Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Transkript

1 Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug på kr. svarende til 15,8 %. Reelt forventes dog et mindreforbrug på kr. svarende til 4,3 % når alle udgifter og puljer er fratrukket. Daginstitutionerne viser et forventet mindreforbrug på kr. svarende til 0 %. Dagplejen viser et forventet merforbrug på kr. svarende til 1,3 % Der søges om en berigtigelse på kr. til dækning af udgift til konstitueret ledere på Toftegårdens Børnehaver og Snurretoppen. Udgiften modsvares af budgettet til lederløn på Fagsekretariatet Dagtilbud-Børns budget. Ligeledes søges om en budgetneutral omplacering på kr. til dækning af merudgifter ifm. virksomhedsoverdragelse af den selvejende Myretue som nu er kommunal. Merudgiften finansieres af ubrugte midler fra puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal på kr. som det ellers er politisk besluttet, skal overføres til puljen næste år. Alternativt søges om en tillægsbevilling på denne merudgift. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Fagsekretariat for dagtilbud Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct , Tillægsbevilling Dagpleje ,3 0 Børnehaver/integrerede Insti- tutioner I alt ,1 0 Fagsekretariat Dagtilbud-Børn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer som udgangspunkt et mindreforbrug på kr. svarende til 15,8 %. Reelt forventes der dog et mindreforbrug på kr. svarende til 4,3 %. Dette skyldes at der fratrækkes følgende: kr. fra puljen til merudgifter til afskedigelser pga. faldende børnetal, forventes omplaceret til daginstitutioner og dagplejen kr. til dækning af ekstraudgifter til den kommunale Myretue kr. til dækning af ekstraudgifter til virksomhedsoverdragelse af den selvejende Myretue kr. til budgetneutral omplacering til konstitueret lederløn på Toftegården og Snurretoppen Børnehaver I resultatet indgår desuden kr. som er ubrugte midler på puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal som skal overføres til puljen næste år. Fratrækkes denne vil resultatet være et merforbrug på kr. 1

2 Der ansøges om en budgetneutral omplacering hvor ubrugte midler fra puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal, modregnes merudgiften på kr. til den selvejende Myretue. Alternativt søges om en tillægsbevilling på merudgiften. De væsentligste forklaringer på det forventede mindreforbrug: Vippepuljen Der er et mindreforbrug på vippepuljen på netto kr kr. Siden sidste budgetopfølgning pr. 31/5 er der på 0-2 årsområdet reguleret med 13 dagplejebørn som det forventes skal passes, og 1 vuggestuebarn som ikke forventes at skulle passes. På 3-5 årsområdet forventes det, at der skal passes 8 børn færre heraf er 1 barn fra landsbyordningerne. Beløbet består dermed af 85 færre 0-2 årige, og 69 færre 3-5 årige end budgetlagt. Vippepuljen er oprindeligt budgetlagt med årige, og årige. Mindreforbruget skal sammenholdes med merudgifterne til privat pasning og tilskud til privatinstitutioner, fordi der her bliver passet flere børn i private tilbud. Pulje til afskedigelser pga. faldende børnetal Puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal kan søges af dagplejen, daginstitutionerne og landsbyordningerne, så snart udgiften er afholdt. Beløbet til pulje til afskedigelser pga. faldende børnetal var oprindeligt på ca kr. Puljen er pt. på kr. idet, at dagplejen indtil nu har søgt kompensation for Daginstitutionerne har indtil nu søgt kompensation for kr. Der forventes at blive søgt yderligere kr. fra dagplejen og kr. fra daginstitutionerne. Landsbyordningerne regner ikke med at søge fra puljen i år. Der forventes derfor et restbudget på , som skal overføres til puljen på næste års budget. Alternativt skal noget af beløbet dække merudgiften på virksomhedsoverdragelse på den selvejende Myretue, som nu er kommunal. Særlige dagtilbud Der forventes et mindreforbrug på kr. på 32 tilbud. Dette skyldes, at der kun benyttes 3 ud af de 5 budgetterede pladser. Der er desuden sket det, at der siden september 2014, fejlagtigt er blevet betalt for 1 barn, som ellers er flyttet til Odense Kommune. Det betyder at denne udgift tilbagebetales af Odense Kommune til Faaborg-Midtfyn Kommune. Der forventes et merforbrug på kørsel til specialbørnehaver på kr. til trods for, at der kun er 3 børn i særlige dagtilbud, og ikke 5 som budgetteret. Søskendetilskud Der forventes et mindreforbrug på søskendetilskud på kommunal dagpleje og daginstitutioner på kr. Der er budgetlagt med 9,7 % af forældrebetalingen, men reelt svarer søskendetilskuddet til 9,4 % af forældrebetalingen på de kommunale institutioner. Øvrige afvigelser fra budgettet: Økonomisk Friplads Der forventes et merforbrug på økonomisk friplads på de kommunale institutioner på kr. Dette skyldes at der er budgetlagt med 17,2 % af forældrebetalingen, men reelt svarer fripladstilskuddet til 21,8 % af forældrebetalingen på de kommunale institutioner. Ligeledes forventes et merforbrug på kr. på øko- 2

3 nomisk friplads til de private institutioner. Dette skyldes at der er budgetlagt med 5,1 % på de private institutioner, men reelt svarer fripladstilskuddet til 5,5 %. Overordnet set skyldes merforbruget, at der er flere børn der ydes økonomisk friplads til end budgetlagt. Private institutioner/ Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til de private institutioner på kr. Dette skyldes at der forventes 63 børn i privat vuggestue, mod budgetlagt 45 børn, og 345 børn i privat børnehave, mod budgetlagt 315 børn. Der forventes ligeledes et merforbrug til pasning af eget barn på kr. fordi det forventes, at der skal passes 14 børn mod budgetlagt 10 børn. Ligeledes forventes et merforbrug på tilskud til forældre der vælger privat pasning på kr. Dette skyldes en forventning om, at der skal passes årige børn i snit for 2015 mod 106 budgetlagte børn og 6, 3-5 årige børn mod 0 budgetlagte. Samlet merforbrug på private pasningsformer på kr. Specialpædagogiske pladser Der er et merforbrug på kr. på støtteforanstaltninger (vippepuljen for de specialpædagogiske pladser). Der er budgetlagt med 11 specialpædagogiske pladser, men der er benyttet 13 pladser. Der er benyttet 1 helårsplads ud af de budgetlagte 4 enkeltintegrerede pladser. Pulje til udvidet åbningstid Der forventes et merforbrug på puljen til udvidet åbningstid på kr. i Dette skyldes at flere forældre har søgt om udvidet åbningstid end budgetlagt. Pulje til mere pædagogisk personale Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn har søgt om at få del i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, og fået et tilskud på kr. i 2015 og tilsagn om kr. i Tilskuddet for 2015 er fordelt ud til dagplejen, daginstitutionerne og landsbyordningerne efter børnetal. Ved årets afslutning fordeles beløb fra puljen til afledt virkning til de private institutioner. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at forudsige, om hele tilskuddet forventes brugt i Hvis det ikke bruges, søges det overført til Pulje til strukturtilpasning Ikke udmøntet pulje på kr. (merudgift). Beløbet består dels af kr. til strukturtilpasning vedr. OE-forslag 129 for 2015, som fordeles ud, efterhånden som strukturtilpasningerne effektueres. Dels af kr. som er kompensation for manglende besparelse på Kahytten i 2015 ifm. tilpasningen af dagtilbudsstrukturen. PAU-elever Der forventes et merforbrug på PAU-elever, grundet bortfald af bonus- og præmieordning og regulering af forventning til lønudgifter på kr. Merudgiften dækkes af Fagsekretariatet Dagtilbud - Børn. Lederløn 3

4 Der forventes et merforbrug på lønninger til ledere på kr. ud fra en simulering af løn. Dette skyldes primært, at der vil være en merudgift på løn til dagplejeleder på kr. og på den nye Myretue på kr. Merudgiften på løn til dagplejeleder skyldes udgifter til 2 konstituerede ledere samtidig pga. sygemelding fra den ene. Lønbudgettet til Toftegården og Snurretoppen søges flyttet ud til de pågældende institutioner, til konstituerede ledere som aflønnes ude på institutionerne. Virksomhedsoverdragelse Myretuen Ifm. at kommunen d , opsagde driftsoverenskomsten med den selvejende institution Myretuen og den skiftede til at være kommunal institution, har der været en række afledte merudgifter i De samlede merudgifter til personale i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen vedr. den tidligere selvejende institution Myretuen i Broby for 2015 er nu opgjort og beløber sig til kr. Der ansøges om en budgetneutral omplacering hvor ubrugte midler fra puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal, modregnes merudgiften til Myretuen. Alternativt søges om en tillægsbevilling på denne merudgift. De samlede merudgifter ifm. overtagelse af Myretuen er dermed afholdt, og der udarbejdes et særskilt punkt til Økonomiudvalget, hvor de samlede udgifter for 2014 og 2015 gøres op. Ekstraudgifter kr. vedrørende den nye kommunale Myretue, dækkes af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børns mindreforbrug ved årsskiftet. Udgifterne vedrører ekstra udgifter til personale i forbindelse med opstart af ny kommunal institution. Personalet er herefter tilpasset så der vil være balance i budgettet fra 1/ Administration Der forventes et samlet merforbrug på administrationen på kr. som dels skyldes merudgifter til lønninger på kr. dels merudgifter til konsulentbistand, møder og repræsentation, uddannelse m.m. Dette modregnes af overskuddet fra 2014 på kr. hvoraf kr. er til afsat til afledte udgifter ifm. ny dagtilbudsstruktur. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvor mange afledte udgifter der vil komme til dette. Hvis /når beløbet er endeligt udmøntet vil det betyde, at fagsekretariatets samlede forventede resultat vil blive tilsvarende mindre. Dagplejen Dagplejen forventer pr. 30/9 et forventet merforbrug kr. svarende til 1,3 % (Pr. 31/5 forventedes et merforbrug på kr. svarende til 4,9 %). Det forventede merforbrug skyldes, at der forbruges ca kr. mere end budgetlagt på lønbudgettet til dagplejere. Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 forventede man et merforbrug på lønninger på ca kr. Forskellen skyldes dels, at forventningerne til gæstevederlag har været sat for højt ved budgetopfølgningen pr. 31/5, dels at der er en stigning i antallet af børn indmeldt i dagplejen, hvilket har medført en positiv budgetregulering, og at disse børn har kunnet placeres på tomme pladser. Desuden har man trukket opsigelser tilbage i tide, så man ikke har haft udgifter til ferie- og fratrædelsesgodtgørelse. 4

5 Det forventede merforbrug skyldes desuden, at det ikke har været muligt at udmønte den fulde besparelsen på kr. vedrørende sommerferielukning, som blev besluttet i budget Modsat er der et forventet mindreforbrug på ca kr. til tilsynsførende, materialer og uddannelse. Mindreforbruget skyldes, at det ifm. budgetopfølgningen d. 31/5 blev besluttet ikke, at ansætte tilsynsførende i ledige stillinger, stoppe for indkøb af materiale til dagplejen (ud over det akutte) og ikke iværksatte nye uddannelsesforløb. Dette for at reducere det samlede merforbrug på aftaleområdet. Mindreforbruget på tilsynsførende er bl.a. et udtryk for, at der er tilført midler fra puljen til mere pædagogisk personale, samt at der ikke er ansat en afløser for den tilsynsførende, som er konstitueret som souschef. Der kan dog opstå akut behov for, at ansætte tilsynsførende, hvis der sker ændringer i den nuværende bemanding. Efter budgetopfølgningen d. 28/2, blev der iværksat en analyse af dagplejens økonomi, som skulle afdække forklaringer på merforbrug på løn til dagplejere. Den endelige rapport er vedlagt som bilag ifm. budgetopfølgning pr. 30/9. Ved sidste budgetopfølgning blev det besluttet, at der skulle iværksættes udarbejdelse af en økonomisk handleplan. Dette har dog vist sig at være vanskeligt, idet man ikke har kunnet pege på økonomiske tiltag før resultaterne af analysen forelå. I midlertidig, har den skærpede opmærksomhed på stram styring på udgifter til tilsynsførende, materialer og uddannelse, resulteret i at forventningen til Dagplejens merforbrug ender under de 4%, som ellers udløser en handleplan. Der er oprindeligt budgetlagt med 595 børn i dagplejen i Forventningen på budgetopfølgningen pr. 28/2 var på 506 børn og pr. 31/5 var den på 499. På nuværende tidspunkt er forventningen, at der skal passes 512 børn i dagplejen i Dagplejens budget er derfor reguleret i forhold til det forventede antal børn med i alt 83 børn, hvilket svarer til en samlet budgetregulering på netto kr. som ligges i vippepuljen. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr. svarende til 0 %. Myretuen af 22. august 2014 forventer forbrugsprocent på 100,4. Der forventes refusion af følgende udgifter: Overført personale fra gl. Myretue kr. Ekstra personaleudgifter i forbindelse med opstart af ny kommunal institution ca kr. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på konstitueret lederløn til Snurretoppen på kr. og til Toftegårdens børnehaver på kr. som overføres fra Fagsekretariatet Dagtilbud-Børns konti til lederløn. Handleplaner I 2015 har der været handleplaner på følgende områder: Femkløveren Guldhøj/ Vesterparken Femkløveren er lukket og restbudgettet fordeles til de afdelinger der har overtaget børnene her i blandt Snurretoppen som efterfølgende forventer at kunne overholde sit budget. 5

6 Guldhøj/ Vesterparken forventer et mindreforbrug på ca kr. svarende til en forbrugsprocent på 98,3 %. Anlæg Samlet resultat Der er i alt 2 anlægsbudgetter for Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, samt ansøgning om tillægsbevilling til et nyt anlæg: Digitale læringsredskaber på kr. forventes anvendt i 2015 Legestuefaciliteter ved Motorikken, Årslev/ Sdr. Nærå på kr. forventes anvendt i 2015 Støjreducerende foranstaltninger i Myretuen på kr. tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Teknik, anvendt i 2015 En foretaget arbejdspladsvurdering i Myretuen har vist, at de ansatte har svært ved at udmønte den pædagogiske praksis indendørs. Akustikken er belastende idet mange rum giver efterklang. Der bør derfor opsættes støjdæmpende foranstaltninger på vægge og loft. Ligeledes bør det klinkebelagte gulv støjdæmpes. Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Teknik på kr. til støjreducerende foranstaltninger i Myretuen af , Egeballevej i Broby. Beløbet er beregnet af Kommunale Bygninger. Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat for dagtilbud Daginstitutioner I alt