Økonomiske oversigter

Transkript

1 (side ) 186 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Flexjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp og uddannelseshjælp Ressourceforløb/Jobafklaring Dagpenge forsikrede ledige Revalidering Seniorjob Jobtræning Beskæftigelse forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Integration Integrationsydelse Integrationsprog. og introduktionsforløb Produktionsskoler og EGU Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Branding Pulje til regionale samarbejder Nordfyns Erhverv og Turisme Kultur Kultur- og aktivitetspuljen Museer Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Fritidsområdet Fritidsaktivitet Fritidsområdet Fælles - fritidsområdet Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Pulje lokaletilskud - udvidelse haller Udviklingspulje til folkeoplysning Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Skole og Dagtilbud Fælles skole og dagtilbud Forældrebetaling Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Børnehuse Forældrebetaling SFO og SFO-klubber Fripladstilskud Fripladser Dagplejen Fripladser Børnehuse Fripladser SFO og SFO-klubber Søskendetilskud Søskendetilskud Dagplejen Søskendetilskud Børnehuse Søskendetilskud SFO og SFO-klubber Mellemkommunal Mellemkommunal Børnehuse Mellemkommunal SFO og SFO-klubber Regulering for ændringer i børnetal Sommerferieåbent Børnehuse Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber Undervisning Fælles - Undervisning Eksterne tilbud Specialskoler SFO ved eksterne specialskoler STU Offentlig leverandør STU Privat leverandør Specialforanstaltninger Specialforanstalt. privat leverandør BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 Øvrige undervisningstilbud Bidrag til private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Mellemkommunal undervisning Undervisning plejebørn Ungdommens uddannelsesvejledning Syge og Hjemmeundervisning klasse Fælles - Skoler Fælles - Skoler Svømmeundervisning Kompetencemidler Befordring Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Bogense Skole Fælles - Bogense Skole Afdeling Bogense - Undervisning Afdeling Kongslund - Undervisning Afd. Specialklasser Bogense Skole SFO Bogense Fælles - SFO Bogense SFO - Afd. Bogense SFO - Afd. Kongslund Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen Fælles - Havrehedskolen Afdeling Morud - Undervisning Afdeling Veflinge - Undervisning SFO og Landsbyordning Havrehed Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed SFO - Afd. Morud SFO - Afd. Veflinge Børnehuset Veflinge Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen Fælles - Kystskolen Afdeling Krogsbølle - Undervisning Afdeling Løkkemark - Undervisning SFO og Landsbyordninger Kystskolen Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole SFO - Afd. Krogsbølle SFO - Afd. Løkkemark Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Sporvognen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Børnehuset Fyrtårnet Dagplejen - Distrikt Kystskolen Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Sletten Skole Fælles - Sletten Skole Afdeling Otterup - Undervisning Afdeling Nordvest - Undervisning Afdeling Skovløkke - Undervisning Afd. specialklasser Sletten Skole SFO og Landsbyordning Sletten Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten SFO - Afd. Otterup SFO - Afd. Nordvest SFO - Afd. Skovløkke Børnehuset Skovtrolden Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen Afdeling Særslev - Undervisning Afdeling Hårslev - Undervisning SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev SFO - Afd. Særslev SFO - Afd. Hårslev Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen Fælles - Søndersøskolen Afdeling Søndersø - Undervisning Afd. Specialklasser Søndersøskolen SFO Søndersø Fælles - SFO Søndersø SFO - Afd. Søndersø Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø Musikskolen Nordfyns Klub og Ungdomsskole Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole Ungdomsskolen SSP Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Ergoterapeut Pædagogisk læringscenter Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fælles - dagtilbud Fællesudgifter børnehuse Kommunale dagtilbud Dagtilbudsdistrikt Bogense Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense Børnehuset Skoven Dagplejen - Distrikt Bogense Dagtilbudsdistrikt Havrehed Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed Børnehuset Kernen Børnehuset Adamsminde Dagplejen - Distrikt Havrehed Dagtilbudsdistrikt Sletten Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten Børnehuset Mini-max Børnehuset Kastaniegården Børnehuset Græshoppen Dagplejen - Distrikt Sletten Dagtilbudsdistrikt Søndersø Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Birkemose Børnehuset Nordmark Børnehuset Skamby Tigerhuset Dagplejen - Distrikt Søndersø Tilskud til private børnehaver Spirevippen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Øvrige anbringelsesudgifter BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Advokatbistand Egenbetaling forældre Refusion vedr. advokatbistand Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien Økonomisk støtte Øvrige forebyggende foranstaltninger Øvrige udgifter forebyg. foranstalt Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp Støtteperson til forældre & unge Rådgivning og afledte ydelser Handicapydelser Børn og Familie Merudgift forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjælpemidler til børn Hjemmetræning Ledsagerordning unge Afløsning / aflastning Aftaler - Børn og Familie Ungeenheden Refusion dyre enkeltsager Nordfyns Børne- og Familiecenter Heldagsskolen Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Den Kommunale Børnetandpleje Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Rehabilitering Fælles Sundhed og Rehabilitering Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitetsbestemt sundhed Private Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) Fælles - sundhed Frivilligt socialt arbejde Projekter i Sundhed og Rehabilitering Projekter i Sundhed og Rehabilitering Værdighedspulje Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 Elever Social- og Sundhedshjælper Pleje og omsorg af ældre og handicappede Plejevederlag Kørsel til træning og aktivitet Hjælpemiddeldepot Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Hjemmeplejen Pulje levering hjemmeplejeydelser Hjemmeplejen fælles Natberedskab Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Servicearealer Beboers betaling for kost og service Sygeplejen Fælles - sygeplejen Sygeplejen Træning Træningscentre kommunal genoptræning Ekstern genoptræning Forebyggelse og kronikerindsats Aktivitetscentre Daghøjskolen 5 Kanten Aktivtetscenter Otterup Uvisiteret aktivitetstilbud Aktivitetscenter Bogense Handicap- og Psykiatriafdelingen Fælles - Handicap- og Psykiatriafdeling Handicap - Område Øst Nordfynsværkstedet Botilbud Otterup Udeteam Handicap - Område Vest Botilbud Søndersø Botilbud Vesterled Botilbud Møllehaven Psykiatriafdelingen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Psykiatricenteret Værestedet Psykiatriafdelingen Team Psykiatri Kommunale myndighedsopgaver Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler Omsorgs- og specialtandpleje Aftaler og abonnementsordninger Bilaterale aftaler Abonnementsordning Voksenhandicap Kommunale myndighedsopgaver Driftssikring af boligbyggeri Handicapråd Handicap Botilbud - Handicap Botilbud midlertidige ophold Botilbud længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud 105/ Dagtilbud - Handicap Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Andre tilbud - Handicap Socialpædagogisk støtte og Behandling Hjælpemidler og befordring Merudgifter Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Psykiatri Botilbud - Psykiatri Midlertidige botilbud Psykiatri Længerev. botilbud Psykiatri Botilbudslignende tilbud 105/ Særlige pladser Psykiatri Dagtilbud - Psykiatri Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri Aktivitets og samværstilbud Psykiatri Socialt udsatte Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Refusion dyre enkeltsager Ydelseskontoret Sociale formål BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Regres sygedagpenge Boplacering af flygtninge Socialt bedrageri Borgerservice Kørselsordninger Personlige tillæg Varmetillæg Førtidspensioner før 1. juli Førtidspension før % refusion Førtidspension efter % Førtidspension efter % Førtidspensioner efter 1. juli Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Afskrivningsydelser Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Veje, fortove og stier Vejbelægninger Pulje til renovering af fortove Renovering og etablering af cykelstier Teknologi - droner Teknik og Service Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Tele-/pendlerkørsel Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Nedrivningspulje Parkeringskontrol Energibesparende foranstaltninger Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudvikling Teknik- og miljøudvalget - forsyning BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Direktion Socialcenter og Rehabilitering Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftsafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur Strategi og Politik Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Kontorelever i administrationen Kommuneinformation og Hjemmeside Centrale IT-systemer Uddannelsespuljer Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø Fællesudgifter administration Fællesudgifter administration Projekter i Administrationen Indsatspulje til erhvervsfremme Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning Fællesindtægter administration Admin. udg. uden overførsel Lønpuljer BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Barselspulje Jubilæumspulje Lokal løndannelse AKUT-midler Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Optimerings- og digitaliseringsprojekter Tjenestemandspensioner Forsikringer Forsikring - Fælles Arbejdsskader Risikostyringspulje Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ubenyttede ejendomme Bogense Kystcamping Byfornyelse og ydelsesstøtte Ældreboliger Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger Bakkevænget Særslev Kærgården Bryggergården Møllehaven Væksthus Syddanmark Hans Christian Andersen Airport Fælles Fynsk Beredskab Udbetaling Danmark Velfærdsalliance/partnerskab - DBU Bike Island Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Udvikling af landområderne Fornyelse og byomdannelse af Bogense Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Friluftsstrategi Udvikling af idræts- og kulturcenter OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning Pulje til etablering af multibaner Børne- og Ungeudvalget Modernisering skoler og daginstitutioner Pulje til legeredskaber BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Tilgængelighedspuljen Teknik- og Miljøudvalget Pulje til renovering af fortove Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Etablering af rekreative områder Pulje til forbedring af gadebelysningen Energibesparende foranstaltninger Økonomiudvalget Pulje til til-, om- og nybygning Digital infrastruktur Anlægspulje Jordforsyningspulje Byggemodning - Horsebækvej, Otterup Budgetreserver Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Forventede budgetoverførsler Finansiering Udligning og tilskud i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Skatter i alt Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabskat m.v Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskattelo Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Renter BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Ordninger for dagrenovation - restaffald Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Forventede budgetoverførsler Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter Deponerede beløb for lån m.v Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån Pris- og lønfremskrivninger Ændring af likvide aktiver Kilde: KMD-Opus Økonomi 199 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE