Afsnit 16 Budgetforslag

Transkript

1 Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 - side 1

2 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik og Strategi 86 Økonomi og Løn 90 Note: Det bemærkes at anlæg svarer til budgetoverslagsårene fra sidste års budget og fremskrevet til 2017 priser. Anlæggene er dermed ikke opdateret med de nyeste anlægsskemaer. Anlæggene er ligeledes ikke tilrettet anlægsrammen til budget Afsnit 16 - side 2

3 00 Direktionen U Direktionen U Drift U Fællesudgifter og administration U m.v. 45 Administrativ organisation U Sekretariat og forvaltninger U Direktion U Budgetkonto U Øvrig administration U Materiale- og U Direktionens Udviklingspulje U IT, inventar og materiel U Afsnit 16 - side 3

4 25 Opvækst og Læring U I Center for Opvækst og Læring U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U Fællesudgifter U To-sprogskonsulent skole og U dagtilb. 031 Reguleringspulje U IT, inventar og materiel U Brobyskolerne U Ledelse og administration U Broskolen U Ledelse og administration U Carl Nielsen Skolen U Ledelse og administration U Espe Skole U Ledelse og administration U Tre Ege Skolen U Ledelse og administration U Brahesminde Skole U Ledelse og administration U Nordagerskolen U Ledelse og administration U Sundskolen, Faaborg U Ledelse og administration U Svanninge Skole U 200 Ledelse og administration U Tingagerskolen U Ledelse og administration U Toftegårdsskolen U 200 Ledelse og administration U Bøgebjergskolen U Ledelse og administration U Fællesudgifter for kommunens U samlede skolevæsen I Fællesudgifter og U indtægter I Budgetkonto U Skolebiblioteker U Læsetilbud for elever i U store læsevanskeligheder 500 Materiale- og U IT, inventar og materiel U 799 Betaling til særlige U skoletilbud I Betaling andre offentlige U myndighed I Syge- og hjemmeundervisning U Afsnit 16 - side 4

5 Fællesudgifter og U indtægter 400 Personale U Betaling andre offentlige U myndighed 04 Pædagogisk psykologisk U rådgivning m.v. I Fællesudgifter og U indtægter I Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Betaling andre offentlige I myndighed 05 Skolefritidsordninger U I Fællesudgifter og U indtægter I Søskendetilskud U Fripladser i U skolefritidsordninger 025 Reguleringspulje U Demografi U SFO2 U Forældrebetaling incl. I fripladser og søskenderabat 500 Materiale- og U Betaling andre offentlige U myndighed I Befordring af elever i U grundskolen I Fællesudgifter og U indtægter I Materiale- og U I Specialundervisning i regionale U tilbud Fællesudgifter og U indtægter 001 Objektiv finansiering af U regionale tilbud 002 Køb af pladser U Udgifter til befordring U Kommunale specialskoler og U interne skoler i I dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Fællesudgifter og U indtægter 003 Undervisning i interne U skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med U behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i U forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 800 Betaling andre offentlige U myndighed Interne Skole i U Faaborg-Midtfyn I Undervisning i interne U skoler på opholdssteder I Afsnit 16 - side 5

6 09 Efter- og videreuddannelse i U folkeskolen I Fællesudgifter og U indtægter I Kursusudgift U (kursusafgift/deltagerbetaling) I i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 10 Bidrag til statslige og private U skoler Fællesudgifter og U indtægter 001 Elever i frie grundskoler U samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved U frie grundskoler 006 Kommunale tilskud til frie U grundskoler 12 Efterskoler og U ungdomskostskoler Fællesudgifter og U indtægter 800 Betaling andre offentlige U myndighed 14 Ungdommens U Uddannelsesvejledning Fællesudgifter og U indtægter 800 Betaling andre offentlige U myndighed 30 Ungdomsuddannelser U Produktionsskoler U Fællesudgifter og U indtægter 001 Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers U skoleophold Fællesudgifter og U indtægter 001 Skoleydelse U Folkeoplysning og U fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Den kommunale ungdomsskole U i Faaborg-Midtfyn 200 Ledelse og administration U Kommunale tilskud til statsligt U finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Fællesudgifter og U indtægter 500 Materiale- og U aktivitetstilskud 04 Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Omsorgs- og specialtandpleje U hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale Afsnit 16 - side 6

