Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Transkript

1 Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse Gas ref. Projekt 1 10 Kgs. Lyngby 3 1 MWh Ulrikkenborg langs hovedledning 3 1 MWh Lundtofte Ravnholm 3 0 MWh Fortunbyen 3 1 MWh Varmebehov der indgår i konvertering 1 Kode for VP MWh Varmebehov an net for nye kunder 3 Kode for gas MWh Varmebehov eksist. fjernvarme i LTK efter besp. MWh 0 An net i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) MWh Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Samlet investering 1000 kr Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 Prisfaktor på el, nordpool og forbruger 1,00 Prisfaktor på variabel fjernvarme 1,00 Prisfaktor på CO2 1,00 Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 5,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk intern forrentning % 10% Selskabsøkonomisk gevinst 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning % 8% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 22% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Samkøring med DTU Kraftvarmeværk med DN300 til DTU og veksler nej Investeringer i Projektforslag Etape A, 10, 14, delvis 11 Hovedledning i DN300 5,6 km mio.kr 80 Øvrige distributionsnet mio.kr 107 Stikledninger mio.kr 20 Net i alt mio.kr 207 Boosterpumpe opdim. mio.kr 10 Spidslast mio.kr 38 Tilslutning DTU værk mio.kr 0 Øvrige investeringer mio.kr 47 Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 41 Afpropning af gasstik mio.kr 2 Kompensation iht. bekendtgørelsen mio.kr 4 I alt investering mv. mio.kr 301 Resume af projektforslagets resultat Potentielt varmebehov MWh Netto efter besparelser og tilslutning MWh An net MWh Samfundsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 146 Samfundsøkonomi intern forrenting % 10% Selskabsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 135 Lokalsamfund, nuværdigevinst Mio.kr 261 Brugerbesparelse i gennemsnit 1. år % 22% Nye kunder tilsluttet i Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedledning MWh VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

2 Resume 3 12 Lundtofte Ravnholm MWh Fortunbyen MWh Kundegrundlag 2020 MWh Behov for ny kapacitet til net ved forventet udbygning, i alt MW 47 Her af behov for ny grundlast MW 0 Behov for yderligere spidslast i projektforslag MW 47 Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 5% Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr I alt ved maksimal udbygning Tilslutningsafgift og byggemodning minus tilskud til brugerinstallation 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr I alt Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr I alt Øvrige investeringer Ny grundlastkapacitet, mv 4,0 mio.kr/mw 1000 kr 0 Ny spidslastkapacitet 0,8 mio.kr/mw 1000 kr Kgs. Lyngby Booster opdim kr Ulrikkenborg langs hovedledning kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr 0 Øvrige investeringer i alt 1000 kr Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, maksimal udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Øvrige investeringer 1000 kr Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Afprobning af gasstik maksimal 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr 144 Afprobning af gasstik maksimal 1000 kr Afprobning af gasstik realiseret 1000 kr Investering i brugerinstallationer 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

3 Resume 3 12 Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i alt i fjernvarme maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Vurdering Projekt Reference Jævn udskiftning af gaskedler ja Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 5,0% Vægtningsfaktor på Nordpool prisen 1 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 10% Kompensation til HMN Afpropningsgebyr 1000 kr Kompensation iht. Projektbekendtgørelsen kr Afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Nutidsværdi af afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk vurdering for fjernvarmeforsyningen Selskabsøkonomisk variabel produktionspris, alternativ salgspris til VEKS kr/mwh 275 Spidslastproduktionspris kr/mwh 500 Merproduktionspris ved ø-drift kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 8% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Største langfristede gæld 1000 kr Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr Største gæld i alt i år kr Langfristet gæld i 2032 svarende til restafskrivning 1000 kr Akkumuleret underskud i kr Samlet gæld i kr Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 3% 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler og VP % 22% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

4 Resume Samlet gevinst for Vestforbrænding og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 10% Øvrige forudsætninger Projekt Reference Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. februar 2013 Fjernvarmetarif, ekskl moms Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat kr./mw Kampagnetilskud anlægsbidrag 100% kr./mw 0 Kampagnetilskud stikledningsafgift 100% Kampagnetilskud brugerinstallation 100% Nybyggeri Rabat Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning 0% Byggemodningsbidrag i procent af stikledningsomkostning 100% Byggemodningsbidrag: Nybyggeri, gadenetbidrag ift stiledningsbidrag 0,00 Faste kundeafgifter kunder Kunder større end 40 MWh/år For kunder op til MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0 Fast varmepris kr./mw 269 Faktor Fast varmepris MWh 1,00 kr./mwh 269,00 Fast varmepris MWh 0,80 kr./mwh 215,20 Fast varmepris MWh 0,70 kr./mwh 188,30 Fast varmepris MWh 0,60 kr./mwh 161,40 Variabel varmepris uden rabat med prisfakto 1,00 299,24 kr/mwh 299,24 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 540,25 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 299,24 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 299,24 Pris i alt for kunder under 800 MWh kr/mwh 568,24 Fast varmepris Kunder mindre end 40 MWh/år Tilslutningsafgift 0 0 Stikledningsbidrag, omkostning til stikledning anslået til ,00 Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0,00 Fast varmepris kr/mwh 269,00 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 299,24 VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

5 Resume Naturgaspris (HNG), april 2013, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Intervaller Faktor på variabel pris 1,00 pris m3 6,90 kr/m3 6,90 pris m3 6,86 kr/m3 6,86 pris m3 6,63 kr/m3 6,63 pris m3 6,49 kr/m3 6,49 pris m3 storkunde 6,62 kr/m3 6,62 Storkundegaspris med 10% gasrabat 6,20 kr/m3 6,20 Middelpris for naturgas an kunde 632,23 kr/mwh 632,23 Middel opvarmningspris for kunder 713,98 Årlig abonnementsafgift 300,00 kr/installation 300,00 Afprobningsomkostning i gennemsnit pr hus kr/hus Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 632,23 Naturgas (HNG) distributionsafgift, fastpris og afgifter, ekskl. Moms Intervaller Faktor pris m3 1,00 0,578 kr/m3 pris m3 0,94 0,541 kr/m3 pris m3 0,54 0,311 kr/m3 pris m3 0,30 0,173 kr/m3 pris m3 i alt 0,302 kr/m3 pris mio. m3 0,30 0,173 kr/m3 Fastpris gas 24 mdr. 2,876 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 3,443 kr/m3 HMN's hjemmeside pr april 2013, ekskl. Moms Gassalg, fastpris 24 mdr. 2,876 kr/m3 HMN distributionsafgift m3 0,578 kr/m3 Energisparebidrag 0,209 kr/m3 Nødforsyningsafgift 0,029 kr/m3 CO2 afgifter 0,37 kr/m3 Nox afgifter 0,04 kr/m3 Energiafgift inkl. forsyningssikkerhedsafgift 2,795 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 3,443 kr/m3 Naturgas i alt små kunder 6,897 kr/m3 Naturgaspris små kunder, inkl. moms 8,62 kr/m3 HMN fast pris små kunder ekskl. moms 6,90 kr/m3 Projektbekendtgørelsen bilag 2 om kompensation til HMN Naturgas I/S Kompensation ved gennemsnitligt kr naturgasforbrug i disse ,39 kr/m3 intervaller i m3 årligt naturgasforbrug ,37 kr/m ,32 kr/m ,25 kr/m ,12 kr/m mio.m3 0,09 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation over standardstørrelse % 170% 170% Standardinstallation kunder under 50 MWh/år kr Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw Ny varmepumpeinstallation, vand/vand, faktor på fjv. Unit invest. 350% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, 1. år 90% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

6 Resume Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, slutår % 95% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer net år Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer, brugeranlæg år Varmepumpe, elpris, faktor på pris, COP ,00 3,0 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 5,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift produktion naturgaskedel kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Administration af fjernvarmeselskab marginalt 1000 kr./år 762 Projektadministrationstillæg til administration de første 5 år % 100% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi lineær afskrivning. 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 20% 20% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Investeringen i brugerinstallationer vokser med % 0% 0% Tilslutning er i 2015 reduceret til % Eksisterende fjernvarmekunder sparer til % Varmebehov nye kunder er i 2013 reduceret med 0% Varmebehov nye kunder er i 2032 reduceret med % 10% 10% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

7 Brugerøko VF Fjernvarme Vestforbrænding Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms Ny Ny Ny Ny Ny Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1 kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh , Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledningsafgift (sla.) kr Byggemodningsbidrag kr Kundeinstallation kr Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr Kundeinstallation i alt kr Tilslutningsrabat kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Småkunder under årligt forbrug 40 MWh Fast betaling til fjernvarmen Fast abonnement 0 kr./inst. kr Fast varmepris 0-40 MWh 269,00 kr./mwh Fast varmepris MWh 269,00 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 215,20 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 188,30 kr./mwh kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 299,24 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

8 Brugerøko VF Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Ny Ny Vestforbrænding kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Dækningsgrad solvarme 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Areal solvarmeanlæg m Anlægspris solvarmeanlæg kr./m Solvarmeanlæg kr Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 200,0 13,0 2,0 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr Naturgaspris (HNG), april 2013, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Abonnementsafgift 300,00 kr/instal. kr pris m3 6,90 kr/m3 kr pris m3 6,86 kr/m3 kr pris m3 6,63 kr/m3 kr pris m3 6,49 kr/m3 kr pris m3 storkunde 6,62 kr/m3 kr. Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,70 6,88 6,92 7,07 7,12 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift D&V kr Variabel varmeproduktion gas 20 kr/mwh kr Variabel D&V udgift, gas 20 kr/mwh kr Variabel udgift, varmepumpe 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år kr Besparelse ved fjernvarme 1. år % 22% 22% 26% 20% 20% 13% 18% 32% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

9 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Varmebehov 4 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 Eksisterende behov DTU MWh Holte Fjernvarme i alt MWh Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 9 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 99% 99% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 90% 10 MWh Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Kgs. Lyngby % 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ulrikkenborg langs hovedledning % 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lundtofte Ravnholm % 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fortunbyen % 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning Kgs. Lyngby % 0% 30% 60% 70% 80% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% Ulrikkenborg langs hovedledning % 0% 0% 0% 20% 40% 60% 70% 80% 90% 91% 92% 93% 94% 95% Lundtofte Ravnholm % 0% 30% 50% 70% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% Fortunbyen % 0% 30% 60% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 65 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal nye kunder, faktisk tilslutning 68 stk Kgs. Lyngby 540 stk Ulrikkenborg langs hovedlednin 59 stk Lundtofte Ravnholm 0 stk Fortunbyen 81 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 680 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedledning MWh Lundtofte Ravnholm MWh Fortunbyen MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 29% 57,6% 74,5% 82,3% 90,1% 91,2% 92,3% 93,7% 94,7% 95,7% 96,4% 97,1% 97,9% 105 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 106 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 109 Max udbygning VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

10 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Nye net MWh Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen MWh Nettab i distributionsledninger MWh Nye stik MWh Kgs. Lyngby 480 MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin 45 MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen 47 MWh Nettab i stikledninger 572 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 150 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Produktionsfordeling Andel til grundlastpris 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 159 Grundlast: reduceret salg til CTR og VEKS MWh Spidslast: egne kedler MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Grundlastandel 0% 95% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk 165 Grundlast: Kraftvarmeudtag 275 kr./mwh Spidslast naturgaskedler 500 kr./mwh Vægtet produktionspris ab værk kr./mwh Behov for spidslast inkl. eksisterende MW Behov for grundslast inkl. eksisterende MW Behov for ny maks kap. Eksist. 116 MW Behov for ny grundlastkap. Eksist. 59 MW Behov for ny spidslastkap. MW VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

11 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser Investeringer 177 Øvrige investeringer Sum NPV 178 Ny grundlastkapacitet, mv kr Ny spidslastkapacitet kr Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Øvrige investeringer kr Nye distributionsnet 198 Nye net Max udb. NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr Afprobning af gasstik Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Afprobning af gasstik i alt kr Realiseret Betaling af kompensation Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Kompensation i alt kr Nye stik 254 Nye net Max udb Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr Samlede investeringer Sum NPV Øvrige investeringer kr Nye distributionsnet kr Nye stik kr Samlede investeringer i anlæg kr Realiseret investering kr. 279 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i år år kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

12 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Scrapværdi i år kr Afprobning af gasstik kr Kompensation kr sunk cost kr Investering inkl scrapværdi, afprobning og komp kr Tilslutningsafgifter i alt 288 Nye net Max udb. NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Sum kr Realiseret afgift Tilslutningsafgifter i alt kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder 309 Nye net kr/mwh Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Sum kr Salgsindtægter i alt kr Årlige driftsudgifter 329 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 330 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr Årlig administration kr Køb af varme kr Kompensation til HNG kr Årlige driftsudgifter kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i reference, intet selskab kr. 339 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Diskonteringsfaktor 3% 1,000 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0, Nutidsværdi 1000 kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 8% -8% -5% -3% 8% Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 350 Inflationsindex, 2011=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1, Investeringer, i anlæg, afprobning og kompensation i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

13 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Afskrivninger 357 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 382 Rente 3% % 383 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr Driftsresultat i løbende priser 388 Indtægter 389 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr Salg af varme til nye kunder 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh #DIV/0! Udgifter 395 Køb af varme 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Kompensation til HNG 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 406 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

14 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Korrektion for over/underdækning 409 Akkumuleret resultat, ultimo 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 412 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Samlet gæld 1000 kr Brugerøkonomi, cost benefit analyse 418 Investeringer 419 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 420 Potentiel NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Brugernes fjv invest i alt kr Realiseret investering Scrapværdi i år år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet Udgift til køb af fjernvarme 448 kr/mwh NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Udgift til fjernvarme i alt kr Udgift til fjernvarme i alt kr Var. D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/mwh Fast D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/stk Driftsudgift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 3% 474 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr Udgift til tilslutningsafgift kr Udgift til køb af fjernvarme kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerudgift i alternativ kr Samlet brugerudgift i reference kr Gevinst i forhold til referencen kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

15 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Samfundsøkonomi Data fra ENS Faste priser Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 5% 12, Inflationsindex 2011=1 1,000 1,013 1,038 1,062 1,083 1,104 1,126 1,148 1,171 1,196 1,221 1,248 1,274 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 492 Enhedsomkostninger ved fjernvarmeproduktion (vægtet) 493 Marginal brændsel og D&V for produktion kr./mwh Marginal brændsel og D&V for produktion kr./mwh Beregningspris for CO2 emission kr./mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr./mwh Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr./mwh Enhedsomkostninger ved brugerinstallationer 500 Var. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./mwh Fast. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./stk Statsafgifter på brændsel og varme 517 CTR-VEKS marginal kr/mwh Individuel naturgas kr/mwh Naturgasfyret fjernvarmecentral kr/mwh Fordeling af marked for fjernvarme og gas 522 Antal kunder med fjernvarme stk Antal kunder med individuel forsyning stk Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Nettab i nye distributionsnet MWh Produktionsbehov i alt til fjernvarmenet MWh Faktoromkostninger for fjernvarme 533 Investering NPV 534 Samlede investeringer i anlæg kr Scrapværdi i år kr Afprobning af gasstik kr Fjernvarmebrugerinstallationer inkl. scrapværdi kr Investering i alt kr D&V 541 Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr Faste driftsudgifter af nye net kr Administration kr D&V produktion kr D&V af brugerinstallation kr D&V i alt kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

16 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Brændsel og varmeproduktion kr Beregningspriser emissioner 551 Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 555 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridningsbidrag kr Meromkostninger i forhold til referencen Investering, faktor omkostning 563 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 565 Investering i alt kr D&V, faktor omkostning 568 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 570 D&V i alt kr Brændsel og produktion, faktor omkostning 573 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 575 Brændsel i alt kr Beregningspriser CO2 emission 578 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 580 CO2 omkostning I alt kr Beregningspriser SO2 og NOX 583 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 585 SO2 og Nox omkostning I alt kr Statsafgift alternativ minus referencen kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference 590 Beregningspriser excl afgifter 591 Investering kr D&V kr Brændsel og produktion kr Afgiftsforvridningstab kr Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr I alt beregningspriser kr Intern rente 10,2% 599 VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

17 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Kompensationsbeløbtil HNG fra Vestforbrænding 601 Andel kompensation 0% kr/mwh v NPV Kgs. Lyngby 0, kr Ulrikkenborg langs hovedlednin 0, kr Lundtofte Ravnholm 0, kr Fortunbyen 0, kr Jægersborgvej 0, kr Fuglevadskvarterer Bondebyen 0, kr Stadion Borrebakken 0, kr Lundtofte 0, kr Mølleåen midt 0, kr Sorgenfri Øst 0, kr Virum Brede 0, kr Sorgenfri Vest 0, kr Virum 0, kr Hjortekær 0, kr Tårbæk 0, kr Kompensation til HNG indiv kunder kr Fjernvarmekunder 621 0, kr , kr 623 Kompensation til HNG KV-kunder kr Kompensation til HNG i alt kr Emissionsfaktorer 629 Fjernvarmesystem 630 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Beregning af emissioner ved projekt Sum 635 CO2 ækv tons SO kg NOx kg Samlet miljømæssig gevinst ved projekt i forhold til reference 640 CO2 ækv tons SO kg NOx kg VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

18 Ref 1 Reference: NPV Enhed Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 99% 99% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 90% 7 MWh Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for reinvestering i naturgaskedler % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Antal nye kunder 67 stk Kgs. Lyngby 540 stk Ulrikkenborg langs hovedlednin 59 stk Lundtofte Ravnholm 0 stk Fortunbyen 81 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 680 stk Invididuel forsyning energirenoveres eller får individuel forsyning og skal sammenlignes med fjernvarme Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedledning MWh Lundtofte Ravnholm MWh Fortunbyen MWh Samlet individuel forsyning, svarende til fjenvarme MWh Produktion på anlæg, der er potentielle kunder Kondenserende naturgas MWh Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen MWh Kondenserende naturgas i alt Fordeling af marked for individuel forsyning 162 Solvarme 0 MWh Varmepumper 0 MWh Naturgaskedler MWh Varmeproduktion i alt MWh Kondenserende naturgaskedler Sum kr NPV 5% Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Investering i indiv naturgask kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

19 Ref 1 Reference: NPV Enhed Individuelle invest. I alt kr Scrapværdi i år år kr Scrapværdi i år kr Investering inkl scrapværdi kr Udgifter til varmeproduktion kr/mwh COP 234 Solvarme kr Varmepumper , kr Naturgaskedler kr Varmeproduktion i alt 1000 kr Naturgas/solvarme installation, ink. Prod kr NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Driftsudgifter naturgas/solvarme kr Driftsudgifter produktion, inkluderet i bruger kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 3% Sum NPV 280 Individuelle invest inkl scrapværdi kr Varmeproduktion i alt kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerudgift kr Samfundsøkonomi Data fra ENS Faste priser Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 5% 12, Inflationsindex 2011=1 1,000 1,013 1,038 1,062 1,083 1,104 1,126 1,148 1,171 1,196 1,221 1,248 1,274 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 336 Enhedsomkostning ved alternativ individuel gasforsyning nye kedler 337 Brændsel og energi kr/mwh D&V produktion, inkluderet i brugeromk. 0 0 kr/mwh CO kr/mwh Skadesomk ved SO2, Nox og P 6 70 kr/mwh Statsafgifter på brændsel og varme 343 Individuelle gaskedler kr/mwh Små varmepumper kr/mwh Fordeling af marked for individuel forsyning 347 Individuel solvarme i alt MWh Varmepumpe i alt MWh Kondenserende naturgas i alt MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

20 Ref 1 Reference: NPV Enhed Faktoromkostning individuel forsyning 353 Investering Faktor NPV 354 Individuelle investeringer i alt kr Scrapværdi i år kr Investering inkl scrapværdi kr D&V af brugerinstallationer, inkl. produktion kr Brændsel og energi kr Beregningspriser emissioner 363 CO kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 367 Øvrig individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridnings bidrag kr Emissionsfaktorer 372 Individuel solvarme i alt 373 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Varmepumpe i alt 377 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Kondenserende naturgas i alt 381 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Beregning af emissioner ved referencen 386 CO2 ækv tons SO kg NOx kg VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58