BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019

Transkript

1 BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019

2 Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel Skole Ressourcetildeling Materialebudget mv Skolebibliotek Tillægges ressourcetildeling Nuværende tildelingsmodel Udlægges som Ekstra Ressourcer Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Fratrækkes ressourcetildeling Inklusionsmidler Specialklasser Total Difference Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole , Sammenligning, Side 2 af 17

3 Skolernes samlede budgetter Undervisning Ledelse og administration Øvrig drift Balancetilskud Samlet tildeling - folkeskole Inklusion og øvrige pæd. tiltag Specialklasse Overgangsordning Total Budget til almenskoler i alt Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Heraf fordelt Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Tilbage til øvrig drift Brændgårdskolen Residual pr. elev Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Skolens ramme, Side 3 af 17

4 Skolernes elevtal Skole Elevtal i alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Baggrundsdata, Side 4 af 17

5 Skolernes klassetal - opdateres automatisk Skole Klasser i alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Baggrundsdata, Side 5 af 17

6 Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: Understøttende underv.: Øvrige opgaver, forberedelse Vægtning, underst. underv.: 50% 50% Årsnorm (timer) Lønniveauer - gns.* Årlig bruttolønudgift Lærer Pædagog Vikar % 4,0% Lovkrav = 600 timer Undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Fagopdelte timer Understøttende undervisning ,2 185,2 215,2 Pausetid ,8 254,8 254,8 Den hele skoledag Klassestr. Almenkl. 28 Holddeling og 2-lærer-timer Beløb Beløb pr. elev i kl Balancetilskud Beløb Afdelinger med færre end 400 elever , Forudsætninger, Side 6 af 17

7 Særlige opgaver Frivillig musik Skolebibliotek Læsecenter Billedkunst-profil HeartWork - pilot Syns- og hørehandicap DSA, modtageklasser og modtagehold Fælleskomm. udvalg, ress. læst andre steder, frikøb mv. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Bydelsskole - særtildeling til kompetenceudvik ling, ekstra lærere mv. Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM * fordeles efter elevtal * fordeles efter elevtal , Forudsætninger, Side 7 af 17

8 Forudsætninger vedr. ledelse og adm. Lønniveauer - gns.* Årlig brutto lønudgift Skoleleder Afdelingsleder Sekretær Ledelse og administration Skoleleder - grundtildeling pr. skole 0,4 Afdelingsleder - grundtildeling til skoler med undervisningssted nr. 2 0,3 Sekretær 0,2 ÅV Beløb til øvrig ledelse, fordeles efter samlet lønsum til undervisning Beløb til øvrig sekretærbistand, fordeles efter samlet lønsum til undervisning , Forudsætninger, Side 8 af 17

9 Forudsætninger vedr. øvrig drift Residual Fordelingsnøgle Beløb Beløbet til øvrig drift pr. elev skal dække bl.a.: Øvrig drift Beløb pr. elev Lejrskoler Materialer og inventar TSM Modtage pædagogstuderende Matrikeltildeling Mv. Beløb pr. elev 195 Beløb pr. kvadratmeter 30 TSM DBD TSM - Særlige tildelinger Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM TSM , Forudsætninger, Side 9 af 17

10 Undervisning - hele skolevæsenet Timer, fagopdelt undervisning Timer, understøttende undervisning Lærer (ÅV) Pædagog (ÅV) Lærer (Kr.) Pædagog (Kr.) Vikar Undervisningstildeling pr. elev Indskoling ,0 22, Mellemtrin ,7 11, Udskoling ,5 10, Undervisningstildeling pr. skole Tildeling, indskoling Tildeling, mellemtrin Tildeling, udskoling Holddeling/ 2-lærerordning Særlige opgaver (bindinger) Samlet tildeling til undervisning Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Undervisning, Side 10 af 17

11 Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skoleleder Øvr. ledelse Sekretær Samlet tildeling til ledelse og administration Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Ledelse og adm., Side 11 af 17

12 Tildeling til øvrig drift pr. skole Øvrig drift TSM Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Samlet tildeling til øvrig drift Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Øvrig drift, Side 12 af 17

13 Specialklasser - samlet budget (kommuneniveau) Beløb Samlet budget Grundtildeling pr. undervisningssted TAKST 1. Tildeling pr. elev TAKST 1. Tildeling til ledelse, adm, TSM, materialer, mv TAKST 2. Tildeling pr. elev TAKST 3. Tildeling pr. elev Tildelingen skal dække over både ledelse, undervisning og øvrig drift. Tilbud under TAKST 1 Elever i alt Differentieret starttildeling Midler til ledelse, adm., m.v. Elevtalsafhængig tildeling Gjellerupskolen Gullestrup Skole Sdr. Felding Skole Sinding Skole Sunds-Ilskov Skole Vestervangskolen Vildbjergskole I alt Tilbud under TAKST 2 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Herningsholmskolen I alt I alt I alt , Spec.uvn., Side 13 af 17

14 Tilbud under TAKST 3 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Lundgårdskolen I alt Specialskole - samlet budget (kommuneniveau) Beløb Samlet budget I alt Grundtildeling pr. undervisningssted TAKST 4. Tildeling pr. elev Tildelingen skal dække over både undervisning, ledelse og administration samt øvrig drift TAKST 5. Tildeling pr. elev Tilbud under TAKST 4 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Ny specialskole I alt Tilbud under TAKST 5 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Ny specialskole I alt I alt I alt , Spec.uvn., Side 14 af 17

15 Følgende specialundervisningstilbud omfattes af modellen: Tilbud Budget Inklusionspulje Specialklasser Specialskoler Andel af puljer til UngHerning og Skærgården Sum Inden udlægning af inklusionsmidler, reserveres følgende: Beløb Grundtildelinger til specialtilbud Elever på døgninstitutioner (Tjørringhus, Agerbo, Mejeriet, Sparta, BoSelv) Ekskluderede 10. klasses elever Central fællespulje/buffer (40 % af samlet sum) Sum Selve modellen indrettes således: Fordelingsnøgle Beløb Samlet beløb til inklusionsmidler/udlægning Fordeles efter elevtal 85% Fordeles efter socioøkonomi DS 15% Takst pr. ekskluderet elev (betales af visiterende skole) , Inklusion, Side 15 af 17

16 Konsekvensberegning på skoleniveau Elevtal Socioøkonomi* Inklusionssum fordelt efter elevtal Inklusionssum fordelt efter socioøkonomi DS Samlet inklusionssum Antal visiterede elever Tilbagebetaling (takst x antal visiterede elever) Efter takstbetaling Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 450 1,6% Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 54 1,6% Brændgårdskolen ,4% Brændgårdskolen - talentkl ,9% Engbjergskolen 240 1,2% Gjellerupskolen 513 1,1% Gullestrup skole ,9% Haderup skole 147 2,9% Hammerum skole 415 1,8% Herningsholmskolen ,6% Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg - Højgårdskolen 289 1,5% Kibæk skole 372 2,2% Kildebakkeskolen 168 1,8% Lind skole 666 0,8% Lundgårdskolen 515 3,2% Læringscenter syd - afdeling Arnborg 79 1,1% Læringscenter syd - afdeling Kølkær 65 1,3% Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 61 0,7% Skalmejeskolen 215 0,6% Skarrild skole 83 5,1% Snejbjerg skole 439 1,5% Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 463 1,5% Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 76 1,7% Sdr. Felding skole 274 2,8% Timring skole 110 2,7% Tjørring skole 336 1,1% Vestervangskolen 453 7,5% Vildbjerg skole 548 1,7% Vinding skole 321 1,2% Ørnhøj skole 88 4,3% SUM ,0% * Det socioøkonomiske index er udregnet på baggrund af følgende tabelsæt fra Danmarks Statistik:https: // ** Antal elever, som har bopæl på Tjørringhus/Agerbo/Mejeriet, er fjernet under Brændgårdsskolen, Hammerum skole, Lundgårdsskolen og Haderup skole, hvor de har distriktsskole (11 elever i alt). *** Ekskluderede elever i 10. klasse er ikke medtaget i antallet af ekskluderede elever for overbygningsskolen (23 elever i alt) , Inklusion, Side 16 af 17

17 KONSEKVENSBEREGNING OG OVERGANGSORDNING Alle skoler skal minimum have 0,0% Nuværende model Ny model Inklusion Inklusionsmidler Omfordeling (inklusion) "Tab/Vind" I ALT Pct af nuv.budget Skal have tilført Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum ,1% - Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen ,8% - Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen ,7% - Gjellerupskolen ,9% - Gullestrup skole ,9% - Haderup skole ,0% Hammerum skole ,3% Herningsholmskolen ,8% Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen ,7% - Kibæk skole ,1% - Kildebakkeskolen ,6% - Lind skole ,8% - Lundgårdskolen ,0% Læringscenter syd - afdeling Arnborg ,5% - Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen ,9% Skalmejeskolen ,9% - Skarrild skole ,5% - Snejbjerg skole ,2% - Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds ,8% - Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole ,7% Timring skole ,6% - Tjørring skole ,2% - Vestervangskolen ,1% - Vildbjerg skole ,8% Vinding skole ,8% - Ørnhøj skole ,6% , Overgangsordning, Side 17 af 17