Årsregnskab 2015 Bilag. Byrådsbehandling den 31. august 2016
|
|
- Sigrid Jørgensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsregnskab 2015 Bilag Byrådsbehandling den 31. august
2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 2015 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 31 Tømningsordning 32 Generel administration 33 Dagrenovation 34 Storskrald og haveaffald 35 Glas, papir og pap 36 Farligt affald 37 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 40 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder
3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB KR Regnskab 2015 Udgifter Regnskab 2015 Indtægter Budget 2015 Udgifter Budget 2015 Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -733 Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE
4 FINANSIEL STATUS 2015 REGNSKAB 2015 AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,67 01 Kontante beholdninger , , ,14 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,69 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,22 08 Realkreditobligationer , , ,01 10 Statsobligationer m.v , ,97-0,01 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,36 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,72 15 Andre tilgodehavender , , ,03 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,61 32 Langfristede tilgodehavender , , ,48 20 Pantebreve , , ,25 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,00 22 Tilgodehavender hos grundejere ,49 0, ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,58 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,16 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,86 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,21 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,65 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 37 Staten 0,00 0,00 0,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,44 41 Alderssparefond , , ,68 42 Legater , , ,62 43 Deposita , , ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,13 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,53 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,72 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,88 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 AKTIVER I ALT , , ,22 4
5 FINANSIEL STATUS 2015 REGNSKAB 2015 PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,96 45 Alderssparefond , , ,68 46 Legater , , ,56 47 Deposita , , ,72 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 49 Staten 0,00 0,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,00 50 Kassekreditter og byggelån , , ,00 51 Kortfristet gæld til staten , , ,57 52 Anden gæld , , ,57 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,53 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,61 55 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,64 59 Mellemregningskonto , , ,28 55 Langfristet gæld , , ,61 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 70 Kommunekredit , , ,64 71 Pengeinstitutter 0,00 0,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,97 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,00 72 Hensatte forpligtelser , , ,02 90 Hensatte forpligtelser , , ,02 75 Egenkapital , , ,53 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,07 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,06 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,40 PASSIVER I ALT , , ,22 5
6 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byråd U I Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål I Anlæg I Salg af Kildebjerget RÅD I Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Salg af børnehave i Ølholm RÅD U RÅD I Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD U RÅD I Nedrivningspulje - Barrit RÅD U Tilskud til køb af Bjerre Arrest RÅD U Køb af Torvegade 10 RÅD U Køb af Bytorvet 12, 14 og 22 RÅD U Salg af Kirkegade 17 RÅD U RÅD I Byfornyelse U I Anlæg U I Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Nedrivningspulje - Barrit RÅD U RÅD I Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U RÅD I Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U
7 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Opførelse af nyt kanohus, Aagade 31 RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld til staten U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U Skatter U I Finansiering BEV U BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U
8 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Aktier og andelsbeviser m.v. U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Udvalget for Læring U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U Ombygning af SFO i Åle RÅD U Skolerenoveringer RÅD U Ombygning Stenderup Skole RÅD U Etablering af elektronisk adgangskont RÅD U Hedensted Skole RÅD U Lindved Skole RÅD U Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Dagtilbud til børn og unge U Integrerede institutioner U Anlæg U Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole RÅD U Etabl. af vuggestuepladser v. Stjernevejens Børnehave RÅD U Balanceforskydninger U
9 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Beskæftigelse U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Udvalget for Social Omsorg U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Andre faste ejendomme U Anlæg U Nedrivning - Den gamle Præstegård RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Tilbud til ældre og handicappede U I Ældreboliger U Anlæg U Nedrivning - Den gamle Præstegård RÅD U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Anlæg U I Birkelund, Juelsminde, renovering af lokaler RÅD U RÅD I Plejecenter Løsning - omklædningsfaciliteter RÅD U Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U
10 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Anlæg U Brandadskillelse i Støtte- og Aktivitetscenter Fønix RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Fritid og Fællesskab U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Transport og infrastruktur U I Kollektiv trafik U I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Energibesparende foranstaltninger selvejende haller RÅD U Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U Motorikunivers i Barrit RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U
11 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Teknik U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U RÅD I Kirketoften RÅD U RÅD I Lillekongens Ager etape 1 RÅD U RÅD I Mårvej RÅD U RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U RÅD I Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U Sikavej etape / RÅD U Sikavej etape 3 RÅD I Sikavej etape 4 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape 2 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U Friggsvej RÅD U RÅD I Rugmarken RÅD U RÅD I Krondyrvej RÅD U RÅD I
12 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Agersbølparken RÅD U RÅD I Lundagervej etape 2 RÅD U RÅD I Raskvej RÅD U Hestehaven RÅD U RÅD U Skovhavegård RÅD U RÅD I Byggemodning af boliggrunde RÅD U Færdiggørelse af eksisterende byggegrunde RÅD U Viborgvej 44 RÅD U Grønlund RÅD U Erhvervsformål U I Anlæg U I Kildeparken RÅD U RÅD I Mekuvej, etape 2 RÅD U Mimersvejs forlængelse RÅD U RÅD I Skiltemagervej RÅD U Torvegade, Tørring øst RÅD I Hedensted Syd RÅD U Infrastruktur og Transport - toldmoms U Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Renovering af offentlige toiletter RÅD U Salg af energibesparelser fra 2015 RÅD U RÅD I ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U Naturbeskyttelse U I
13 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Restaureringsprojekter i f.m. vandplaner RÅD U RÅD I Hydrologi, Uldum-, Tørring- og Ølholm kær RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I Vejanlæg U I Anlæg U I Omfartsvej vest om Ørum RÅD U Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum RÅD U RÅD I På cykel til skole i Hedensted RÅD U RÅD I Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U RÅD I Stiprojekt i Løsning - Hedensted RÅD U RÅD I Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U RÅD I Forlængelse af Vestvejen RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U Anlæg U Energirenovering af vejbelysning RÅD U Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U Renovering af vejbroer RÅD U Kollektiv trafik U Færgedrift U Anlæg U Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U
14 Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U Balanceforskydninger BEV U
15 Tværgående artsoversigt REGNSKAB 2015 OPR. BUDGET 2015 Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (inkl. moms) Køb af jord og bygninger (eksl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt
16 Personaleoversigt 2015 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.075, ,259 Funktioner Fælles formål 0,760 0, Andre fritidsfaciliteter 0,140 0, Naturforvaltningsprojekter 2,600 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,160 0, Miljøtilsyn - virksomheder 1,390 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,490 0, Redningsberedskab 7,920 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 15,790 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 44,090 44, Vejvedligeholdelse m.v. 0,970 0, Trafiktilskud 0,250 0,000 Transport og infrastruktur i alt 45,310 44, Folkeskoler 642, , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 26,390 22, Skolefritidsordninger 134, , Undervisning i kommunens egne specialskoler 22,300 21, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,250 0, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10,720 3, Folkebiblioteker 18,860 22, Musikarrangementer 9,420 9, Andre kulturelle opgaver 0,210 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0,180 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,700 0, Ungdomsskolevirksomhed 23,280 19,997 Undervisning og kultur i alt 890, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,300 12, Kommunal tandpleje 15,360 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 9,830 5, Kommunal sundhedstjeneste 14,990 14,965 Sundhedsområdet i alt 59,480 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 49,420 17, Dagpleje 190, , Børnehaver (indtil 2014) 0, , Daginstitutioner 275, , Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 22,340 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 65,010 40, Døgninstitutioner for børn og unge 65,940 51, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 736, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 152, , Plejehjem og beskyttede boliger 3,140 3, Hjælpemiddeldepoter 2,330 0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7,220 17,832 16
17 Personaleoversigt 2015 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Alkoholbehandling m.v. 7,280 5, Behandling af stofmisbrugere 4,470 3, Botilbud til midlertidigt ophold 6,130 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,570 0, Beskyttet beskæftigelse 10,550 1, Aktivitets- og samværstilbud 17,160 9, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0,500 0, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 52,560 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 16, , Seniorjob til personer over 55 år 17,590 7, Beskæftigelsesordninger 13,100 0, Øvrige sociale formål 0,870 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.721, , Administrationsbygninger 0,000 2, Sekretariat og forvaltninger 161, , Fælles IT og telefoni 13,890 0, Jobcentre 63,690 46, Naturbeskyttelse 0,750 0, Miljøbeskyttelse 7,590 0, Byggesagsbehandling 7,780 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 49,720 0, Det specialiserede børneområde 31,880 0, Turisme 0,170 2, Erhvervsservice og iværksætteri 2,040 0, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,140 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 340, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Det oprindelige budget for 2015 på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom i løbet af regnskabsåret, men skyldes også det foregående, at budget 2015 er lig med budget
18 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2014 TIL 2015 OG FRA 2015 TIL 2016 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i 2015 Fra 2014 til 2015 Fra 2015 til 2016 Nettovirkning i 2015 Overførsler i alt til/fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Udvalget for Læring Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Beskæftigelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Social Omsorg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udvalget for Fritid & Fællesskab Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Kollektiv trafik Befordring af elever og idrætsfaciliteter for børn m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. (Kørselsrationaliseringer) Udvalget for Teknik Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kystbeskyttelse
19 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2015 Bevillingsprogram Primosaldo 2015 Regnskab 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling BevillingsDato U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål, jordforsyning Agersbølparken # U Agersbølparken # I Anna Knudsens Vej # U Anna Knudsens Vej U Anna Knudsens Vej I Boligprojekt Apoteke # I Bygmarken etape U Bygmarken etape I Bygmarken etape # U Fredsbovænget Korning # U Fredsbovænget Korning U Fredsbovænget Korning I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Færiggørelse af eks. Udstykning # U Færiggørelse af eks. Udstykning # U Grønlund - Tørring # U Grønlund - Tørring # U Hestehaven - Daugård # U Hestehaven - Daugård # U Hornsyld-Bråskov U Hornsyld-Bråskov I Hornsyld-Bråskov # U Høkervænget, Barrit I Høkervænget, Barrit # U Kirketoften Rårup U Kirketoften Rårup I Kirketoften Rårup # U Krondyrvej, Tørring # U Krondyrvej, Tørring # I Krondyrvej, Tørring # U Krondyrvej, Tørring # I Lillekongens Ager # U Lillekongens Ager # U Lillekongens Ager # I Lundagervej etape # U Lundagervej etape # I
20 Mårvej, Hedenste # U Mårvej, Hedenste # I Mårvej, Hedensted U Mårvej, Hedensted I Raskvej, Åle # U Raskvej, Åle # U Roloddet etape U Roloddet etape I Roloddet etape # U Rugmarken # U Rugmarken # I Rugmarken U Rådyrvej, Hedensted U Rådyrvej, Hedensted I Rådyrvej, Hedensted # U Samsinggårdvej U Samsinggårdvej I Samsinggårdvej # U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape # U Sikavej etape # U Sikavej etape I Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape # U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape # U Skovhavegård, Stouby # U Skovhavegård, Stouby # U Skovhavegård, Stouby # I Stenkærgård et U Stenkærgård et I Stenkærgård et # U Stenkærgård etape I Stenkærgård etape # U Stenkærgård etape U Stenkærgård etape I Stenkærgård etape # U Sverrigsvej U
21 Sverrigsvej I Sverrigsvej # U Sverrigsvej # I Tegltoften, Stenderup # U Tegltoften, Stenderup U Tegltoften, Stenderup I Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Th.Væ.I-Lindv.Skovby # U Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Vestergårdsmarken # U Vestergårdsmarken # I Viborgvej # U Viborgvej # U Viborgvej # U Boligformål, jordforsyning Resultat Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsparken Ølholm I Erhvervsparken Ølholm U Hedensted Syd # U Hornsyld Industrivej # U Hornsyld Industrivej # I Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Højskolebakken # U Højskolebakken U Højskolebakken I Industrivænget U Industrivænget I Industrivænget # U Karrosserivej, Hedensted U Karrosserivej, Hedensted I Karrosserivej, Hedensted # U Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I
22 Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I Lindved Syd m.nr. 3a U Lindved Syd m.nr. 3a I Lindved Syd m.nr. 3a # U Mekuvej etape I Mekuvej etape # U Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse I Mimersvejs forlængelse # U Møllersmindev etap # U Puljebeløb erhvervsformål # U Skiltemagervej U Skiltemagervej I Skiltemagervej # U Skiltemagervej # I Torvegade Tørring øst # U Torvegade Tørring øst U Torvegade Tørring øst I Torvegade, Tørring U Torvegade, Tørring I Torvegade, Tørring # U Viborgvej # U Erhvervsformål Viborgvej # U Resultat Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt # U Fællesudgift/indtægt # U Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt # I Resultat Fælles formål ELENA energirenovering # U Renov. offent. toiletter # U Salg af energibesparelser # U Salg af energibesparelser # I Salg af Kildebjerget # U Salg af Kildebjerget # I Fælles formål Resultat Andre faste ejendomme Bygningsfornyelse # U Bytorvet 12, 14 og # U
23 Køb af Bjerre Arrest # U Køb af Torvegade # U Salg af bhv.ølholm U Salg af bhv.ølholm I Salg af ejd. Ølholm # U Salg af ejd. Ølholm # I Andre faste ejendomme Resultat Byfornyelse Byforny/nedrivning # U Byforny/nedrivning # I Bygningsfornyelse # U Bygningsfornyelse # I Nedrivningsejendomme # U Nedrivningsejendomme # I Nedrivningspulje Barrit # U Nedrivningspulje Barrit # I Byfornyelse Resultat Grønne områder og naturpladser Kanohus, Aagade # U Grønne områder og naturpladser Resultat Naturforvaltningsprojekter Rest.proj.vandplaner U Rest.proj.vandplaner I Naturforvaltningsprojekter Resultat Vejanlæg Cykelsti langs Ørumv U Cykelsti langs Ørumv I Juelsmindehalvøen og øerne på cykel U Juelsmindehalvøen og øerne på cykel I Omfart vest om Ørum U På cykel til skole i Hedensted U På cykel til skole i Hedensted I Stiprojekt i Løsning/Hedensted # U Stiprojekt i Løsning/Hedensted # I Stiprojekt v. Kirkholm # U Stiprojekt v. Kirkholm # I Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer Renovering af vejbro # U Trafiksikkerhedsproj # U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat
24 Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid U Hjarnø Færg. Levetid I Hjarnø Færgeleje # U Færgedrift Resultat Folkeskoler Etabl.elekt. Adangskontrol # U Hedensted Skole # U Lindved Skole # U Om-+tilb.ved Langskov skole # U Ombygn Stenderup Skole # U Rask Mølle Skole, # U Folkeskoler Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge Energibesp.selv. hal # U Motorikunivers i Barrit # U Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Etab vuggestuepladser # U Helhedsplan # U Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kælderrenovering Birkelund # U Plejecenter Løsning # U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Samlet resultat
25 Afsluttede anlæg ultimo 2015 Primosaldo 2015 Regnskab 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Nedrivning Gl. Præstegård U Salg af Kirkegade U Salg af Kirkegade I Andre faste ejendomme Resultat Hydrologi, Ølholm kær m.v U Hydrologi, Ølholm kær m.v I Naturforvaltningsprojekter Resultat Energirenovering vejbelysning U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Ombygning af SFO i Åle U Folkeskoler Resultat Nyt liv i gamle haller U Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Nedrivning Gl. Præstegård U Ældreboliger Resultat Birkelund, renovering U Birkelund, renovering I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Brandadskillelse Støttecenter Fønix U Forebyggende indsats for ældre og handicappede Resultat Samlet resultat
26 Anlægsregnskab Energirenovering af vejbelysning REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total Ekstra kabelarbejde Entrepriser Projektering Total U U Bemærkninger: Den 13. december 2011 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 39,3 mio. kr. til Energirenovering af vejbelysningen fordelt over 3 år. Den 28. marts 2012 blev der givet en tillægsbevlling på 4,0 mio. kr. og den 27. november 2013 yderligere en tillægsbevilling på 2,825 mio. kr. i alt 46,125 mio. kr. Der er gennemført en udskiftning af ud af lysmaster i kommunen til LED belysning. Etablering af ca. 350 målerstationer og udskiftning af kabelanlæg. Der er desuden udskiftet 275 gittermaster og 400 træmaster. Udskiftningen har betydet en årlig energibesparelse på 2,1 mio. KWH. Der er lavet en 15 årig driftsaftale på gadebelysningen som en del af anlægsprojektet. 26
27 Anlægsregnskab Ombygning af SFO i Åle REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet Total El Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Murer Omkostninger Projektering Tømrer Ventilation Total U U Bemærkninger: Den 28. marts 2012 blev det godkendt i Byrådet at planlægning af udbuddet vedrørende ombygning af nuværende SFO i Åle til en udvidet SFO, så den også kunne rumme børnehavebørn, kunne gå i gang. Den 31. oktober 2012 blev der meddelt anlægsbevilling, således at arbejdet efter afholdt licitation kunne påbegyndes. Projektet blev gennemført til tiden og inden for de økonomiske rammer. 27
28 Niels H. Pedersen og hustrus mindelegat. Regnskab 2015 INDTÆGT: UDGIFT: Kassebeholdning primo: 292,42 Udbetalt i legatøjemed 0,00 Depotgebyr 200,00 Renter af aktiver: Indsat på bog til senere genplacering 32,66 Bankbog kt ,80 Køb af nye obligationer, nom. 0,00 Obligationer 2,22 Indsat på bog (15% af afkastet) 0,00 Pantebreve 0,00 73,02 365,44 Indsat på bog nr ,00 32,66 kursgevinst i forb. med udtræk 0,00 Kurstab i forbindelse med genplacering 0,00 0,00 Udtrukne obligationer 32,66 32,66 Kassebeholdning v/ årets udgang 165,44 398,10 398,10 AKTIVER: PASSIVER: Obligationer, pålydende 17,45 Legatkapital - ved årets start ,04 Pantebrev 0,00 17,45 - afdrag på aktiver -32,66 Bankbog , , ,38 + erhvervelse af aktiver 70,80 Kassebeholdning 165,44 Legatkapital - ved årets udgang ,18 Kassebeholdning, ultimo 165, , ,62 Juelsminde, den 31. marts
Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereÅrsregnskab 2016 Bilag. Byrådsbehandling den 28. juni 2017
Årsregnskab 2016 Bilag Byrådsbehandling den 28. juni 2017 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-14 Tværgående artsoversigt 15 Personaleoversigt
Læs mereHEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr.
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget 2015-2018 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Efterfølgende år udgiftsoverslag
Læs mereÅrsregnskab 2017 Bilag. Byrådsbehandling den 27. juni 2018
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 27. juni 2018 Regnskab I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-19 Tværgående artsoversigt 20 Personaleoversigt
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 29. april 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt 14-15
Læs mereÅrsregnskab 2018 Bilag. Byrådsbehandling den 24. april 2019
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. april 2019 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-16 Tværgående artsoversigt 17 Personaleoversigt
Læs mereÅrsregnskab 2014. Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereÅrsregnskab 2012. Bilag
Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bilag
Årsregnskab 2013 Bilag Byrådsbehandling den 30. april 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Tværgående artsoversigt 6 Personaleoversigt 7-8 Specifikation
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereHEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHedensted Kommune Investeringsoversigt
Hedensted Kommune nvesteringsoversigt 2007- Økonomiudvalg U 10.819.870 19.620.000 22.620.000 15.620.000-2.100.000 25 Faste ejendomme U 4.844.870 10.400.000 9.400.000 10.400.000-2.100.000 10 Fælles formål
Læs mereÅrsregnskab Bilag
Årsregnskab Bilag I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Hovedoversigt Finansiel status Tværgående artsoversigt Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder:
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mere