Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Transkript

1 Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet

2 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * Direktion * Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Direktion Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Direktionens Udviklingspulje IT, inventar og materiel 11 45

3 REGNSKABSOVERSIGT 25 Opvækst og Læring * Center for Opvækst og Læring * Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter To-sprogskonsulent skole og dagtilb Reguleringspulje Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Brobyskolen Ledelse og administration Broskolen Ledelse og administration Carl Nielsen Skolen Ledelse og administration Espe Skole Ledelse og administration Tre Ege Skolen, Ryslinge Ledelse og administration Brahesminde Skole Ledelse og administration Heldagsskolen Vantinge Ledelse og administration Nordagerskolen Ledelse og administration Sundskolen, Faaborg Ledelse og administration Svanninge Skole Ledelse og administration Tingagerskolen

4 REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration Toftegårdsskolen Ledelse og administration Bøgebjergskolen Ledelse og administration Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter og -indtægter Budgetkonto Skolebiblioteker Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til særlige skoletilbud Betaling andre offentlige myndighed Artitekturpædagogik som middel til kompetenceloft 600 til faget håndværk og design Materiale- og aktivitetsudgifter Syge- og hjemmeundervisning Fællesudgifter og -indtægter Personale Betaling andre offentlige myndighed Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fællesudgifter og -indtægter Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndighed Skolefritidsordninger Fællesudgifter og -indtægter Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Reguleringspulje SFO Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre offentlige myndighed Befordring af elever i grundskolen Fællesudgifter og -indtægter

5 REGNSKABSOVERSIGT Befordring af elever i almindelige folkeskoler Befordring af elever i kommunale specialeskoler Betaling andre offentlige myndighed Specialundervisning i regionale tilbud Fællesudgifter og -indtægter Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Udgifter til befordring Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Fællesudgifter og -indtægter Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 800 Betaling andre offentlige myndighed Interne Skole i Faaborg-Midtfyn Undervisning i interne skoler på opholdssteder Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Fællesudgifter og -indtægter Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Bidrag til statslige og private skoler Fællesudgifter og -indtægter Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Fællesudgifter og -indtægter Betaling andre offentlige myndighed Ungdommens Uddannelsesvejledning Fællesudgifter og -indtægter Betaling andre offentlige myndighed Ungdomsuddannelser Produktionsskoler

6 REGNSKABSOVERSIGT Fællesudgifter og -indtægter Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Fællesudgifter og -indtægter Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og 13 tilskud til særlige undervisningsforløb 800 Betaling andre offentlige myndighed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Fællesudgifter og -indtægter Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 12 efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende 500 Materiale- og aktivitetstilskud Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Fritvalgordning 0-18 årige Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Kommunal sundhedstjeneste Fællesudgifter og -indtægter Personale Materiale- og aktivitetstilskud 8 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Budgetkonto Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbud Personale

7 REGNSKABSOVERSIGT 500 Materiale- og aktivitetstilskud Betaling andre off. kommuner Indtægter Dagpleje Fælles formål Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Dagpleje Løn til dagplejere Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og Børneområde Nord Ledelse og administration Femkløveren Grunde og bygninger Børneområde Syd Ledelse og administration Myretuen af 22. august Ledelse og administration Symfonien, Daginstitution Årslev Ledelse og administration Børneområde Midt Ledelse og administration Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

8 REGNSKABSOVERSIGT Socialt udsatte børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pg Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1, nr. 5 og 6) Advokatbistand (pgf. 72) Aflastning i forbindelse med anbringelse Betaling ( 159 0g 160) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Socialt udsatte børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges p Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling o Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Familierådslagning Egenbetaling jf. SEL Forebyggelsesteam Personale Indtægter Mdvuns-huset Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Plejefamilier Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling ( 159 og 160) Socialt udsatte børn og unge Plejefamilier, eksl. Vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Kommunale plejefamilier, eksl. Vederlag ( 66, stk. 1, nr. 2) Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Betaling ( 159 og 160)

9 REGNSKABSOVERSIGT 23 Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter for døgninstitutioner for børn og unge Budgetkonto Socialt udsatte børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblem Betaling ( 159 og 160) Børnehusene Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblem Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling andre off. myndigheder Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til andre offentlige myndigheder Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kvindekrisecentre ( 109) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne Kontante ydelser Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionse Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjæ Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. Refusi 4 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger

10 REGNSKABSOVERSIGT Opvækst og Læring, skoler og dagtilbud Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Opvækst og Læring (Undervisning) Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder Udgifter ifm flytning Materiale- og aktivitetsudgifter Det specialiserede børneområde Rådgivning - børn Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Socialt udsatte børn og unge Refusion vedrørende advokatbistand Døgninstitutioner for børn og unge Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige Kontante ydelser Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og Anlæg 03 Undervisning og kultur

11 REGNSKABSOVERSIGT 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Tingagerskolen, fortsat renovering, fase PCB Budgetkonto Renovering/udbygning af Sundskolen Inventar og apparatur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Etablering af legestuefaciliteter ved Motorikken Budgetkonto Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Forbedring af akustikken i Broholm Børnehave Budgetkonto Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Budgetkonto Dagplejen * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Budgetkonto Løn til dagplejere Ledelse og administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Børneområde Midt * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole)

12 REGNSKABSOVERSIGT Børneområde Midt Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Børneområde Nord * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Børneområde Nord Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Børneområde Syd * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Børneområde Syd Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Myretuen af 22. august 2014 * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Myretuen af 22. august Budgetkonto Ledelse og administration Personale

13 REGNSKABSOVERSIGT 500 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Symfonien* Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Personale Nr. Søby gl. Skole Grunde og bygninger Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Symfonien, Daginstitution Årslev Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Gårdbørnehaven Kaptajngården * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Børnehaven Kaptajngården Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Lundsbjerg Børnehaven * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Børnehaven Lundsbjerg

14 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Ringgårdens Børnehave * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Børnehaven Ringgården Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Tinghøj Børnehave * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Børnehaven Tinghøj Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Årslev Børnehave * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Aarslev Daginstitution Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Brahesminde Skole *

15 REGNSKABSOVERSIGT Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Brahesminde Skole Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Svanninge Skole Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Horne Skoles SFO Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Svanninge Skoles SFO Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Kærnehuset - landsbyordning, Horne Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge

16 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Broskolen * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Broskolen Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Broskolens SFO (Bøgehøj) Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Broskolens SFO (Friheden) Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Broskolen Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 26 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 22 Carl Nielsen-skolen * Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Carl Nielsen Skolen

17 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Toppen SFO, Årslev Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Carl Nielsen Skolen Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 33 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 3 Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Etablering af Multibane på Carl Nielsen Skolen Håndværkerudgifter Faaborg Sundskole * Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Sundskolen, Faaborg Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Skolefritidsordninger Faaborg Sundskoles SFO

18 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Faaborg Sundskole Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 24 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 3 Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Renovering/udbygning af Sundskolen Inventar og apparatur Heldagsskolen Vantinge * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Heldagsskolen Vantinge Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Landsbyordning ved Brobyskolerne * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Brobyskolen Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8

19 REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Brobyskolens SFO Afd. Allested-Vejle Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Brobyskolens SFO Afd. Pontopidan Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Brobyskolerne Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 196 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Landsbyordning ved Bøgebjergskolen * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Brahetrolleborg Skole Budgetkonto Personale IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Bøgebjergskolen Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

20 REGNSKABSOVERSIGT IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Brahetrolleborg Skoles SFO Budgetkonto Personale Bøgebjergskolens SFO Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Bøgebjergskolen. Pilotprojekt "gæstepasning" Personale Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Bøgebjergskolen - landsbyordning Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Landsbyordning ved Espe Skole * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Espe Skole Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Espe Skoles SFO

21 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Espe Skole Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 18 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Landsbyordning ved Espe Skole Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Landsbyordning ved Tre Ege Skolen * Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Tre Ege Skolen, Ryslinge Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Tre Ege skolens SFO, Ryslinge Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Tre Ege skolens SFO, Ryslinge Personale

22 REGNSKABSOVERSIGT 500 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger 1 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Tre Ege Skolen Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 6 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole) Tre Ege Skolen, Børnehave - Ryslinge Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Tre Ege Skolen, Børnehave - Kværndrup Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger 28 3 Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup Budgetkonto Nordagerskolen * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Nordagerskolen Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

23 REGNSKABSOVERSIGT 600 IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Skolefritidsordninger Nordagerskolens SFO Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Tingagerskolen * Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Tingagerskolen Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Tingagerskolens SFO Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Tingagerskolen Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 165 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 3 Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Tingagerskolen, fortsat renovering, fase 2 & 3 + PCB Inventar og apparatur Toftegårdsskolen *

24 REGNSKABSOVERSIGT Drift 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Toftegårdsskolen Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Toftegårdsskolens SFO Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Toftegårdsskolen Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse 18 med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 32 Ungdomsskolen * Drift 03 Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn Budgetkonto Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetstilskud IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndighed Ungdomsklubber Personale Materiale- og aktivitetstilskud 76

25 REGNSKABSOVERSIGT Motorklub Materiale- og aktivitetstilskud Ringe Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetstilskud Årslev Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetstilskud Grunde og bygninger Gislev Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetstilskud Broby Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetstilskud Ungdomshuset i Faaborg Personale Materiale- og aktivitetstilskud Fælles udgifter til orklubberne Materiale- og aktivitetstilskud Faaborg Juniorklub Grunde og bygninger Korinth Juniorklub Personale Ringe Juniorklub Personale Søagerskolen - heltidsundervisning Personale Materiale- og aktivitetstilskud IT, inventar og materiel Grunde og bygninger To-sprogsklassen Personale Materiale- og aktivitetstilskud 41

26 REGNSKABSOVERSIGT Byrumsmusical Materiale- og aktivitetstilskud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fritidsklubben Bangsbo, Faaborg Materiale- og aktivitetstilskud Grunde og bygninger Socialtilsyn Syd * Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Lindevej 5, Ringe - Socialtilsyn Syd Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Socialtilsyn Syd Budgetkonto Socialtilsyn Socialtilsyn Syd Plus Kommunal Sundhedstjeneste * Drift 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Fællesudgifter for Faaborg-Midtfyn Kommunale tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje Budgetkonto Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Kommunal sundhedstjeneste Budgetkonto

27 REGNSKABSOVERSIGT 400 Personale Materiale- og aktivitetstilskud IT, inventar og materiel

28 REGNSKABSOVERSIGT 26 Sundhed og Omsorg * Center for Sundhed og Omsorg * Drift Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgetkonto Materiale- og aktivitetstilskud Betaling andre offentlige myndigheder Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Budgetkonto Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse "Sundhedsdatanet" Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgetkonto Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140) Ledelse og administration Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Budgetkonto Materiale- og aktivitetstilskud Kommunal tandpleje Fritvalgordning 0-18 årige Den specialiserede tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles formål Budgetkonto 1.121

29 REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetstilskud Diverse projekter Budgetkonto 400 Personale Materiale- og aktivitetstilskud Indtægter FMK projekter - intern finansiering Personale Materiale- og aktivitetstilskud Andre sundhedsudgifter Budgetkonto Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Blodprøver i eget hjem Tværsektoriel Sundhedskommunikation Sundhedsudgifter på Bakkegården Personale Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter for døgninstitutionerfor børn og unge med bety Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig neds Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling andre off. myndigheder Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Handicapboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser Lejetab Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk og selvejende inst Lejetab Præstekærgaard 182

30 REGNSKABSOVERSIGT Boudlæg Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Koordinatorer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 4 46 omfattet af frit valg af leverandør Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Social og sundhedsuddannelse Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Terapeuter i plejen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Ældreområde Syd Ledelse og administration Ældreområde Nord Ledelse og administration Ældreområde Øst Ledelse og administration Fælles udgifter på ældreområdet Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 207 valg af leverandør 400 Personale Fællesudgifter køkken og café Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverede og forebyggende sigte jf. servicelovens 79 75

31 REGNSKABSOVERSIGT Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg Socialpædagogisk bistand 84, 85 og102 (fagsekretariatet) Budgetkonto Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med Socialpædagogisk bistand og behandling af personer med Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Hjælpemiddeldepoter Personale Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Materiale- og aktivitetsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Beboeres betaling ( 163, stk. 2) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Alkoholbehandling fagsekretariatet Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

32 REGNSKABSOVERSIGT Fælles formål Budgetkonto Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevn Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psyki Plejefamilier Plejefamilier Private opholdssteder Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problem Selvejende institutioner Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Beboeres betaling ( 163) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fælles formål Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fælles formål Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionse Ledelse og administration Kontante ydelser Sociale formål Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)

33 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Materiale- og aktivitetsudgifter Ældreråd Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Adminstrationsbygninger Sundhed og Omsorg (Pleje) Grunde og bygninger Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og Omsorg (Pleje) Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundhed og Omsorg (Sundhed) Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Kontante ydelser Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og Anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v