Årsregnskab 2017 Bilag. Byrådsbehandling den 27. juni 2018

Transkript

1 Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 27. juni 2018

2 Regnskab I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-19 Tværgående artsoversigt 20 Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 23 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 44 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 45 Dagrenovation 46 Storskrald og haveaffald 47 Glas, papir og pap 48 Farligt affald 49 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 52 Generel adm. - virksomheder 53 Generel adm. - husholdninger 54 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder

3 Regnskab Hedensted Kommune Hovedoversigt til Regnskab Regnskab kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Tillægsbevillinger Indtægter 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration 337 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 Regnskab Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,47 01 Kontante beholdninger , , ,75 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,07 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,78 08 Realkreditobligationer , , ,93 10 Statsobligationer m.v , , ,08 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,06 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,50 15 Andre tilgodehavender , , ,50 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,18 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 0, , ,88 32 Langfristede tilgodehavender , , ,08 20 Pantebreve , , ,80 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,80 22 Tilgodehavender hos grundejere , ,49 0,00 23 Udlån til beboerindskud , , ,84 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,64 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder , , ,52 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,87 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,65 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,90 41 Alderssparefond , , ,18 42 Legater , , ,07 43 Deposita , , ,65 58 Materielle anlægsaktiver , , ,71 80 Grunde ,00 0, ,00 81 Bygninger , , ,61 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,82 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,28 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 AKTIVER I ALT , , ,70 4

5 Regnskab Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,50 45 Alderssparefond , , ,18 46 Legater ,51-768, ,09 47 Deposita , , ,23 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,52 50 Kassekreditter og byggelån , , ,52 51 Kortfristet gæld til staten , , ,24 52 Anden gæld , , ,24 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,34 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,38 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,18 59 Mellemregningskonto , , ,78 55 Langfristet gæld , , ,83 70 Kommunekredit , , ,73 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,50 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,60 72 Hensatte forpligtelser , , ,51 90 Hensatte forpligtelser , , ,51 75 Egenkapital , , ,76 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,63 92 Modpost selvejende institutioner aktiver 0, , ,67 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,41 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,05 PASSIVER I ALT , , ,70 5

6 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byråd U I Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål U Anlæg U Salg af Kildebjerget RÅD U Beboelse U Anlæg U nedlagte ældreboliger, Barrit RÅD U Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I Torvegade 10, Tørring RÅD U RÅD I Køb af Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U Udvikling af Tørring Midtby RÅD U Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U

7 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Pulje til centerbyerne RÅD U Pulje til øvrig byudvikling RÅD U Udvikling af Uldum Midtby RÅD U Jernbanegade 10 og 10a, Tørring RÅD U Udvikling af Løsning RÅD U Havnegade 2, Juelsminde RÅD U Byfornyelse U I Anlæg U I Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U RÅD I Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I Nedrivningspulje - Barrit RÅD U RÅD I Nedrivningspuljen 2016 RÅD U RÅD I Midler til bygningsfornyelse 2016 RÅD U RÅD I Yderligere pulje til nedrivning - RÅD U Nedrivning (mere vækst og velfærd) RÅD U Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U RÅD I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U

8 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld til staten U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U Skatter U I Finansiering BEV U BEV I Balanceforskydninger U I

9 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 22 Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U

10 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 7 Finansiering BEV I Udvalget for Læring U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Skolerenoveringer RÅD U Hedensted Skole RÅD U Lindved Skole RÅD U Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U Uldum Skole RÅD U Solafskærmning Juelsminde skole RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Beskæftigelse U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I

11 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 08 Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Udvalget for Social Omsorg U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Faste ejendomme U Andre faste ejendomme U Anlæg U Overtagelse 4 ældreboliger Jasminvej, RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Anlæg U Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Anlæg U Løft af Åbo og Egespring RÅD U Tilbud til voksne med særlige behov U

12 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 52 Botilbud til midlertidigt ophold U Anlæg U Midlertidig botilbud for handicappede - Kildebjerget RÅD U Fællesudgifter og administration m.v U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Anlæg U Administration på Kildebjerget RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Fritid og Fællesskab U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U Fritidsfaciliteter U Stadion og idrætsanlæg U Anlæg U BMX-Bane RÅD U Transport og infrastruktur U I Kollektiv trafik U

13 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Energibesparende foranst. selvejende haller RÅD U Lindved Multihal RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Teknik U I Drift BEV U BEV I

