Faaborg-Midtfyn Kommune kisid
|
|
|
- Trine Astrup
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Faaborg-Midtfyn Kommune kisid Budgetmæssige konsekvenser af de generelle overenskomstforhadlinger (O.15) Niv. Struktur og tekst Korr. budget 0,62 reduktion Nyt korr. budget U2 00 Direktionen U2 01 Administration og service U2 02 Pleje og Omsorg U2 03 Social og arbejdsmarked U2 04 Børn - Dagtilbud U2 05 Børn - Undervisning U2 06 Børn og Unge Rådgivning U2 07 Plan og Kultur U2 08 Teknik U2 09 Sundhed og Handicap TOTAL
2 Niv. Struktur og tekst Kontonummer Korr. budget 0,62 reduktion Nyt korr. budget U2 00 Direktionen U3 00 Direktionen Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Di Direktion 002 Øvrig administration 401 Ledelse 001 Direktion m.m. 1. Lønninger Fag- og Stabschefer 1. Lønninger U2 01 Administration og service U3 01 Stab Fællessekretariatet Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles formål 403 Øvrige personale 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 1. Lønninger Vederlag til udvalgsformænd 1. Lønninger Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 1. Lønninger Fast vederlag 1. Lønninger Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 501 Materiale- og aktivitetsudgifter 1. Lønninger Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter 03 Kantinedrift 03 Faaborg 002 Øvrig administration
3 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Ringe 002 Øvrig administration 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Jobcenter 002 Øvrig administration 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fællessekretariat 01 Sekretariat 002 Øvrig administration 1. Lønninger Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer 001 Arbejdsskader 007 Skader 1. Lønninger U3 02 Stab Økonomi Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Økonomi 001 Myndighedsudøvelse 1. Lønninger Øvrig administration 1. Lønninger
4 900 Indtægter 915 Salg af ydelser 1. Lønninger Lønpuljer 70 Løn- og barselspuljer 000 Budgetkonto 010 Barselpulje - 'samtlige aftaleområder' 1. Lønninger Tjenestemandspension 440 Tjenestemandspensioner 003 Skolevæsen 003 Forsikringspræmier 001 Brahetrolleborg 1. Lønninger Brobyskolen 1. Lønninger Nordager 1. Lønninger Svanninge 1. Lønninger Tingager 1. Lønninger Ungdomsskolen 1. Lønninger Toftegårdsskolen 1. Lønninger Folkebiblioteker 003 Forsikringspræmier 1. Lønninger Tandpleje 003 Forsikringspræmier 1. Lønninger Hjemmesygepleje 003 Forsikringspræmier 002 Område Ø 1. Lønninger Område S 1. Lønninger Administrativt personale 003 Forsikringspræmier 1. Lønninger Handicap og psykiatri 003 Forsikringspræmier 1. Lønninger U3 03 Stab HR & Innovation Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger HR og Personale 01 Internt budget 002 Øvrig administration
5 1. Lønninger Eksternt budget 002 Øvrig administration 438 Elever 1. Lønninger Lønpuljer 70 Løn- og barselspuljer 000 Budgetkonto 020 Puljer til Trepartsinitiativer 001 Lederuddannelse 1. Lønninger U3 04 Stab IT Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni IT-staben 000 Budgetkonto 018 Ny drift 002 Ressourcepersoner til it-staben 1. Lønninger Øvrig administration 1. Lønninger Tilsyn.dk 002 Øvrig administration 1. Lønninger
6 Niv. Struktur og tekst Kontonummer Korr. budget 0,62 reduktion Nyt korr. udget U2 02 Pleje og Omsorg U3 00 Fagsekretariat Pleje Omsorg Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 100 Demografi 1. Lønninger Hjemmesygepleje 417 Etablering og drift af akutteam 1. Lønninger Koordinatorer 001 Personale 1. Lønninger Social og sundhedsuddannelse 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 001 SSA-elever 1. Lønninger SSH-elever 1. Lønninger Mentor-ordning 1. Lønninger Terapeuter i plejen 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 1. Lønninger Ældreområde Syd 1. Lønninger Ældreområde Nord 1. Lønninger
7 Ældreområde Øst 1. Lønninger Fællesudgifter på ældreområdet 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 022 Regulering løn ledelse 1. Lønninger Fællesudgifter køkken og café 1. Lønninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg 1. Lønninger Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og Omsorg 1. Lønninger U3 01 Kostforplejning Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter køkken og café 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 005 Køkkenelever 1. Lønninger Refusioner Øvrig personale 002 Administation 1. Lønninger Ernæringsscreening 1. Lønninger Lønninger
