NOTAT. Budgetlægning : Overblik over anlægsbehov til prioritering

Transkript

1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf Sagsident: 17/584 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen Budgetlægning : Overblik over anlægsbehov til prioritering Tabel 1: Grundlag for den foreløbige investeringsoversigt : Nr. Nettobeløb i mio. kr Investeringsoversigt B , ,528 83,876 0 Administrative korrektioner: 2 Pulje til Anlæg -37,281 57,805 3 Haderslev Havn lb.vedligehold 0,500 4 Brand og Redning Sønderjylland 1,235 5 Færdiggørelse boligudstykninger 0,450 6 Renoverings- og facilitetspulje 1,000 7 Bygningsvedligeholdelse 25,000 Enkeltsager Byrådet 8 Overført fra R2016 Sundhedscenter 0,983 9 Skole i Sydbyen 21, Byggemodning Starup -indtægter -1, Skole i Sydbyen -14,500 17, Daginstitution i Gram 9, Sundhedscenter Haderslev 8, Byfornyelsesprojekt Haderslev (inkl. -3,342 banestien) 11 Projektudvikling idrætsfaciliteter 0,800 Starup 12 Rundkørsel - Omkørselsvejen/Chr. X's Vej 4,266 Foreløbig investeringsoversigt godkendt i Økonomudvalget den 19. juni , ,528 86,000 86,000 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre Punkterne 2-7 er opført for, at skabe kontinuitet i anlægsbudgettet. Punkterne 8-10 har været behandlet i Haderslev Byråd i løbet 1. halvår Punkt 11 er fra enkeltsagen om revurdering af anlæg i mødet den 30. maj Punkt 12 er godkendt i Haderslev Byråd i mødet den 30. maj 2017, pkt. 14.

2 Anlægsemner der ikke er indarbejdet i forslag til en foreløbig investeringsoversigt Direktionen og chefgrupperne i de tre serviceområder har vurderet behovet for ændringer på anlægsområdet ud fra: Bygninger med funktionsbrist, utidssvarende funktionsduelighed m.v. Og er fremkommet med følgende forslag til prioritering: Tabel 2: Opgaver i kategorierne: Bygninger med funktionsbrist, utidssvarende funktionsduelighed m.v. Nr. Beløb i mio. kr. og 2018 pl Vedligehold af rørlagte offentlige - 20,000 20,000 20,000 20,000 vandløb 2 Vedligehold af broer - 1,474 1,474 1,474-3 Automatiske dørlukkere på - 1,800 plejecentrene 4 Udvalget for Børn og Familie - 3,600 5,300 4,300 14,700 Diverse renoveringsopgaver 5 Køle-skruekompressorer SE - 2,000 Arena 6 Vedligeholdelsesarbejder på - 2,450 2,450 2,450 2,450 moler i Aarøsund og på Aarø 1) I alt 0 29,324 31,224 28,224 37,150 Nr. 1 Der er opgjort et efterslæb på mio. kr. på vedligehold af rørlagte offentlige vandløb. De anførte beløb er den samlede investering på 80 mio. kr. fordelt over fire år. Nr. 4 Chefgruppen i Børn- og Kulturservice har opgjort behov på Udvalget for Børn- og Familie s område. Alle behov er forskudt ét år under hensyntagen til, at anlægsrammen er udnyttet i Der henvises til vedlagte bilag. Nr. 6 Eske Homilius er ved at afdække prioriteringen af moler nærmere. De anførte beløb er den samlede investering på 9,8 mio. kr. fordelt over fire år. Tabel 3: Vedligeholdelsesarbejder på moler i Aarøsund og på Aarø Nr. Opgørelse af 16. maj 2017 Beløb i kr. 1 Aarøsund Renovering af færgemolen med nye pæle og opfyldning Nordmole nye pæle og opfyldning* 500 Udskiftning af anoder på spuns I alt Aarø Renovering af færgeleje. Reparation af låsesprængning, lede værk og bundsikring Udskiftning af anoder på spuns 200 Arbejde som følge manglende reparation og svagt i bund under veje som følge 500 af højvande I alt Aarø.-- Nødvendigt hvis ikke udvidelsen besluttes. Renovering af vestmole med bro og brohoved Renovering af flydebroen 600 Renovering af nordbroen 900 I alt Side 2 af 6

