fra KV værk alene MW 15 Spidslasteffekt til rådighed fra akkumulator 10% af max. Faktuelle omkostninger for selskab Marginale udgifter for Norfors kr/mwh 20 Omkostningsbestemt produktionspris på DTU-HF's kedler kr/mwh 450 Alternativ salgspris fra VF til VEKS og CTR kr/mwh 240 Omkostningsbestemt produktionspris på fjernkølevarmepumpe, aftale med køl kr/mwh 400 Omkostningsbestemt pris på elkedel middelpris A0, kun i drift når det er fordelagtigt kr/mwh 400 Afsat til spidslast i samfundsøkonomi i etape A 1000 kr Mulig benyttelsestid for spildevandsvarmepumpe og fjernkølevarmepumpe h Mulig benyttelsestid for elkedler h 400 VF's alternative pris på spidslast i Gladsaxe og Lyngby kr/mw 1,0 Leverance Fra Til Leje af del af varmecentral DTU-HF VF kr/år Salgspris for varme fra Norfors Norfors DTU-HF via DC kr/mwh 150 Salgspris for varme fra Norfors, min 20 Norfors VF via DTU-HF kr/mwh 140 Salgspris for varme fra DTU-HF kedler DC DTU-HF kr/mwh 450 Salgspris for varme fra DTU-HF kedler DC VF kr/mwh 451 Salgspris for overskydende varme VF DTU-HF kr/mwh 390 Salgspris for sommer overskudsvarme Mølleåv. VF kr/mwh 240 Salgspris for vinter overskudsvarme Mølleåv. VF kr/mwh 400 Salgspris for vinter varme fra spildevands VP Mølleåv. VF kr/mwh 401 Leje af spidslastkapacitet Alle VF kr/mw/år Leje af spidslastkapacitet DC KV VF kr/mw/år Variabel varmepris fra DTU-HF/DC kedler DTU-HF VF via DC kr/mwh 400 Tillæg til produktionspris DC konstant DC DTU-HF kr/mwh 10 uden småkunder 2017 tar B1+B2 B1 B2-B1 Gevist fordelt på alle parter B1+B2 Intern rente Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Gevinst Mølleåværket 6% 1000 kr Gevinst DC 139% 1000 kr Gevinst for DTU-HF 25% 1000 kr Gevinst for VF 's nuværende kunder 7% 1000 kr Gevinst for VF's nye kunder i LTK Uendelig 1000 kr Gevinst for Norfors Uendelig 1000 kr Gevinst for alle parter Forsigtig vurdering 14% 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 8% 1000 kr Gevinst for selskaberne (ekskl. nye kunder) 1000 kr Gevinst for alle parter 1000 kr forslag alternativ B1+B2 For høj VEKS Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr D&V på DTU-HF i ref er ikke med i brændsel mwn i D&V sammen med brugeromk. Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Pris for CO2 udenfor kvoten 500 kr/ton faktorpris 1000 kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 8% Andel af billig KV i VEKS system til at grundlastpris fra VEKS 50,0% kr/mwh 198 Afsast i etape A i samfundsøkonomien til spidslast 1000 kr Øvrige forudsætninger Reference Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. januar 2015 Fjernvarmetarif, ekskl moms ekskl. Moms inkl. moms Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat kr./mw ,50 VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

8 Resume Kampagnetilskud anlægsbidrag 100% kr./mw 0 Kampagnetilskud stikledningsafgift 100% Kampagnetilskud brugerinstallation 100% Nybyggeri Tilslutningsbidrag 0% kr/mw Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning 0% Byggemodningsbidrag i procent af fjernvarmeunderstation 200% Byggemodningsbidrag: Nybyggeri, gadenetbidrag ift stiledningsbidrag 0,00 Faste kundeafgifter kunder Kunder større end 40 MWh/år For kunder op til MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0 Fast varmepris kr./mw 240 Faktor inkl. moms. Fast varmepris MWh 0,94 255,03 1,00 kr./mwh 239,73 299,66 Fast varmepris MWh 0,80 kr./mwh 191,78 Fast varmepris MWh 0,70 kr./mwh 167,81 Fast varmepris MWh 0,60 kr./mwh 143,84 Variabel varmepris uden rabat med prisfaktor 0,94 256,328 kr/mwh 240,95 301,19 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 407,85 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 240,95 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 240,95 Pris i alt for kunder under 800 MWh kr/mwh 480,68 Fast varmepris Kunder mindre end 40 MWh/år Tilslutningsafgift 0 0 Stikledningsbidrag, omkostning til stikledning anslået til , ,00 Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0,00 Fast varmepris kr/mwh 239,73 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 240,95 HMN's mdr. fast pris, ekskl. Moms inkl. afgifter Intervaller Faktor på variabel pris 1,00 pris m3 5,046 kr/m3 5,05 Månedspris ma pris m3 5,009 kr/m3 5,01 Middel over pris m3 4,779 kr/m3 4,78 pris m3 4,641 kr/m3 4,64 kr/mwh pris m3 storkunde 4,770 kr/m3 4, ,200 kr/m3 5, Storkundegaspris, rabat på markedsprisen 0,0% 4,641 kr/m3 4, Middelpris for naturgas an kunde 458,04 kr/mwh 458,04 361,95 Middel opvarmningspris for kunder 517,66 lavere end ga Årlig abonnementsafgift 300,00 kr/installation 300,00 Afprobningsomkostning i gennemsnit pr hus kr/hus Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 458,04 Naturgas (HNG) distributionsafgift, fastpris og afgifter, ekskl. Moms Intervaller Faktor pris m3 1,00 0,578 kr/m3 pris m3 0,94 0,541 kr/m3 pris m3 0,54 0,311 kr/m3 pris m3 0,30 0,173 kr/m3 pris m3 i alt 0,302 kr/m3 pris mio. m3 0,30 0,173 kr/m3 VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

9 Resume Fastpris gas 24 mdr. 1,656 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 2,812 kr/m3 HMN's mdr. fast pris, ekskl. Moms Gassalg, fastpris 1,66 1,656 kr/m3 HMN distribution 0,578 kr/m3 HMN energispareafgift 0,209 kr/m3 Nødforsynings bidrag 0,002 kr/m3 CO2 afgift 0,384 kr/m3 Nox afgift 0,042 kr/m3 Naturgasafgift 2,175 kr/m3 Naturgas i alt små kunder 5,046 kr/m3 bekendtgørelsen bilag 2 om kompensation til HMN Naturgas I/S Kompensation ved gennemsnitligt kr naturgasforbrug i disse ,39 kr/m3 intervaller i m3 årligt naturgasforbrug ,37 kr/m ,32 kr/m ,25 kr/m ,12 kr/m mio.m3 0,09 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation over standardstørrelse % 140% 140% Standardinstallation kunder under 50 MWh/år kr Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw Ny varmepumpeinstallation, faktor på fjv. Unit invest. 350% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, 1. år 90,0% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, slutår % 95,0% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer net år Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer, brugeranlæg år Varmepumpe, elpris op til MWh grænse op til MWh 4,0 kr/mwh Varmepumpe, elpris, faktor på pris, COP ,00 3,0 kr/mwh Faktor på affaldsflis Gemidan faktor 0,63 0,70 Virkningsgrad flis Forventet 115% % 110% D&V omkostning træflis kr/mwh 40 Selskabsøkonomisk variabel pris på flis Normal kr/mwh 220 kr/mwh 180 Faktor variabel D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 5,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift produktion naturgaskedel kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst D&V for store varmepumper i pct. Af anlægsinvestering % 2% Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Værdi af energisparepoint kr/mwh/år 350 Administration af fjernvarmeselskab marginalt, ekskl. DTU-HF 1000 kr./år 728 administrationstillæg til administration de første 5 år % 50% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi for referencens investeringer 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi DTU-HF til fjv. Pris % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Investeringen i brugerinstallationer vokser med % 0% 0% VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

10 Resume B1 B2 I alt VF DTU-HF Mølleåv DC Kunder I alt VF DTU-HF Mølleåv DC Kunder VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

11 1 forslag NPV Enhed Varmebehov 4 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 Eksisterende behov DTU MWh Holte Fjernvarme i alt MWh Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 9 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling, dvs. ekskl. DTU-HF % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 MWh A Rørdamshave MWh A MWh B 236 MWh A MWh B + 3C MWh A Virum, zone 0,1,2, MWh A + 5B + 5i MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv MWh A MWh A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd 643 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh DTU-HF VF samkøring MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Medtaget? Startår og udb.pct A Rørdamshave % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B + 3C % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Virum, zone 0,1,2, % 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A + 5B + 5i % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Ravnholm, Lundtofte øst % 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% D Traceet Kom. Plan til.14/ % 0% 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% A Sorgenfri Slot mv % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Lyngby Stadion mv % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% C Bondebyen syd % 0% 0% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B Ravnholm og Lundtofte vest % 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DTU-HF VF samkøring % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning. 49 Medtaget? Startår og tilslut.pct A Rørdamshave % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B % 0% 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A % 0% 0% 50% 75% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% B + 3C % 0% 0% 50% 75% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

12 1 forslag NPV Enhed A Virum, zone 0,1,2, % 0% 0% 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A + 5B + 5i % 0% 0% 50% 75% 90% 92% 94% 95% 96% 97% 98% 98% A Ravnholm, Lundtofte øst % 0% 0% 0% 0% 50% 75% 85% 85% 85% 95% 95% 95% D Traceet Kom. Plan til.14/ % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% A Sorgenfri Slot mv % 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A % 0% 0% 25% 50% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A Lyngby Stadion mv % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% C Bondebyen syd % 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% B Ravnholm og Lundtofte vest % 0% 0% 50% 75% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DTU-HF VF samkøring % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Resumetabel til brug ved ressourceplanlægning 67 Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum Realiseret inv. % 0% 27% 67% 74% 87% 91% 95% 96% 96% 97% 99% 99% 69 Øvrige Vestforbrænding kr Distributionsledninger i alt kr Stikledninger i alt kr Ledningsnet i alt forventet realiseret kr Omkostning tilkundeanlæg kr VF-Investeringer i alt, ekskl. betaling til HMN kr Antal nye kunder, faktisk tilslutning 77 stk A Rørdamshave 2 stk A 2 stk B 2 stk A 15 stk B + 3C 8 stk A Virum, zone 0,1,2,3 71 stk A + 5B + 5i 61 stk A Ravnholm, Lundtofte øst 8 stk D Traceet Kom. Plan til.14/ stk A Sorgenfri Slot mv 13 stk A 28 stk A Lyngby Stadion mv 13 stk C Bondebyen syd 13 stk B Ravnholm og Lundtofte vest 65 stk DTU-HF VF samkøring 1 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 335 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning A Rørdamshave MWh A MWh B MWh A MWh B + 3C MWh A Virum, zone 0,1,2, MWh A + 5B + 5i MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv MWh A MWh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

13 1 forslag NPV Enhed A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh DTU-HF VF samkøring MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 27% 66,9% 74,3% 87,4% 91,4% 94,7% 95,5% 96,3% 97,4% 98,9% 98,9% 114 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 97,8% 115 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh DC salg til DTU-HF MWh VF salg til DTU-HF MWh MWh Nettab 121 Max udbygning 122 Nye net MWh A Rørdamshave 36 MWh A 39 MWh B 0 MWh A 361 MWh B + 3C 220 MWh A Virum, zone 0,1,2,3 765 MWh A + 5B + 5i 862 MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 292 MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv 397 MWh A 421 MWh A Lyngby Stadion mv 249 MWh C Bondebyen syd 12 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest 398 MWh DTU-HF VF samkøring 225 MWh Nettab i distributionsledninger MWh Nye stik MWh A Rørdamshave 2 MWh A 0 MWh B 8 MWh A 15 MWh B + 3C 11 MWh A Virum, zone 0,1,2,3 81 MWh A + 5B + 5i 96 MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 13 MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv 24 MWh A 41 MWh A Lyngby Stadion mv 23 MWh C Bondebyen syd 4 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest 119 MWh DTU-HF VF samkøring 0 MWh Nettab i stikledninger 573 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,8% VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