8 1. Lønninger Kølemadskøkken, Tømmergården 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 1. Lønninger Øvrig personale 001 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Udkørsel af mad 1. Lønninger Lønninger Køkken og café, Bakkegården 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 1. Lønninger Køkken og café, Tingager Ældrecenter 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 010 Øvrig fagpersonale 1. Lønninger Øvrig personale 001 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Udkørsel af mad 1. Lønninger Køkken og café, Åløkkeparken 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 1. Lønninger Øvrig personale 003 Udkørsel af mad 1. Lønninger Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Lønninger Køkken og café, Åhaven 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)
9 1. Lønninger Lønninger Køkken og café, Humlehaven 01 Køkken og café, Humlehaven 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 1. Lønninger U3 06 Ældreområde Syd Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Faaborg (grupper) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 034 Faaborg Ø 000 Hjemmepleje 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Faaborg V 000 Hjemmepleje 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Aften Vest 1. Lønninger Nat Vest 1. Lønninger Ældreområde Syd 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 025 Pulje tildeling hjemmeplejen 1. Lønninger Koordinatorer Sygeplejen 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/1-13
10 1.5 Fleksjob med kommunalt Hjemmesygepleje 025 Pulje tildeling sygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 024 Regulering tildeling plejehjem 1. Lønninger Faaborg Aften/Nat 1. Lønninger Faaborg Ø 1. Lønninger Faaborg V 1. Lønninger Plejehjem Lysbjergparken 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Plejepersonale 1. Lønninger Refusioner 014 Plejepersonale 1.9 Refusioner Lønninger Plejehjem Prices Have 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale
11 1. Lønninger Personale med 001 Flexjob u/kommunalt fra Træningsområdet 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Plejepersonale 1. Lønninger Lønninger Plejehjem Steensvang 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Køkkenpersonale 1. Lønninger Psykiatrisk afsnit 1. Lønninger Øvrig personale 001 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Plejepersonale 1. Lønninger Psykiatrisk afsnit
12 1. Lønninger Lønninger U3 07 Ældreområde Nord Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Faaborg (grupper) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 031 Faaborg N 000 Hjemmepleje 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Pers. m. - central 031 Faaborg Nord 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 020 Personlig hjælper gruppen 004 Broby Irene 1. Lønninger Hjemmepleje, Ringe (grupper) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 040 Ringe V 000 Hjemmepleje 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Ringe C 000 Hjemmepleje 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Personale med 044 Ringe C
13 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Hjemmesygepleje 044 Ringe C 1. Lønninger Ældreområde Nord 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 025 Pulje tildeling hjemmeplejen 1. Lønninger Hjemmesygepleje 025 Pulje tildeling sygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 024 Regulering tildeling plejehjem 1. Lønninger Øvrig personale 007 Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Faaborg N 1. Lønninger Ringe C 1. Lønninger Ringe V 1. Lønninger Lønninger Fleksjob med kommunalt Plejehjem Åløkkeparken 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale
14 1. Lønninger Øvrig personale 001 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Plejepersonale 1. Lønninger Lønninger Plejehjem Humlehaven 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Øvrig personale 007 Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Plejepersonale 1. Lønninger Lønninger Plejehjem Nørrevænget 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale
15 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Plejepersonale 1. Lønninger Lønninger U3 08 Ældreområde Øst Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Ringe (grupper) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 042 Ringe S 000 Hjemmepleje 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Aften Øst 1. Lønninger Nat Øst 1. Lønninger Ældreområde Øst 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 025 Pulje tildeling hjemmeplejen 1. Lønninger Koordinatorer Sygeplejen 1. Lønninger Hjemmesygepleje
16 025 Pulje tildeling sygepleje 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 024 Regulering tildeling plejehjem 1. Lønninger Ringe Aften/Nat 1. Lønninger Ringe S 1. Lønninger Fleksjob uden kommunalt Refusioner Plejehjem Lykkevalg 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Køkkenpersonale 1. Lønninger Øvrig personale 001 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Plejepersonale 1. Lønninger
17 1. Lønninger Rehabiliteringscenter Bakkegården 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Øvrig personale 007 Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Plejepersonale 1. Lønninger Lønninger Plejehjem Tingager 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Personale med 1.7 Skånejob med kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Plejepersonale
18 1. Lønninger Lønninger Plejehjem Åhaven 004 Hjemmesygepleje 1. Lønninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 014 Plejepersonale 1. Lønninger Øvrig personale 001 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Rengøring af servicearealer mv. 1. Lønninger Personale med 1.4 Servicejob Skånejob uden kommunalt Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Plejepersonale 1. Lønninger Lønninger Lønninger
19 Niv. Struktur og tekst Kontonummer Korr. budget 0,62 reduktion Nyt korr.b udget U2 03 Social og arbejdsmarked U3 00 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 c 1. Lønninger Center for Aktiv Indsats 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 a 005 CAI direkte lønudgifter 1. Lønninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles udgifter og indtægter 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 012 Konsulenter 1. Lønninger Center for Aktiv Indsats 002 Afløb af øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 000 Budgetkonto - Kontanthjælpsmodtagerer på
20 Gislev skole 1. Lønninger Kontanthjælpsgruppen 1. Lønninger Integrationsgruppen (husk ompl. til 5.60) 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Skånejob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Egen finansiering af puljefleksjob 1.5 Fleksjob med kommunalt Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 1. Lønninger Fællesudgifter CAI (fordeles senere) 000 Budgetkonto (ej fordelte midler) 1. Lønninger Lønninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 001 Løn til forsikrede ledigt med løn (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særligt uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med
21 løn 002 Lønudgiften 1. Lønninger Refusioner Seniorjob for personer over 55 år 001 Løn til personer i seniorjob 1. Lønninger Beskæftigelsesordninger Center for Aktiv Indsats 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 001 ARC jobmentorer 001 CAI mentorer 1. Lønninger Fællesudgifter og -indtægter 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løn i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 001 Lønudgift til løn 1. Lønninger Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 501 Materiale- og aktivitetsudgifter 1. Lønninger Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Social og arbejdsmarked 01 Sekretariat 002 Øvrig administration 1. Lønninger Pers. m. - central
22 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Socialcenter og Ydelseskontor 001 Myndighedsudøvelse 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Borgerservice 001 Myndighedsudøvelse 1. Lønninger Effektiviseringsmål 1. Lønninger Finansiering/udligning af effektiviseringsmål 1. Lønninger Projekt Misbrug af sociale ydelser 1. Lønninger Øvrig administration 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Jobcentre Jobcenter 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner
23 Niv. Struktur og tekst Kontonummer Korr. budget 0,62 reduktion Nyt korr. budget U2 04 Børn - Dagtilbud U3 00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 1. Lønninger årige 1. Lønninger PAU-elever 1. Lønninger Praktikvejleder 1. Lønninger Materialer- og aktivitetsudgifter 550 Pulje til afregning for vippenorme- ring i daginstitutionerne 010 Dagplejen 1. Lønninger Daginstitutioner 1. Lønninger Støtteforanstaltninger 1. Lønninger Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitu-tioner til 54 timer pr. uge 1. Lønninger Dagpleje Dagpleje 001 Løn til dagplejere 401 Ledelse 1. Lønninger Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Fryd/Hættegården 1. Lønninger Børnehaven Klatretræet 1. Lønninger Sundbrinkens børnehus
24 1. Lønninger Femkløveren 1. Lønninger Toftegårdens Børnehaver 1. Lønninger Myretuen af 22. august Lønninger Symfonien, Daginstitution Årslev 1. Lønninger Bøgehaven - Nøddehøj 1. Lønninger Guldhøj - Vesterparken 1. Lønninger Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Dagtilbud - børn 001 Myndighedsudøvelse 1. Lønninger U3 01 Dagplejen Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje Dagpleje 001 Løn til dagplejere 402 Tilsynsførende 1. Lønninger Fast personale 1. Lønninger Gæstepasning, Vester Aaby 1. Lønninger Pulje sommerferielukning 1. Lønninger Rengøringspersonale 1. Lønninger Refusioner 1.9 Refusioner
25 1. Lønninger Støtte efter DTB 4 stk. 2 til børn og unge u 18 år 001 Løn til dagplejere 403 Fast personale 1. Lønninger U3 02 Hættegården-1000Fryd Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Fryd/Hættegården 1. Lønninger Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Lønninger Refusioner 1.9 Refusioner Støtte efter Dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 03 Toftegaardens Børnehave Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Toftegårdens Børnehaver 1. Lønninger Lønninger Personale vedr. enkeltintegrerede børn 1. Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger
26 U3 10 Gårdbørnehaven Kaptajngården Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 2 Selvejende/private Børnehaven Kaptajngården 1. Lønninger Lønninger Øvrige personale, fast løn 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Støtte efter Dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 11 Lundsbjerg Børnehave Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 2 Selvejende/private Børnehaven Lundsbjerg 1. Lønninger Lønninger Øvrige personale, fast løn 1. Lønninger Lønninger Børnehaven Lundsbjerg 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 12 Nr. Lyndelse Børnehave
27 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 2 Selvejende/private Nr. Lyndelse Børnehave 1. Lønninger Lønninger Øvrige personale, fast løn 1. Lønninger Lønninger Støtte efter Dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 13 Ringgårdens Børnehave Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 2 Selvejende/private Børnehaven Ringgården 1. Lønninger Lønninger Lønninger Støtte efter Dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 20 Klatretræet Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Klatretræet 1. Lønninger Lønninger
28 1. Lønninger Refusioner 1.9 Refusioner Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 21 Bøgehaven-Nøddehøj Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Bøgehaven - Nøddehøj 1. Lønninger Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 22 BC Vesterparken-Guldhøj Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål 402 Støttepædagoger 445 Guldhøj - Vesterparkens støttepædagoger 1. Lønninger Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Guldhøj - Vesterparken 1. Lønninger Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Refusioner 1.9 Refusioner
29 11 Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 23 Symfonien Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål 402 Støttepædagoger 443 Symfonien - støttepædagoger 1. Lønninger Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Symfonien, Daginstitution Årslev 1. Lønninger Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 24 Sundbrinkens Børnehus Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Sundbrinkens børnehus 1. Lønninger Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Refusioner 1.9 Refusioner Støtte efter Dagtilbudsloven 411 Personale vedr.