3 Øvrige emner til prioritering Følgende elementer er ikke indarbejdet i den foreløbige investeringsoversigt for Tabel 4: Øvrige emner til prioritering, herunder emne fra møde i Haderslev Byråd den , samt emner indkommet til Økonomi & Løn i løbet af sommerferien Nr. Beløb i mio. kr. og 2018 pl Salg af byggegrunde Hammelev Bygade -1, Udvikling af Jomfrustien 1,900 1,900?? 3 Museum Sønderjylland magasinbyggeri 3,135 3,135 4 Tribunebyggeri i Sydbank Park Samlet 8,710 udgift 18,710 mio. kr. fratrukket 10 mio. kr. som er afsat i foreløbig investeringsoversigt 5 Haderslev inderhavn - Lystbådehavn 3,500 6 Indeksregulering af Sundhedscenter 0,076 0,061 Haderslev og Skole i Sydbyen 7 Brand og Redning Sønderjylland 0,029 0,029 0,029 0,029 pristalsregulering 8 Parkeringsplads ved Vojens Kirke 1,000 9 Flytning af driftsafdelingen til Vilstrupvej - 7,333 7,333 7,333 estimat på 22 mio. kr. 10 Damgården m.h.p. at lave plads til 2-0,793 0,793 0,793 beboere m.v samlet udgift på 2,380 mio. kr. 11 Rundkørsel Ribe - 4,000 4,000 4,000 Landevej/Fredsted/måske Dyringkær 8-12 mio. kr. jf. erfaringer fra anden sag om rundkørsel 12 Jomfrustien P-hus 2 muligheder 1) Anlægsoverslag P-pladser på - 3,600 terræn afhængig af disponering af arealet 2) Anlægsoverslag etablering af ,000 10,000 P-pladser, hvoraf ca. 85 pladser er på dæk 13 Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest 7, Udskiftning af motorer på Aarø færgen (I 2,000 den foreløbige investeringsoversigt er der afsat 3 mio. kr. i år 2018 ) 15 Mellemtotal, i alt 10,505 26,690 34,061 15, Forbedring af tilkørselsforholdene til Dancoat i Arnum 3 muligheder 1) Etablering af 800 m ny adgangsvej i 7,400 forlængelse af Nordvangsvej til Kongevej 2) Forstærking af grusvej samt asfaltering 1,700 og ombygning af krydset 3) Ombygning af krydset 0, Investeringer i f.t. Jomfrustien:???? Vejbelægning og begrønning på tilknyttede veje m.v. 18 Puljer til fagudvalg og andre nye prioriterede projekter 19 Evt. køb af jord til bolig og erhvervsformål Side 3 af 6

4 Nr. Beløb i mio. kr. og 2018 pl Vision Gram Byfornyelsesprojekt af Gram centrum m.v. 21 Vision Vojens??? Salgsindtægter Starup???? 23 Salgsindtægter: Salg af jord på Knavvej til???? Provas 24 Forbedring af Knavvej vejforbedring 25 Fredsted Vest boligudstykningsområde (køb af jord og byggemodning, samt mistede forpagtningsindtægter) 26 Ombygning af eksisterende rådhuskompleks på baggrund af Mulighedsanalyse fra Signal arkitekterne projekteringsomkostninger? 27 Banestien fra Nørregade til Simmerstedvej 28 Cykelsti til Gram Lergrav fra Gram Slot???? 29 Cykelsti Norgesvej???? 30 Vojens Speedway Center - forprojektering 0,750 I ALT???? Nr. 1 Afledt konsekvens af beslutning i Haderslev Byråd den 27. juni 2017, pkt. 17 Nr. 4 Udvalget for Kultur og Fritid har i mødet den 6. juni 2017 anbefalet model 3 til videre behandling i budgetforhandlingen. Inden budgetforhandlingerne skal der udarbejdes konsekvensberegninger i forhold til fremtidige lejeindtægter ved de forskellige modeller. Model 3: Færdiggørelse af sydtribunen. Nordtribunen overdækkes og der etableres betonunderlag på ståpladserne. Østtribunen mod nord forlænges og østtribunen mod syd forlænges samt der etableres udvidelse af lounge og toiletter i sydende. Gymnasiestien udvides for adgang til busser for udebanefans og der opsættes sikkerhedshegn. Model 3 vil kunne bygges i faser over 3 budgetår. Økonomien i model 3 er kalkuleret til 18,710 mio. kr. inklusiv omkostningstillæg på 12 %. Udgiften til Loungen kan opgøres til 2,5 mio. kr. jf. forskellen mellem udgiften på 5,85 mio. kr. til Østtribune mod syd inkl. lounge og udgiften på 3,35 mio.kr. til Østtribunen mod Nord excl. lounge. Nr. 6 Indekseringssberegningerne er opgjort til Skole i Sydbyen 0,061 mio. kr. i år 2020 Sundhedscenter Haderslev 0,076 mio. kr. i Nr. 7 Reguleringen er indarbejdet i Budgetudkast 1. Nr. 12 Rambøll har lavet udkast til modeller for opførelse af P-hus bag biografen på Jomfrustien. På den baggrund er skitseret to modeller. Nr. 13 De afledte driftsudgifter er opgjort til kr. årligt fra 2019 og frem. Side 4 af 6

5 Nr. 14 Udvalget for Plan og Miljø har i mødet den 7. august 2017, pkt. 11 behandlet sagen om udskiftning af motorer på Aarø færgen. Der indgår tre handeforslag i sagen. Udvalget besluttede alternativ 1. Benny Bonde og Keld Valentin stemte imod. Per Hauritz undlod at stemme. Benny Bonde anmodede om at oversende sagen til afgørelse i byrådet. Handleforslag 1 Hybridmotorløsning med elmotorer 5 mio. kr.: Til projektet skal der afsættes yderligere 2 mio. kr. i forhold til nuværende investeringsoversigts budgetår Årlig mindreudgift på kr. fra budgetoverslagsår 2019, idet oprindeligt indarbejdede driftsbesparelser på kr. hæves til kr. årligt fra Byrådet frigav den 30. maj 2017 rådighedsbeløb på kr. til projektering. Den foreløbige investeringsoversigt indeholder 3 mio. kr. i år 2018 til formålet. Nr. 27 og 28 Udvalget for Plan og Miljø får forelagt enkeltsager, hvor administrationen foreslår at der søges cykelpuljemidler til de nævnte projekter. Der forventes at være ansøgningsfrist til Cykelpuljen 2017 den 2. oktober Der vil være en vis egenbetaling til projekterne. Der har tidligere været krav om, at der var tale om ikke planlagte/budgetlagte projekter. Nr. 29 Udvalget for Plan og Miljø har i mødet den 3. april 2017 behandlet en sag om en cykelsti på Norgesvej. Pris 3,475 mio. kr. Nr. 30 Udvalget for Kultur og Fritid s dagsorden til mødet den 15. august 2017, pkt.14 Vojens Speedway Center udviklingsplaner indeholder indstilling om, at et beløb på kr. til forprojektering medtages i budgetforhandlingerne. Ved afslutningen af redigeringen af dette notat foreligger der endnu ikke beslutningsprotokol fra mødet. Direktionens anbefalinger Direktionen har i mødet den 8. august 2017 anbefalet budgetudkast 1A, hvor anlægsrammen udgør 129 mio. kr. i 2018 og 125 mio. kr. i de efterfølgende år. Sat i forhold til den foreløbige investeringsoversigt fra mødet i Økonomiudvalget den 19. juni 2017, er der råderum til nye prioriteringer på 14,472 mio. kr. i 2019, 49,032 mio. kr. i 2020 go 96,815 mio. kr. i Tabel 2 og tabel 4 opsummerer forskellige emner, som kan indgå i den politiske prioritering af investeringsoversigten Hertil kommer en række projekter, som på nuværende tidspunkt ikke er prissat. Tabel 5: Prioriteringsmulighed (forskel mellem budgetudkast 1A og Foreløbig investeringsoversigt) Nr. Nettobeløb i mio. kr. og 2018 pl Foreløbig investeringsoversigt ØK , ,528 86,000 86,000 Anlægsrammer jf. direktionens 129, , , ,000 budgetudkast 1A Forskel -0,244 14,472 39,000 39, Pulje til Anlæg pulje i foreløbig investeringsoversigt - endnu ikke prioriteret 10,032 57,815 Side 5 af 6

6 Nr. Nettobeløb i mio. kr. og 2018 pl Ikke disponeret = -0,244 14,472 49,032 96,815 prioriteringsmulighed Tabel 6: Anlægsemner til prioritering Nr. Nettobeløb i mio. kr. og 2018 pl Tabel 2: Bygninger med 0 29,324 31,224 28,224 37,150 funktionsbrist, utidssvarende funktionsduelighed m.v. Tabel 4: Mellemtotal på projekter 10,505 26,690 34,061 15,755 med beløb I alt 10,505 56,014 65,285 43,979 37,150 Side 6 af 6