TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 6. april 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Præsentation af leder af Familieafdelingen Den aktuelle situation på udvalgsområdet Budgetopfølgning pr. ult. februar 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område Ansøgning om tilskud i forbindelse med 50 års jubilæum, Nordregårdsskolen Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på skoleområdet Justering af SFO-kapaciteten Renovering af toiletrum og omklædningsrum på skolerne år Ansøgning af frigivelse af beløb i 2017 på anlægsbudgettet under Børne- og Skoleudvalget til skolemøbler Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med flytning af gæstehus og legestue i Den Kommunale Dagpleje Tillægsbevilling til skole og daginstitutionsområdet Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler Den åbne skole Eventuelt...25 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/35225 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/35225 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ a) Referater fra skolerne b) Statistik fra Familieafdelingen, marts 2017 c) 16 B ansøgning fra Tårnbygårdsskolen d) Årshjul INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-d tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om 16B, Tårnbygårdsskolen 66490/17 2 Åben Statistik familieafdelingen marts /17 3 Åben Årshjul /17 4 Åben Skolebestyrelsesreferater til den /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget blev orienteret om at forvaltningen udarbejder indstilling til Økonomiudvalget om nedlæggelse af serviceområde Serviceydelser til skoleområdet, hvis budgetter i stedet overflyttes til serviceområde Almindelig undervisning og Øvrig undervisning med virkning fra budgetår

5 Børne- og Skoleudvalget d Præsentation af leder af Familieafdelingen Åben sag Sagsnr.: 16/35225 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Præsentation af leder af Familieafdelingen v/karin Støvring. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at præsentationen tages til efterretning. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på udvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 16/35225 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune - Google Analyse.pdf - Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune - Google Analyse.pdf 91020/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Kommunal rengøring på skoleområdet: Forvaltningen gjorde opmærksom på, at alle SFO er er overgået til kommunal rengøring. Det er endvidere aftalt med Teknisk Forvaltning, at der fremadrettet er mulighed for at prioritere den samlede rengøring på såvel skole som SFO, herunder f.eks. at prioritere rengøring på særlige områder ved henvendelse til den kommunale rengøring. Skolelederne bliver orienteret på kommende skoleledermøde i april måned Den åbne skole: Ved Økonomiudvalgsmøde den bevilgedes kr. til at understøtte reform-element Den åbne skole i året Økonomiudvalget har den bevilget kr. i året Se i øvrigt punkt 15 Den åbne skole Forvaltningen vedlægger bilag vedrørende større evaluering og beskrivelse af Den åbne skole i 2016 på skoleområdet i Tårnby. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Budgetopfølgning pr. ult. februar 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. Åben sag Sagsnr.: 17/6883 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. Februar 2017 udarbejdet forventet regnskab for 2017 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. Februar 2017 i forhold til det korrigerede budget i alt en nettomerudgift på kr. Skoleudvalgets pulje på 6 mio. kr. er medregnet i dette resultat. I det forventede regnskab indgår driftsudgifter og indtægter undtaget løn. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger til udvalget på i alt kr. der vedrører dækning af barselsvikarudgifter og dækning af udgifter til langtidssygdom, tillægsbevillingerne finansieres fra kontoområdet under Økonomiudvalget. De væsentligste merudgifter fremkommer på Serviceområderne Specialundervisning- og rådgivning, Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Særligt udsatte børn og unge og Børnehandicap. Mindreudgiften på serviceområde Daginstitutioner og klubber skyldes Børne- og Skoleudvalgets pulje på 6 mio. kr. Der er udarbejdet uddybende bemærkninger til de væsentligste afvigelser samt grafer på udgifter og indtægter. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At Udvalget drøfter sagen og tager stilling til den samlede budgetsituation og handlemuligheder til dækning af de budgetmæssige udfordringer i /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. februar /17 6

8 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget bemyndigede forvaltningen til at komme med forslag til tilbageholdelse af budgetmidler på 2 mio. kr. ud af forventet merforbrug på knap 10 mio. kr. Forvaltningens forslag behandles på kommende udvalgsmøde i maj måned

9 Børne- og Skoleudvalget d Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område. Åben sag Sagsnr.: 17/3530 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med budgetlægningen for 2018 skal der for de enkelte serviceområder under Børne- og Skoleudvalgets område udarbejdes forslag til Politiske formål, indhold, visioner og mål. Der fremsendes hermed forslag til budget 2018 vedrørende 5 af udvalgets serviceområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er udarbejdet forslag til justering af Politiske servicemål til budget 2018 på følgende serviceområder: Almindelig undervisning Specialundervisning- og rådgivning SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber. Der vil til udvalgets møde den 4. maj 2017 blive udarbejdet forslag til Politiske servicemål til budget 2018 vedr. serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene til Politiske servicemål til budgetforslag 2018 på de fremsendte 5 serviceområder. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til politiske servicemål budget 2018 Alm. uv /17 2 Åben Øvrig undervising m.m. Forslag til Politiske servicemål Budget /17 3 Åben SFO Forslag til Politiske servicemål Budget /17 4 Åben Specuv. og rådgivning Forslag til Politiske servicemål Budget /17 5 Åben Daginst. og klub. Forslag til Politiske servicemål Budget /17 8

10 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt med redaktionelle ændringer. Servicemål besluttes endeligt på budgetmødet i maj måned

11 Børne- og Skoleudvalget d Ansøgning om tilskud i forbindelse med 50 års jubilæum, Nordregårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 17/7661 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Nordregårdsskolen har 50 års jubilæum d. 1. september 2017 og i den anledning søger de om et tilskud på kr ,- til at markere jubilæet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Jubilæet arrangeres i et samarbejde mellem skolens personale, elever, tidligere medarbejdere, ledelse og skolebestyrelsen. Det overordnede tema vil være 1967, som var et skelsættende år kulturelt (bl.a. indenfor dansk børnelitteratur), videnskab og verdenshistorisk. Der er planlagt fordybelses uge for hele skolen i uge 35 som munder ud i åbent hus arrangement fredag 1.september. Forældre og pårørende inviteres her til at opleve udbyttet af ugen og deltage i fejringen af skolens jubilæumsdag. Beløbet tænkes at dække særligt budget til undervisningsmidler, åben skole aktiviteter samt arrangementet fredag den 1.september. Børne- og Skoleudvalget har tidligere bevilget til jubilæer bl.a.: Løjtegårdsskolen 50 år i 2008 kr Nordregårdsskolen 40 år i 2007 kr Pilegårdsskolen 50 år i 2007 kr Kastrupgårdsskolen 25 år i 1998 kr Korsvejens Skole 75 år i 1998 kr Løjtegårdsskolen 40 år i 1998 kr INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der bevilges et tilskud på kr til afholdelse af udgifter i forbindelse med 50 års jubilæum og at udgiften afholdes over kontoen Styrkelse af Skolevæsenet på funktion

12 Børne- og Skoleudvalget d /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Ansøgning vedrørende skolens 50-års jubilæum (UDKAST) - ansøgning skolens fødselsdag.doc 63663/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 17/8074 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet partnerskabsaftale med Ungdomsskolen med henblik på forlængelse. Partnerskabsaftalen tager afsæt i den eksisterende aftale, der er gældende for skoleåret 2016/2017. Forvaltningen foreslår, at partnerskabsaftalen forlænges som en løbende aftale, der dog kan ændres eller opsiges med udgangen af et skoleår af Børne- og Skoleudvalget. Partnerskabsaftalen evalueres en gang årligt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Partnerskabsaftalen med Ungdomsskolen blev godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde d for skoleåret 2015/16, og er efter en evaluering i januar 2016 blevet yderligere forlænget for skoleåret 2016/2017. Efter to års partnerskabsaftale og samarbejde lægges der i fremtidig aftale op til, at aftalen gøres løbende. Der vil stadig være årlig evaluering af samarbejdet til brug for opkvalificering og udvikling af samarbejdet. Der vil dog ikke med en løbende aftale være behov for årlig behandling i Børne- og Skoleudvalget med mindre, der er forslag om grundlæggende ændringer eller at aftalen ønskes opsagt. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at vedlagte partnerskabsaftalen med Ungdomsskolen godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Partnerskabsaftale mellem Tårnby skolevæsen og Tårnby Ungdomsskole 67159/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 12

14 Børne- og Skoleudvalget d Justering af SFO-kapaciteten 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/32786 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Indstilling om godkendelse af justering af SFO-kapaciteten i de enkelte distrikter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med oprykning af børnehavebørn til SFO samt børn fra SFO til klub, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter. Der opjusteres med 75 pladser og nedjusteres med 75 pladser. Se vedhæftede bilag. ØKONOMI Forvaltningen udarbejder indstilling i april måned 2017 om udgiftsneutrale budgetmæssige ændringer, der fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at justering af pladskapaciteten i SFO er i de enkelte skoledistrikter godkendes. 2. at forvaltningen udarbejder udgiftsneutral indstilling til Økonomiudvalget vedrørende de budgetmæssige konsekvenser. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SFO-kapaciteten /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 13

15 Børne- og Skoleudvalget d Renovering af toiletrum og omklædningsrum på skolerne år 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/3466 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er på budgettet i 2017 afsat kr. til renovering af toiletrum og omklædningsrum på skolerne. Teknisk forvaltning indstiller prioriteret liste til godkendelse og ansøger om frigivelse af kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har gennemgået samtlige toiletrum og omklædningsrum på skolerne sammen med skolernes tekniske serviceledere. Der er på dette grundlag skaffet et overblik over hvilke toiletrum og omklædningsrum, der trænger mest til renovering. Det er vigtigt, at toiletrum og omklædningsrum er rengøringsvenlige for at kunne opretholde en god hygiejne, så eleverne ønsker at benytte lokalerne. Det er samtidig vigtigt, at brugerne behandler lokalerne godt for at opretholde en standard dagen igennem. Forvaltningen har udarbejdet et prioriteret forslag med prisoverslag over de toiletrum og omklædningsrum på skolerne, der trænger mest til renovering. Forslaget er vedhæftet som bilag og der er udarbejdet samlet oversigt. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til skolerenoveringer på følgende bevillingsniveau: Folkeskoler 3,0 mill. kr. PÅTEGNING Børne- og Kulturforvaltningen har ingen bemærkninger. Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, 1. at forslaget til prioriteret fordeling af puljebeløbet godkendes 14

16 Børne- og Skoleudvalget d at der til renovering af toiletrum og omklædningsrum på skolerne år 2017 frigives de afsatte kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket 6 Lukket 7 Lukket 8 Lukket 9 Lukket 10 Lukket 11 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Udvalget foreslår om muligt, at man f.eks. på én til to skoler benytter andre materialer og farver i forbindelse med renovering af toiletter, da dette kunne have en positiv effekt på elevernes adfærd og medansvar af hygiejnen i dagligdagen. 15

17 Børne- og Skoleudvalget d Ansøgning af frigivelse af beløb i 2017 på anlægsbudgettet under Børne- og Skoleudvalget til skolemøbler. Åben sag Sagsnr.: 17/6571 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ På Børne- og Skoleudvalgets budget 2017 er der på anlægsbudgettet afsat 1,0 mill. kr. til skolemøbler til eleverne. Børne- og Skoleudvalget ansøger om frigivelse af beløbet på kontoen i alt 1,0 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget vil udarbejde forslag til fordeling af beløbet i dagsordenspunkt til udvalgets møde den 6. april ØKONOMI Under Serviceområde Almindelig undervisning er der i anlægsbudgettet 2017 afsat 1,0 mill. kr. til skolemøbler til eleverne. Projekt XA Børne- og Skoleudvalget ansøger om frigivelse af beløbet til disposition for Børne- og Skoleudvalget. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning om frigivelse af beløb på 1,0 mill. kr. jf. punkt Økonomi imødekommes i BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af puljen til skolemøbler (stole) på 1. mio. kr. 16

18 Børne- og Skoleudvalget d Forvaltningen anbefaler, at puljen fordeles forholdsmæssigt ud fra elevtal til alle skoler svarende til kr. og at kr. afsættes til at ændre på eksisterende vippestole af mærket SIS på skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER klasse Pulje Afrundet elevtal Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US I alt INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag til udmøntning af pulje til skolemøbler (Stole) godkendes. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 17

19 Børne- og Skoleudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med flytning af gæstehus og legestue i Den Kommunale Dagpleje Åben sag Sagsnr.: 16/34445 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget har den besluttet at gæstehus og legestue i Den Kommunale Dagpleje flyttes til ledig pavillon på Gl. Skovvej pr Der ansøges om tillægsbevilling på kr. til udgifter i forbindelse med flytning af dagplejen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har anmodet Teknisk Forvaltning om at indhente tilbudspriser i forhold til udgifter forbundet med flytningen af Gæstehuset på Saltværksvej 48 og Legestuen på Sirgræsvej. Udgifterne beløber sig til i alt kr. med egenfinansiering på kr. Egenfinansieringen sker dels via konti for vedligeholdelse på dagplejens matrikler ( kr.), Dagplejens budgetramme ( kr.) Børne- og Kulturforvaltningens forbedringspulje ( kr.) samt pulje til vedligeholdelse af daginstitutioner som administreres af Teknisk Forvaltning (70.000). Der ansøges herefter om kassefinansieret tillægsbevilling på kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at der imødekommes tillægsbevilling på kr. i 2017, der finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. 2. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud_Oversigt Dagpleje.pdf 57666/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget tog sagen til efterretning. 19

21 Børne- og Skoleudvalget d Tillægsbevilling til skole og daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 17/5840 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Indstilling om tillægsbevilling på 1 mio. kr. til fordeling iblandt skoler og daginstitutioner i forlængelse af mindre forbrug på driften i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I anledning af større budgetudfordringer i 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget den et styret indkøbsstop i resten af 2016 på udvalgets samlede område. Det betød, at skoler og daginstitutioner medvirkede til at reducere de samlede udgifter på udvalgets område jf. vedlagte bilag med ca. 2,6 mio. kr. Forvaltningen skal foreslå, at skoler og daginstitutioner i 2017 kompenseres med 1 mio. kr., der forholdsmæssigt fordeles på institutionernes driftsramme i henhold til den enkelte institutionens resultat på budgetrammen i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der imødekommes en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017, der finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme, som tildeles skoler og daginstitutioners driftsramme jf. vedlagte bilag. 2. at sagen efterfølgende fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Oversigt over fordeling.pdf 49688/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget tog sagen til efterretning. 20

22 Børne- og Skoleudvalget d Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler Åben sag Sagsnr.: 16/16354 Sagsansvarlig: kha.hb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Efter beslutning i Økonomiudvalget den 28. november 2012 blev der den 30. november 2012 underskrevet kontrakt med Kombit om et nyt fælles bibliotekssystem for folkebibliotekerne og skolebibliotekerne i Tårnby Kommune. Den underskrevne kontrakt vedlægges sagen som bilag 1. Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling fra 2017 og fremover, da der skal overflyttes midler fra Børne- og Skoleudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april Opsætningen og afvikling af bibliotekssystemerne er fortsat forskellig, men udgiften til systemet afholdes fremover som en samlet regning der betales af Tårnby Kommunebiblioteker over it-driftskontoen. For at dække skolernes andel af ovennævnte udgift er der behov for en permanent budgetoverførsel af i alt kr. med virkning pr. 1. januar 2017, hvorfor der ansøges om en udgiftsneutral tillægsbevilling. ØKONOMI Der ansøges om overførsel af kr. fra Børne- og Skoleudvalgets Serviceområde Almindelig undervisning, Skolebiblioteker til Kultur og Fritidsudvalgets serviceområde Folkebiblioteker, IT-drift fra og med Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2017 foreslået en besparelse på Tårnby Kommunebibliotekers it-konto på kr. Der ansøges om følgende udgiftsneutrale tillægsbevillinger gældende fra 2017 og fremover. Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning: Folkeskoler kr. Kultur- og Fritidsudvalget: 21

23 Børne- og Skoleudvalget d Folkebiblioteker: Folkebiblioteker kr. I alt 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling til 2017 og overslagsår, idet der overføres kr. som beskrevet under punktet Økonomi. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og fritidsudvalget til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf _v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget tog sagen til efterretning. 22

24 Børne- og Skoleudvalget d Den åbne skole Åben sag Sagsnr.: 16/25441 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om tillægsbevilling i 2017 og overslagsår til Den åbne Skole. Ved Økonomiudvalgsmøde den bevilgedes kr. til at understøtte reform-element Den åbne skole. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at anmode forvaltningen om at fremlægge en ny sag med status på aktiviteterne i 2016 og oplæg for 2017 og frem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med Folkeskolereformen i 2014 indførtes begrebet Åben Skole. Reformelementet Åben Skole dækker over et lovmæssigt krav om, at folkeskolen skal samarbejde med lokalsamfundets kultur- idræts- og foreningsliv, således at undervisningen kan forestås af eksterne aktører såvel på skolen som i lokalsamfundet. Åben skole har som sigte dels at styrke elevernes læring og trivsel, dels at styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet. I 2016 gennemførte forvaltningen en evaluering af Tårnby-skolernes brug af tilbud i åben skole. Skolernes evalueringer viste, at lærerne og pædagogerne generelt vurderer, at læringsudbyttet i forbindelse med Åben Skole aktiviteter har været stort, og at eleverne profiterer af et anderledes læringsrum og en varieret skoledag. Reformelementet åben skole kan som udgangspunkt tilknyttes alle fag, men det har i 2016 primært været fagene dansk, matematik, historie, natur/teknologi, idræt og engelsk, der som fag har været tilknyttet forløb/aktiviteter i forbindelse med Åben Skole. Evalueringerne viste også, at kun 18,7 % af forløbene i Åben Skole var fundet på Tårnbys lokale portal Skolen i Virkeligheden, samt at kun 26,7 % af forløbene fandt sted inden for kommunegrænsen. Der er altså en tendens til, at skolerne primært benytter tilbud hos f.eks. de store museer i Københavns Kommune. Det er forvaltningens vision og fremadrettede mål, at flest muligt af forløbene i Åben Skole afvikles som samarbejder med lokale aktører, således at kendskabet til klubber, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder i Tårnby Kommune udbredes og tilknytningen styrkes. Disse lokale samarbejder formidles blandt andet på portalen Skolen i Virkeligheden. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 23

25 Børne- og Skoleudvalget d at Økonomiudvalget drøfter beløbsstørrelse på tillægsbevilling i 2017 samt overslagsår til Den åbne skole, og at udgiften afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme, 2. at det samlede driftsbeløb fordeles forholdsmæssigt til skolerne med ¾ dele og at ¼ del af midlerne administreres centralt af forvaltningen, 3. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt tillægsbevilling på kr. for Fremover skal udgiften indeholdes i Børne- og Skoleudvalgets budget. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget tog sagen til efterretning. 24

26 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/35225 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet Mødet sluttede kl

27 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Ansøgning om 16B, Tårnbygårdsskolen (66490/17) 2. Statistik familieafdelingen marts 2017 (76432/17) 3. Årshjul 2017 (78153/17) 4. Skolebestyrelsesreferater til den (91297/17) 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 1. Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune - Google Analyse.pdf - Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune - Google Analyse.pdf (91020/17) 5. Budgetopfølgning pr. ult. februar 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. 1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. februar 2017 (69692/17) 6. Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område. 1. Forslag til politiske servicemål budget 2018 Alm. uv. (45769/17) 2. Øvrig undervising m.m. Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 (28750/17) 3. SFO Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 (28749/17) 4. Specuv. og rådgivning Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 (28719/17) 5. Daginst. og klub. Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 (28754/17) 7. Ansøgning om tilskud i forbindelse med 50 års jubilæum, Nordregårdsskolen 1. VS: Ansøgning vedrørende skolens 50-års jubilæum (UDKAST) - ansøgning skolens fødselsdag.doc (63663/17) 8. Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på skoleområdet 1. Partnerskabsaftale mellem Tårnby skolevæsen og Tårnby Ungdomsskole (67159/17) 9. Justering af SFO-kapaciteten SFO-kapaciteten 2017 (73695/17) 10. Renovering af toiletrum og omklædningsrum på skolerne år (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 6. (Lukket bilag) 7. (Lukket bilag) 8. (Lukket bilag) 9. (Lukket bilag) 10. (Lukket bilag) 11. (Lukket bilag) 12. Ansøgning om tillægsbevilling i forbindelse med flytning af gæstehus og legestue i Den Kommunale Dagpleje 1. Tilbud_Oversigt Dagpleje.pdf (57666/17) 13. Tillægsbevilling til skole og daginstitutionsområdet _v1_Oversigt over fordeling.pdf (49688/17) 26

28 Børne- og Skoleudvalget d Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler 1. Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf _v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF (185794/16) 27

29 Bilag: 2.1. Ansøgning om 16B, Tårnbygårdsskolen Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66490/17

30 Kortere undervisningstid jf. 16b i skoleåret på Tårnbygårdsskolen Tårnbygårdsskolen har i dette skoleår fået dispensation ifølge 16b i Folkeskoleloven. Skolen ønsker for skoleåret fortsat at følge bestemmelserne i 16b ud fra nedenstående begrundelse: Det samlede timetal efter folkeskoleloven er en udfordring for skolens elever på mellem og udskolingstrinnet. Eleverne har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og er typisk præget af komplekse problemstillinger primært indenfor autismespektret, børn med ADHD samt børn med betydelige socio-emotionelle vanskeligheder. Eleverne udtrættes hurtigt bl.a. fordi det kræver megen kognitiv energi for dem at lære de fagfaglige færdigheder. Børnene har brug for variation, omsorg, guidning og tæt voksenopfølgning gennem en hel dag, så 30 timers faglig undervisning på mellemtrinnet og 32 timers faglig undervisning på udskolingstrinnet plus tilbud om lektiecafè er det, der maksimalt kan hænge sammen for dem. Erfaringen fra dette skoleår viser med al tydelighed, at det er det billede, som tegner sig. Ved at afkorte varigheden af den samlede undervisningstid vil der fortsat kunne sættes massivt ind i grupperne og yderligere understøtte den faglige udvikling på tidspunkter, hvor eleverne ikke er for trætte, således at børnene klædes bedst muligt på til tiden efter Tårnbygårdsskolen og ikke mindst, at det lykkes at indstille så mange børn som muligt til Folkeskolens prøver med et mål om at opnå mindst karakteren 02 i dansk og i matematik, som er adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Vi har i dette skoleår indstillet 11 elever til Folkeskolens prøver, hvor det forventes, at de opnår gode resultater og mindst karakteren elever er frameldt pga store og gennemgribende kognitive udfordringer. Disse deltager i alternative prøveformer. Hermed afslutter eleverne fra Tårnbygårdsskolen med afgangsdokumenter, som de kan bruge fremadrettet i deres videre forløb. Hjelmen til ansøgningen findes i Folkeskolelovens 16b, stk. 1 og er primært tiltænkt indskolingen, men kan anvendes på andre klassetrin, hvis der er en særlig begrundelse. Ansøgningen om kortere undervisningstid er ens gældende for 6 grupper: På mellemtrinnet er det Mellemtrinsgruppe A, Mellemtrinsgruppe B, Mellemtrinsgruppe C, Mellemtrinsgruppe D. På udskolingstrinnet er det Udskolingsgruppe A, Udskolingsgruppe B. På indskolingstrinnet fastholdes det nuværende timetal, da der, som beskrevet, er stor værdi i at have et samlet forløb med den samlede elevgruppe frem til kl Skolebestyrelsen udtaler lig med sidste skoleår følgende:

31 Da elevgruppen på Tårnbygårdsskolen har meget komplekse problemstillinger, har det været en succes at afkorte skoledagen. Skolebestyrelsen ønsker, at der genansøges herom for nogle af de timer, der ligger efter kl , således at mellemtrinnet har en tilstedeværelsestid på 30 klokketimer og udskolingen en tilstedeværelsestid på 32 klokketimer plus tilbud om lektiecafè. Indskolingen fastholder den fra Undervisningsministeriet fastlagte ramme på 30 klokketimer, da der er stor værdi i at have et samlet forløb med eleverne frem til kl Minimumstimetallet vedrørende den fagdelte undervisning fastholdes for alle grupper. Ansøgningen begrundes med, at erfaringen viser, at særligt tiden efter kl er en betydelig udfordring for skolens elever. Derfor vil den anvendte ressource være langt bedre brugt i tiden mellem med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering på mellem og udskolingstrinnet. Med venlig Hilsen Anna Murmann - Skoleleder på Tårnbygårdsskolen

32 Bilag: 2.2. Statistik familieafdelingen marts 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76432/17

33 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsstatistik Familieafdelingen Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec. Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social Modtagerteam Akutboliglisten I alt Rådgivningssager R1 - Miriam R2 - Lene R3 - Kasper R4 - Ida R5 - Sine R6 - Tina R7 - Mette R8 - Karina BH2 - Sofie (sociale sager) R11 - Sara I alt Gennemsnit pr. plads Handicapsager: BH2 - (inkl. Dragør-sager) - Sofie BH3 - (inkl. Dragør-sager) - Danni BH4 - (inkl. Dragør-sager) - Marlene BH5 - (inkl. Dragør-sger) - Sarah BH6 -(inkl. Dragør-sager) - Dorthe BH7 - (inkl. Dragør-sager) - Tenna BH8 - (inkl. Dragør-sager) - Maria BH9 - (inkl. Dragør-sager - Tina D I alt Gennemsnit pr. plads Afd. I alt Sagsnr Dok.nr

34 Tårnby Kommune Familieafdelingen ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 / Sagsnr Dok.nr

35 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering Sagsnr Dok.nr

36 Bilag: 2.3. Årshjul 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78153/17

37 Dagsorden for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Indstilling til udvalget om Specialundervisningsområdet (lukket) 4. Orientering om KL s nøgletal på Folkeskoleområdet 5. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 6. Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse 2017/18 7. Skoleudsættelser 2017/ februar kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Orientering om budget/regnskab Fordeling af uddannelsespulje 6. Fordeling af timer til sprogscreening 7. Fordeling af frugtpulje 8. Notat om Klubområdet 9. A&S, delrapportering af implementering af forebyggelsespakker 9. marts kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Præsentation af min uddannelse v/anja Ougaard 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 5. Inventarpulje, skole 6. Projekt viden i kroppen midler fra UVM 7. "Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Ankesag, frit skolevalg 6. april kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Præsentation af leder af Familieafdelingen 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 5. Budget Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område. 7. Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen 8. Pladskapacitet på SFO-området. 9. Ansøgning om tilskud i forbindelse med 50 års jubilæum, Nordregårdsskolen 10. Anlægsbevilling til Skoleområdet, stole 11. Anlægsbevilling til Skoleområdet, renoveringspulje

38 4. maj 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Bedre veje til en ungdomsuddannelse v/anette Kjærager (ekspertgruppens anbefalinger) 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 5. Inventarpuljen, skoleområdet 6. Antal klasser og skoledistrikter, skoleåret 2018/19 7. Ferie/fridags plan 2018/ Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område. 9. Overordnede effektmål 10. Revideret overgangsplan 0-18 års området. 11. Servicemål 2018 i forvaltningen 12. Kommunale sommerferieaktiviteter Ydelseskatalog Familiehuset 14. Planlægningsgrundlaget på skoleområdet 18. maj budgetmøde kl juni kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget 2017, herunder forslag 5. Emneliste US10 6. Beskrivelse af valgfag 7. Sprogforskningsprojekt på daginstitutionsområdet 8. Tidlig indsats, dagtilbud 17. august kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget Antal 0. Klasser og skoledistrikter skoleåret 2018/19 6. Justering af pladskapacitet på SFO- området 7. Effektmål for Børne og Kulturforvaltningen Opfølgning på DSA (dansk som andet sprog) 7. september kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Mødeplan for BSU næste år 5. Budget 2017

39 5. oktober kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget UU - årsrapport målsætning november kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget Handleplan for dansk som andetsprog 0-18 år i Tårnby Kommune Evaluering af Sommerferieaktiviteter 23. november kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget Budgetudmøntning Ankesager (lukket punkt) 14. December kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Budget 2017

40 Bilag: 2.4. Skolebestyrelsesreferater til den Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91297/17

41 Skolebestyrelsesmøde Pilegårdsskolen Referat Data om mødet: Møde nr Mødeleder: Dorit Dato: Torsdag den Tid: Sted: Personalerummet Forbered: Læs dagsorden og bilag Bemærkninger til mødet: Ordstyrer: Tina Afbud fra: Søren, Heidi, Christian, Ken, Jeppe og Danielle Tilstede: Natascha, Tina, Karen, Dorit, Katja og Simone, Mia, Peter og Karina Dagsorden: Bilag Referat Faste punkter, indledning: 1. Bemærkninger til referat af møde nr Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra a. elevrepræsentanter b. formanden Brev fra forældre på Kastrupgårdsskolen Brev fra politiet vedr. trafik 1. Ingen bemærkninger. 2. Dagsorden godkendt. 3.a Elevrådet afholder loppemarked den 25/3. Der har været afholdt elevrådsmøde. Eleverne er ærgerlige over at skolens netværk opleves som ustabilt. Eleverne fra elevrådet giver udtryk for, at det er svært at høre klokken på grøn bane. 3b. Orientering om forældrebrev fra Kastrupgårdsskolen. Politiet har set på skolens

42 c. skoleledelsen, herunder områdeleder c.1 Elev til- og afgang 3c1 3c2 3c3 3c4 trafiksituation, herunder skiltningen i området. 3c Skolen har haft lærerstuderende fra Metropol i praktik i de sidste 6 uger. Skolens kor har afholdt forårskoncert. Pilegårdsskolen har modtaget ca kr. fra forvaltningen, som kompensation for besparelsen i efteråret c.2 Personale til- og fragang c.3 SFO til- og afgang, personale og børn c 4 Orientering om ansættelser d. medarbejdere e. andre 3.c.2. Skolen har ansat to nye lærere i midlertidige stillinger. 3.c.1. 3 elever indmeldt pga. tilflytning. 2 elever indmeldt pga. skoleskift. 1 elev udmeldt pga. fraflytning og 1 elev udmeldt pga. skoleskift. Punkter til behandling: 4.a Ordblindetest v/ Elisabet Løvland, ALTkoordinator Hvilke indsatser har vi på skolen, og hvordan skal man som lærer forholde sig? Præsentation af UM s nye test. Fra skoleåret 17/18 har forældre retskrav på at få testet deres barn i forhold til risiko for ordblindhed/ordblindhed. 3.d Ingen meddelelser. 3.e Orientering om udearealerne fra skolen til Rema a Orientering om skolens indsatser vedr. ordblindhed.

43 Status på indsatsen og blik på handlemuligheder. Oplæg og opklarende spørgsmål. 4.b Sproggruppe v/ Karina Kokholm, sprogvejleder og KBH Orientering om baggrunden for tidlig sprogindsats og sprogvejlederens arbejde. Skolens arbejde med at systematisere opfølgning og indsatser 4.c Lokalesituationen v/dorit og Danielle Tilbagemelding fra mødet med forvaltningen Drøftelse af situationen og eventuelle tiltag. 4.d Fælles forældremøde den v/dorit og KBH Planlægning af mødets indhold og fordeling af opgaver. 4d 4.b Orientering om skolens sproggruppe og systematik med test. 4.c Forvaltningen anerkender, at skolen har en udfordring med lokalesituationen. I kommende skoleår løses situationen med klasselokalerne og ledelsen arbejder for en løsning med HD. Skolebestyrelsen har aftalt en inddragelsesproces i forhold til lokalesituationen. 4.d Drøftelse af forslag til dagsorden til fælles forældremøde den 19/4. 4.e Frokostordning på Pilegårdsskolen v/ Dorit Den nuværende frokostordning stopper til påske. Hvad sætter vi i stedet? Drøftelse og aftale om hvem der arbejder videre. 4.f Skolebestyrelsens mødeplan v/kbh Forslag til mødeplan fremlægges til drøftelse og godkendelse. 4.g Pilegårdsskolens 4.e Drøftelse af fremtidig frokostordning på Pilegårdsskolen. Skolebestyrelsen vil orientere forældrene om, at dinfrokost.dk ønsker at stoppe samarbejdet med skolen pga. manglende omsætning. 4.f Tina og Karen udarbejder et forslag til mødeplan. Mødeplanen drøftes på kommende møde. 4.g 1.3 Godkendt

44 principper 3/Dorit og KBH Revidering af skolebestyrelsens principper: Konsekvensrettelse af Drøftelse af Punkt 2 udgår. 2.1 Godkendt. 5.2, 5.3 og 5.4 drøftes på kommende møde. 4.h Evaluering af Åben Skole /KBH Drøftelse af oversigten over gennemførte forløb under Åben skole. 4.h udsættes 4. Kommende punkter /Dorit Nye principper værdidebat Revidering af principper Sundhedsudvalg v/tina og Dorit Skoleskak v/morten Jensen (april) Antimobbehandleplan Lokaler Trafik (maj) Klubpædagoger på mellemtrinnet Åben skole - evaluering Valgfagsordningen - evaluering Griseri og hærværk på skolens udearealer Faste punkter, afslutning /Dorit 5. Punkter fra kontaktforældre/forældre 5.

45 6. Aftaler om forplejning ved næste møde tirsdag den Eventuelt, herunder evt. lukket møde 6. Dorit 7. Orientering Mødet slut: kl Ref: Simone Schjeltved

46 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Fælles Rådgivende Organ (FRO) DATO: EMNE: Møde i Fælles Rådgivende Organ SAGSNR.: 17/986 DELTAGERE: Tina Vester Jensen (KAG), Michael Flies (LØ), Erik Gregersen (USK), Mikkel Mølbak (KO), Maiken Leger Andersen (SKE), Mette Wernberg (NO), Morten Jensen (SKO), Tina Hovmand (TÅ), Anja Ougaard, Allan Andersen, Susanne Hammer-Jakobsen, Susi Mie Jensen AFBUD: Dorit Wahl-Brink (PI), MØDENR.: 1/2017. Torsdag den kl i mødelokale 209, Rådhuset 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse. Orientering fra forvaltningen vedr. forældrehenvendelse fra KAG om overfald og trusler. 2. Orientering v. Allan Andersen Allans punkter var udsendt på forhånd og følgende ekstra punkter blev drøftet: Økonomiudvalget har den besluttet, at tilbageføre 1 mil. til forvaltningens område ud af de 2,6 mil. som blev sparet i efteråret 2016, da der blev indført indkøbsstyret stop på det eksterne område. Børne- og Skoleudvalget har tiltrådt frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Der er i 2017 afsat kr. på investeringsoversigten til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på kommunens skoler, Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen. Skolerne har fremsendt deres ønsker, og Teknisk Forvaltning har efterfølgende udarbejdet et forslag til fordeling af puljebeløbet. FRO medlemmerne havde mulighed for at se fordelingen på mødet. Hanne Larsen er ansat som ny skoleleder på Korsvejens Skole, Susanne Hauzmann er konstitueret afdelingsleder af daginstitutionsafdelingen indtil Karin Støvring er ansat som ny leder af familieafdelingen. Der er igangsat trivselsmålinger på skolerne. Vedrørende tema til næste FRO møde den 1.6 kl Medlemmerne bedes melde tilbage til forvaltningen inden hvis I har forslag til emner. Deltagerkredsen til mødet er skolebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget. 1

47 TÅRNBY KOMMUNE Der blev givet en kort orientering om forældrehenvendelse fra KAG vedr. trusler/overfald på elever fra Kastrupgårdsskolen. Formanden for skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor hvorfor skolebestyrelsen ikke har hørt noget om sagen før den officielle henvendelse er blevet sendt til kommunen. SSP oplyser nedenfor hvordan samarbejdet omkring de unge foregår: Hver mandag bliver holdt møde i SSP- koordinationsteam som bestå af lokalpolitiet, SSP politiet, SSP Tårnby, Klub Tårnby samt familieafdelingen hvor der drøftes personsager. Der bliver afholdt samarbejdsmøde med KBH kommune, lokalpolitiet, SSP Tårnby, SSP Politi samt Klub Tårnby en gang om måneden hvor samarbejdet omkring disse unge bliver drøftet. Vi har ved flere lejligheder deltaget i netværksmøder omkring de unge som ikke er bosiddende i Tårnby kommune, men som har lavet uro i Tårnby. SSP København bliver underrettet hver gang en ung fra København kommune laver ballade her i Tårnby. Københavns gadeplan bliver underrettet hvis der er nogle af deres unge som opholder sig i gadebilledet i Tårnby kommune. SSP Tårnby har også gadeplansmedarbejder på gaden om sommer og når der er behov for det i kommunen. Lige pt. er der gadeplansmedarbejder på onsdag og fredag, tirsdag og torsdag dækkes efter behov. 3. Meddelelser/bordet rundt, herunder personalesituationen Skottegårdsskolen: Fokus på de fysiske rammer, herunder skoletoiletterne. Der er lavet en prioriteringsliste og man glæder sig til at få nogle penge fra vedligeholdelseskontoen. Udfordring med rygepolitikken på skolen, da skolen udlånes til mange andre formål om aftenen og der kniber det med at håndhæve at der ikke må ryges på matriklen. Forvaltningen opfordres til at have fokus på problemstillingen. Der henstilles til at kommunen igen prøver at se på parkeringsforholdene på Nordmarksvej Der arbejdes på at inddrage forældrene, så de bruger skolebestyrelsen mere. På det sidste kontaktforældremøde mødte der kun 10-11personer op. Ingen ledige stillinger for nuværende. Kvaliteten på ansøgere til ledige stillinger har været svingende og der kommer generelt ikke ret mange ansøgninger. Skelgårdsskolen: Overordnet går det godt og der er en positiv stemning på skolen. Der arbejdes på at få flere aktive forældre og kontaktforældre. 2

48 TÅRNBY KOMMUNE Ros til elevrådet som bl.a. har været aktive i den store Danmarksindsamling, de gør et stort stykke arbejde. Der arbejdes på nyt princip for samarbejdet med kontaktforældrene. Trafiksituationen omtalt. Der er udfordringer med at få besat visse linjefag som i andre kommuner. Pilegårdsskolen: Generelt går det godt på Pilegårdsskolen. Planlægningen af næste skoleår er i gang. Der er udfordringer med lokalesituationen, da der ikke er plads nok til at gennemføre Håndværk & Design i faglokaler for 4., 5. og 6. klasser. Der har været en del hærværk på skolen og vores SFO'er, herunder især brug af området til fester. Diverse principperne skal opdateres. Den nye valgfagsordning skal evalueres, herunder kvaliteten af undervisningen og muligheden for skabe relevant samspil med den øvrige undervisning (som vi tidligere har kunnet i højere grad). Vi håber på, at der bliver foretaget en grundig evaluering af ordningen og at der på den baggrund bliver ændringer med henblik på forbedringer. Kastrupgårdsskolen: Der arbejdes med åben skole og der ringes rundt til alle kontaktforældre for at få et samarbejde i gang. Der har været afholdt trivselsdag den , hvor kontaktforældrene blev inviteret til at stå og tage imod børnene om morgenen. Der var en succes og idéen gives hermed videre. Trafiksituationen omtalt. Tanken er at igangsætte en form for nudging for at få forældrene til at lade være med at parkere der hvor det er forbudt og farligt for fodgængerne. Der har været en del uro i forældregruppen over, at der er blevet flyttet en fodgængerovergang på Saltværksvej. Der opfordres til, at kommunen husker at informere skolerne en anden gang, så problemerne kan tages i opløbet. Personalesituationen er stabil. Løjtegårdsskolen: Nøglen til at få elevrådsarbejdet til at glide er, at få en god lærer til at drive det. 3

49 TÅRNBY KOMMUNE Rekrutteringen går godt. Det har været en succes at rekruttere fra læreruddannelserne og fra Teach First. Klubben på Gemmas Alle skal nedlægges og udfasningen vil ske løbende. Pavillonen er installeret og legepladsen er på vej. Stor ros til ledelsen som gør det rigtig godt. Tårnbygårdsskolen: Der mangler legeredskaber på legepladsen og det er et problem, idet skolens børn har brug for at blive udfordret motorisk. Forvaltningen opfordrer til at man søger Børne- og Skoleudvalget om tilskud ved akutte behov. Der er styr på personalesituationen. Skolen oplever ikke problemer med rekrutteringen og det er modtages gode og kompetente ansøgninger. Efter sommerferien er der 16 ledige pladser da der bliver sagt farvel til en stor udskolingsgruppe. Det er en udfordring at nogle elever først bliver visiteret til skolen i udskolingen, da de er svære at motivere og måske ikke har været i skole i en længere årrække. Bønnen er, at der fremadrettet er fokus på at børnene bliver visiteret tidligere. Trafiksituationen omtalt. Der er store udfordringer med at få forældrene til at overholde reglerne. Der arbejdes på at få flere parkeringspladser. Der arbejdes på at engagere forældrene mere i skolen f. eks i form af forældrecafé. Der har været afholdt ekstraordinært valg til skolebestyrelsen hvor der var kampvalg. Korsvejens Skole: Personalesituationen er nogenlunde stabil. Skoleleder Hanne Larsen er startet 1.3. Skolebestyrelsen skal holde suppleringsvalg, da formanden er holdt op og der mangler også suppleanter. Der arbejdes på at brande skolebestyrelsen for at tiltrække forældre. Det udsendte spørgeskema om ny svømmehal omtalt. Trafiksituationen omtalt. Nordregårdsskolen: Personalesituationen er stabil. 4

50 TÅRNBY KOMMUNE Der er udfordringer med en 3.klasse hvor lærersituationen har været ustabil i en længere periode. Der er overflyttet en pulje penge fra skolebestyrelsens budget til lærerne som skønnes, at have mere gavn af dem. Dette bragte stor glæde i personalegruppen. God trivselsdag på skolen med samarbejde på tværs af skolen. Der arbejdes på at få skabt noget mere aktivitet blandt forældrene og i elevrådet. Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal opfordre forældrene til at melde sig ind i skolen til virkeligheden. En arkitekt har sammen med skolens ledelse gennemgået de fysiske rammer herunder toiletterne. Der udarbejdes forslag til forbedringer. Børne- og Skoleudvalget skal på deres næste møde, behandle sagen omkring budgetudvidelsen på 3 mio til renovering af toiletforholdende på skolerne. Ungdomsskolen: Der er fremgang i tilgangen af elever til US10 i dette skoleår. Vedrørende rekruttering så modtager skolen et fint antal ansøgninger når der er stillinger ledige. 4. Nyt fra dialoggruppen Dialoggruppen afholder fremover formøde 3 uger før det ordinære møde, så der kan sendes punkter til forvaltningen inden dagsordenen laves. 5. Eventuelt LØ foreslår, at det overvejes om temaet til næste møde den 1.6 skal indeholde nogle fælles indsatser vedrørende f. eks trafik og forældre engagement, da det er udfordringer alle skoler har. 5

51 Forslag til disponering af fælles kontoen vedr. Inventar 2017 under Børne- og Skoleudvalget. RESUMÉ På serviceområde Almindelig undervisning er der i 2017 budgetlagt med en fælleskonto vedr. inventar på i alt kr. Der er p.t. indkommet ansøgninger til dækning af udgifter på i alt kr. fra Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen og fra Rådgivning og forebyggelse. Uddybende bemærkninger Oversigt over ansøgte udgifter dækket af fælles inventarkonto Pilegårdsskolen ansøger med baggrund i lokalemangel om dækning af inventar som følge af ændringer af skolens datalokale, der skal ændres til et klasselokale samt forslag til ændring af en del af skolens PLC (det nuværende fagbibliotek), der ved en foldedør vil kunne afskærme rummet, så det kan indrettes som et innovativt lokale, der kan rumme forskellige typer af aktiviteter. Der ansøges om 30 chromebooks, installation af chromebookskab, LED-skærm samt klassesæt af fleksibelt møblement til PLC, i alt kr. 2. Pilegårdsskolen ansøger også som følge af vandskade om dækning af udgifter til erstatning af undervisningsmaterialer (bøger) samt reoler til opbevaring heraf. I alt kr. 3. Nordregårdsskolen ansøger om dækning af udgifter til bygningsændringer og udvidelse af det administrative kontorområde på Nordregårdsskolen, i alt kr. 4. Rådgivning og forebyggelse ansøger om midler til anskaffelse af en bil til transport af elever. Hjemtagelserne af opgaver har skabt et stort behov for øget fleksibilitet blandt andet på transportområdet. Der ansøges om kr. fra fælleskontoen inventar, da ROF foreslår en medfinansiering på kr. ØKONOMI Oversigt over budget og ansøgte beløb: Serviceområde Almindelig undervisning Budgettet på kontoen i 2017 udgør: kr. Pilegårdsskolens ansøgning kr. Pilegårdsskolens ansøgning kr. Nordregårdsskolens ansøgning kr. 1 bil til ROF ansøgning kr.

