INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET

Transkript

1 NVESTERNGSOVERSGT BUDGET

2 ndholdsfortegnelse Sammendrag på udvalgsopdelt Sammendrag på serviceområder Sammendrag på anlægstype Specifikation af serviceområder 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelser 03 Kommunale ejendomme 04 Grønne områder 07 Renovation 09 Trafik 10 Dagtilbud for børn 11 dræt og fritid 12 Folke- og ungdomsskoler 15 Kultur 18 Sundhed og Ældre 20 Administration Specifikation af kvalitetsfond Side

3 Sammendrag - Udvalgsopdelt Økonomi- og Erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelse Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Kultur Netto i alt Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

4 Sammendrag - Serviceområder Byggemodning U Arealerhvervelse U Kommunale ejendomme U Grønne Områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for bøn U dræt og Fritid U Folke- Og Ungdomsskoler U Kultur U Sundhed og Ældre U Administartion U Netto i alt U N Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

5 SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

6 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbndelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig og erhvervsgrunde Egebakken, Gullestrup U Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Hjortehøj, Sinding U Fejerskovparken, Lind U Søtoften og Søengen, Sunds U Tangsøparken, Hammerum U og arealerhvervelse Frølundvej U og arealerhvervelse Ørskovbakken, Snejbjerg U Grønbækparken, Aulum U Velhustedparken, Kibæk U Gl. Skarrildvej Arnborg U Udgaardsvej, Skibbild U Holingområdet, Tjørring U Kirkebakken, Gjellerup U Kollundvej Lind U og arealerhvervelse Ny udstykning, Snejbjerg U Ny udstykning, Sunds U Birk, Herning U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U Erhverv H Parken, 3. etape, Hammerum U Erhverv og arealerhvervelse Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

7 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Egebakken Gullestrup U Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Hjortehøj, Sinding U Fejerskovparken, Lind U Søtoften og Søengen, Sunds U Tangsøparken, Hammerum U Frølundvej, Gjellerup U Ørskovbakken, Snejbjerg U Grønbækparken, Aulum U Velhustedparken, Kibæk U Holingområdet, Tjørring U Kirkebakken, Gjellerup U Kollundvej, Lind U Ny udstykning, Snejbjerg U Ny udstykning, Sunds U Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U Erhverv H Park 3. etape, Hammerum U Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

8 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

9 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af kommunale ejendomme i Herning Kommune Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener U Kloakseparering i kommunale bygninger U Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand Pulje til parkeringspladser U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

10 3 - Byplanudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringer U Bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

11 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Løvbakke Naturcenter U Forbedring af faciliteter: Supplerende p-pladser, toiletter inkl. el, vand og spildevand Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning U Kommune Pulje til administration, kampagner, formidling og udskiftning af beplantninger m.m Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker U Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning Kommune U skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner Snejbjerg Skole U 427 Færdiggørelse af beplantning, læ og udearealer efter afsluttet skole- og motorvejsbyggeri. Etape 1 udført i Rådighedspulje - fredede områder, friluftsliv m.m. U Pulje til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, monitering, sikre sammenhæng samt ansvarsarter, bekæmpe invasive arter, realisere borger/brugerønsker, også private arealer Søbyfredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, formidling, naturpleje og projektledelse jf. indhold i fredningskendelse Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - U vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

12 2 - Teknik- og Miljøudvalget 07 - Renovation Udskiftning af affaldsbeholdere (ny emballagebeholder) U runde. Affaldsbeholderne er fra hhv og Udskiftning af affaldsbeholdere (ny emballagebeholder) U runde. Affaldsbeholderne er fra hhv og Nederkærgård genbrugsplads U Renovering og evt. opgradering af genbrugspadasen Asfaltering af genbrugspladser U Der kalkuleres med nyt slidlag til genbrugspladserne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

13 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Regionshospital Vest - Fordelingsvej U Fordelingsvej rundt om DNV-Gødstrup, Regionen bidrager med 6 mio. kr Herning Cykler - fase 4 U 903 Omfatter bl.a. ny cykelsti langs banen mellem DNV-Gødstrup og -361 Herning samt sti langs Pugdalvej. Der er bevilget 40% statstilskud fra cykelpuljen Regionshospital Vest - nfrastruktur U Anlæg af veje og stier ved DNV-Gødstrup Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligvej Cykelstier U Lys på Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg samt på cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling. Forlængelse af sti langs Skalmejevej, Sunds samt grussti langs Feldborgvej, Aulum Herning Cykler fase 5 U Cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg Herning Cykler fase 5 U Cykelsti ved Vildbjerg Skole Herning Cykler fase 5 U Asfaltering af grussti mellem Sørvad og Vind Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje til forberedelse af projekter Udbygning af krydset Silkeborgvej/Østlig U motorvejsrampe samt signalanlæg Pugdalvej, Vildbjerg U Forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse - pulje U Renovering af veje ifm. med større ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Ny vejadgang til TimeWorld fra Messevejen U Etablering af nyt vejkryds med svingbaner Udbygning af Viborgvej - 2. etape U Udbygning til 4 spor - afledt projekt af udbygning af fordelerring Renovering af gader og veje i forbindelse med U kloakfornyelse Sunds hovedgade Lind Hovedgade Skolegade og Kirkegade i Aulum Hovedgaden, Ørnhøj Vejbelysningsanlæg Hammerum U 850 Belysning af Hammerum Hovedgade på strækningen mellem Hammerum og kast (kommunegrænsen) Trafiksikkerhedsfremmende tiltag U Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

14 3 - Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse projektudvikling Herning + U Den gamle sygehusgrund Søndergade U Nye belægninger, belysning og beplantning Renovering af Sølvgade U Forskønnelse i center- og omegnsbyer U Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen U Renovering af gågaden Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

15 4 - Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Kaldalen U Erstatningsbyggeri for pavillon, samt mindre renovering Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen Galaxen U Nybyggeri Klatretræet U Nybyggeri Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

16 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11 - dræt og Fritid Opgradering og renovering af idrætscentret på U Holingknuden. Modernisering af s-stadion og etablering af opvisningshal Golfbaneareal U 305 Hævning af areal på golfbanen Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver/udendørs anlæg Herning Atletikstadion U Udskiftning af topforsegling på løbebanen Herning Atletikstadion U 723 Lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belægning Herning tennishal U Etablering af ny tennishal på H.P. Hansensvej 6A Tag og fag haller U Kunststofbaner U Lind, Hammerum og kibæk Hal Sørvad U Etablering af motoriklandskab for børn samt samværs- og aktivitetsområde for ungdommen Renovering af svømmebassin ved Vilbjerg Sports- og U Kulturcenter Nye lovkrav bevirker at der skal nyt vandbehandlingsanlæg og ændring af ind- og udløb i bassinerne Hammerum hallen U 8000 Udbygning med multianvendelig motorikhal i forbindelse med det nye skolebyggeri Gullestrup hallen U Om- og tilbygning af Gullestrup Hallen Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

17 4 - Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Lindbjergskolen U Opførelse af ny skole til erstatning af nuværende Gjellerup- og Hammerumskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution Lindbjergskolen U Bibilioteksprojekt Lindbjergskolen U nventar, T og flytning til bibliotek Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter Tag og Fag på skoler U Engbjergskolen - Restoverdækning af flade tage Højgårdskolen - Renovering af tage/overdækning af flade tage Haderup Skole - udskiftning af tage lskov Skole - Udskiftning af tag Sdr. Felding skole U Færdiggørelse af skolens mellemtrin Sinding-Ørre Midtpunkt U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

18 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Timeworld U Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

19 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Museum Midtjylland U Udflytning af museet og etablering af "Det ny Textilforum" Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kultur-institutionerne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

20 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel U Udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til modtagelse af patienter udskrevet fra hospitalet til midlertidigt ophold Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - servicedel U Servicearealer i forbindelse med udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til det nære sundhedsvæsen / akut tilbud Velfærdsteknologi U Løft af livskvaliteten via øget brug af velfærdsteknologi Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

21 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer U Pulje afsat til renoveringer mv. på administrationsbygninger Åturisme U Pulje til udvikling af lystfiskerturisme/åturisme ved Skjern Å og Karup Å. Lakseprojekt, markedsføring, erhvervsudvikling, div. anlæg, formidling og projektledelse. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

22 Kvalitetsfond Oversigt sted nr. Udvalg Sted nr. Stednavn Skole alt Lindbjergskolen Pulje til projekter (papirpenge) Tag/fag skoler Sdr. Felding Skole dræt alt Herning tennishal Tag/fag haller Kunststofbaner Hal Sørvad Renovering af svømmebassin ved Vilbjerg Sports- og Kulturcenter Hammerum Hallen Gullestrup Hallen Sinding-Ørre Midtpunkt Daginstitutioner alt Kaldalen Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Nye Børnehaver - Galaxen Nye børnehaver - Klatretræet Ældre alt Pulje til projekter (papirpenge) Velfærdsteknologi Rehabiliteringscentret Brængårdvej servicedel Kvalitetsfond i alt