Indledning Der har ikke været etableret en egentlig anlægsproces til budgetlægningen , idet år 2018 er disponeret til rammen.

Transkript

1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf Sagsident: 17/584 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen Budgetlægning : Anlægsbehov til prioritering Indledning Der har ikke været etableret en egentlig anlægsproces til budgetlægningen , idet år 2018 er disponeret til rammen. Økonomiudvalget har i mødet den 19. juni 2017 godkendt den foreløbige investeringsoversigt, som har dannet grundlag for låneansøgningerne til ministeriet. Økonomiudvalget har i mødet den 14. august 2017 godkendt Budgetudkast 1, som grundlag for budgetlægningen. Den foreløbige investeringsoversigt er korrigeret for beslutning i Haderslev Byråd den 27. juni 2017, konsekvenserne af Budgetudkast 1, samt indeksreguleringer af Skole i Sydbyen. På den baggrund kan prioriteringsmuligheden i den foreløbige investeringsoversigt og Budgetudkast 1 opgøres til lidt under 1 mio. kr. i 2018, til lidt under ½ mio. kr. i 2019, til 10 mio. kr. i 2020 og 58 mio. kr. i 2021 jf. den efterfølgende tabel. Tabel 1: Prioriteringsmulighed (forskel mellem budgetudkast 1 og Foreløbig investeringsoversigt) Nr. Nettobeløb i mio. kr. og 2018 pl Foreløbig investeringsoversigt - revideret 128, ,557 86,061 86,000 Anlægsrammer jf. budgetudkast 1 129, ,000 86,000 86,000 Forskel 0,951 0,443-0,061 0, Pulje til Anlæg pulje i foreløbig investeringsoversigt - endnu ikke 10,064 57,786 1 prioriteret Ikke disponeret = prioriteringsmulighed -0,951 0,443 10,003 57,786 Note: + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Øvrige anlægsbehov til prioritering Direktionen og chefgrupperne i de tre serviceområder har vurderet behovet for ændringer på anlægsområdet ud fra: Bygninger med funktionsbrist, utidssvarende funktionsduelighed m.v. Der

2 er fremkommet forslag nr. 1-6 i den efterfølgende tabel. Derudover er der rejst sager i fagudvalgenes møder og fremsendt ansøgninger fra flere andre. Tabellen viser de fremkomne ønsker. Emner er oplistet i uprioriteret rækkefølge, men søgt grupperet efter samhørighed. Tabel 2: Anlægsbehov til prioriteringer Nr. Beløb i mio. kr. og 2018 pl FUNKTIONSBRIST og UTIDS- - 20,000 20,000 20,000 SVARENDE FUNKTIONSDUELIGHED 1 Vedligehold af rørlagte offentlige vandløb - 1,474 1,474 1,474 2 Vedligehold af broer - 1,800 3 Automatiske dørlukkere på plejecentrene - 3,600 5,300 4,300 4 Udvalget for Børn og Familie Diverse - 2,000 renoveringsopgaver 5 Køle-skruekompressorer SE Arena - 2,450 2,450 2,450 6 Vedligeholdelsesarbejder på moler i Aarøsund og på Aarø JOMFRUSTI-PROJEKTET Udvikling af Jomfrustien 1,900 1,900?? 8 Jomfrustien P-hus 2 muligheder 1) Anlægsoverslag P-pladser på - 3,600 terræn afhængig af disponering af arealet 2) Anlægsoverslag etablering af ,000 10,000 P-pladser, hvoraf ca. 85 pladser er på dæk 9 Investeringer i f.t. Jomfrustien: Vejbelægning og begrønning på tilknyttede veje m.v.???? HAVNE, FÆRGE, MOLER m.v. 10 Haderslev inderhavn - Lystbådehavn 3, Udskiftning af motorer på Aarø færgen (I den foreløbige investeringsoversigt er der afsat 3 mio. kr. i år 2018 ) 2,000 KULTUR OG FRITID 12 Museum Sønderjylland magasinbyggeri 3,135 3, Tribunebyggeri i Sydbank Park Samlet udgift 18,710 mio. kr. fratrukket 10 mio. kr. som er afsat i foreløbig investeringsoversigt 8, Vojens Speedway Center - forprojektering 0,750 ERHVERVS RELATERET 15 Forbedring af tilkørselsforholdene til Dancoat i Arnum 3 muligheder 1) Etablering af 800 m ny adgangsvej i forlængelse af Nordvangsvej til Kongevej 2) Forstærking af grusvej samt asfaltering og ombygning af krydset 7,400 1,700 Side 2 af 6

3 Nr. Beløb i mio. kr. og 2018 pl ) Ombygning af krydset 0, Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest 7,800 PLAN OG MILJØ 17 Parkeringsplads ved Vojens Kirke 1, Flytning af driftsafdelingen til Vilstrupvej - 7,333 7,333 7,333 estimat på 22 mio. kr. 19 Cykelstipulje: Banestien fra Nørregade til Simmerstedvej 20 Cykelstipulje: Cykelsti til Gram Lergrav fra???? Gram Slot 21 Cykelsti Norgesvej???? SOCIALUDVALGET 22 Damgården m.h.p. at lave plads til 2 beboere m.v samlet udgift på 2,380 mio. kr. - 0,793 0,793 0,793 UDSTYKNING og AFLEDTE FORHOLD 23 Fredsted Vest boligudstykningsområde (køb af jord og byggemodning, samt mistede forpagtningsindtægter) 24 Vejtilslutning Landevej/Fredsted ,000 4,000 4,000 mio. kr. jf. erfaringer fra anden sag om rundkørsel 25 Evt. køb af jord til bolig og erhvervsformål 26 Forbedring af Knavvej vejforbedring BORGERBUDGETTERING m.v. 27 Vision Gram Byfornyelsesprojekt af Gram centrum m.v. 28 Forum Vojens??? NYE PRIORITERINGER 29 Puljer til fagudvalg og andre nye prioriterede projekter 30 Administrationsfaciliteter TEKNISK KARAKTER Pulje til byfornyelse korrektion: Færre udgifter og færre indtægter, samt videreførelse i år Rundkørsel Omkørselsvejen/Chr. X s vej -0,133-0,133-0, ,175 INDTÆGTER Salgsindtægter Starup???? 34 Salgsindtægter: Salg af jord på Knavvej til Provas???? Note: + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Nr. 1 Der er opgjort et efterslæb på mio. kr. på vedligehold af rørlagte offentlige vandløb. De anførte beløb er den samlede investering på 80 mio. kr. fordelt over fire år. Side 3 af 6

4 Anlægsopgaven kan videresendes til Udvalget for Plan og Miljø med henblik på, at udvalget i den nye byrådsperiode foretager en vurdering af, hvorledes opgaven kan håndteres. Nr. 2 Ommen & Møller har i 2015 lavet et budget over broreparationer. Fremskrevet til aktuelle priser er der tale om udgifter i størrelsesorden 4,4 mio. kr., som i tabellen er fordelt over tre år. Nr. 4 Chefgruppen i Børn- og Kulturservice har opgjort behov på Udvalget for Børn- og Familie s område. Alle behov er forskudt ét år under hensyntagen til, at anlægsrammen er udnyttet i Der henvises til vedlagte bilag. Nr. 6 Eske Homilius er ved at afdække prioriteringen af moler nærmere. De anførte beløb er den samlede investering på 9,8 mio. kr. fordelt over fire år. Tabel 3: Vedligeholdelsesarbejder på moler i Aarøsund og på Aarø Nr. Opgørelse af 16. maj 2017 Beløb i kr. 1 Aarøsund Renovering af færgemolen med nye pæle og opfyldning Nordmole nye pæle og opfyldning* 500 Udskiftning af anoder på spuns I alt Aarø Renovering af færgeleje. Reparation af låsesprængning, lede værk og bundsikring Udskiftning af anoder på spuns 200 Arbejde som følge manglende reparation og svagt i bund under veje som følge 500 af højvande I alt Aarø.-- Nødvendigt hvis ikke udvidelsen besluttes. Renovering af vestmole med bro og brohoved Renovering af flydebroen 600 Renovering af nordbroen 900 I alt Nr. 7-9 Haderslev Byråd har i mødet den 27. juni 2017 godkendt Masterplan for Jomfrustiprojektet. Nr. 7 Investeringsoversigten har afsat 1,9 mio. kr. i år 2017 til Udvikling af Jomfrustien. Beløbet foreslås videreført i yderligere et par år. Nr. 8 Rambøll har lavet udkast til modeller for opførelse af P-hus bag biografen på Jomfrustien. På den baggrund er skitseret to modeller. Nr. 10 Uddybning af Haderslev inderhavn for at sikre, at der stadig kan anløbe både i den inderste del af havnen (ca m²). Projektet forventes udført i vinteren 2018/2019, når bådene er på land. Se nærmere beskrivelse i bilagsmaterialet. Side 4 af 6

5 Nr. 11 Udvalget for Plan og Miljø har i mødet den 7. august 2017, pkt. 11 behandlet sagen om udskiftning af motorer på Aarø færgen. Der indgår tre handeforslag i sagen. Udvalget besluttede alternativ 1. Benny Bonde og Keld Valentin stemte imod. Per Hauritz undlod at stemme. Benny Bonde anmodede om at oversende sagen til afgørelse i byrådet. Handleforslag 1 Hybridmotorløsning med elmotorer 5 mio. kr.: Til projektet skal der afsættes yderligere 2 mio. kr. i forhold til nuværende investeringsoversigts budgetår Årlig mindreudgift på kr. fra budgetoverslagsår 2019, idet oprindeligt indarbejdede driftsbesparelser på kr. hæves til kr. årligt fra Byrådet frigav den 30. maj 2017 rådighedsbeløb på kr. til projektering. Den foreløbige investeringsoversigt indeholder 3 mio. kr. i år 2018 til formålet. Nr. 13 Udvalget for Kultur og Fritid har i mødet den 6. juni 2017 anbefalet model 3 til videre behandling i budgetforhandlingen. Inden budgetforhandlingerne skal der udarbejdes konsekvensberegninger i forhold til fremtidige lejeindtægter ved de forskellige modeller. Model 3: Færdiggørelse af sydtribunen. Nordtribunen overdækkes og der etableres betonunderlag på ståpladserne. Østtribunen mod nord forlænges og østtribunen mod syd forlænges samt der etableres udvidelse af lounge og toiletter i sydende. Gymnasiestien udvides for adgang til busser for udebanefans og der opsættes sikkerhedshegn. Model 3 vil kunne bygges i faser over 3 budgetår. Økonomien i model 3 er kalkuleret til 18,710 mio. kr. inklusiv omkostningstillæg på 12 %. Udgiften til Loungen kan opgøres til 2,5 mio. kr. jf. forskellen mellem udgiften på 5,85 mio. kr. til Østtribune mod syd inkl. lounge og udgiften på 3,35 mio.kr. til Østtribunen mod Nord excl. lounge. Nr. 15 Der foreligger tre muligheder omkring tilkørselsforhold til Dancoat i Arnum. Nr. 16 De afledte driftsudgifter er opgjort til kr. årligt fra 2019 og frem. Nr. 18 Flytning af driftsafdelingen har ikke været behandlet i Udvalget for Plan og Miljø endnu. Nr. 19 og 20 Udvalget for Plan og Miljø har i mødet den 7. august 2017, pkt. 11 behandlet ansøgninger til cykelpuljen. Der er ansøgningsfrist til Cykelpuljen 2017 den 2. oktober Der vil være en vis egenbetaling til projekterne. Der har tidligere været krav om, at der var tale om ikke planlagte/budgetlagte projekter. Nr. 21 Udvalget for Plan og Miljø har i mødet den 3. april 2017 behandlet en sag om en cykelsti på Norgesvej. Pris 3,475 mio. kr. Nr. 23 og 24 Fredsted - evt. køb af jord, byggemodning og tilhørende vejanlæg. Nr. 25 Evt. køb af anden jord til bolig eller erhvervsformål. Der er mulighed for at optage lån til køb af produktionsjord. Nr. 30 Økonomiudvalget skal i mødet den 21. august 2017 drøfte udvikling af administrationsbygninger/faciliteter. Side 5 af 6

6 Nr. 31 Kommunens andel af de landsdækkende byfornyelsesrammer har ændret sig siden udarbejdelse af den foreløbige investeringsoversigt. Det anbefales, at beløbene tilpasses, samt at der tages stilling til evt. videreførelse af projektet i Tabel 4: Pulje til Byfornyelse 2017 Beløb i tkr. 2018, 2019 og Udg. Indt. Udg. Indt. Foreløbig investeringsov Revideret behov Korrektions behov Nr. 32 Anlægsprojekt Rundkørsel Omkørselsvejen/Chr. X s vej er i den foreløbige investeringsoversigt afsat med 12,236 mio. kr. I enkeltsagen til Byrådets møde i maj var forudsætningerne i det bagvedliggende materiale en prisfremskrivning på 0,175 mio. kr. Prisfremskrivningen indgår i prioriteringen af investeringsoversigten Nr. 33 Tidligere har der været kutyme for, at indtægter fra salg af jord først budgetlægges, når salget er sket. Der er optaget lån i forbindelse med køb af jord i Starup. Såfremt der skal salg af jord, vil der skulle foretages nedskrivning af lånet. For uddybning af de nævnte projekter henvises til bilagsmateriale. Side 6 af 6