14 1 forslag NPV Enhed ,6% 161 Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 162 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt c MWh Produktion efter simulering Grundlast overskud sommer Norfors til DTU-HF MWh Grundlast overskud sommer Norfors til VF MWh Overskudsvarme sommer Mølleåværket Til deling MWh Overskudsvarme vinter Mølleåværket Til deling MWh Varmepumpe vinter Mølleåværket Til deling MWh Fjernkøle VP vinter VF Til deling MWh Elkedler udbygget over 3 år Elkedel Til deling MWh Grundlast fra VF CTR-VEKS Til deling MWh DC til DTU-HF og VF, spidslast MWh Produktion i alt MWh Heraf til DHU-HF MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt VF-kunder MWh Grundlastandel B1+B2 B1 B1+B2 % 65% 59% 76% 73% 72% 70% 69% 68% 68% 67% 67% 190 Grundlastandel fra VF og overskudsvarm 2,1% 1,9% 2,1% % 65% 59% 57% 55% 54% 53% 52% 52% 51% 51% 51% 191 Grundlastandel fra VF og overskudsvarme i sommerhalvåret MWh Heraf fra VF transmission som supplement til Norfors og overskudsvarme MWh Lastfordeling til økonomi 195 Grundlast overskud sommer Norfors til DTU-HF Som i reference % 41% 17% 15% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 196 Grundlast overskud sommer Norfors til VF % 17% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 197 Overskudsvarme sommer Mølleåværket % 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 198 Overskudsvarme vinter Mølleåværket % 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 199 Varmepumpe vinter Mølleåværket % 0% 0% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 200 Fjernkøle VP vinter VF % 0% 0% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 201 Elkedler udbygget over 3 år Elkedel % 0% 0% 1% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 202 Grundlast fra VF CTR-VEKS % 7% 32% 33% 36% 35% 35% 34% 34% 33% 33% 33% 203 DC til DTU-HF og VF, spidslast % 35% 41% 24% 27% 28% 30% 31% 32% 32% 33% 33% 204 Produktion i alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 205 Heraf til DHU-HF % 92% 75% 67% 57% 55% 53% 52% 52% 51% 51% 51% Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk Fjv. køber varme af Mølleåværksprojekt 208 Grundlast overskud sommer Norfors til DTU kr Grundlast overskud sommer Norfors til VF kr Overskudsvarme sommer Mølleåværket kr Overskudsvarme vinter Mølleåværket kr Varmepumpe vinter Mølleåværket kr Fjernkøle VP vinter VF kr Elkedler udbygget over 3 år Elkedel kr Grundlast fra VF CTR-VEKS kr DC til DTU-HF og VF, spidslast Spidslast kr Produktionsomkostninger i alt kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

15 1 forslag NPV Enhed Vægtet produktionspris an net kr./mwh Behov for spidslast i etape A1 MW Behov for spidslast i etape A1 etapen MW Behov for spidslast inkl. eksisterende i projekt B MW Behov for projektforslag A og B MW Eksisterende 226 HF afbrydelige kedler lokale kedler MW Fra VF Måløv mv. MW DTU kedler på DTU med overskud til nettet MW DTU-HF Hempel kedel MW DTU Kraftvarmeværk, op til 30 MW MW DC Akkumuleringstank til døgnudjævning 10% MW I alt eksisterende MW Behov for ny spidslastkap. Inden udbygning MW VF Ny spidslast Eremitageparken 5 MW VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri 15 MW DC/DTU Spidslast elkedler 10 MW Mølleåværket røggaskondens VP 0,5 MW Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 4,7 MW Fjernkølevarmepumpe marginalt 5,0 MW Udbygning med spidslast MW Behov for ny spidslastkapacitet efter udbygning MW VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

16 1 forslag NPV Enhed Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser , Investeringer Vestforbrænding 248 Øvrige investeringer Vestforbrænding Sum NPV 249 Tryksektionering DTU-HF på DT kr VF opdim DN350 etape A minus kr VF opdimensionering i Vadstrupv kr VF opdimensionering af shunt til kr VF Afsat beløb i etape A kr VF Ny spidslast Eremitageparke kr VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri kr DC/DTU Spidslast elkedler kr Fjernkølevarmepumpe marginalt kr Manglende/ekstra spidslast kr DC, DTU-HF og Vestforbrænding kr A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Øvrige Vestforbrænding kr kontrolciffer Nye distributionsnet 278 Nye net Max udb. NPV A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr. VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

17 1 forslag NPV Enhed Afprobning af gasstik A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Afprobning af gasstik i alt kr Realiseret 315 Betaling af kompensation Data taget Fra HMN 1000 kr A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Kompensation i alt kr Nye stik 334 Nye net Max udb A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

18 1 forslag NPV Enhed DTU-HF VF samkøring kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr Samlede investeringer Sum NPV Øvrige Vestforbrænding kr Nye distributionsnet kr Nye stik kr Samlede investeringer i anlæg kr Realiseret investering kr. 359 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i slutår VF andel øvrige 40 år kr Scrapværdi i slutår VF andel øvrige kr Scrapværdi i slutår elkedel DTU 40 år kr Scrapværdi i slutår elkedel DTU kr Scrapværdi i slutår tryksektionering 40 år kr Scrapværdi i slutår tryksektionering kr Scrapværdi i slutår net og stik 40 år kr Scrapværdi i slutår net og stik kr Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt 40 år kr Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt kr kontrol af opdeling af skrapværdi Afprobning af gasstik kr Kompensation iht. bekendtg kr sunk cost kr Investering inkl scrapværdi, afprobning og komp kr Tilslutningsafgifter i alt 379 Nye net Max udb. NPV A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Sum kr Realiseret afgift kan være større Tilslutningsafgifter i alt kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder Nye net kr/mwh A Rørdamshave kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

19 1 forslag NPV Enhed A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Sum kr Salgsindtægter i alt kr Salgsindtægter øvrige kunder kr Værdi af energisparepoint A Rørdamshave A B A B + 3C A Virum, zone 0,1,2, A + 5B + 5i A Ravnholm, Lundtofte øst D Traceet Kom. Plan til.14/ A Sorgenfri Slot mv A A Lyngby Stadion mv C Bondebyen syd B Ravnholm og Lundtofte vest DTU-HF VF samkøring Sum Årlige driftsudgifter 439 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 440 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr Årlig administration kr Minus værdi af energisparepoint kr Køb af varme kr Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) kr Årlige driftsudgifter kr Omkostninger til leje af spidslast Mølleåværket kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i referencen for VF kr Årlig nettokapital i referencen for DTU-HF kr Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

20 1 forslag NPV Enhed Diskonteringsfaktor 2% 1,000 0,980 0,961 0,942 0,924 0,906 0,888 0,871 0,853 0,837 0,758 0, Nutidsværdi 1000 kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 9% 1% 9% Økonomi for Mølleåværksprojektet Overskudsvarme fra slamforbrænding 0,53 MW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 465 Benyttelsestid 5 dage pr ud h Produktion MWh Spildevandsvarmepumpe og fjernkøl 4,7 MW 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 469 Benyttelsestid vinterhalvåret h Produktion MWh Overskudsvarmen substituerer 473 Overskudsvarme sommer 50% MWh Overskudsvarme vinter 50% MWh Varme, der substitueres af spildevandsvarmepumpe 477 Gaskedler vinterhalvåre MWh kr/mwh 479 Værdi af overskudsvarme, VEKS kr Værdi af overskudsvarme erstat. gaskedl kr Værdi af spildevandsvp, gaskedler kr I alt kr Værdi af spidslast kr/mw/år 5,2 MW 485 Mølleåværket røggaskondens VP kr Mølleåværket spildevandsvarmepumpe kr Værdi af spidslast kr Omkostningsbestemte indtægter i alt kr Investeringer Mølleåværksprojektet 492 Mølleåværket røggaskondens VP kr Energisparetilskud til røggaskond kr Mølleåværket spildevandsvarmepumpe kr Energisparetilskud til VP kr m DN200 til DTU-HF transmissionsledning kr m DN200 til fra VP til gasmotorbygning kr Anordning til boostning kr Investering i alt kr Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger 40 år kr Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger kr Eludgifter til varmepumpe , kr D&V VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

21 1 forslag NPV Enhed D&V overskudsvarme 2,5% af anlæg kr D&V varmepumpe 1,3% af anlæg kr D&V kr Omkostningsbestemte udgifter i alt kr Gevinst til deling kr Intern forrentning af investeringen 9% Middelproduktionspris 517 Mølleåværket røggaskondens VP inkl. TR net 170 kr/mwh 518 Mølleåværket spildevandsvarmepumpe 437 kr/mwh Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 523 Inflationsindex, 2011=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,32 1, Investeringer, i anlæg, afprobning og kompensation i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr Afskrivninger 530 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 555 Rente 2,5% % 556 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

22 1 forslag NPV Enhed Driftsresultat i løbende priser 561 Indtægter 562 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr Salg af varme til nye kunder 1000 kr Salg til DTU-HF 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh Udgifter 5 Køb af varme 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Minus værdi af energisparepoint 1000 kr Kompensation til HNG iht. Aftale med VF (udgået) 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 17 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr Korrektion for over/underdækning 20 Akkumuleret resultat, ultimo 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 23 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Samlet gæld 1000 kr Brugerøkonomi, cost benefit analyse, ekskl. DTU-HF 29 Investeringer 30 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 31 Potentiel NPV A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

23 1 forslag NPV Enhed Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Brugernes fjv invest i alt kr Realiseret investering Scrapværdi i slutår 30 år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet Udgift til køb af fjernvarme 59 kr/mwh NPV A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Udgift til fjernvarme i alt kr excl DTU-HF kr Udgift til fjernvarme i alt kr Drift af fjernvarmeinstallationer A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerøkonomi som nutidsværdi gevinst projektperioden exc. DTU-HF 98 Diskonteringsrente 2,0% 99 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

24 1 forslag NPV Enhed Udgift til tilslutningsafgift kr Udgift til køb af fjernvarme kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerudgift i alternativ kr Samlet brugerudgift i reference kr Gevinst i forhold til referencen kr Samlet økonomi for fjernvarmen og forbrugerne 108 Samlet gevinst i forhold til referencen kr Intern forrentning af investeringen 14% 11% 14% Samfundsøkonomi Data fra ENS Prisniveau Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 4% 13, Inflationsindex 1,000 1,014 1,032 1,052 1,074 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,315 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 119 VF's marginale produktion 120 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter på værker+trans kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 0 1 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 1 12 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Individuel gaskedel til booster 129 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 0 1 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 2 29 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Individuel træpillekedel Faktorpriser 138 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission 1 11 kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 1 16 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 4 59 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Individuel varmepumpe Faktorpriser 147 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 2 25 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 4 48 kr./mwh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

25 1 forslag NPV Enhed Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh VF produktion til projektforslaget 156 VF's marginale produktion 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 157 Individuel gaskedel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 158 Individuel træpillekedel Booster med gas el Træ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 159 Individuel varmepumpe Varmepumpeandel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 160 Individuel gaskedel 161 forslagets produktion 162 Marginal nettobrændselsudgift kr./mwh Marginale D&V-udgifter på værker+trans kr./mwh Beregningspris for CO2 ækv-emission kr./mwh Skadesomkostning ved SO2 emission 0 1 kr./mwh Skadesomkostning ved NOx emission 1 12 kr./mwh Skadesomkostning ved PM2,5 emission 0 1 kr./mwh Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms kr./mwh Enhedsomkostninger ved fjernvarmeproduktion (vægtet) 171 Marginal brændsel kr./mwh D&V for produktion kr./mwh Beregningspris for CO2 emission kr./mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr./mwh Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr./mwh Enhedsomkostninger ved brugerinstallationer 178 Var. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./mwh Fast. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./stk Enhedsomkostning ved alternativ individuel gasforsyning nye kedler 182 Brændsel og D&V for distributionsnet kr/mwh Var. D&V af naturgasbrugerinstallationer kr/mwh Fast D&V af naturgasbrugerinstallationer kr/stk Beregningspris for CO2 emission kr/mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr/mwh Enhedsomkostning ved alternativ naturgasfyret fjernvarmecentral 189 Brændsel og D&V for distributionsnet kr/mwh Driftsudgift af varmecentral kr/mwh Beregningspris for CO2 emission kr/mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr/mwh Statsafgifter på brændsel og varme 195 VF produktion til projektforslaget kr/mwh Individuel naturgas kr/mwh Naturgasfyret fjernvarmecentral kr/mwh Fordeling af marked for fjernvarme og gas 200 Antal kunder med fjernvarme stk Antal kunder med individuel forsyning stk Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

26 1 forslag NPV Enhed Nettab i nye distributionsnet MWh Produktionsbehov i alt til fjernvarmenet MWh Faktoromkostninger for fjernvarme 211 Investering NPV 212 Samlede investeringer i anlæg VF kr Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt VF kr Afprobning af gasstik kr Investering Mølleåværksprojektet kr Scrapværdi i slutår fjernvarmeledninger Mølleåværksprojekt kr Fjernvarmebrugerinstallationer inkl. scrapværdi kr Investering i alt kr D&V 221 Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr Faste driftsudgifter af nye net kr Årlig administration kr Minus værdi af energisparepoint kr D&V produktion kr D&V Mølleåværksprojektet ekskl. produktionsark kr D&V af brugerinstallation kr D&V i alt kr Brændsel og varmeproduktion kr Beregningspriser emissioner 233 Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 237 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridningsbidrag kr Meromkostninger i forhold til referencen Investering, faktor omkostning 245 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 247 Investering i alt kr D&V, faktor omkostning 250 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 252 D&V i alt kr Brændsel og produktion, faktor omkostning 255 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

27 1 forslag NPV Enhed Brændsel i alt kr Beregningspriser CO2 emission 260 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 262 CO2 omkostning I alt kr CO2 omk. Tillæg for CO2 udenfor kvoten kr Beregningspriser SO2 og NOX 265 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 267 SO2 og Nox omkostning I alt kr Statsafgift alternativ minus referencen kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Samfundsøkonomisk merokostning ved projekt ift. Reference 272 Beregningspriser excl afgifter 273 Investering kr D&V kr Brændsel og produktion kr Afgiftsforvridningstab kr Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr CO2 omk. Tillæg for CO2 udenfor kvoten kr I alt beregningspriser kr Intern rente 8,2% Interessentanalyse for selskaberne 328 Økonomi for Norfors Reference 330 Varmesalg til DC MWh Marginale udgifter 20 kr/mwh kr Indtægter 150 kr/mwh kr Nettoindtægter i reference kr/mwh kr Varmesalg til DC MWh MWh Varmesalg til VF via DTU-HF MWh MWh Salg i alt MWh MWh Marginale udgifter 20 kr/mwh kr Indtægter salg DC 150 kr/mwh kr Indtægter salg VF 140 kr/mwh kr Nettoindtægter i projekt kr Gevinst for Norfors Uendelig kr Økonomi for Mølleåværket Reference 349 Indtægter kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

28 1 forslag NPV Enhed Varmeproduktion substituerer 353 Overskudsvarme sommer Overskudsvarme MWh Overskudsvarme vinter Overskudsvarme MWh Gaskedler Varmepumpe MWh I alt MWh Garanteret spidslastkapacitet MW 0,0 0,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5, Mølleåværket røggaskondens VP kr Energisparetilskud til røggaskond kr Mølleåværket spildevandsvarmepumpe kr Energisparetilskud til VP kr Eludgifter til varmepumpe kr D&V overskudsvarme 38 kr/mwh kr D&V varmepumpe 21 kr/mwh kr Udgifter i alt kr Indtægter 370 Værdi af overskudsvarme, VEKS 240 kr/mwh kr Værdi af overskudsvarme erstat. gasked 400 kr/mwh kr Værdi af spildevandsvp, gaskedler 401 kr/mwh kr Indtægter fra salg kr Indtægter spidslast kr/mw/år kr Omkostningsbestemte indtægter i alt kr Nettoindtægter i projekt kr Gevinst Mølleåværket Intern rente 6% kr DC Reference 385 Salg til DTU-HF MWh Køb fra Norfors til DTU-HF MWh MWh Kedler og KV-værk til DTU-HF MWh MWh Varmesalg i alt MWh MWh Udgifter til produktion af varme 391 Køb fra Norfors til DTU-HF 150 kr/mwh kr Kedler og KV-værk til DTU-HF 450 kr/mwh kr Udgifter i alt 382 kr/mwh kr Tillæg til cost pris 10 kr/mwh kr Indtægter fra salg af varme 398 Salg til DTU-HF 392 kr/mwh kr Nettoindtægter i reference kr Videresalg fra Norfors til DTU-HF MWh MWh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

29 1 forslag NPV Enhed Kedler og KV-værk til DTU-HF MWh MWh Varmesalg i alt til DTU-HF MWh MWh Kedler og KV-værk til VF MWh 0 MWh DC salg i alt MWh MWh Kapacitet fra akkumulator 11 MW MW Kapacitet fra kraftvarmeværk 15 MW MW Kapacitet fra elkedel 10 MW MW Investering 413 DC/DTU Spidslast elkedler kr Scrapværdi i slutår 40 år kr Scrapværdi i slutår kr Elkedel i alt kr Udgifter til produktion af varme omkostningsbestemt 419 Køb fra Norfors til DTU-HF 150 kr/mwh kr Kedler og KV-værk til DTU-HF 450 kr/mwh kr Kedler og KV-værk til VF 450 kr/mwh kr Udgifter til produktion af varme 368 kr/mwh kr Udgifter i alt til investering og produktion kr Indtægter 427 Videresalg varme Norfors 150 kr/mwh kr Kedler og KV-værk til DTU-HF 450 kr/mwh kr Tillæg til cost pris som i reference kr Varmesalg i alt til DTU-HF og VF 380 kr/mwh kr Kapacitet fra akkumulator kr/mw/år kr Kapacitet fra kraftvarmeværk kr/mw/år kr Kapacitet fra elkedel kr/mw/år kr Salg af kapacitet til VF kr Kedler og KV til VF kr Indtægter i alt kr Nettoindtægter kr Gevinst DC Intern rente 139% kr DTU-HF Reference 447 Køb fra Norfors til DTU-HF MWh MWh Kedler og KV-værk til DTU-HF MWh MWh Køb fra DC MWh MWh Køb fra Norfors til DTU-HF 150 kr/mwh kr Kedler og KV-værk til DTU-HF 450 kr/mwh kr Udgifter i alt 382 kr/mwh kr Tillæg til cost pris 10 kr/mwh kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

30 1 forslag NPV Enhed Køb fra DC i alt 392 kr/mwh kr Køb fra Norfors via DC MWh MWh Køb fra DC MWh MWh Køb fra VF MWh MWh Køb i alt til eget behov MWh MWh Køb fra Norfors til videresalg MWh MWh DTU egetforbrug af spidslast 20 MW 467 DTU-HF kedler overskud til nettet 13 MW MW Investeringer 470 Tryksektionering DTU-HF på DTU (reserve evt. veksler mv) kr Scrapværdi i slutår 40 år kr Scrapværdi i slutår kr Udgifter årligt 475 Køb fra Norfors via DC 150 kr/mwh kr Køb fra DC 450 kr/mwh kr Tillæg til cost pris 10 kr/mwh kr Køb fra VF 390 kr/mwh kr Udgifter i alt 382 kr/mwh kr Udgifter til køb fra Norfors til VF 140 kr/mwh kr Udgifter i alt i projekt kr Indtægter 486 Salg af spidslastkapacitet kr/mw/år kr Salg af Norfors varme til VF 140 kr/mwh kr Leje plads i DTU varmecentral til VF kr/år kr Indtægter i alt kr Nettoudgifter i projekt kr Gevinst for DTU-HF Intern rente 25% kr Vestforbrænding Referencen 497 Spidslastbehov til etape A 37 MW MW Pris på alternativ spidslast 1 mio.kr/mw 500 Udgifter til ny spidslast i LTK kr/mw/år kr Afsat beløb til ny spidslast i etape A kr Nettoindtægter i reference kr Salg til egne kunder MWh Nettab til egne kunder MWh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

31 1 forslag NPV Enhed Produktion til egne kunder MWh Produktion til DTU-HF fra VF MWh Forsyning i alt til net i alt MWh Samlet varmegrundlag VF og DTU-HF MWh Produktion til net fra VF-anlæg 515 DC salg til VF Rest spidslast fra kedler MWh VF Køb fra Norfors via DTU-HF MWh VF transmission til DTU-HF og egne kund MWh Mølleåværket OV sommer MWh Mølleåværket OV vinter MWh Mølleåværket VP vinter MWh Fjernkøle VP vinter 5 1 reduktion MWh Elkedler udbygget over 3 år reduktion MWh Produktion i alt til net MWh Udgifter til produktion, inkl. Værdi af mistet leverance til VEKS og CTR 526 DC salg til VF 451 kr/mwh kr VF Køb fra Norfors via DTU-HF 140 kr/mwh kr VF transmission til DTU-HF og egne kund 240 kr/mwh kr Mølleåværket OV sommer 240 kr/mwh kr Mølleåværket OV vinter 400 kr/mwh kr Mølleåværket VP vinter 401 kr/mwh kr Fjernkøle VP vinter 400 MWh kr Elkedler udbygget over 3 år 400 MWh kr Produktion i alt til net kr Leje sidslast og lokale 537 Leje plads i DTU varmecentral til VF kr Leje spidslast Mølleåværket kr Leje spidslast DC akkumulator kr Leje spidslast DC kraftvarmeværk kr Leje spidslast DC elkedel kr Leje spidslast DTU-HF, DTU kedler kr Leje spidslast i alt kr Investering i spidslast og samkøring 546 VF Afsat beløb i etape A kr VF Ny spidslast Eremitageparken kr VF 3 Elkedler i Virum-Sorgenfri kr DC/DTU Spidslast elkedler kr Fjernkølevarmepumpe marginalt kr Manglende/ekstra spidslast kr DC, DTU-HF og Vestforbrænding, SRO mv kr Tryksektionering DTU-HF på DTU (reserve evt. veksler mv) kr VF opdim DN350 etape A minus sparet 350m DN kr VF opdimensionering i Vadstrupvej til DN kr VF opdimensionering af shunt til 60 MW kr m DN200 til DTU-HF transmissionsledning kr m DN200 til fra VP til gasmotorbygning kr Investering i spidslast og samkøring mv kr Scrapværdi i slutår 40 år kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

32 1 forslag NPV Enhed Scrapværdi i slutår kr Investering i distributionsnet mv. ink. Skrapværdi 564 Distributionsledninger i alt kr Stikledninger i alt kr Scrapværdi i slutår net og øvrige i alt kr Afprobning af gasstik kr Kompensation iht. bekendtg kr Investering i distributionsnet mv kr Øvrige udgifter i alt 572 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr Årlig administration kr Minus værdi af energisparepoint kr Øvrige udgifter i alt kr Udgifter i alt 579 Produktion i alt til net kr Leje spidslast i alt kr Investering i spidslast og samkøring mv kr Skrapværdi i investeringer i spidslast mv kr Investering i distributionsnet mv kr Øvrige udgifter i alt kr Udgifter i alt kr Indtægter 588 Indtægt netto ved tilslutning, (tilslutningsafg minus kundeinst) kr Salgsindtægter øvrige kunder 455 kr/mwh kr Salgsindtægter DTU-HF 390 kr/mwh kr Indtægter i alt kr Nettoindtægter i projekt kr Gevinst for VF 's nuværende ku Intern rente 7% kr VF kunder (alle nye kunder ekskl DTU-HF) Reference 600 Varmebehov, ekskl. DTU-HF MWh Varmepumper MWh Naturgas MWh Udgifter i reference 605 Investeringer i VP og gaskedler inkl. Scrapværdi kr Køb af el og gas kr D&V kr Udgifter i alt i reference 551 kr/mwh kr Vestforbrænding etablerer og betaler kundeinstallation for alle kunder større end 40 MWh. 611 Udgifter i projektforslag Regnes som om kunderne investerer i kundeinstallation og betaler en tilsvarende negativ tilslutningsafgift 612 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

33 1 forslag NPV Enhed Udgift til tilslutningsafgift kr Køb af fjernvarme kr D&V af brugerinstallation kr Udgifter i projektforslag kr Gevinst for VF's nye kunder i LTIntern renteuendelig kr Resultat af interessentanalyse 621 Gevinst for alle parter 622 Gevinst Mølleåværket 6% kr Gevinst DC 139% kr Gevinst for DTU-HF 25% kr Gevinst for VF 's nuværende kunder 7% kr Gevinst for VF's nye kunder i LTK uendelig kr Gevinst for Norfors Uendelig kr Gevinst for alle parter Intern rente 14% kr Gevinst for alle parter Intern rente 14% kr Kontrol VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

34 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh A Rørdamshave MWh A MWh B 236 MWh A MWh B + 3C MWh A Virum, zone 0,1,2, MWh A + 5B + 5i MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv MWh A MWh A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd 643 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh DTU-HF VF samkøring MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh ekskl. DTU-HF 27 Prognose for udbygning af nye områder er ikke relevant for referencen A Rørdamshave % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% B % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% B + 3C % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A Virum, zone 0,1,2,3 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A + 5B + 5i % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A Ravnholm, Lundtofte øst % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D Traceet Kom. Plan til.14/2013 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A Sorgenfri Slot mv % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A Lyngby Stadion mv % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% C Bondebyen syd % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% B Ravnholm og Lundtofte vest % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DTU-HF VF samkøring % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Prognose for energirenovering lig med tilslutning til fjernvarme A Rørdamshave % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A % 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B % 0% 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A % 0% 0% 50% 75% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% B + 3C % 0% 0% 50% 75% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% A Virum, zone 0,1,2,3 % 0% 0% 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A + 5B + 5i % 0% 0% 50% 75% 90% 92% 94% 95% 96% 97% 98% 98% A Ravnholm, Lundtofte øst % 0% 0% 0% 0% 50% 75% 85% 85% 85% 95% 95% 95% VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

35 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed D Traceet Kom. Plan til.14/2013 % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% A Sorgenfri Slot mv % 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A % 0% 0% 25% 50% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% A Lyngby Stadion mv % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% C Bondebyen syd % 0% 0% 50% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% B Ravnholm og Lundtofte vest % 0% 0% 50% 75% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DTU-HF VF samkøring % 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % Prognose for reinvestering i naturgaskedler % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Antal nye kunder 67 stk A Rørdamshave 2 stk A 2 stk B 2 stk A 15 stk B + 3C 8 stk A Virum, zone 0,1,2,3 71 stk A + 5B + 5i 61 stk A Ravnholm, Lundtofte øst 8 stk D Traceet Kom. Plan til.14/ stk A Sorgenfri Slot mv 13 stk A 28 stk A Lyngby Stadion mv 13 stk C Bondebyen syd 13 stk B Ravnholm og Lundtofte vest 65 stk DTU-HF VF samkøring 1 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 335 stk Invididuel forsyning energirenoveres eller får individuel forsyning og skal sammenlignes med fjernvarme A Rørdamshave MWh A MWh B MWh A MWh B + 3C MWh A Virum, zone 0,1,2,3 MWh A + 5B + 5i MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh D Traceet Kom. Plan til.14/2013 MWh A Sorgenfri Slot mv MWh A MWh A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh DTU-HF VF samkøring MWh Samlet individuel forsyning, svarende til fjenvarme MWh ekskl. DTU-HF MWh Produktion på anlæg, der er potentielle kunder Dækningsgrad 107 Individuel solvarme 0% MWh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

36 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed A Rørdamshave 0 MWh A 0 MWh B 0 MWh A 0 MWh B + 3C 0 MWh A Virum, zone 0,1,2,3 0 MWh A + 5B + 5i 0 MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 0 MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv 0 MWh A 0 MWh A Lyngby Stadion mv 0 MWh C Bondebyen syd 0 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest 0 MWh DTU-HF VF samkøring 0 MWh Affaldsvarme og DTU gas CC 0 MWh Varmepumpe MWh A Rørdamshave 0 MWh A 0 MWh B 0 MWh A 454 MWh B + 3C 0 MWh A Virum, zone 0,1,2,3 320 MWh A + 5B + 5i MWh A Ravnholm, Lundtofte øst 0 MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv 0 MWh A 0 MWh A Lyngby Stadion mv 650 MWh C Bondebyen syd 0 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest 0 MWh DTU-HF VF samkøring 0 MWh Indiv varmepumpe i alt MWh ekskl. DTU-HF MWh Kondenserende naturgas MWh A Rørdamshave MWh A MWh B 236 MWh A MWh B + 3C MWh A Virum, zone 0,1,2, MWh A + 5B + 5i MWh A Ravnholm, Lundtofte øst MWh D Traceet Kom. Plan til.14/ MWh A Sorgenfri Slot mv MWh A MWh A Lyngby Stadion mv MWh C Bondebyen syd 643 MWh B Ravnholm og Lundtofte vest MWh DTU-HF VF samkøring MWh Kondenserende naturgas i alt MWh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

37 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed ekskl. DTU-HF udenfor kvotemarkedet MWh Fordeling af marked for individuel forsyning og fjernvarme 164 Affaldsvarme til DTU-HF MWh DTU gaskedler og gas CC til DTU-HF MWh Varmepumper, individuel MWh Naturgaskedler individuel MWh Varmeproduktion i alt MWh kontrol DTU-HF % 93% 76% 69% 58% 56% 54% 53% 53% 52% 51% 51% 171 Indiv varmepumpe % 0% 2% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 9% 9% 172 Indiv gaskedler % 7% 22% 28% 38% 40% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 173 I alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Selskabsøkonomi i referencen Udgifter til spidslastkapacitet etape A for Vestforbrænding 177 Spidslastbehov til etape A Pris på alternativ spidslast 1 mio.kr/mw 180 Udgifter kr/mw/år kr Afsat beløb til ny spidslast i etape A kr Netto udgifter i reference i selskabsøkonomien kr Afsat beløb i etape A til spidslast i samfundsøkonomi kr Individuelle investeringer i alt 187 Individuel solvarme Sum kr. NPV A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte kr D Traceet Kom. Pla kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundto kr DTU-HF VF samkøring kr Investering i invividuel solvarme kr Varmepumpe Sum kr. NPV Samme som i projekt A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

38 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed D Traceet Kom. Pla kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundto kr DTU-HF VF samkøring kr Investering i individuelle varmepu kr ekskl. DTU-HF Kondenserende naturgaskedler Sum kr NPV 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte kr D Traceet Kom. Pla kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundto kr DTU-HF VF samkøring kr Investering i indiv naturgask kr Investeringer i naturgasnet og stik kr Individuelle invest. I alt kr Scrapværdi i slutår 20 år kr Scrapværdi i slutår kr Investering inkl scrapværdi kr kr/mwh COP 247 Varmeproduktion DTU-HF i referencen 3, Affaldsvarme kr DTU gaskedler og gas CC kr Produktion til DTU-HF i ref kr Varmeproduktion invidividuel 253 Varmepumper ekskl. DTU kr Naturgaskedler ekskl. DTU kr Varmeproduktion i alt kr Specifikation af energiudgifter pr område 258 Udgifter til el individuel A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

39 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed D Traceet Kom. Pla kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundto kr DTU-HF VF samkøring kr Udgifter til el kr eskl. DTU kr Udgifter til gas individuel A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte kr D Traceet Kom. Pla kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundto kr DTU-HF VF samkøring kr Udgifter til gas kr eskl. DTU kr Udgifter til gas og el kr ekskl. DTU-HF kr Driftsudgifter 298 Varmepumpe/solvarme 1000 kr NPV A Rørdamshave kr A kr B kr A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Driftsudgifter varmepumpe/solvarme kr Naturgas/solvarme installation, ink. Prod kr NPV A Rørdamshave kr A kr B kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

40 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed A kr B + 3C kr A Virum, zone 0,1,2, kr A + 5B + 5i kr A Ravnholm, Lundtofte øst kr D Traceet Kom. Plan til.14/ kr A Sorgenfri Slot mv kr A kr A Lyngby Stadion mv kr C Bondebyen syd kr B Ravnholm og Lundtofte vest kr DTU-HF VF samkøring kr Driftsudgifter naturgas/solvarme kr Driftsudgifter produktion, inkluderet i bruger kr Driftsudgifter i alt kr ekskl. DTU-HF kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse individuel ekskl. DTU-HF 337 Diskonteringsrente 2% Sum NPV 338 Individuelle invest inkl scrapværdi kr Varmeproduktion i alt kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerudgift kr Samfundsøkonomi Data fra ENS Prisniveau Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 4% 13, Inflationsindex 1,000 1,014 1,032 1,052 1,074 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,315 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 352 Enhedsomkostning ved DTU-HF 353 Brændsel kr/mwh D&V ved produktion kr/mwh CO kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 1 11 kr/mwh Enhedsomkostning ved små varmepumper 358 Brændsel og energi ekskl. D&V kr/mwh D&V inkluderet i brugeromkostning CO kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 1 12 kr/mwh Enhedsomkostning ved alternativ individuel gasforsyning nye kedler 364 Brændsel og energi kr/mwh D&V produktion, inkluderet i brugeromk. 0 0 kr/mwh CO kr/mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM 2 30 kr/mwh Statsafgifter på brændsel og varme 370 DTU-HF kr/mwh Individuelle gaskedler kr/mwh VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14

41 Ref 1 Reference: B1+B2 NPV Enhed Små varmepumper kr/mwh Fordeling af marked for individuel forsyning 375 Affaldsvarme og DTU gas CC MWh Indiv varmepumpe i alt MWh Kondenserende naturgas i alt MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Faktoromkostning individuel forsyning Investering Faktor NPV 382 Individuelle investeringer i alt kr Scrapværdi i slutår kr VF investering og leje af spidslast netto kr Investering inkl scrapværdi kr D&V DTU-HF produktion kr D&V af brugerinstallationer, inkl. produktion kr D&V af brugerinstallationer og DTU-HF kr Brændsel og energi kr Beregningspriser emissioner 394 CO2 kvotepris i alt middelskøn kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregningspris tillæg CO2 udenfor kvotemarkedet 397 Varmeforbrug for kunder udenfor kvotemarkedet MWh CO2-emission udenfor kvotemarkedet 205, tons CO2 maks tillægsomk i beregningspr kr Beregning af statsafgifter på brændsel 403 Øvrig individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridnings bidrag kr VF-forslag-050-forslag for fjernvarme til Lyngby Etape B Bilag 2 beregninger.xlsb Page :14