7 tandklinikker) Fritvalgsordning 0-18 U årige 001 Tandpleje for 0-18 årige U opdelt på kommunens egne klinikker 89 Kommunal sundhedstjeneste U Fællesudgifter og U indtægter 400 Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud m.v til børn og unge U I Fælles formål U I Sprogvurdering af børn i U førskolealderen 006 Fripladser i klubber og U andre socialpædagogiske fritidstilbud 017 Søskendetilskud ( 43, stk. U nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der U vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 400 Personale U Materialer- og U I Betaling andre off. kommuner U I Dagpleje U I Fælles formål U I Friplads (dagtilbudslovens U , stk. 1, nr. 2-4) 092 Forældrebetaling inkl. I tilskud ( og i dagtilbudsloven) Dagpleje U I Løn til dagplejere U Forældrebetaling inkl. I tilskud ( og i dagtilbudsloven) 14 Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) I Fællesudgifter og U indtægter I Friplads ( 17, stk. 6, 43, U stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. I tilskud ( og 41-42) Børneområde Nord U Ledelse og administration U Børnehaven Klatretræet U 200 Ledelse og administration U Sundbrinkens børnehus U 200 Ledelse og administration U Femkløveren U 200 Ledelse og administration U 400 Personale U Afsnit 16 - side 7

8 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U Børneområde Syd U Ledelse og administration U Myretuen af 22. august U Ledelse og administration U Symfonien, Daginstitution U Årslev 200 Ledelse og administration U Bøgehaven - Nøddehøj U 200 Ledelse og administration U Guldhøj - Vesterparken U 200 Ledelse og administration U Børneområde Midt U Ledelse og administration U Særlige dagtilbud og særlige U klubber Fælles formål U 800 Betaling andre offentlige U myndighed 19 Tilskud til U privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 002 Driftstilskud til børn i U privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i U privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i U privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i U privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 28 Tilbud til børn og unge med U særlige behov I Opholdssteder mv. for børn og U unge I Socialt udsatte børn og U unge I Opholdssteder for børn og U unge ( 66, stk. 1, nr. 5) I Kost og efterskoler ( 66, U stk. 1, nr. 5) I Eget værelse, kollegier U eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) U Aflastning i forbindelse med U anbringelse 092 Betaling ( 159 og 160) I 21 Forebyggende foranstaltninger U for børn og unge 000 U 002 Praktisk, pædagogisk eller U anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 014 Børnehuse til undersøgelse U ved overgreb eller mistanke Afsnit 16 - side 8

9 herom ( 50 a, stk. 1) Socialt udsatte børn og U unge 002 Praktisk, pædagogisk eller U anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller U behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både U forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, U stk. 3, nr. 5) 007 Fast kontaktperson for U barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele U familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 009 Formidling af praktikophold U hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til U formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til U forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til U forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 015 Rådgivning og afledte U ydelser ( 11) 026 Familierådslagning U Forebyggelsesteam U Personale U Indtægter U MDvuns-huset U Rådgivning og afledte U ydelser ( 11) 22 Plejefamilier U I Socialtilsyn, objektiv U finansiering 092 Betaling ( 159 og 160) I Socialt udsatte børn og U unge I Plejefamilier, elskl. U vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) I Vederlag til plejefamilier U ( 66, stk. 1, nr. 1) 005 Netværksplejefamilier ( 66, U stk. 1, nr. 3) 092 Betaling ( 159 og 160) I Døgninstitutioner for børn og U unge I Afsnit 16 - side 9

10 Socialt udsatte børn og U unge I Døgninstitutioner for børn U og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn U og unge med sociale I adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Børnehusene U U Døgninstitutioner for børn U og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. U for børn og unge 800 Betaling andre off. U myndigheder 25 Særlige dagtilbud og særlige U klubber Fælles formål U Betaling til andre U offentlige myndighed 38 Tilbud til voksne med særlige U behov 42 Botilbud for personer med U særlige sociale problemer ( ) 002 Kvindekrisecentre ( 109) U Kontaktperson- og U ledsageordninger ( 45,97-99) 003 Ledsageordning for personer U med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 57 Kontante ydelser U Sociale formål U Budgetkonto U 009 Merudgiftsydelse ved U forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 015 Hjælp til dækning af tabt U arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 016 Udgifter i forbindelse med U køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) 72 Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Støtte til frivilligt U socialt arbejde ( 18) 06 Fællesudgifter og administration U m.v. I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U Afsnit 16 - side 10

11 I Opvækst og Læring, skoler U og dagtilbud I Budgetkonto U Myndighedsudøvelse U Øvrig administration U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Betaling andre off. I myndigheder Opvækst og Læring U (Undervisning) I 000 Budgetkonto U 001 Myndighedsudøvelse U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 800 Betaling andre off. I myndigheder 58 Det specialiserede børneområde U Opvækst og Læring, spec. U børneområde 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Statsrefusion I Sociale opgaver og beskæftigelse I Tilbud til børn og unge med I særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og I unge 002 Refusion af udgifterne til I flygtninge med 100 pct. refusion Socialt udsatte børn og I unge 004 Refusion vedrørende I advokatbistand 38 Tilbud til voksne med særlige I behov 42 Botilbud for personer med I særlige sociale problemer ( ) 004 Refusion vedrørende botilbud I m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) 57 Kontante ydelser I Sociale formål I Refusion af udgifter til I sociale formål på gruppering nr og 017 minus Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Renovering/udbygning af U 121 Sundskolen 000 Budgetkonto U Renovering/udbygning af U Nordagerskolen 000 Budgetkonto U Sociale opgaver og beskæftigelse U Afsnit 16 - side 11

12 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Renovering/nybyggeri på U dagtilbudsområdet 000 Budgetkonto U Dagplejen U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Dagpleje U Dagpleje U U Løn til dagplejere U Ledelse og administration U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børneområde Midt U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Fælles formål U 400 Personale U 14 Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Fryd/Hættegården U 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U Guldhøj - Vesterparken U 000 U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U Børneområde Midt U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børneområde Nord U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børneområde Nord U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børnehaven Klatretræet U 000 U Afsnit 16 - side 12

13 400 Personale U 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U Bøgehaven - Nøddehøj U 400 Personale U 500 Materiale- og U 700 Grunde og bygninger U 05 Børneområde Syd U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Sundbrinkens børnehus U 400 Personale U 500 Materiale- og U Toftegårdens Børnehaver U 000 U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U Børneområde Syd U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Myretuen af 22. august 2014 U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Myretuen af 22. august U U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Symfonien U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Fælles formål U Personale U Nr. Søby gl. Skole U Grunde og bygninger U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Symfonien, Daginstitution U Årslev 000 U Afsnit 16 - side 13

14 400 Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Gårdbørnehaven Kaptajngården U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Kaptajngården U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Lundsbjerg Børnehave U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Lundsbjerg U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Ringgårdens Børnehave U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Ringgården U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Tinghøj Børnehave U 1 Drift U 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U 14 Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Børnehaven Tinghøj U 400 Personale U 700 Grunde og bygninger U 15 Årslev Børnehave U Drift U Sociale opgaver og beskæftigelse U Afsnit 16 - side 14

15 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Aarslev Daginstitution U U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U Grunde og bygninger U Brahesminde Skole U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Brahesminde Skole U I Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U I Svanninge Skole U I 000 Budgetkonto U 200 Ledelse og administration U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U I 05 Skolefritidsordninger U Horne Skoles SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Svanninge Skoles SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Kærnehuset - U landsbyordning, Horne 000 U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Børnebakkehus - U Afsnit 16 - side 15

16 landsbyordning, Svanninge 000 U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Ny personalestue og U 812 pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge 000 Budgetkonto U Læringscenter ved U 635 Brahesminde Skole, afd. Horne 000 Budgetkonto U Renovering af kælder på U Horne Skole 000 Budgetkonto U Broskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Broskolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Broskolens SFO (Bøgehøj) U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Broskolens SFO (Friheden) U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Carl Nielsen Skolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Carl Nielsen Skolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Afsnit 16 - side 16

17 Carl Nielsens Skolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Carl Nielsen Skolen - U Inddragelse af gangarealer 000 Budgetkonto U Carl Nielsen Skolen - Fra U skolebib. til pæd. læringscenter 000 Budgetkonto U Faaborg Sundskole U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Sundskolen, Faaborg U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Faaborg Sundskoles SFO U Budgetkonto U Personale U IT, inventar og materiel U 700 Grunde og bygninger U Heldagsskolen Vantinge U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Heldagsskolen Vantinge U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U Landsbyordning ved Brobyskolerne U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Brobyskolerne U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Afsnit 16 - side 17

18 Brobyskolernes SFO Afd. U Allested-Vejle 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Brobyskolernes SFO Afd. U Pontopidan 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Broholm - landsbyordning, U Allested-Vejle 000 U Personale U Materiale- og U Grunde og bygninger U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Brobyskolerne - Fra U bibliotek til læringscenter 000 Budgetkonto U Landsbyordning ved Bøgebjergskolen U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Brahetrolleborg Skole U Budgetkonto U Personale U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Bøgebjergskolen U I Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U I Skolefritidsordninger U Brahetrolleborg Skoles SFO U Budgetkonto U 400 Personale U Materiale- og U Bøgebjergskolens SFO U Budgetkonto U Afsnit 16 - side 18

19 400 Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Bøgebjergskolen - U landsbyordning 000 U Personale U Materiale- og U Grunde og bygninger U Landsbyordning ved Espe Skole U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Espe Skole U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Espe Skoles SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Landsbyordning ved Espe U Skole 000 U 400 Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Landsbyordning ved Tre Ege Skolen U I Drift U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Tre Ege Skolen U I Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U I Materiale- og U IT, inventar og materiel U Afsnit 16 - side 19

20 700 Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Tre Ege skolens SFO, U Ryslinge 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Daginstitutioner (Institutioner U kun for børn indtil skolestart) Tre Ege Skole, Børnehave - U Ryslinge 000 U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Anlæg U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Renovering af Tre Ege U Skolen, afd. Kvændrup 000 Budgetkonto U Nordagerskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Nordagerskolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Nordagerskolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Tingagerskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Tingagerskolen U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Skolefritidsordninger U Afsnit 16 - side 20

21 Tingagerskolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U Toftegårdsskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Toftegårdsskolen U Budgetkonto U 200 Ledelse og administration U 400 Personale U 500 Materiale- og U 600 IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Aastrup Skole U 700 Grunde og bygninger U 05 Skolefritidsordninger U Toftegårdsskolens SFO U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Ungdomsskolen U Drift U Undervisning og kultur U Folkeoplysning og U fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Den kommunale ungdomsskole U i Faaborg-Midtfyn 000 Budgetkonto U Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Betaling andre offentlige U myndighed Ungdomsklubber U Personale U Materiale- og U Ringe Ungdomsklub U Materiale- og U Årslev Ungdomsklub U Materiale- og U Broby Ungdomsklub U Personale U Fælles udgifter til U juniorklubberne 500 Materiale- og U Afsnit 16 - side 21

22 Søagerskolen - U heltidsundervisning 400 Personale U Materiale- og U IT, inventar og materiel U Grunde og bygninger U Værkstedsklassen - U heltidsundervisningscenter Faaborg 400 Personale U Byrumsmusical U Materiale- og U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud m.v til børn og unge U Klubber og andre U socialpædagogiske fritidstilbud Fritidsklubben Bangsbo, U Faaborg 700 Grunde og bygninger U Socialtilsyn Syd U I Drift U I Fællesudgifter og administration U m.v. I Administrativ organisation U I Administrationsbygninger U Lindevej 5, Ringe - U Socialtilsyn Syd 700 Grunde og bygninger U Sekretariat og forvaltninger U I Socialtilsyn Syd U I Budgetkonto U Socialtilsyn U I Kommunal Sundhedstjeneste U I Drift U I Sundhedsområdet U I Sundhedsudgifter m.v. U I Kommunal tandpleje U I Fritvalgsordning 0-18 U årige 001 Tandpleje for 0-18 årige U opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos U øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Faaborg-Midtfyn kommunale U tandpleje I Budgetkonto U Afsnit 16 - side 22

23 001 Tandpleje for 0-18 årige U opdelt på kommunens egne I klinikker 003 Omsorgs- og specialtandpleje U tandpleje på kommunens egne I klinikker 89 Kommunal sundhedstjeneste U Budgetkonto U Personale U Materiale- og U aktivitetstilskud 600 IT, inventar og materiel U Afsnit 16 - side 23

24 26 Sundhed og Omsorg U I Center for Sundhed og Omsorg U I Drift U I Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Busdrift U Materiale- og U Undervisning og kultur U Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelse for unge med U særlige behov 000 Budgetkonto U Betaling andre offentlige U myndigheder 04 Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Aktivitetsbestemt U medfinansiering af sundshedsvæsenet 000 Budgetkonto U Stationær somatik U Ambulant somatik U Stationær psykiatri U Ambulant psykiatri U Praksissektoren U (Sygesikring) 007 Genoptræning under U indlæggelse 020 'Sundhedsdatanet' U Kommunal genoptræning og U vedligeholdelsestræning 000 Budgetkonto U 002 Genoptræning på U specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 200 Ledelse og administration U Vederlagsfri behandling hos en U fysioterapeut 000 Budgetkonto U 500 Materiale- og U aktivitetstilskud 85 Kommunal tandpleje U Fritvalgsordning 0-18 U årige 021 Den specialiserede tandpleje U Sundhedsfremme og forebyggelse U Fælles formål U Budgetkonto U Ledelse og administration U Personale U Materialer og U Andre sundhedsudgifter U Budgetkonto U 001 Kommunale udgifter til U hospice-ophold 003 Plejetakst for U færdigbehandlede patienter 050 Blodprøver i eget hjem U Tværsektoriel U Sundhedskommunikation 400 Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Tilbud til børn og unge med U Afsnit 16 - side 24

25 særlige behov I Døgninstitutioner for børn og U unge I Fællesudgifter for U døgninstitutionerfor børn og unge I med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 001 Døgninstitutioner for børn U og unge med betydelig og varig I nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 200 Ledelse og administration U Sikrede døgninstitutioner m.v. U for børn og unge 800 Betaling andre off. U myndigheder 32 Tilbud til ældre og handicappede U I Ældreboliger U Ældreboliger, ejet af U almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser 001 Ydelsesstøtte vedrørende U private ældreboliger 005 Lejetab U Handicapboliger, ejet af U almennyttigboligselsk., selvejende inst. og pensionskasser 000 U Lejetab U Plejeboliger, ejet af U almennyttige boligselsk. og selvejende inst. 005 Lejetab U Boudlæg U Lejetab U Pleje og omsorg m.v. af ældre U og handicappede I Fællesudgifter for U ældreplejen i Faaborg-Midtfyn I U Kommunens levering af U personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 002 Tilskud til personlig og U praktisk hjælp m.v., som I modtageren selv antager (Servicelovens 95) 003 TIlskud til ansættelse af U hjælpere til personer med nedsat I funktionsevne (Servicelovens 96) 009 Private leverandører af U personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 011 Personlig og praktisk hjælp U undtaget frit valg af leverandør I Afsnit 16 - side 25

26 (Serviceloven 83, jf. 93) 021 Koordinatorer U Betaling for personlig og U praktisk hjælp samt madservice I omfattet af frit valg af leverandør 600 IT, inventar og materiel U Social og U sundhedsuddannelse I Personlig og praktisk hjælp U undtaget frit valg af leverandør I (Serviceloven 83, jf. 93) Terapeuter i plejen U Kommunens levering af U personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ældreområde Syd U Ledelse og administration U Ældreområde Nord U Ledelse og administration U Ældreområde Øst U Ledelse og administration U Fællesudgifter på U ældreområdet 011 Personlig og praktisk hjælp U undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Fællesudgifter køkken og U café 200 Ledelse og administration U Forebyggende indsats for ældre U og handicappede I Fællesudgifter for U forebyggende indstats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg U Socialpædagogisk bistand U , 85 og102 (fagsekretariatet) I U 003 Afløsning og aflastning samt U tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 004 Socialpædagogisk bistand og U behandling til personer med I betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) Etablering af U hjerneskadecenter 004 Socialpædagogisk bistand og U behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, U boligindretning og befordring I Støtte til køb af bil mv. U (servicelovens 114) I Optiske synshjælpemidler U (servicelovens 112) Afsnit 16 - side 26