52 I alt Kr. Rest Kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. Ansøgerne fra Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen og ROF imødekommes med i alt kr. således, at der tilbagestår kr. på fælleskontoen inventar /MSV

53 Orientering v. Allan Andersen Ansøgning fra Pilegårdsskolen om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver 2017 Børne- og Skoleudvalget har modtaget ansøgning fra Pilegårdsskolen om godkendelse af mulighed for fælles prøve i historie, samfundsfag og evt. Kristendomskundskab. Ansøgningen blev tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget og forsøgsordningen evalueres og evalueringen forelægges udvalget i Budget 2017 Udmøntning af 6 millioner kr. som er tilført budget 2017 samt udmøntning af 3 millioner kr. til renovering af skoler samt 1 million til renovering af og indkøb af nye stole. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget, at de tilførte budgetmidler i 2017 på 6 millioner kr. tilføres det samlede udvalgsområde og forvaltningen orienterer ledelser på det samlede udvalgsområde, herunder skole og daginstitutionsledere. Udvalget besluttede endvidere, at puljen til renovering på 3 millioner kr. hovedsagelig benyttes til at renovere skolernes toiletter, samt vådrum/omklædningsrum. Ansøgning fra Pilegårdsskolen vedrørende Elevbedrift Børne- og Skoleudvalget har modtaget ansøgning fra Pilegårdsskolen vedrørende Elevbedrift, som metode i innovation og entreprenørskab. Ansøgningen blev tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget. Udvalget ønskede en tilbagemelding og evaluering af projektet fra Pilegårdsskolen. Såfremt projektet genererer overskud skal overskuddets anvendelse godkendes i Økonomiudvalget og udvalget forventer tillige, at lovgivningen (SKAT) overholdes. Endelig forventer udvalget, at projektet ikke har/får karakter af en forældre/bruger betaling. Ny bus til Ungdomsskolen Økonomiudvalget har besluttet, at indkøbe ny bus (9 personer) til Ungdomsskolen. 1

54 Disponering af IT-pulje på Skoleområdet 2017 Nuværende access pointspå skolerne udskiftes med nyindkøbte og opgraderede access points fra uge Endvidere disponeres en del af IT-budgettet for 2017 til indkøb af yderligere access points til SFO er og afsætte midler til el-udgifter (nye stik og kabling) på SFO er. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget. Udskiftning af lærer pc erne Lærer pc erne på skoleområdet udskiftes over de næste 2 år. Udskiftningen starter i indeværende år over 2 gange og en gang i 2018 Disponering af legepladspulje på skoleområdet 2017 Løjtegårdsskolen har i 2016 fået fjernet dele af deres legeplads i den lille gård. Legepladspuljen for 2017 til skoleområdet på kr. tildeles derfor Løjtegårdsskolen. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget. Ny normeringsaftale for klubområdet 2017 Der er udarbejdet en ny normeringsaftale på klubområdet for 2017 og den samlede klubressource i forbindelse hermed tilpasses. Normeringsaftale skal fremadrettet baseres på de samlede opgaver på klubog ungeområdet frem for antallet af fritids- og ungdomsklubmedlemmer. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. KL's nøgletal på Folkeskoleområdet Børne- og Skoleudvalget har fået fremlagt KL s nøgletal på Folkeskoleområdet for skoleåret 2015/2016 samt udviklingen i årnene Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget og bliver fremsendt til FRO. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget 21 stk. 0. klasser for skoleåret 2017/18 efter skoleindskrivningen i november måned

55 Udvalget tiltrådte tillige, at oprette 2 stk. 0. klasser på Skottegårdsskolen og 3 stk. 0. klasser på Kastrupgårdsskolen. Skoleudsættelser for skoleåret 2017/18 I forbindelse med indskrivning af børn i skole i skoleåret 2017/18 skal de indkomne ansøgninger om skoleudsættelser behandles. Der er tale om 47 børn, hvoraf 23 er børn født i november/december måned. I skoleåret 2016/2017 behandlede udvalget 44 ansøgninger om skoleudsættelser, yderligere 6 ansøgninger blev behandlet administrativt af forvaltningen. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget. Bevilligede midler til projekt "Viden i Kroppen" i 2017 og 2018 Tårnby Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til Åben Skole. Formålet med Puljen er at understøtte arbejdet med den åbne skole for der igennem at styrke elevernes læring og trivsel samt at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatorisk emner. Projekt Viden i Kroppen skal udvikle og muliggøre koblingen mellem faglig læring og kropslig bevægelse. Igennem forskellige fagforløb, der kombinerer skolefag med cirkus- og teaterdiscipliner, indlæres faglig viden igennem bevægelse, akrobatiske færdigheder og sceniske teknikker. Ansøgningen er imødekommet og skal behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. marts Disponering af fælles kontoen vedrørende inventar 2017 På serviceområde Almindelig undervisning er der i 2017 budgetlagt med en fælleskonto vedrørende inventar på i alt kr. Der er p.t. indkommet ansøgninger til dækning af udgifter på i alt kr. fra Pilegårdsskolen, Nordregårdsskolen og fra Rådgivning og forebyggelse. Ansøgningerne skal behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. marts 2017 og bliver fremsendt til FRO. 3

56 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 16/35956 DOK. NR.: /16 SAGSBEH.: Lone Stokholm Redegørelse for skolenøgletal Tal for din folkeskole fra KL For skoleåret 2015/2016 samt udviklingen fra 2014/2015 til 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indledning Reformens mål og resultater Kompetencedækning Inklusion Ressourcer 1

57 TÅRNBY KOMMUNE Nøgletal Tal for din folkeskole Indledning KL udsender årligt udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet. Formålet er at styrke overblikket og vidensgrundlaget for kommunerne. Nøgletallene viser både niveau og udvikling for kommunen og socioøkonomiske sammenligningskommuner. Det er nu, godt to år efter reformens ikrafttræden, muligt at følge den faktiske udvikling i nøgletallene på folkeskoleområdet. På skoleområdet er der defineret nøgletal indenfor fem forskellige temaer, henholdsvis (1) reformens mål og øvrige resultater, (2) kompetencedækning, (3) inklusion (4) arbejdsgiverforhold og (5) ressourcer I denne redegørelse er arbejdsgiverforhold som sygefravær udeladt Reformens mål og øvrige resultater Kompetence dækning Inklusion Arbejdsgiver forhold Ressourcer karaktergennemsnit i grundskolen kompetence dækning segregerings grad for klasse sygefravær nettoudgifter pr. elev andel med karakteren 02 eller derover i dansk og matematik overgang til ungdomsuddannelse segregerings grad for 0.kl andel elever i specialklasse på almen folkeskole sen skolestart Trivsel social trivsel faglig trivsel støtte og inspiration ro og orden 2

58 TÅRNBY KOMMUNE A. Reformens mål og resultater: A.1 Karaktergennemsnit i grundskolen A.2 Andel med karakteren 02 eller derover i dansk og matematik A.3 Overgang til ungdomsuddannelse A.4 Sen skolestart A.5 Trivsel Ad. A.1-2 Tårnby kommune ligger i skoleåret 2015/2016 lidt under landsgennemsnittet i de bundne prøver, men der har fra skoleåret 2014/15 til 2015/2016 været en positiv udvikling i karaktergennemsnittet på 0,3 karakterpoint. Der arbejdes på at opfylde det kommunale effektmål om, at karaktergennemsnittet for de bundne prøver skal nærme sig og ligge på eller over landsgennemsnittet fra og med skoleåret 17/18. Den positive udvikling i karaktergennemsnittet er et skridt på vejen. Andel af elever med karakteren 02 eller derover er faldende. Her er det værd at bemærke, at vi som forvaltningen prioriterer højt, at alle elever aflægger prøve, og så få elever som muligt fritages. Dette kan i sagens natur få betydning for andelen af elever, der får under 02. Ad. A.3 I Tårnby er 75,4 procent af afgangseleverne gået i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Her ligger Tårnby under landsgennemsnittet på 77,1 procent. Udviklingen fra 2012/2013 til 2013/2014 er faldende. Her skal bemærkes, at elever på efterskoler og udvekslingsophold ikke indgår i nøgletallene. Ifølge UU er der de seneste år sket en stigning i antallet af elever, der vælger efterskole og som følge deraf ikke er i gang med en ungdomsuddannelse (fra 34 elever i 2013 til 80 elever i 2015). Ad. A.4 8,1 procent af eleverne i Tårnby kommune fylder 7 år eller mere det kalenderår, de starter i 0. kl. Antallet med sen skolestart er i indeværende skoleår faldet. Landsgennemsnittet er på 6,1 procent set i forhold til sen skolestart. Efter skolereformens indførelse har der været en tendens til at forældre ønsker udsat skolestart med begrundelse i den længere skoledag. Særligt her i Tårnby kan den offentlige debat omkring den længere skoledag måske have været medvirkende til, at flere forældre har valgt at lade deres børn starte senere i skole. Ad. A.5 Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også specialskoler. 3

59 TÅRNBY KOMMUNE Målingerne falder indenfor fire temaer: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. I Tårnby Kommune er temaet social trivsel på højde med landsgennemsnittet, og der har været en positiv udvikling. På temaerne støtte og inspiration, faglig trivsel og ro og orden ligger Tårnby Kommune under landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Temaet støtte og inspiration ligger lavest, og en stigning på dette parameter er derfor en del af kommunens fælles effektmål og fokusområder. Derudover har alle skoleledelser i indeværende skoleår opsat individuelle mål og indsatser i forhold til forbedring af trivslen på egen skole. B. Kompetencedækning At have undervisningskompetence i et fag betyder, at læreren har haft det pågældende fag som linjefag (kaldet undervisningskompetence) på læreruddannelsen, eller at læreren har kompetencer svarende til undervisningskompetence (efteruddannelse, kurser etc.). I Tårnby Kommune er der en kompetencedækning på 86,4 procent, hvilket er over landsgennemsnittet. Der har dog fra 2014/15 til 2015/2016 været en nedgang i kompetencedækningen, og der er endnu et stykke vej til 2020 målet om fuld kompetencedækning. Vi har stort fokus på, at alle lærere, der bliver indstillet af deres skoleledere, får linjefagsuddannelse (undervisningskompetence), således at vi fremadrettet kan leve op til kravet om fuld kompetencedækning. Målet om fuld kompetencedækning tænkes også ind ved rekruttering af nye medarbejdere. C. Inklusion Segregeringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af det samlede antal elever, der modtager specialundervisning uden for en normalklasse. De segregerede specialundervisningstilbud omfatter specialskoler, dagbehandlingstilbud, anbringelsessteder samt specialklasser i folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Segregeringsgraden er opgjort i forhold til elevernes bopælskommune og ikke efter institutionernes beliggenhedskommune. Det betyder, at elever, som henvises til specialskoler og dagbehandlingstilbud, som ligger i en anden kommune end bopælskommunen, indgår i opgørelsen for deres bopælskommune. Begrundelsen herfor er, at det er bopælskommunen, der har ansvaret for elevernes skolegang. Segregeringsgraden varierer mellem 0,6 procent og 9,1 procent i landets 98 kommuner. I Tårnby er segregeringsgraden ifølge tal fra KL 4,1 procent. Der er mellem KL s og ROF s opgørelse af segregeringsgraden en lille forskel. (4,1-4,9) Dette skyldes bl.a. opgørelsestidspunktet, og at man hos KL kun medregner kl., mens man i Tårnby ser på kl. D. Ressourcer I regnskabsåret 2015 var der en nettodriftsudgift til folkeskoler inkl. specialtilbud på kr. pr elev i Tårnby Kommune. Udviklingen fra 2014 er gået i retning af, at der bruges 2,3 procent mere pr. elev. Der er på landsplan store forskelle i nettodriftsudgifter pr. elev der er således et spænd fra kr. (Dragør) til kr. (Ishøj). Også i de socioøkonomiske sammenligningskommuner er der store forskelle fra kr. i Fredericia til i Halsnæs. 4

60 A) REFORMENS MÅL OG RESULTATER A.1) Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 15/16 Tårnby kommune Hele landet Karakter spændvidde Sammenligningskommuner (karakterer) Sammenligningskommuner (udvikling i karakterpoint) 6,9 7 8,6-5,5 Lyngby-Taarbæk 8,3 Halsnæs 0,5 Helsingør 7,2 Helsingør 0,3 Udvikling 14/15-15/16 (karakterpoint) Tårnby 6,9 Tårnby 0,3 0,3 0 1,3 - -1,1 Hvidovre 6,8 Hvidovre 0,2 Fredericia 6,8 Fredericia 0,1 Halsnæs 6,6 Lyngby-Taarbæk 0,0 A.2) Andel med karakter 2 eller derover i dansk og matematik 15/16 I procent % Tårnby kommune Hele landet spændvidde Sammenligningskommuner (procent) Sammenligningskommuner (udvikling i procentpoint) 87,70 89, ,4 Lyngby-Taarbæk 93,9 Halsnæs 2,5 Helsingør 91,1 Lyngby-Taarbæk 1,0 Udvikling 14/15-15/16 (procentpoint) Hvidovre 89,0 Helsingør 0,8-0,1-0,9-12,6-22,2 Tårnby 87,7 Tårnby -1,0 Halsnæs 86,7 Hvidovre -2,6 Fredericia 83,1 Fredericia -5,4 A.3) Overgang til ungdomsuddannelse (udd.status 9 mdr. efter 9. el.10. kl.) 2013/14 I procent Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (procent) Sammenligningskommuner (udvikling procent point) 75,4 77,1 8,6-5,5 Fredericia 80 Halsnæs 0,6 Lyngby-Taarbæk 79,2 Helsingør -0,6 Udvikling 12/13-13/14 (procentpoint) Helsingør 77,3 Lyngby-Taarbæk -2,1-4,7-1,3-17,2-7,1 Tårnby 75,4 Fredericia -3,3 Halsnæs 75,4 Tårnby -4,7 Hvidovre 72,7 Hvidovre -4,9

61 A.4) Sen skolestart august 2016 (andel der fylder 7 år el. mere det kalenderår, de starter i 0.kl.). I procent Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (procent) Sammenligningskommuner (udvikling procent point) 8,1 6,1 25,5-1 Fredericia 3,9 Hvidovre -2,5 Lyngby-Taarbæk 4,5 Tårnby - 0,2 Udvikling aug aug. 16 (procentpoint) Halsnæs 6,8 Fredericia -0,1-0,2-0,6 7,4- -14,2 Helsingør 7,6 Lyngby-Taarbæk 0,3 Tårnby 8,1 Helsingør 0,4 Hvidovre 8,3 Halsnæs 3,6 Social trivsel 15/16 I indikator - værdi Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (indikator værdi) Sammenligningskommuner (udvikling i indikatorpoint) 4,1 4,1 4,3-4,0 Lyngby-Taarbæk 4,2 Helsingør 0,1 Helsingør 4,1 Halsnæs 0,1 Udvikling 14/15-15/16 (indikatorpoint) Fredericia 4,1 Fredericia 0,1 0,1 0,1 0,1-0,0 Hvidovre 4,1 Tårnby 0,1 Tårnby 4,1 Lyngby-Taarbæk 0,0 Halsnæs 4,0 Hvidovre 0,0 Faglig trivsel 15/16 I indikator - værdi Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (indikator værdi) Sammenligningskommuner (udvikling i indikatorpoint) 3,7 3,8 3,9-3,5 Lyngby-Taarbæk 3,9 Halsnæs 0,1 Helsingør 3,8 Lyngby-Taarbæk 0,0 Udvikling 14/15-15/16 (indikatorpoint) Hvidovre 3,7 Helsingør 0,0 0 0,1 0,2 - -0,1 Fredericia 3,7 Tårnby 0,0 Tårnby 3,7 Hvidovre 0,0 Halsnæs 3,6 Fredericia 0,0

62 Støtte og inspiration 15/16 I indikator - værdi Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (indikator værdi) Sammenligningskommuner (udvikling i indikatorpoint) 3,2 3,3 3,4-2,9 Lyngby-Taarbæk 3,3 Halsnæs 0,1 Fredericia 3,3 Helsingør 0,1 Udvikling 14/15-15/16 (indikatorpoint) Hvidovre 3,3 Fredericia 0, ,1 - -0,2 Helsingør 3,3 Hvidovre 0,0 Halsnæs 3,2 Lyngby-Taarbæk 0,0 Tårnby 3,2 Tårnby 0,0 Ro og orden 15/16 I indikator - værdi Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (indikator værdi) Sammenligningskommuner (udvikling i indikatorpoint) 3,6 3,8 3,9-3,6 Lyngby-Taarbæk 3,8 Halsnæs 0,1 Fredericia 3,7 Helsingør 0,1 Udvikling 14/15-15/16 (indikatorpoint) Helsingør 3,7 Fredericia 0,1 0 0,1 0,2 - -0,2 Hvidovre 3,7 Hvidovre 0,1 Tårnby 3,6 Lyngby-Taarbæk 0,0 Halsnæs 3,6 Tårnby 0,0 B) KOMPETENCEDÆKNING Kompetencedækning 15/16 I procent Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (procent) Sammenligningskommuner (udvikling i procentpoint) 86,4 83,2 94,8-64 Lyngby-Taarbæk 89,5 Helsingør 3,4 Fredericia 87,6 Fredericia 3,2 Udvikling 14/15-15/16 (procentpoint) Tårnby 86,4 Hvidovre 1,6-2,1 1,6 12, ,2 Hvidovre 83,9 Lyngby-Taarbæk -0,2 Helsingør 80,3 Tårnby -2,1 Halsnæs 69,2 Halsnæs -11,1

63 C) INKLUSION Segregringsgrad for kl. juni 16 I procent Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Andel elever i specialklasse på almen folkeskole i juni 16 i Tårnby/landet Sammenligningskommuner (procent) Sammenligningskommuner (udvikling i procentpoint) 4,1 4,8 9,1-0,6 36,4/51,1 Lyngby-Taarbæk 3,7 Halsnæs -0,6 Fredericia 3,9 Helsingør -0,1 Udvikling 14/15-15/16 (procentpoint) Tårnby 4,1 Lyngby-Taarbæk 0,1 0,2 0,1 1,3 - -1,0 Hvidovre 4,4 Tårnby 0,2 Halsnæs 4,5 Hvidovre 0,3 Helsingør 4,9 Frederecia 0,3 Segregringsgrad for 0. kl. juni 16 I procent Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (procent) Sammenligningskommuner (udvikling i procentpoint) 2,7 2,5 7,1-0,0 Fredericia 1,3 Halsnæs -0,9 Helsingør 1,4 Fredericia -0,6 Udvikling 14/15-15/16 (procentpoint) Hvidovre 2,0 Lyngby-Taarbæk 0,0 0,7 0 3,0 - -2,9 Lyngby-Taarbæk 2,6 Hvidovre 0,3 D) RESSOURCER Tårnby 2,7 Helsingør 0,5 Halsnæs 3,3 Tårnby 0,7 Nettodriftudgifter pr.elev til folkeskoler inkl.specialtilbud, regnskab 2015, 2017 PL I kr.pr elev Tårnby kommune Hele landet Spændvidde Sammenligningskommuner (kr) Sammenligningskommuner (udvikling i procent) Fredericia Lyngby-Taarbæk 0,0 Lyngby-Taarbæk Tårnby 2,3 Udvikling 14/15-15/16 (procentpoint) Tårnby Fredericia 2,4 2,3 2 11,8 - -6,7 Hvidovre Halsnæs 3,1 Helsingør Helsingør 3,2 Halsnæs Hvidovre 3,3

64

65

66

67 Bilag: 4.1. Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune - Google Analyse.pdf - Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune - Google Analyse.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91020/17

68 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse uvu96qvr@apps.uvtaarnby.dk 75 svar Rediger denne formular Se alle svar Offentliggør analyse Oversigt Skole 18,7% 18,7% 12% 28% Pilegårdsskolen % Skelgårdsskolen 9 12 % Skottegårdsskolen % Kastrupgårdsskolen % Korsvejens Skole % Nordregårdsskolen 3 4 % Tårnbygårdsskolen % DSU 0 0 % US % Løjtegårdsskolen % Klasse 13,3% 8% 14,7% 16% 1.klasse % 2.klasse % 3.klasse % 4.klasse % 5.klasse % 6.klasse % 7.klasse 6 8 % 8.klasse % 9.klasse % 10.klasse % Hvilket forløb og hvilket tema/emne indgik det i? Vandtjek Omvisning på Amagermuseet DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 1/11

69 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Byvandring med fokus på jødernes flugt via Dragør i oktober 1943 Naturfaglig uge på Den blå Planet. Fisk på hjernen, hjerne i fisk. Arkitektur Genre Gys og gru... Undervisning i Tivoli. faglige dage i Tivoli Naturfaglig fordybelsesuge, uge 39. Hjerneløb på Naturskolen anders zu sein forberedelse til matematikkens dag udeforløb/løbeforløb Louisiana Poul Gernes udstilling Københavns tårne Træfigur Matematikkens dag universet Matematikkens dag Planetariet Matematikkens dag universet Sundhed Fægtning (Fægteklubben Aramis, Dragør) Kristendom Hvad sker der efter døden? Amager 2018 vores lokale identitet Bag om Auswictz Sten Solsystemet Nordiske guder teateret Zeppelin Workshops i naturfag på Tårnby gymnasium Master class i matematik Kastrup Bio, Museum Amager Historie Anden verdenskrig, Dansk romaner om Anden verdenskrig HD guidet tur i Dragør den globale verden Byvandring i Dragør Motivation og ansvar for eget liv Nyheder Dansk Arkitektur Center Let's play (bevægelse i byrummet) Sundhedstema i sundhedsugen Shakespeare i engelsk Science uge Cykel /trafik Amager Museum: Julens traditioner i gamle dag samt Nissesporjagt. Skovtur i Kongelunden Idræt på Christianshavns Vold DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 2/11

70 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Idræt på Fortet Tværfagligt forløb dansk/kristendom Jul og Jesus. Kirkebesøg Nationalm museet børn i afrika kristendom og dansk: De nordiske guder Tøjhusmuseet kildekritik Demokrati på spidsen projektopgave NT forløb :Børns liv og vilkår i Tanzania Ulandskalender Barn i Afrika Børn i Afrika Nationalmuseet et undervisningsforløb om Afrika i forbindelse med et emne om Tanzania Det var et samarbejdsprojekt i forbindelse med social trivsel Hip hop workshop Førstehjælpskursus Planetariet solsystemet 1. hjælps kursus Historie Skagensmalerne Arbejdermuseet Genanvendelighed & Bæredygtighed Ekskursion Bøllemosen Nabosprogsundervisning, svenskerkrigene, renæssance og reformation Tivoli Hjælp julemanden Billedkunst og dansk Teambuilding kompetencer i brug. Matematikkens dag om universet Hesteterapi Idræt: Kickboxing/boksning/styrketræning/Leg Selvværd og selvtillid MindTalk Jagt Natur/teknologi viden om havdyr og en biologs arbejde Hvilke fag omhandlede/dækkede forløbet? DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 3/11

71 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Dansk Matematik Historie Natur/tekno Engelsk Fransk Tysk Fysik/kemi Biologi Musik Kristendom Madkundsk Håndværk Geografi Dansk % Samfundsfag Matematik % Idræt Historie % Natur/teknologi Billedkunst % Engelsk % 0 Fransk % Tysk % Fysik/kemi % Biologi 6 8 % Musik 3 4 % Kristendom 9 12 % Madkundskab % Håndværk og design % Geografi 3 4 % Samfundsfag % Idræt % Billedkunst % Er forløbet på Ja % Nej % 81,3% 18,7% Kommunalt forløb DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 4/11

72 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Ja % Nej % 73,3% 26,7% Hvem er den eksterne leverandør? Planetariet Amagermuseet Nationalmuseet Dansk Arkitektur Center Tivoli Naturskolen Tårnby gymnasium National museet Os selv Den Blå Planet Skoletjenesten i Tivoli. buster filmfestival naturskolen Louisiana Rundetårn Klaus Paysen, tømrer og far til elev i klassen Planetarium Go Monkey Fægteklubben Aramis Hare Krishna Templet i Vanløse DIIS Geologisk museum Teateret Zeppelin Amager Museum, Kastrup Bio Dragør lokalarkiv Designmuseum Danmark Dragør museum Crossing Borders Lokal guide JF Dragør museet Hardeeps Corner Tårnby kommune Kronborg Institut for Skole og Læring DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 5/11

73 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Alle Børn Cykler Amager Museum Dragør. Lærere og pædagoger fra skolen Lærere og pædagoger på skolen Idrætskonsulenterne Zeppelinteateret Skelgårdskirken Teatret Zeppelin Tøjhusmuseet Politimusset Nationalmuseet National Museet Danseinstruktør Rene Krieger Christensen Hiphopworkshop.dk Førstehjælp for folkeskoler(fff) Planetariet i kbh Førstehjælp for folkeskoler FFF Ja, Den Hirschsprungske samling Arbejdermusseet Amagerforbrændingen Naturvejleder Malmøhus Slot Zebu Teater Escape Room Line kofoed Gertvig Idrætsprojektet Nørrebro Landsforeningen af modspiseforstyrrelser LMS Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade Anders Kofoed Kostede forløbet noget? 35,2% Ja % Nej % 64,8% Lokation Tivoli Nationalmuseet DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 6/11

74 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Dragør by Planetariet Pilegårdsskolen Tøjhusmuseet Skottegårdsskolen På skolen Skolebotanisk Have Tårnby Amagermuseet Den Blå Planet København Naturskolen Edison teater planetariet skolebotaisk have Louisiana museum København centrum, herunder besøg i Rundetårn Træværkstedet på skolen Planetaruietog på skolen Vesterbro Søborg Hollænderhallen Vanløse og Damhusengen Geologisk museum Teateret Zeppelin, Valdemarsgade 15, 1665 København V I folderen om Naturfags festivalen for Tårnby Skelgårdsskolen Kastrup Bio og Dragør by Designmuseum Danmark I Dragør Workshop af Crossing Borders for 8. og 9. blev gennemført på Pilegårdsskolen Dragør Ungdomsskolen Indre by Sundhedshuset i Tårnby Kronborg i Helsingør Frederiksberg I lokalområdet Tårnby Store Magleby Amager Museum Kongelunden Christianshavns Vold Kastrupfortet DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 7/11

75 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse PåZeppelinteateret Skelgårdskirken national museet, kbh Teatret Zeppelin i København Politimuseet National Museet I skolens festsal Skolens lokaler Planetariet i kbh På skolen i forskellige lokaler National museet Den Hirsprungske samling Arbejdermuseet Amagerforbrændingen Bøllemosen Malmø Zebu Teater, København Østerbro På Planetariet Jyderup Nørrebrohallen, 2200 KBH N Naturcenter Amager Vurdering af forløb 26,7% Over middel % Middel % Under middel % 68% Andre kommentarer Forløbet levede ikke op til beskrivelsen på SIV Meget dygtig formidler (Christian Aagaard) Super godt organiseret med kompetente undervisere:) Forløbet lagde godt op til 2. årgangs genreforløb om gys og gru Vi har modtaget 50, pr. elev fra aktivgruppen hvilket vi har udnyttet til også at have fokus på det sociale i klasserne. Rigtig godt forløb med mange gode og relevante opgaver For mange deltagende klasser ad gangen. Vi havde et løbeforløb og et udeforløb. Løbeforløbet gik ud på at eleverne skulle tage en test for at teste deres kondition. Eleverne skulle løbe 3 gange om ugen hjemme i halvanden md. DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 8/11

76 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Sideløbende havde vi et udeforløb, hvor eleverne byggede bivuaker, tømmerflåder, snittede bestik og lavede bålsted. Vi havde en overnatning i bivuakerne med en tilhørende stor middag og morgenmad. 4.e havde besøg af Lasses far, Klaus, som er tømrer. Han gav eleverne gode råd mens de arbejdede. Det var en stor fornøjelse at Klaus deltog i undervisningen, og eleverne synes det var spændende, at tale med Klaus mens de arbejdede. Eleverne har fået et større indblik i hvad d.v.s. at være tømrer. Et godt forløb med gode og relevante øvelser til en alternativ sportsgren Alle tre klasser deltog (7.,8.,9.x) 120 elever fra 8. 9.klasse deltog Fint besøg i forlængelse af N/T forløb og en matematikkens dag, der også stod i solsystemets tegn. Rigtig fin kombination at se filmen "Fuglene over Sundet" efterfulgt af byvandring i Dragør i jødernes fodspor. Supergodt forløb for målgruppen og meget relevant og inspirerende Meget lærerrigt workshop og også med udelukkende positiv respons fra eleverne Det er alle 0. klasser på Pilen, som har været med, men man kan ikke skrive 0. klasse på klassetrin. Det var godt, men lidt for kort Et hyggeligt lille juleforløb for klasse. Forløbet handlede om overgangsperioden fra asatroen til kristendommens indførelse. det var dejligt at være på tur. Eleverne nød at komme ud af huset og vi fik en masse andre gode oplevelser med på vejen. teaterbilletter til hele årgangen kr 4080 Forløbet kombinerede medier, historie og kildekritik på en for eleverne relevant måde Eleverne var meget optaget af forløbet, hvor en gennemgang af politiets opfindelse og dets sammenhæng med demokrati i Danmark blev krydret med virkelige kriminalsager, så emnet blev levende Det var et super forløb i forhold til at bryde nogle grænser ned eleverne i mellem. Det blev ok at stille sig op foran af andre, selvom man ikke var sikker i det man lavede. Forløbet var fantastisk, da instruktøren hurtigt fik alle elever med. Meget vedkommende og grundigt. Eleverne skulle finde ting i de autentiske kulisser og sammen med julemanden genskabe julemandens fortælling. Julemanden placerer de fundne ting i en reol og deltager løbende i fortællingen, så børnene veksler mellem at lytte og selv fortælle. Undervisningen har fokus på både fantasi, kreativ historiefortælling og mundtlig formidling af et fagligt stof. Forløbet var tiltænkt 3. klasse, men vi oplevede at eleverne var lige store nok. Aldrig har jeg set eleverne være så engagerede. De var gode til at løse opgaverne som team. De brugte alle deres kompetencer. Vi havde i forbindelse med matematikkens dag arbejdet med universet, og i forlængelse af det, så vi filmen "vores smukke planet". Super fint forløb for særlige og udsatte børn og unge. Kunne ønske os noget tilsvarende i kommunen. DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 9/11

77 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse Fantastisk forløb for særligt aktive børn! Super gode instruktører, som havde en god fornemmelse for den enkeltes udfordringer og hvordan de kunne motiveres. Rigtig god energi! Det var en fornøjelse at have en meget engageret underviser Har der været udgifter i forbindelse med transport? Nej 500 Klassekort 0 Ja nej Rejsekort buskort 46 elever Ca. 24 kr. Pr. Elev 900, kroner(rejsekort)+ skolekort 1460 kr. ca. 200 kr ca 200 kr Benzin ca 100 kr HT bus, cirka 200 kr Ingen udgifter. Skolerejsekortet dækkede transport P afgift: 150 kr 500 kr Ca kr for to klasser 1920 kr Nej, men udgift til biografen Vi brugte skolens buskort 450 Bustur ud og hjem kr med offentlig bus for 2 klasser Ja. Ca kr. vil jeg tro buskort kr Rejsekort til 48 børn og 4 voksne retur 2 Zoner. ja 520 kr. 0 kr. DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 10/11

78 31/1/2017 Evaluering af åben skole forløb i Tårnby Kommune Google Analyse 130 kr. kr: 800 Vi brugte skolens gruppe billetkort Vi brugte skolens Rejsekort Instruktøren skulle i alt have 1800 kr. Vi brugte skolens rejsekort kr 3190 Vi brugte skolens rejsekort og brugte ca. 200kr Benzin til skolens bus. Busbilletter. Antal daglige svar 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 DzNr1JU5srzInIyGK97QJw8zxfoeE4QTVhpBfAWpwU/viewanalytics 11/11

79 Bilag: 5.1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. februar 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69692/17

80 Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. Februar 2017 i forhold til det korrigerede budget i 2017 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Børne- og Skoleudvalgets budget i 2017 udgør i alt netto kr. hertil er der pr. ult. Februar 2017 imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. hvorefter det korrigerede budget i alt udgør kr. Det forventede regnskab for 2017 er opgjort pr. ult. Februar og udviser en merudgift på kr. og en merindtægt på kr., således forventes en nettomerudgift på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. I det forventede regnskab for 2017 indgår opgørelser af driftsudgifter og indtægter. I 2017 er de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget: Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning, primært merudgifterne til kommunale specialskoler. Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Særligt tilrettelagt undervisning (STU), modsvaret af mindreudgifter til EGU området. Serviceområde Daginstitutioner og klubber mindreudgifterne skyldes, puljen til Børne- og Skoleudvalget på kr., som ikke bruges på dette serviceområdet. Særligt udsatte børn og unge, merudgifterne fordeler sig på Opholdssteder og Plejefamilier. Serviceområdet Børnehandicap merudgifterne fordeler sig på Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Døgninstitutioner for børn og unge og modsvares af mindreudgifter på området vedr. Særlige dagtilbud og klubber. Efterfølgende vises grafer på udgifter og indtægter, først herunder samlet på hele udvalgets budgetområde og efterfølgende på de enkelte serviceområder, hvor også bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser i forhold til korrigerede budget fremgår:

81 Serviceområdet Almindelig undervisning udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Folkeskoler Funktionen udviser samlet en netto merudgift på kr. Udgifter: Der forventes en merudgift på kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling til andre kommuner. Der er flere elever end budgetlagt og højere takst. Der forventes en mindreudgifter på el, vand og varme på kr. Funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Funktionen udviser ingen afvigelse. Udgifter: Der forventes en merudgift på kr., idet der er kommet penge fra ministeriet til Kompetencemidler for lærere og pædagoger. Indtægter: Der forventes en tilsvarende merindtægt på kr. til Kompetencemidler for lærere og pædagoger.

82 Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en merudgift på i alt kr. Funktion , Befordring af elever Funktionen viser en mindreudgift på kr. Udgifter Befordringsområdet udviser en forventet mindreudgift på ca kr. vedrørende specialelever. Forudsætningen tager udgangspunkt i kørselsudgifter oktober, november og december Udgiften er faldende med baggrund i ophør af kørsel med Movia internt kommunen fra Tårnbygårdsskolen, ingen varslet prisstigning (var varslet primo 2016), samt mindre solokørsler. Funktion , Specialundervisning i regionale tilbud Funktionen viser en merudgift på kr. Udgifter Området udviser merudgifter på. med baggrund i køb af regionalt tilbud til 1 barn, der ikke var forudsat i budgettet. Funktion , Kommunale specialskoler Funktionen viser en nettomerudgift på kr. Udgifter Specialforanstaltninger udenfor kommunen viser merudgifter på kr. og fordeler sig således: ØKONOMIOVERS februar Sidst opdateret budget 2017 Forventede udgifter 2017 Afvigelser - = merudgift

83 Specialforanstaltninger udenfor kommunen Specialskoler Anbragte Dagtilbud Specialklasserække Alternative tilbud (skovhjælpere) Efterskole Samlet elever udenfor kommunen Den største afvigelse til udgifterne ses under Anbragte børn med kr., der skyldes en stigning i skoleudgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Rådgivning og forebyggelse kun er sekundære og ikke har mandat til at sige nej til undervisningsudgifterne, da dette ofte vil medføre at anbringelsen ikke kan gennemføres. Indtægter Salg af pladser af specialforanstaltninger i Tårnby kommune udviser mindreindtægter på kr., der blandt andet skyldes, at de ekstra pladser der er fastholdt i forbindelse med oprettelsen af Tårnbygårdsskolen for at sikre en skole med en vis volumen og med mulighed for salg af pladser, er fyldt op af egne elever som almen skolerne ikke kan håndtere. Derudover er en opkrævning af kommunale udestående tilbagesendt til Tårnby kommune med baggrund i tilbagefaldsreglen. Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet udviser ingen afvigelser. Serviceområde SFO udviser ingen afvigelser.

84 Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer mindreudgifter på området, som skyldes et fald af antal elever samt at nogle af EGU forløbene er billigere end forventet. Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktionen udviser en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en bestyrket forventning om en stigning i antallet af unge, der vælger at benytte deres retskrav om at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

85 Serviceområde Daginstitutioner og klubber udviser netto en mindreudgift på kr. Funktion Fælles formål Funktionen udviser netto mindreudgifter på kr. De forventede mindreudgifter skyldes, at der på funktionen er placeret en pulje til Børne- og Skoleudvalget på kr., som ikke bruges på dette serviceområde. Mindreudgiften modsvares af merudgifter, da flere børn benytter sig af privat institutioner. Funktion Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Funktionen udviser en netto mindreudgift på kr. De forventede mindreudgifter skyldes et mindre forbrug på el, vand og varme.

86 Serviceområde Særligt udsatte børn og unge udviser en netto merudgift på i alt kr. Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. Indtægten vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager 176a i lov om social service. Der forventes indtægter i 21 sager mod budgetteret 18. Funktion Opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Funktionen udviser en forventet merudgift på kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder samt en stigning i udgifterne til børn og unge anbragt i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (dyrere anbringelser, primært 1 anbringelse, hvor barnet/den unge er anbragt i eget værelse med tilsyn). Merudgiften på funktionen modsvares af en mindreudgift til børn og unge anbragt på kost- og efterskoler, primært på grund af et fald i antallet af anbragte børn og unge. Indtægter: Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. og vedrører refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. Der har været flere udgifter til flygtninge på funktionen end forudsat på budgetlægningstidspunktet, og som følge deraf flere indtægter. Derudover skyldes merindtægten hjemtagelse af 100 % statsrefusion af udgifterne i 2016 til flygtninge på funktionen. Merindtægten på funktionen modsvares af en mindreindtægt i de anbringelsessager hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden kommune, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i antallet af sager. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto mindreudgift på i alt kr. Udgifter: Merudgiften på kr. skyldes primært udgifter til familiebehandling, hvilket der ikke i Budget 2017 er afsat midler til, samt flere udgifter til dagbehandlingstilbud på grund af en stigning i antallet af børn og unge. Indtægter: Merindtægten på i alt kr. vedrører refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. refusion. Der har været flere udgifter til flygtninge på funktionen end forudsat på budgetlægningstidspunktet, og som følge deraf flere indtægter. Derudover skyldes merindtægten hjemtagelse af 100 % statsrefusion af udgifterne i 2016 til flygtninge på funktionen. Funktion Plejefamilier Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter:

87 Merudgiften på kr. skyldes flere udgifter til vederlag og ekstraudgifter til plejefamilier på baggrund af en stigning i antallet af anbragte børn og unge. Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på kr. Udgifter: Merudgiften på kr. forventes ud fra udgifterne til 2 børn/unge anbragt på døgninstitutioner. Merudgiften skyldes at anbringelserne i 2017 er dyrere end de anbringelser, som danner grundlag for Budget 2017, primært den ene af anbringelserne, hvortil der udover opholdsbetalingen er udgift til pædagogisk fuldtidsstøtte. Der er ikke afsat midler i Budget 2017 til pædagogisk fuldtidsstøtte. Serviceområde Børnehandicap udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Indtægter fra den centrale refusionordning Funktionen viser merindtægter på kr. Indtægter Da antallet af anbragte er forhøjet primo 2017 med dertil væsentlig forhøjelse af udgifterne, har dette medført at indtægter i i forbindelse med særligt dyre enkeltsager tilsvarende er forhøjet med 0,9 mio.kr. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser merudgifter på kr. Udgifter Hovedsageligt er der stigende udgifter til anden hjælp med kr., der fordeler sig på 44/86 med en stigning i antallet af børn til børneterapien samt vedligeholdelsestræning samt på vedrørende børn på behandlingsskoler. Modsat er der mindreudgifter på rådgivning og afledte ydelser ( 11). Der er merudgifter på kr. vedrørende udgifter til aflastningsordninger 44/84 med baggrund i stigende priser samt flere børn i forhold til forventningen i forventede i budget 2017.

88 Der er stigende udgifter til børn med praktiske hjælpere, 44/83. Her er det udgifter til ekstra hjælp, flere børn samt stigende priser, der er årsagen til stigningen. Heri er tillige indregnet en tilbagebetaling fra regionen i forbindelse med kontraktgennemgang. Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen viser merudgifter på kr. Udgifter Merudgiften skyldes, blandt andet 5 nye anbringelser. Funktion Særlige dagtilbud og klubber Funktionen viser mindreudgifter på kr. Udgifter Mindreudgiften skyldes hovedsageligt konsekvens af skolereformen samt færre børn visiteret til specialfritidsforanstaltninger.

89 Bilag: 6.1. Forslag til politiske servicemål budget 2018 Alm. uv. Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45769/17

90 Formål og indhold Alm. Uv. (Budget 2018) Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, minimumstimetal for eleverne m.m. Serviceområdet dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger og målsætninger. Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. ressourcer til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Området administreres budgetmæssigt, dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår. Politiske visioner og mål I foråret 2014 blev følgende vision for skolevæsenet vedtaget: En skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund. En skole, hvor hele skolens personale i samarbejde med forældrene og øvrige interessenter skaber læringsfællesskaber, hvor alle elever udfordres optimalt, så eleverne trives, udvikles fagligt og socialt og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet. Visionen blev formuleret i lyset af Folkeskolereformens tre overordnede mål; 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. I Tårnby er målsætningen at understøtte disse tre overordnede mål samt de præciserende nationale mål: mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år elevernes trivsel skal øges effektmål skal opgøres på nationalt, kommunalt, skole-, klasse- og elevniveau så mindst 95 % af eleverne efter endt skolegang mestrer de basale færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Lærerne og pædagogerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som tilrettelægges læringsmålsrettet og fleksibelt og gennemføres i varierede læringsforløb. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og pædagogerne organiseres i team, der

91 sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes læring og udviklingstrin inden for faser. I Tårnby Kommune ønsker vi et skolevæsen, hvor: Lærere og pædagoger oplever sig som kvalificerede og engagerede undervisningsmedarbejdere, som løbende udvikler deres pædagogiske praksis gennem praksisnær kompetenceudvikling og faglig opkvalificering gennem efter-/videre uddannelse samt gennem kollegasparring og faglige netværk i kommunen. Undervisningen bygger både på erfaringer og på viden fra undersøgelser og forskning om, hvad der virker fremmende for elevernes læring, trivsel og udvikling. Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag som arbejde i tværfaglige forløb og virkelighedsnære og anvendelsesorienterede forløb, hvor også åben skole inddrages. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever. IT indgår som et naturligt element i undervisningen til fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer. Der er adgang til webbaserede læremidler og internet via eget og skolernes alsidige udstyr gennem et stabilt og kraftigt netværk. Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse og sikre trygge overgange i barnets liv. Skolerne deltager i forpligtende samarbejder på tværs af skoler, SFO'er, klubber, dagtilbud, kultur- og fritidsinstitutioner, herunder Ungdomsskolen, Musikskolen og Naturskolen, partnerskaber i lokalsamfundet og kommunale myndighedsudøvende og rådgivende funktioner. Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig tillid og åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte gensidige forventninger til rolle- og opgavefordeling, der understøtter elevernes læring og trivsel. Til understøttelse af skolernes arbejde og udvikling er etableret et skoleteam med konsulenter, der gennem besøgsrunder på skolerne, netværksmøder, arbejdsgrupper mv. samt et generelt tæt samarbejde med skolerne sikrer videndeling, sparring og erfaringsudveksling mellem skolerne og mellem skoler og forvaltning samt løbende kvalitets- og kompetenceudvikling af medarbejderne på skoleområdet. Efter organisationsændringen vedr. Pædagogisk Udviklings Center finder den koordinerende formidling, inspiration og udviklingstiltag på 0-18 års området sted gennem konsulenterne i samarbejde med de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne m.fl. Overordnet består konsulentarbejdet i at varetage fagenes udvikling og trivsel på skoleområdet.

92 Forslag til Politiske servicemål for alm. uv. til buget 2018 Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Udkast til servicemål for alm. uv.2018 Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1. Elevernes faglighed styrkes via øget brug af data på netværksmøder, fagteammøder, udviklingsudvalgsmøder mv. og i skoleledelsernes, PLC s og skoleteamets generelle samarbejde med lærere og pædagoger. Skoleledelser og skoleteam kompetenceudvikles til at kunne arbejde datainformeret Skoleteamets skolerunder kvalificeres ved inddragelse af data fra skolens progression i test og prøver. Brug af data bliver en generel del af arbejdet på møder med ledere og medarbejdere. Den fælles kompetenceudvikling for skolevæsnet fastlægges af skoleteam og skoleledelser ud fra blandt andet data om elevernes præstationer (test og prøver) Der udarbejdes dataoversigt og strategi for brug af data i forhold til de besluttede fælles mål på skoleområdet (effektmål, servicemål, øvrige mål). Denne forelægges udvalget senest maj Strategien for åben skole er implementeret på alle skoler. Det betyder, at alle årgange på alle skoler har gennemført mindst ét åbent skoleforløb i løbet af skoleåret, at åben skole tilrettelægges som en integreret del af undervisningen, og at der er etableret flere samarbejder med lokale aktører. Skolerne arbejder med åben skole på en måde, der sikrer, at : - Alle årgange på alle skoler gennemfører undervisningsforløb, hvor åben skole er en del af forløbet - Åben skole er en integreret del af undervisningen, der medvirker til en varieret skoledag og skaber øgede deltagelsesmuligheder og nye læringsmiljøer til gavn for alle elever - Der sker øget brug af lokale aktører Åben skole evalueres i foråret 2018, og evalueringsresultaterne forelægges udvalget i maj/juni 2018.

93 Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3. Bevægelse er en integreret del af skoledagen i Tårnby Kommune, og alle elever bevæger sig gennemsnitlig 45 minutter om dagen. Bevægelse er en del af undervisningen på alle årgange og medvirker til at skabe en varieret skoledag. Alle lærere ved, hvor og hvordan de kan hente inspiration og støtte til at arbejde med bevægelse i undervisningen. Der udarbejdes en strategi for bevægelse, som forelægges udvalget senest foråret Strategien indeholder konkrete mål og evalueringsmetoder, der kan følge op på udviklingen af bevægelse på skolerne.

94 Bilag: 6.2. Øvrig undervising m.m. Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28750/17

95 Forslag til Politiske Servicemål Øvrig undervisning og faglige uddannelser Budget Formål og indhold Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer. Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti: Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september. Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til staten for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september. Andre faglige uddannelser, herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Ungdomsskolevirksomhed som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole. Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen år. Ungdommens uddannelsesvejledning Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler. Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 2. Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder. Politiske visioner og mål Da serviceområdet indeholder en række meget forskellige konti, er det ikke muligt med en fælles vision. For Ungdomsskolen og US10 samt for Ungdommens Uddannelsesvejledning kan der fastsættes visioner. Ungdomsskolen og US10 Den overordnede målsætning er gennem professionelle læringsfællesskaber at bidrage til styrkelse af unges sociale, personlige og faglige udvikling og læring. Ungdomsskolen giver unge mellem 13 og 18 år et kvalitetsmæssigt godt og varieret fritidstilbud, der indeholder faglige, sociale og personlige udfordringer for den brede ungegruppe. Der er i hele ungdomsskolens virke et stort fokus på ungeinvolvering. Den forebyggende del af Ungdomsskolens virksomhed skal prioriteres højt. Aktiviteterne på Ungdomsskolen omfatter prøveforberedende undervisning, kreative/musiske tilbud, cafévirksomhed, weekendarrangementer og rejser med indhold. Ungdomsskolen forestår herudover også sommerferieaktiviteterne. Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle og påvirke, hvad der rører sig i tiden blandt unge.

96 En vigtig funktion for Ungdomsskolen er at være kommunens entreprenør på nye og anderledes ungeopgaver. I lyset af dette skal ses samarbejdet med kommunens øvrige folkeskoler om aktiviteter ifm. åben skole som f.eks. uddannelsesparathedsprojekt, valgfag, endagskurser mm. US10 er kommunens 10.klasse-tilbud inden for Ungdomsskolens fysiske rammer. US10 er primært et tilbud for uafklarede og ikke-uddannelsesparate unge. US10 forbereder eleverne til at aflægge 10. klasseprøver og udgør et tilbud om styrket faglighed og vejledning med henblik på at blive uddannelsesparat og i stand til at træffe det rette valg om ungdomsuddannelse efter 10.klasse. US10 tilbyder et studiemiljø, der støtter og selvstændiggør de unge med respekt og anerkendelse af den enkelte unges særlige behov og vilkår. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby (UU) Den overordnede målsætning for UU Tårnby er regeringens mål om, at 95 % af de unge i Tårnby og Dragør Kommuner gennemfører en ungdomsuddannelse, at 25 % af en ungdomsårgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse, og at 30 % vælger en erhvervsuddannelse i 2030 UU sikrer i samarbejde med skolerne en udskolingsproces, der understøtter elevernes muligheder for at blive uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Der foreligger en plan for skolernes og UUs samarbejde omkring udskolingsprocessen. Målet er at sikre, at arbejdet med uddannelsesparathed bliver en dialogbaseret, anerkendende proces. UU samarbejder med skolerne og Ungdomsskolen om tilbud til unge ikke uddannelsesparate. Unge årige, der falder fra en ungdomsuddannelse kontaktes senest 5 dage efter, at UU er blevet bekendt med frafaldet og der udarbejdes en ny uddannelsesplan inden 30 dage. UU kontakter unge årige, der ikke er i andet vejledningsregi, når de ikke er i gang med uddannelse eller job. Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Målsætningen for Ungdomsskolen er at optimere samarbejdet med folkeskolerne omkring Åben skole. Tilbuddet i Åben Skole herunder temadage og UP-projekter justeres og optimeres ift. Opnåede erfaringer og skolernes behov. Alle klasser deltager i de af Børne- og Skoleudvalget besluttede, obligatoriske kurser. Der gennemføres 2UPprojekter pr. år med 12 elever visiteret fra folkeskolernes 8. klasser. Ungdomsskolen koordinerer hele valgfagsrækken for folkeskolernes klassetrin på hele blokdage. Valgfagene udføres i samarbejde med folkeskolerne, diverse ungdomsuddannelser og Ungdomsskolen varetager alle folkeskolernes valgfag og udarbejder læringsforløb, der komplementerer og understøtter skolernes egne tilbud 2017/18. Partnerskabsaftalen evalueres i januar 2018 og forelægges Børne- og Skoleudvalget.

97 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning kommunale kulturinstitutioner. 2 US10 sikre synlig faglig og alsidig progression for eleverne i løbet af skoleåret US 10. US 10 fastholder i samarbejde med UU og hjemmet eleverne i et uddannelsesforløb eller et uddannelsesparathedsopbyggende forløb. 3 UU skal i samarbejde med skolerne revidere og udvikle udskolingsprocessen, så den understøtter ny lovgivning. UU skal, såvel i den kollektive vejledningsindsats som i den individuelle vejledning, fremme, at en stadig større andel af 9. og 10. klasseeleverne vælger en erhvervsuddannelse. Der opnås en synlig målbar progression i de tre parametre i uddannelsesparatheden; Fagligt, socialt og personligt. Alle elever, der afslutter 10. klasse går videre i en ungdomsuddannelse eller et uddannelsesparathedsopbyggende forløb. At udskolingsprocessen understøtter elevernes mulighed for at kunne blive optaget på en relevant ungdomsuddannelse. Andelen af 9. og 10. klasse elever, der vælger erhvervsuddannelse skal i 2018 udgøre mindst 21% Der udarbejdes med udgangen af skoleåret 2017/18 en generel status, herunder en opgørelse over elevernes prøveresultater og overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser. Den reviderede udskolingsproces og dens opmærksomhedspunkter forelægges for Børne- og Skoleudvalget. UU s mål og handleplaner målrettes og fokuseres på, at mindst 25 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse i 2025 og resultater beskrives i UUs årsrapport. UU vil arbejde for et styrket samarbejde mellem UU og Jobcenteret til gavn for de årige, der ikke modtager vejledning af UU. * RoF er Rådgivning og forebyggelse. At der med udgangen af skoleåret 2017/2018 foreligger en samarbejdsaftale. UU giver i sin årsrapport en status på samarbejdet..

98 Bilag: 6.3. SFO Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28749/17

99 SFO - Budget Formål og indhold Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. Heri blev det besluttet, at alle fritidstilbud fra klasse sker i SFO, og at der er én SFO pr. skole på flere matrikler. SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6-9 år. Der er knap SFO pladser fordelt på 17 matrikler. SFO`erne har egne lokaler og daglig pædagogiske ledere, men er under skolelederen og områdelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. Såvel SFO`ens lokaler og skolens lokaler inddrages og udnyttes i aktiviteterne for at nå de opstillede overordnede målsætninger. Intentionerne med Folkeskolereformen er blandt andet, at der opnås et større samarbejde mellem skole og fritid. Kommunalbestyrelsens beslutning om, at fritidshjem skifter status til SFO, betyder, at der fra 1. august 2014 er skabt en fælles ramme, hvormed SFO og skole organisatorisk er sammenlagt. En af flere opgaver for Skole og SFO en er, at der skabes sammenhæng og helhed i børnenes liv via et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud - og mellem lærere og pædagoger. Dagligdagen skal derfor præges af teamorganisering af lærere og pædagoger, hvor teamene udnytter deres faglige kompetencer i et ligeværdigt samarbejde om det fælles læringsmiljø for at fremme målene for børnene læring og trivsel Fritidstilbud og pædagoger skal spille en central rolle i forhold til den nye understøttende undervisning og skal således medvirke til at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel, for eksempel med nye og varierede måder at lære og udvikle sig på i andre læringsmiljøer. Planlægning af aktiviteterne i SFO`en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, og informationsniveauet skal være højt. Den fælles vision for SFO i Tårnby Kommune, at SFO erne udvikler det enkelte barn individuelt og gennem fællesskabet, så det i videst muligt omfang bliver socialt kompetent, kulturelt dannet og fysisk og psykisk sundt.

100 Visionen implementeres på de enkelte SFO-matrikler med fokus på, at der skabes sammenhæng til skole og SFO s øvrige fokusområder og lokale forhold. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1. Der arbejdes systematisk med den nye vision og forandringsmodel for SFO erne i TK på alle SFO-matrikler, hvorved både børn, forældre og medarbejdere får øget indsigt i formålet med SFO, og hvordan og på hvilke områder SFO erne i TK udvikler børnene. Alle SFO-matrikler arbejder med udvalgte delmål fra visionen. Alle børn og forældre på SFO-matriklen kender til visionen og ved, hvilke delmål der arbejdes med, og hvordan der arbejdes med disse. Alle ledelser og medarbejdere på SFOmatriklerne får via evaluering af indsatserne øget indsigt i, hvordan pædagogiske tiltag virker til fremme af børnenes viden og kompetencer inden for områderne i visionen: - Social kompetence - Kulturel dannelse - Fysisk og psykisk sundhed Alle SFO-matrikler gennemfører omkring april 2017 en baseline/forhåndsstatus for børnenes viden og kompetencer inden for de udvalgte mål. Frem til 2018 gennemføres pædagogiske indsatser og aktiviterer, der skal øge børnenes viden og kompetencer på de udvalgte områder. Omkring april 2018 evalueres på, hvorledes de pædagogiske indsatser og aktiviteter har fremmet børnenes viden og kompetencer i forhold til de udvalgte mål. En skriftlig sammenfatning af evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget. Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt.

101 Bilag: 6.4. Specuv. og rådgivning Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28719/17

102 Forslag til Politiske servicemål 2018 Specialundervisning og rådgivning. Formål og indhold Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Den specialpædagogiske bistand skal tilrettelægges så den i videst mulige omfang fremmer inklusionen og øger borgernes mulighed for at være medskaber af egen velfærd. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven og Tårnby Kommunes inklusionspolitik. Målet er at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen og det øvrige institutionsmiljø. Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen af kommunalreformen på tre måder: Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole. Specialundervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til: Driften af Rådgivning og Forebyggelse, der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, "Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes specialcentre. Specialklasser, ordblindeklasser. Den Specialiserede Institution. Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem). Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning strategier. Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning.

103 Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunens overordnede målsætning at alle læringsmiljøer organiseres så de fremmer inklusionen af alle kommunens børn og unge, samt fremmer den enkeltes mulighed for at være medskabende af egen velfærd. Tårnby Kommune har derfor som mål, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Arbejdet med individet i fællesskabet, gennem øget brug af undervisningsdifferentiering, holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning og herved større inklusion i folkeskolen. For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være øget fokus på den forebyggende indsats i førskoleområdet og indskolingen, med særligt fokus på den generelle udvikling herunder sprogog begrebsudvikling, tale-/læse-/sprogstøtte og motorik. Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisning og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 At de almindelige støtte foranstaltninger til sårbare børn og unge, tilrettelægges så de fremmer inklusionsmulighederne og fællesskabet på klasseniveau inden for folkeskolens rammer. 2 At de særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud til sårbare børn og unge, gennemføres i størst Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges så skolens ressourcepersoner arbejder i almenklassens fællesskab, og flest mulige elever undervises indenfor den almindelige klassestruktur. Kvantitative resultatkrav, en % vis fordeling af ressourceallokering på 85/15, (minimum 85 % som støtte i/til fællesskabet, maks. 15 % som individuel tilrettelagt støtte uden for klassefællesskabet). Flest mulige elever undervises inden for det almene skolevæsens rammer, så relativ færre elever visiteres til Afrapportering fra skolerne om hvor stor en % del af skolernes specialpædagogiske ressourcer der gives som støtte til at udvikle klassefællesskabets inklusion kompetence og hvor stor en % andel der tilrettelægges som individuel støtte, til Børne- og Skoleudvalget. Afrapportering af eksklusions % til Børneog Skoleudvalget.

104 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning muligt omfang inden for segregerede skolevæsenets rammer. undervisningstilbud. 3 At specialskoler og specialklasser i Tårnby Kommune arbejder på at virke som kompetencecentre i de øvrige pædagogiske miljøer for at fremme inklusionen. At Tårnbygårdsskolen, Porten, Den Specialiserede Institution og Specialklasse rækkerne på Kastrupgårdsskolen, skal tilrettelægge og planlægge så det er muligt at deltage i kompetence og videns deling med og i de øvrige pædagogiske miljøer. Kvantitative resultatkrav, minimum 4 gennemførte forløb pr. specialskole i Hver halve år gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om antallet af de enkelte specialskolers sparrings forløb på de øvrige skoler i Tårnby Kommune.

105 Bilag: 6.5. Daginst. og klub. Forslag til Politiske servicemål Budget 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28754/17

106 Forslag til Politiske Servicemål Daginstitutioner og klubber - Budget Formål og indhold Tårnby Kommune har i alt 54 daginstitutioner og klubber samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 17 år. Pr. 1. januar 2016 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper: Tallene ændres i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af budget 2018 Institutionstype Aldersgruppe Antal pladser Dagpleje 0 2 år 280 Vuggestuer 0 2 år 710 Børnehaver 3 5 år Fritidsklubber år Ungdomsklubber år 165 Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde den lovpligtige pasningsgaranti og kommunens vejledende ventetid, og således at ledig kapacitet så vidt muligt undgås. Tårnby Kommunes daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser med omsorg og forståelse fra personalet, og hvor de kan få deres behov for kreativitet og fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer, uden at de derved mister deres personlige identitet. Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter børnenes alder og med gensidig respekt for hinandens holdninger og meninger. I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et vejlederkorps, som ved tildeling af ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en periode kan gå ind og yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov. Desuden har kommunen indenfor det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn og unge med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud. Til de store børn og unge er der - udover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat en udgående medarbejder, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på at etablere kontakt til og hjælpe børn og unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende. Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift og vedligeholdelsen af de udendørs arealer. Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn og deres familier i kommunens daginstitutioner mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner. Familien og barnet skal ses som et særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet.

107 Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger. Alle børn og unge skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet. I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv. Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Alle børns sprog er løftet, så der sikres bedst mulige livsbetingelser, for alle børn i Tårnby Kommune. Der tilstræbes, at lederne opnår en fælles forståelse for, hvornår der er god kvalitet i sprogarbejdet, med konkrete pejlemærker og med forældreinddragelse. Alle daginstitutioner har opnået større faglig viden om sprog. Dette kan ses ved, at sprog er tænkt ind som en naturlig dimension ved pædagogiske aktiviteter og at der arbejdes med bevidst faglig sprogopmærksomhed. Forældreinddragelsen ses ved, at der er sket en kvalificering af samarbejdet omkring sproget og at forældrene Daginstitutionsafdelingen evaluerer den samlet sprogindsatsen, med fokus på udvikling og vedligeholdelse af området i januar Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget foråret oplever, at kunne bidrage til udvikling af sproget. Afholdelse af events, som kvalificerer sprogopmærksomheden og kvaliteten. En sprogfestival hvor institutionerne får mulighed for, at demonstrere/videndele deres sprogindsats overfor hinanden samt andre interessenter. Uddannelse af Uddannelsen via UCC

108 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning sprogvejledere via UCC. Målet er at alle sprogvejledere har tre sprogmoduler. Fuld sprogdiplom til sprogambassadørerne med det formål at sikre, at de fortsat kan fungere som faglige fyrtårne for alle kommunens sprogvejledere. skal ligeledes sikre, at sprogvejlederne bliver bedre til, at identificere de børn, som måtte have brug for særlig indsats. Ved udgangen af 2018 har flere sprogvejledere gennemført eller påbegyndt sprogmoduler på UCC. Sprogambassadørerne er ligeledes gået i gang på de næste sprogmoduler. Opjustering af sprogvejledere i daginstitutionerne, således at der i alle børnehuse er to sprogvejledere, én for hver gruppe. Implementering af digitalt sprogscreeningsprogram, i alle institutioner. Dette for at digitaliserer sprogarbejdet, sikre datatilgængelighed og et statistisk overblik både i den enkelte institution og på kommunalt plan. 2 Det sunde børneliv: Fokus på fysisk bevægelse og gerne med en sprogopmærksomhed, dette for at skabe sammenhæng i vores indsats. Der skal være kobling mellem den fysiske bevægelse og vores indsats omkring sproget. Kompetenceudviklingen som kommer til at være understøttet af VIA University College Århus, skal være med til at understøtte, at der er en naturlighed i at tænke sprog og fysiske aktiviteter, som noget der er oplagt at gøre sammen. Daginstitutionsafdelingen evaluerer status på Pædagogisk idræt i starten af Der vil blive arrangeret en opfølgende temadag med alle institutioner, der har deltaget i Pædagogisk idræt, hvor overskriften vil være hvordan lykkes vi med at skabe sammenhæng mellem sprog og fysiske bevægelse?

109 Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Fortsætte kompetenceudvikling med Pædagogisk idræt. Både med kompetenceløft af de medarbejdere i institutionerne, der endnu ikke har deltaget samt de medarbejdere der tidligere har deltaget. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget foråret 2019.

110 Bilag: 7.1. VS: Ansøgning vedrørende skolens 50-års jubilæum (UDKAST) - ansøgning skolens fødselsdag.doc Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63663/17

111 TÅRNBY KOMMUNE Nordregårdsskolen Børne- og kulturforvaltningen Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 7.februar Nordregårdsskolen søger hermed om et beløb på kr. til afholdelsen af skolens 50-års jubilæum. Det overordnede tema vil være 1967, som var et skelsættende år kulturelt (bl.a. indenfor dansk børnelitteratur), videnskab og verdenshistorisk. Der er planlagt fordybelsesuge for hele skolen i uge 35 som munder ud i åbent hus arrangement fredag 1.september. Forældre og pårørende inviteres her til at opleve udbyttet af ugen og deltage i fejringen skolens fødselsdag. Forløbet arrangeres i et samarbejde mellem skolens personale, elever, tidligere medarbejdere, ledelse og skolebestyrelsen. Beløbet tænkes at dække særligt budget til undervisningsmidler, åben skole aktiviteter samt arrangementet fredag den 1.september. Med venlig hilsen Niels Bahn Rasmussen Skoleleder Tårnby Kommune Tejn Alle 3 Telefon Mandag fredag kl Nordregårdsskolen 2770 Kastrup Telefax

112 Bilag: 8.1. Partnerskabsaftale mellem Tårnby skolevæsen og Tårnby Ungdomsskole Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67159/17

113 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen PARTNERSKABSAFTALE mellem Tårnby Kommunes skolevæsen og Tårnby Kommunes Ungdomsskole Med vedtagelse af folkeskolereformen er folkeskolerne og den kommunale ungdomsskole forpligtede til at åbne sig mod hinanden og indgå samarbejder herunder partnerskaber. Nærværende aftale indgås med baggrund i de erfaringer, der har været de forgangne to år. Partnerskabsaftalen ændres hermed til en løbende aftale. Aftalen vil hvert år blive evalueret. Aftalen genbehandles i Børne- og Skoleudvalget, hvis der er ønske om grundlæggende ændringer eller at aftalen ønskes opsagt. FORMÅL: Formålet er at støtte op omkring skolerne og lærerne/pædagogerne i opfyldelse af folkeskolereformens 3 overordnede mål samt de lokale politiske visioner Folkeskolereformens 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Partnerskaberne mellem ungdomsskole og folkeskole skal bidrage til at alle elever udfordres optimalt gennem en varierende og motiverende skoledag, der tager hensyn til elevernes mange måder at lære på. Partnerskaberne skal rumme tilbud, der supplerer folkeskolens traditionelle praksis og medvirker til bedre trivsel og nye fællesskaber. Det fælles partnerskab skal bibringe eleverne øgede almene, sociale og læringsforberedende kompetencer samt styrke elevernes lyst til at tilegne sig viden der sætter dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal udvikles både med sigte på børnenes læring og folkeskolens mål, men også for at sikre at børnene får adgang til ungdomsskolens tilbud. I målene og i de lokale visioner lægges der altså vægt på: Læring, trivsel, faglighed og bevare lysten til at lære. Et af midlerne til opfyldelsen er øvrige interessenter som f.eks. Ungdomsskolen. PARTNERNE: Aftalen indgås mellem Tårnby Kommune, på vegne af det samlede kommunale skolevæsen, og Tårnby Kommunes Ungdomsskole. AFTALEPERIODE: Samarbejdet gøres med indeværende aftale løbende, idet der efter evaluering af de sidste to skoleår fortsat ønskes samarbejde mellem parterne. Aftalen evalueres én gang årligt i januar-februar med s d

114 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen henblik på udvikling og forbedring. Tilbuddet kan således ændres inden for denne aftale uden at denne skal genbehandles i Børne- og Skoleudvalget. GENNERELLE VILKÅR: Ungdomsskolen har ansættelses- og afskedigelses-kompetencen for de i aftalen medvirkende personale. Procedure - og tidsplan for elevernes valg og for kommunikationen mellem parterne aftales nærmere. Undervisningen afvikles, hvor det giver mest mening: Ungdomsskolen, en folkeskole, en klub eller lignende. Undervisningen placeres som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 8 og 16 og indenfor de 40 skoleuger, men andet kan aftales. Eleverne har mødepligt. Procedure for registrering af fremmøde aftales mellem parterne. Opfølgning og evt. forældrekontakt i forbindelse med fravær påhviler elevernes folkeskole. AFTALENS INDHOLD: Aftalens indeholder følgende: A (endagskurser) Endagskurser, der understøtter den daglige undervisning, giver den variation og supplerer den daglige praksis. Kurserne tilfører undervisningen andre fagligheder og lægger vægt på nye læringsarenaer og metoder. - Førstehjælpsundervisning for alle 6. klasser - Classbuilding for alle 7. klasser - English house for alle 7. klasser - Seksualundervisning for alle 8. klasser - Synopseforløb for alle 9. klasser - Demokratiforløb for overbygningen B (Uddannelsesparathedsprojekt) Projekter for unge i 8. klasse der skønnes ikke uddannelsesparate. Projekterne laves i samarbejde med UU og Klub Tårnby. Projektet skal bibringe eleverne øgede almene, sociale, og læringsforberedende kompetencer og styrke elevernes lyst til at tilegne sig viden, der sætter dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. - 2 UP-projekter á 10 ugers varighed for 8. klasseelever C (Valgfag) Som supplement til folkeskolernes eksisterende valgfag tilbydes en valgfagspakke på 12 aktuelle hold. Valgfagspakken skal understøtte et bredere og mere varieret tilbud, samt give eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber /ungemiljøer på tværs af skolerne. Gennem valgfagene skal unges tilknytning til fritidslivet styrkes, (Ungdomsskolen, Klub Tårnby og foreningerne), samt understøtte unges læring ved at tilbyde andre læringsmiljøer og -metoder. Et valgfag er på 60 timer og afvikles som udgangspunkt på 10 blokdage i tidsrummet , men følger i øvrigt Folkeskolelovens 14 og 16. Valgfagene tilbydes årgangsdelt, således at der er separate fag for 7., 8. og 9. klassetrin s d

115 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FINANSIERING: Under henvisning til beslutning i Børne- og Skoleudvalget den tillægges Ungdomsskolen 2 fuldtidsstillinger i forbindelse med afvikling af undervisningsforløb, samt den koordinerende opgave ift. at bringe andre samarbejdspartnere ind i den Åbne skole. Midlerne er udlagt til Ungdomsskolen, der varetager budget, ansættelser, aflønning m.v. LOKALER: Som udgangspunkt lægges undervisningen på Ungdomsskolen, men kan lægges andre steder, hvis det giver mening. Hvis undervisningen afvikles på den lokale folkeskole stiller denne de nødvendige undervisningslokaler til rådighed, ligesom adgang til almindeligt anvendte undervisningsmidler, kopiering, pedel-hjælp mv. forventes at være til disposition. Stiller undervisningens gennemførelse krav til tilstedeværelse af specielle undervisningsmaterialer eller hjælpemidler aftaler parterne fremskaffelse af disse. PERSONALEFACILITETER: Hvis undervisningen afvikles på den lokale folkeskole kan eksisterende personalefaciliteter benyttes. Underskrifter Tårnby Kommune / Tårnby Kommunes Ungdomsskole Dato: April s d

116 Bilag: 9.1. SFO-kapaciteten 2017 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73695/17

117 SFO-kapaciteten 2017 Forvaltningen har foretaget en optælling af pladssituationen med udgangspunkt i antallet af indmeldte børn på SFO-området i forbindelse med kommende børnehaveklassebørn i skoleåret 2017/2018. Forvaltningen skal meddele, at der ligesom tidligere år, er behov for at op og nedjustere pladskapaciteten på SFO-området i de enkelte skoledistrikter. Følgende institutioner foreslås permanent udvidet med pladser: SFO Kastrupgårdsskolen udvides fra 122 pladser til 147 pladser svarende til 25 SFOpladser permanent fra SFO Skelgården Strandgården udvides fra 55 pladser til 90 pladser svarende til 35 SFOpladser permanent fra SFO Pilen udvides fra 113 pladser til 123 pladser svarende til 10 SFO-pladser permanent fra SFO Gemmas Alle udvides fra 115 pladser til 120 pladser svarende til SFO-pladser permanent fra Følgende institution foreslås permanent nedjusteret med pladser: SFO Korsvejen (Korsvejen og Allegården) nednormeres samlet fra 220 pladser til 175 pladser svarende til 45 pladser permanent pr SFO Løjtegårdsvej nednormeres fra 235 pladser til 205 pladser svarende til med 30 pladser permanent pr Forvaltningen udarbejder indstilling i april måned om budgetmæssige ændringer, der fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Side 1

118 Bilag: Tilbud_Oversigt Dagpleje.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57666/17

119 Tilbud Gl. Skovvej 8 - Oversigt Tårnby Kommune Ejendomscentret Lasse Jørgensen laj.tf@taarnby.dk Opdat.: Opgave Indvendigt Maling af institutionen - maling af hvide vægge i pavillon kr egen finansering - maling af trævægge i sidepavillon kr egen finansering - maling af døre og karme kr egen finansering Etablering af køkken - nyt køkken kr midterpodie (børnekøkken) kr VVS og el kr kogeplade, ovn, 2 køleskab, fryser, opvaskemaskine kr Etablering af garderobe - garderobeindretning med bænke, hylder og dobbeltknager kr Ombygning af toilet til puslerum - ombygning af toilet til puslerum kr vaskemaskine og tørretumbler kr opsætning pusleborde + plade til vægophæng (eller kan man ikke hænge noget i gipsplader) kr VVS arbejde (vandtilførsel + afløb + vask og toilet) kr side 1 af 3

120 Tilbud Gl. Skovvej 8 - Oversigt Tårnby Kommune Ejendomscentret Lasse Jørgensen laj.tf@taarnby.dk Opdat.: Opgave Udvendigt Etablering af skur til cykler og redskaber - etablering af skur til legeredskaber kr overdækning til christianiacykler kr egen finansering Etablering af overdækning - Pergola/ overdækningen på hele pavillonens længde kr egen finansiering Flisebelægning - Flisebelægning, der indeholder: kr * Flisebelægning ud til Gl. Skovvej -kr egen finansiering * Etablering af cykelparkering ud til Gl. Skovvej * Flisebelægning på adgangsvej til redskabs og cykelskur * Flisebelægning i redskabs og cykelskur * Flisebelægning til overdækning * Reparation af fliser hvor den gamle forbindelsesgang er fjernet Trådhegn (ud mod fortov) - etablering af hegn ud mod fortov kr Trådhegn (evt. park) Hegn = 265 kr/m, Stolpe 700 kr/2m kr Bøgehæk (evt. park) side 2 af 3

121 Tilbud Gl. Skovvej 8 - Oversigt Tårnby Kommune Ejendomscentret Lasse Jørgensen laj.tf@taarnby.dk Opdat.: Opgave Samlet pris kr side 3 af 3

122 Bilag: _v1_Oversigt over fordeling.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49688/17

123 ,38 Korr. budget 1 kr. Forbrug JAN kr. Profitcenter DKK DKK Rest Fratrækkes Rest 38 % af rest retur til inst./skole Korsvejens Skole merudgifter på i 2 tilhørende sfo er Pilegårdsskolen Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Skelgårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen Bh. Strandgården Bh. Kastrupgård Engmarken Eskebøl Alle Klitrose Alle Løjtegårdsvej Ryumgård Vesterled Basishuset Bh. Tårnbyparken Englandsvej/Tårnby Torv Brønderslev Alle Vinkelhuse Gl. Kirkevej Irlandsvej Munkebjergvej Nordmarksvej Nordmarksvej Tømmergrunden Syrefabriksvej Tornholms Ager Tømmerup Haveby Vestre Bygade Vægterparken Gemmas Alle vg. Corneliusmindevej vg. Gl. Skovvej vg. Kastrupvej vg. Skottegården vg. Tårnbyparken vg. Ugandavej sfo Brønderslev Alle sfo Corneliusmindevej sfo Frøen merudgifter på den anden sfo i distriktet sfo Gemmas Alle sfo Kongelundsvej sfo Løjtegårdssvej sfo Munkebjergvej/Ingstrup Alle sfo Pilen sfo Randkløve Alle sfo Skelgårdsskolen sfo Skottegårdsskolen sfo Strandgården sfo Vestre Bygade sfo speciel Kas Samlet resultat

124 Bilag: Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf _v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

125

126

127

128

129