14 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U RÅD I Bygmarken etape 1 RÅD U Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD U RÅD I Kirketoften Rårup RÅD U Lillekongens Ager etape 2 RÅD U RÅD I Mårvej, Hedensted RÅD U RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U Sverrigsvej 2 RÅD I Stenkærgård etape RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD U Friggsvej, Ølsted RÅD U RÅD I

15 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Rugmarken RÅD U RÅD I Krondyrvej, Tørring RÅD U RÅD I Skovloddet, Aale RÅD U RÅD I Skovhavegård, Stouby RÅD U RÅD I Færdiggørelse af byggemodninger RÅD U Viborgvej 44, Tørring RÅD U Grønlund, Tørring RÅD U RÅD I Lillekongens Ager, Uldum, etape 3 RÅD U RÅD I Friggsvej, Ølsted etape 2 RÅD U RÅD I Pulje til jordkøb/byggemodning RÅD U Hans Jensensvej, Tørring RÅD U Salg af parcel Strandhusevej/Petersmindevej RÅD I Stjernegårdsvej 1, Hedensted RÅD I Ll. Dalby Bakker RÅD U RÅD I Sikavej, Hedensted RÅD U RÅD I Køb af jord i Glud RÅD U Bryggervej 1A, Rask Mølle RÅD U RÅD I Remmerslund RÅD U RÅD I

16 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Sneppevej 25, Løsning RÅD U RÅD I Østergade 1 og Jernbanegade 14 RÅD U Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD U RÅD I Kildeparken, Hedensted RÅD U RÅD I Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD U Skiltemagervej, Hedensted RÅD U RÅD I Torvegade, Tørring øst RÅD U RÅD I Karrosserivej, Hedensted RÅD U Hedensted Syd RÅD U RÅD I Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Faste ejendomme U I

17 Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 10 Fælles formål U I Anlæg U I Renovering af offentlige toiletter RÅD U Salg af energibesparelser RÅD U RÅD I ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U Naturbeskyttelse U I Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U RÅD I Forundersøgelser af vådområder RÅD U RÅD I C2C CC (EU-projekt) RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I Vejanlæg U

18 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK I Anlæg U I Omfartsvej vest om Ørum RÅD U På cykel til skole i Hedensted RÅD U RÅD I Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U RÅD I Forlængelse af Vestvejen RÅD U Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U Vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej RÅD U Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U I Anlæg U I Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U Renovering af vejbroer RÅD U Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U Byforskønnelse, Vestergade, Løsning RÅD U Forlægning af Ll. Dalbyvej RÅD U RÅD I Trafiksikkerhed (mere vækst og velfærd) RÅD U Støjdæmpende foranstaltninger RÅD U Kollektiv trafik U Færgedrift U Anlæg U Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U Havne U

19 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 42 Kystbeskyttelse U Anlæg U Højvandssikring i Juelsminde RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U BEV I Kurstab og kursgevinster I Renter BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U Balanceforskydninger BEV U

20 Hedensted Kommune Regnskab TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (inkl. moms) Køb af jord og bygninger (eksl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt

21 Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.125, ,387 Funktioner Faste ejendomme - fælles formål 1,050 0, Grønne områder og naturpladser 0,060 0, Andre fritidsfaciliteter 0,070 0, Naturforvaltningsprojekter 2,670 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbeskyttelse m.v. - fælles formål 0,310 0, Miljøtilsyn - virksomheder 1,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,500 0, Skadedyrsbekæmpelse 0,580 0, Redningsberedskab 0,080 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 9,150 8, Affaldshåndtering 1,870 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 1,870 1, Vejvæsen - fælles formål 51,150 44,896 Transport og infrastruktur i alt 51,150 44, Folkeskoler 678, , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25,810 22, Skolefritidsordninger 122, , Undervisning i kommunens egne specialskoler (indtil 2016) 0,000 21, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,030 0, Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,760 0, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9,870 3, Folkebiblioteker 19,280 22, Musikarrangementer 9,240 9, Andre kulturelle opgaver 0,520 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0,200 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,490 0, Lokaletilskud tl det frivillige og folkeoplysende foreningsarbejde 0,090 0, Ungdomsskolevirksomhed 24,190 19,997 Undervisning og kultur i alt 899, , Genoptræning og vedligeholdelsestræning 20,410 12, Kommunal tandpleje 15,130 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 9,210 5, Kommunal sundhedstjeneste 15,120 14,965 Sundhedsområdet i alt 59,870 50, Dagtilbud m.v. til børn og unge - fælles formål 46,600 17, Dagpleje 153, , Børnehaver (indtil 2014) 0, , Daginstitutioner 290, , Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 63,050 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 83,240 40,872 21

22 Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Døgninstitutioner for børn og unge 56,250 51, Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,040 0, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 707, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 183, , Plejehjem og beskyttede boliger 4,670 3, Hjælpemiddeldepoter 9,460 0, Løn og plejevederlag til pårørende 0,800 0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,000 17, Botilbud for personer med særlige problemer 0,490 0, Alkoholbehandling m.v. 8,310 5, Behandling af stofmisbruger 4,460 3, Botilbud til midlertidigt ophold 4,500 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,380 0, Beskyttet beskæftigelse 6,520 1, Aktivitets- og samværstilbud 17,440 9, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 5,950 0, Sociale formål 0,640 0, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 55,320 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 3, , Seniorjob til personer over 55 år 23,850 7, Beskæftigelsesordninger 19,880 0, Øvrige sociale formål 0,000 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 1.753, , Administrationsbygninger 2, Sekretariat og forvaltninger 167, , Fælles IT og telefoni 14,200 0, Jobcentre 64,820 46, Naturbeskyttelse 0,990 0, Miljøbeskyttelse 8,800 0, Byggesagsbehandling 10,210 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 48,610 0, Det specialiserede børneområde 31,400 0, Turisme 1,940 2, Erhvervsservice og iværksætteri 0,000 0, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,000 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v. i 2012) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 350, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Budget for er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner skyldes overvejende det faktum, at budget er lig med budget og der er således ikke korrigeret for eventuelle ændrede konteringsregler i perioden fra 2012 til. 22

23 Hedensted Kommune Regnskab SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2016 TIL OG FRA TIL 2018 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2016 til Fra til 2018 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Udvalget for Læring Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Beskæftigelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Social Omsorg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udvalget for Fritid & Fællesskab Fritidsfaciliteter Kollektiv trafik Idrætsfaciliteter for børn og unge, befordring af elever Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Udvalget for Teknik Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kystbeskyttelse

24 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Anna Knudsens Vej U Anna Knudsens Vej I Anna Knudsens Vej U Bygmarken etape U Bygmarken etape I Bygmarken etape U Constantiaparken I Forus./færdig byggem U Fredsbovænget Kornin U Fredsbovænget Kornin I Fredsbovænget Kornin U Friggsvej etape U Friggsvej etape I Friggsvej etape U Friggsvej etape I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Fællesudgift/indtægt U 0 Grønlund - Tørring U Grønlund - Tørring I Grønlund - Tørring U Grønlund - Tørring I Hans Jensensvej U Hans Jensensvej U Høkervænget, Barrit I Høkervænget, Barrit U Kirketoften Rårup U Kirketoften Rårup I Kirketoften Rårup U

25 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Krondyrvej, Tørring U Krondyrvej, Tørring I Krondyrvej, Tørring U Krondyrvej, Tørring I Køb af jord i Glud U Lillekongens Ager U Lillekongens Ager I Lillekongens Ager U Lillekongens Ager, U Lillekongens Ager, I Lillekongens Ager, U Lillekongens Ager, I Ll. Dalby Bakker U Ll. Dalby Bakker I Mårvej, Hedenste U Mårvej, Hedenste I Mårvej, Hedensted U Mårvej, Hedensted I Pulje jordkøb/byggem U Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Remmerslund U Remmerslund I Roloddet etape U Roloddet etape I Roloddet etape U Samsinggårdvej U Samsinggårdvej I Samsinggårdvej U Sikavej etape 4, Tørring U Sikavej etape 4, Tørring I Sikavej etape 4, Tørring U Sikavej, Hedensted U Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 25

26 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Sikavej, Hedensted I Sikavej, Hedensted U Sikavej, Hedensted I Skovhavegård, Stouby U Skovhavegård, Stouby I Skovhavegård, Stouby U Skovhavegård, Stouby I Skovloddet, Aale U Skovloddet, Aale U Skovloddet, Aale I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Sneppevej 25,Løsning U Sneppevej 25,Løsning I Stenkærgård et U Stenkærgård et I Stenkærgård et U Stjernegårdsvej I Strandhuse/Petersmin I Tegltoften, Stenderu U Tegltoften, Stenderu I Tegltoften, Stenderu U Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 26

27 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Viborgvej U Viborgvej U Østergade 1 og Jernb U Østergade 1 og Jernb I Boligformål Resultat Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsparken Ølhol I Erhvervsparken Ølhol U Erhvervsparken Ølhol I 0 0 Fællesudgift/indtægt U 0 0 Hedensted Syd U Hedensted Syd I Hedensted Syd U Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Højskolebakken U Højskolebakken I Højskolebakken U Industrivængetet U Industrivængetet I Industrivængetet U Industrivængetet I Karrosserivej, Heden U Karrosserivej, Heden I Karrosserivej, Heden U Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Kildeparken Hedenste U Kildeparken Hedenste I Kildeparken Hedenste U Kildeparken Hedenste I

28 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Lindved Syd m.nr. 3a U Lindved Syd m.nr. 3a I Lindved Syd m.nr. 3a U Mekuvej etape U 0 Mekuvej etape I Mekuvej etape U Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse I Mimersvejs forlængelse U Mimersvejs forlængelse I 0 Møllersmindev etap U Møllersmindev etap I 0 Møllersmindev etap U Puljebeløb erhvervsf U Skiltemagervej U Skiltemagervej I Skiltemagervej U Skiltemagervej I Torvegade Tørring øst U Torvegade Tørring øst I Torvegade Tørring øst U Torvegade, Tørring U Torvegade, Tørring I Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Resultat Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Ubestemte formål Resultat ELENA energiren U

29 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Salg af energibespar U Salg af energibespar I Fælles formål Resultat ældrebol. Barrit U Beboelse Resultat ældre.bo.jasminvej U Bygningsfornyelse U Bytorvet 12, 14 og U Havnegade 2, Juelsmi U Jernbanegade 10+10a U Pulje til centerbyer U Pulje øvrig byudvik U Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Torvegade U Torvegade I Udv. Hedensted Midtb U Udv. Tørring Midtby U Udvikling af Løsning U Udvikling af Uldum U Andre faste ejendomme Resultat Byforny/nedrivning U Byforny/nedrivning I Bygningsforny U Bygningsforny I Bygningsfornyelse U Bygningsfornyelse I Nedriv vækst/velfærd U Nedrivningsejendomme U Nedrivningsejendomme I Nedrivningspulj U Nedrivningspulj I Nedrivningspulj U Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 29

30 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Nedrivningspulje Bar U Nedrivningspulje Bar I Byfornyelse Resultat Rev. svanedam. Juels U Grønne områder og naturpladser Resultat BMX-Bane U Stadion og idrætsanlæg Resultat C2C CC (EU-projekt) U C2C CC (EU-projekt) I Forunds af vådområde U Forunds af vådområde I Rest.proj.vandplaner U Rest.proj.vandplaner I Vandpl.projekterne U Vandpl.projekterne I Naturforvaltningsprojekter Resultat Cykelsti langs Ørumv U Cykelsti langs Ørumv I Forlængelse af Vestv U Højvands. Juelsminde U 0 0 På cykel til skole i U På cykel til skole i I Rev. svanedam. Juels U Rundkørsel LI.Dalby U Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Stiprojekt i Løs/Hed U Stiprojekt i Løs/Hed I Stiprojekt v. Kirkho U Stiprojekt v. Kirkho I Vejud Dalby/Constant U Vejanlæg Resultat Byforsk. Løsning U

31 Regnskab Igangværende anlæg ultimo Forlægning Ll. Dalby U Forlægning Ll. Dalby I Horsensvej/Østerbrog U Horsensvej/Østerbrog I Renovering af vejbro U Trafiksikkerhedsproj U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Hjarnø Færgeleje U Færgedrift Resultat Højvands. Juelsminde U Kystbeskyttelse Resultat Hedensted Skole U Lindved Skole U Om+tilb.ved Ølholm s U Ombygn Stenderup Sko U Rask Mølle Skole, U Skolerenoveringer U Solafsk.Juelsmin.sko U Uldum Skole U Folkeskoler Resultat Energibesp.selv. hal U Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Engvej 5, Juelsminde U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Resultat Åbo og Egespring U Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Forebyggende indsats for ældre og handicappede Resultat Midlertidig botilbud U Igangværende anlæg ultimo Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Resultat Administration Tørri U Midlertidig botilbud U Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Administrationsbygninger Resultat Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Samlet resultat