30 støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 25 Femkløveren Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Femkløveren 1. Lønninger Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 26 Myretuen af 22. august Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Myretuen af 22. august Lønninger Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 27 Snurretoppen Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Snurretoppen 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger
31 U3 31 Tinghøj Børnehave Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 2 Selvejende/private Børnehaven Tinghøj 1. Lønninger Lønninger Øvrige personale, fast løn 1. Lønninger Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 32 Årslev Børnehave Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 2 Selvejende/private Aarslev Daginstitution 1. Lønninger Lønninger Øvrige personale, fast løn 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Lønninger Støtte efter dagtilbudsloven
32 411 Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger
33 Niv. Struktur og tekst Kontonummer Korr. budget 0,62 reduktion Nyt korr. budget U2 05 Børn - Undervisning U3 00 Fagsekretariat Undervisning Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter 025 To-sprogskonsulent skole og dagtilb. 002 Fagpersonale, fast løn 1. Lønninger Brobyskolen 1. Lønninger Brahetrolleborg Skole 1. Lønninger Broskolen 1. Lønninger Carl Nielsen Skolen 1. Lønninger Espe Skole 1. Lønninger Tre Ege Skolen, Ryslinge 1. Lønninger Horne Skole 1. Lønninger Nordagerskolen 1. Lønninger Sundskolen, Faaborg 1. Lønninger Svanninge Skole 1. Lønninger
34 Tingagerskolen 1. Lønninger Toftegårdsskolen 1. Lønninger Bøgebjergskolen 1. Lønninger Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter og -indtægter 000 Budgetkonto 005 Budgetkonto vedr. optimering af anvendelse af indkøbskontoret 1. Lønninger Skolebiblioteker 1. Lønninger Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder 002 Fagpersonale, fast løn 1. Lønninger Materiale- og aktivitetsudgifter 515 Specialundervisning og specialindsatser 1. Lønninger Øvrige udgifter 1. Lønninger Syge- og hjemmeundervisning Fællesudgifter og -indtægter 001 Undervisning i hjemmet 1. Lønninger Skolefritidsordninger Fællesudgifter og -indtægter 025 Reguleringspulje 1. Lønninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn 1. Lønninger Dagtilbud m.v til børn og unge
35 10 Fælles formål 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 1. Lønninger Materialer- og aktivitetsudgifter 550 Pulje til afregning for vippenorme- ring i daginstitutionerne 030 SFO, pulje til landsbyordninger 1. Lønninger Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Undervisning 001 Myndighedsudøvelse 1. Lønninger U3 01 Brahetrolleborg Skole Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Brahetrolleborg Skole 1. Lønninger Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Lønninger Skolefritidsordninger Brahetrolleborg Skoles SFO 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger Personale vedr. støtteforanstaltning 1. Lønninger SFO2 1. Lønninger
36 U3 02 Broskolen Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Broskolen 1. Lønninger Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Skolefritidsordninger Broskolens SFO (Bøgehøj) 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Lønninger Broskolens SFO (Friheden) 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger SFO2 1. Lønninger U3 03 Carl Nielsen Skolen Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Carl Nielsen Skolen
37 1. Lønninger Personale med 1.5 Fleksjob med kommunalt Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Skolefritidsordninger Carl Nielsens Skolens SFO 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger SFO2 1. Lønninger U3 04 Espe Skole Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Espe Skole 1. Lønninger Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Skolefritidsordninger Espe Skoles SFO
38 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Landsbyordning, Espe Skole 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 05 Tre Ege Skolen Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Tre Ege Skolen, Ryslinge 1. Lønninger Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Lønninger Skolefritidsordninger Tre Ege skolens SFO, Ryslinge 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Lønninger
39 01 SFO2 1. Lønninger Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Landsbyordning, Tre Ege Skole 1. Lønninger Lønninger Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 06 Horne Skole Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Horne Skole 1. Lønninger Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Personale med 1.6 Fleksjob uden kommunalt Refusioner Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Lønninger Skolefritidsordninger Horne Skoles SFO 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger SFO2
40 1. Lønninger Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Kærnehuset - landsbyordning, Horne 401 Ledelse 1. Lønninger Lønninger Lønninger Personale vedr. støtteforanstaltninger. 1. Lønninger U3 07 Nordagerskolen Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Nordagerskolen 1. Lønninger Lønninger Øvrig personale, fast løn 430 Servicemedarbejdere 1. Lønninger Rengøring 1. Lønninger Pers. m. - central 1.5 Fleksjob med kommunalt Refusioner Fleksjob etableret efter 1/ Fleksjob med kommunalt Lønninger Heldagsklassen 1. Lønninger Lønninger Lønninger Skolefritidsordninger Nordagerskolens SFO
Drift Tillægs Side 1 af 2
Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 Total Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet
Forslag til områder, hvor el, vand og varme flyttes til Teknik
Forslag til områder, hvor el, vand og varme flyttes til Teknik Struktur og tekst Gruppering Kontonummer Opr. budget Regnskab Opr. budget Korr. B Regnskab Opr. Budget Energibes. 2011 2011 2012 2012 2012
Afsnit 16 Budgetforslag
Afsnit 16 Budgetforslag 2017-2020 Afsnit 16 - side 1 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik
Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre
Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750
Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre
Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531501 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202
Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre
Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531546 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.763 27.168 27.040-207 00 Direktion * 9.763 27.040-207 1 Drift
Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1
Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.155 16.815 17.152-337 00 Direktion * 9.155 17.152-337 1 Drift
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.
Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september. Opgjort august for perioden juli til september. Udarbejdet for Fagsekretariat Dagtilbud-Børn af Pladsanvisningen. STATISTIK
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Budgetopfølgning pr
Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: 23-10-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-3-13 Version nr.: 1 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 8.263 18.088 18.319 931 00 Direktion * 8.263 18.319 931 1 Drift
Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015.
Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni. Opgjort maj for perioden april til juni. Udarbejdet af Pladsanvisningen, Fagsekretariat Dagtilbud-Børn. STATISTIK FOR PLADSANVISNINGEN
Fagområde Adresse Ean.nummer Telefon Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Politik og Strategi Politik og Strategi Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900732 72531020 Forsikringer Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre
Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Politik og Strategi Politik og Strategi Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900732 72531020 Forsikringer Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling
Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016
Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Område Institutioner Leder Kontaktchef Forstadsbåndet Kommunale daginstitutioner Jakob Ulrik Børneområde Nord: Lissi Beier Afd. Nøddehøj Afd. Bøgehaven
Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Du kan søge overalt i oversigten ved at trykke ctrl-f i Adobe Reader og indtaste søgeord
Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Politik og Strategi Politik og Strategi Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900732 72531020 Forsikringer Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:
Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Budgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016
Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Såfremt den enkelte institutions navn ikke fremgår af listen, er der ikke lukket de pågældende dage. Som udgangspunkt er der
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Indholdsfortegnelse til budgetforslag:
Indholdsfortegnelse til budgetforslag: Fagområde: Side: 00 - Direktion 2 01 - Administration og service 3 02 - Pleje og Omsorg 15 03 - Social- og arbejdsmarked 22 04 - Børn - Dagtilbud 37 05 - Børn Undervisning
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
ersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Bevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Økonomiudvalget 1.01 Administration 002202 Boligformål 3 Anlæg -3.381.000 Anlæg -3.381.000-3.381.000 Byråd og Byråd og (momsreg) -3.381.000-3.381.000 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg -44.640.000-5.330.000-5.250.000-44.640.000-5.330.000-5.250.000
Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende
Pleje og Omsorg Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Ældreboliger -960-0,3% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 311.449
Bevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.
Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2019 Der er lukket Grundlovsdag og juleaftensdag (se side 8).
Lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2019 Der er lukket Grundlovsdag og juleaftensdag (se side 8). Uge 7 Vinterferie 11.-15. februar Feriepasning i Kaptajngården, Vester Hæsinge Kaptajngården
18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Halvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn
Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner
Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2017
Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2017 Der er lukket Grundlovsdag og juleaftensdag (se side 7). Uge 7 Vinterferie 13.-17. februar Naturen, Hudevad Børnecenter, hvis
Fordeling Faaborg Midtfyn Kommune i procent Direktionen ,71% Opr. Budget 2017.
Fordeling af OE forslag vedrørende Effektive indkøb af varer og tjenesteydelser Fordelt på baggrund af Oprindelige budget 2017 fratrukket overførselsudgifter, Socialtilsyn Syd samt kostforplejningen Opr.
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ
10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab