Opdelt investeringsoversigt

Transkript

1 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skattefinansieret anlæg, i alt kontrakt Bygsvedligeholdelse, i alt Kvalitetsfondsprojekter excl. projekter med bindende kontrakt Investeringer med afledte driftsreduktioner Jord Havn Ældreboliger Øvrige anlægsprojekter Præsentation 1 af 11

2 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Projekter med bindende kontrakt, i alt heraf kvalitetsfondsprojekter heraf ældreboliger ABF X X Ja Ja Hammelev Skole fortsættelse modernisering BY ABF X X Ja Ja Starup Børnehave energiklasse 1 merudgift BY AKF Ja Ja Is-arena AKF X X Ja Ja Nye boldbaner i Hammelev (reduceret med kr.) AKF Ja Ja Museum Sønderjylland - Anlægstilskud AKF Ja Ja Museum Sønderjylland (justering til normalt tilskud) 405 APM X Ja Ja Byudvikling - Vej ved Falck kryds - Erlevvej AÆH X X Ja Ja Ombyg af Frederik den IX's plejehjem - Servicedel AÆH Ja Ja Ombyg af Frederik den IX's plejehjem - Servicedel AÆH Ja Ja Kløvervænget/Rådmandsvej - Servicearealer AÆH Ja Ja Ombyg af Frederik den IX's plejehjem - Boligdel (afbalanceres på balanceforskyder) 6 AKF X X Ja Renovering af den gamle skøjtehal AÆH-xx Ja Ja Odinsgaard (gl. amtsprojekt) -960 AÆH-xx Ja Odinsgaard (8 boliger) BY (afbalanceres på balanceforskyder) kontrakt 2 af 11

3 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Projekter med bindende kontrakt, i alt heraf kvalitetsfondsprojekter AØK X X Fælles bygsvedligeholdelse kun skoler AØK X X Bygsvedligeholdelse vedr. kvalitetsfondsprojekter AØK X Bygsvedligeholdelse øvrige byger bygsvedligehold 3 af 11

4 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Kvalitetsfondsprojekter excl. projekter med bindende kontrakt, i alt heraf skoleområdet heraf daginstitutionsområdet AKF X Ja Renoverings- og facilitetspulje ABF X X Kloakseparering og asfalt på skolerne ABF X Mindre anlægsarbejder ABF X AT-påbud ABF X Sct. Severin Skole modernisering ABF X O. Jerstal Skole modernisering ABF X 301.xxx Pulje til renovering og modernisering af f.eks.: Povlsbjergskolen, Bregnbjergskolen, Sommersted Skole og Hertug Hans skole ABF X 511.xxx Legestue/Tommelise 660 ABF X X 513.xxx Povlsbjerg/Søndergade sammenlægges ABF X X 513.xxx Daginstitution i Sommersted ABF X X 513.xxx Madorder? ABF X X 513.xxx Daginstitutionspulje til opføl på moderniseringsplan, renovering af f.eks. Rosengården, Skovreden, Kridthuset, Lærkereden Daginstitutionspulje til opføl på moderniseringsplan, renovering af ABF-13 X 513.xxx f.eks. Rosengården, Skovreden, Kridthuset, Lærkereden 2 ASF X 532xxx Udvidelse af faciliteter til genoptræ AÆH X X 532xxx Nøglebokse AÆH X X 532xxx Loftslifte til plejeboliger (120 stk. over 3 år) AÆH X X 532xxx Velfærdsteknologi AÆH X 532xxx Pulje til mindre anlægsdispositioner Kvalitetsfond ex. bind.kontrakt 4 af 11

5 AØK X Fælles bygsvedligeholdelse kun skoler AØK X Bygsvedligeholdelse vedr. kvalitetsfondsprojekter AKF X SkateCity AKF X Renoverings- og facilitetspulje (yderligere midler) AKF X X 318.xxx Foreshus i Sydbyen / Reva-projektet Kvalitetsfond ex. bind.kontrakt 5 af 11

6 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Investeringer med afledte driftsreduktioner, i alt ASF xxx Udbyg af Hjortebro Tandklinik AÆH xxx Evt. frikøb af hjælpemidler ved ophør af kontrakt med Zealand Care AØK X 651.xxx Teknologipulje AKF xxx Ændret anvendelse af Aktivitetshuset (ny) 500 AKF xxx Biblioteksområdet (ny) 350 AKF xxx Haderslev Idrætscenter (ny) 100 APM X 651.xxx Digitalisering af gadearkiv ABF / X 301.xxx/ 510.xxx Anlæg vedr. Vision 2015 (skole og dagtilbudsområdet) AÆH xxx Plejecenter Povlsbjerg AÆH xxx Plejeboliger (Engparken m.fl.) AÆH X 532.xxx Strategisk Boligplan for pleje-, ældre- og handicapboliger Invest. m afledt driftsreduktio 6 af 11

7 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Jord til bolig og erhvervsformål, i alt AØK Fælles - boligformål (U) AØK Fælles - boligformål (I) AØK Køb af jord til erhvervsformål (U) AØK Køb af jord til erhvervsformål (I) Jord 7 af 11

8 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Havne-projekter, i alt AØK Haderslev Havn - Omdannelse (U) AØK Haderslev Havn - Omdannelse (I) Havn 8 af 11

9 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Ældreboliger excl. Projekter med bindende kontrakt, i alt AÆH Pulje til Ældreboliger (afbalanceres via lån) Ældreboliger 9 af 11

10 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Øvrige anlægsprojekter, i alt AKF Ja FOU Prioriteringsmidler (eksisterende budget) AKF Ja Multihuse AKF Ja FOU Prioriteringsmidler (opfyld til normalt budget) AKF Ja Udvikling af vandsportsfaciliteter APM Ja Forbedring af bymiljø, Vojens APM Ja Bymiljø, Haderslev Bymidte ABF xxx Aflastsinstitution - budgetbehov undersøges nærmere ABF xxx Nærmiljøs institution - budgetbehov undersøges nærmere 2 ASF jf. sundhedsaftale 482.xxx IT system til genoptræ / Kildebakken AÆH xxx Snitflade mellem Zealand Care og Vitae på hjælpemiddelområdet 400 AØK Salgsindtægter i øvrigt AØK xxx Salg af byger AØK Bygsvedligeholdelse i øvrigt AØK Energibesparende foranstalter AØK Visionspuljen AØK X 651.xxx Office licenser AKF xxx Minibogbus til Haderslev Bibliotekerne AKF Multihuse - løbende investeringer AKF xxx Renovering af boldbanen ved Skovparken, Vojens AKF xxx Superligastadion/-tribune? 16 AKF xxx Udvidelser Aktivitetshuset og Café Bispen 710 Øvrige projekter 10 af 11

11 17 AKF xxx Ny scene - Teatret Møllen/Forsøgsscenen AKF xxx Tør Mølle - renoveringstilskud/ synliggørelse overfor fonde AKF xxx Nyt historisk arkiv/schaumanns Klædefabrik? APM Pulje til færdiggørelse af udstyksområder - boliger (gl. projekter) APM Byggemod af erhvervsjord (gl. + nye) APM Byggemod af erhvervsjord (gl. + nye) APM Trafiksikkerhedspulje 1&2 + renov.af veje i alt APM Byudvikling - Grønen/Dalstrøget (Sydbyen) APM Helhedsrenovering af veje (efterslæb) APM xxx Trafiksikkerhedsprojekter mv APM xxx Cykelstier APM xxx Mindre anlæg som følge af myndighedskrav (lokalplan) APM xxx P-henvis og Parkeringshus mv APM xxx Omfarstvej, nord-vest om Haderslev, planlægspulje - forprojektering + VVM APM xxx Byfornyelse (Sønderbro og Klosterkvarteret) APM xxx Flyt af sand - Aarø lystbådehavn 800 APM xxx Fremtidig domicil for Driftsafdelingen APM xxx Byggemod pulje (nye boliger) APM xxx Etablering af EU sikker rasteplads Øvrige projekter 11 af 11