Investeringsoversigt

Transkript

1 I rammeudmeldingen var der afsat 4 mio. kr. i 2014 til "Sct. Severin skole - indeklima" begrundet i en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til Fagudvalget har prioriteret beløbet til andet formål. Herved øges midlerne til anlæg udover det forudsatte. Endvidere var der afsat 4,4 mio. kr. i 2014 til " Sundhedscenter Haderslev". Fagudvalget har reduceret projektet til 4,1 mio. kr. og prioriteret de resterende kr. til " Sundhedscentertilbud i Gram" Udvalget for Børn og Familie - fordelt ramme - netto beløb Bruttobeløb ABF x Mindre anlæg m.v. på skolerne ABF-02 A x Lagoniskolen Haderslevreform ABF x Mindre anlæg m.v. daginstitutioner Ny Søndergade/Povlsbjerg 0-6 års 1 ABF-04 A x (Hulahoppen) Toiletfac. skoler og dagtilbud herunder 1 ABF x Favrdalinstitutionen ABF x Lagoniskolen idrætsanlæg ABF x Kridthuset 0-6 års institution ABF x Sdr. Otting indvendig renovering 347 Foranalyse:Sdr. Otting 1 ABF x lokalestørrelsesproblematik 500?? 1 ABF x Skolen v/stadion renovering inkl. påbud ABF x Hammelev Skole renovering af omklædning ABF x Ny Frk. Michaels/Marie Nielsens/Spec.gruppe ABF x Rosengården renovering Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup ekstra bygn 1 ABF x ungeunivers ABF x Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup hjemkundskab Hoptrup/Marstrup/Vilstrup pædagogisk 1 ABF x servicec.og lærerforb ABF x Hoptrup/Marstrup/Vilstrup elevator til 1. sal 1.000

2 Udvalget for Kultur og Fritid - fordelt ramme - netto beløb Brutto beløb AKF-01 A x SkateCity AKF Tribune, Haderslev Fodboldstadion Renoverings- og facilitetspulje til haller og AKF x idrætsanlæg AKF Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler AKF xxx Motorikhal i Gram AKF Udsmykningspulje AKF xxx Parkeringspladser ved Haderslev Idrætscenter AKF xxx Kano og kajakcenter (forprojekt) AKF xxx Musikkens hus/øvefaciliteter Forprojekt til udvikling af ekstrem sport i AKF xxx Vojens AKF xxx Ekstra hal (forprojekt) AKF x 318.xxx Svømmehal Udvalget for Plan og Miljø - prioriteret fordeling af rammen - nettobeløb Brutto beløb APM xxx Indsats efter Natura 2000 handleplaner 1000 APM Boligområder, byggemodning af nye områder APM Trafiksikkerhed APM Cyklistforbindelse mellem Haderslev midtby og havnen (på banen) APM Trafiksikkerhed: Rundkørsel Omkørselsvejen/Chr. X s vej (SORT PLET). * 1) APM Sti til Viggo Carstensvej samt vejudvidelse og kanaliseringsanlæg på Simmerstedvej. (Ekspropriation i 2014) AMP Cykelsti langs Jomfrustien APM xxx Færdiggørelse af beplantning på Gravene 270 APM Forundersøgelse af områder til nye 002.xxx byggemodningsområder

3 * 1) * 2) * 8) APM Klimaændringer, problemer med regnvand xxx ved Halk, Kelstrup og Hejsager strand APM xxx Cykelsti mellem Vedsted og Over Jerstal APM Trafiksikkerhed: Krydsning ved Hospice og Skallebækvej inkl. buslommer (afhænger af Regionen) * 2) APM xxx Pulje til Landsbyfornyelse inkl. statsrefusion 60% * 8) Udvalget for Plan og Miljø besluttede på mødet 7/ at der fremadrettet skal fokuseres på rundkørsel ved Chr. d.x vej/omfartsvejen og sikring af cyklister på Norgesvej og ønsker i denne sammenhæng at anbefale økonomiudvalget at medvirke hertil. Bevillingen på 3 mio. kr. er flyttet til Der skal bl.a. etableres buslommer til nye ruter. Såfremt Regionen kræver dette etableret i 2014, vil der blive behov for en anlægsbevilling. I dette tilfælde rejses der en enkeltsag. By-, Bolig- og landdistriktsministeriet har meddelt at Haderslev Kommune har fået tildelt en ramme på 3,7 mio. kr. til bl.a.projekter vedr. nedrivning i landdistrikterne. Staten giver et tilskud på 60% = 2,2 mio. Kommunen skal klare resten (1,48 mio). Deadline for tilbagemelding til ministeriet om, hvorvidt kommunen ønsker del i disse midler, er den 14. juni Udvalget for Sundhed og forebyggelse - netto beløb Brutto beløb ASF Sundhedscenter Vojens ASF Foranstaltninger ASF Sundhedscenter Haderslev ASF Sundhedscentertilbud i Gram 300 Udvalget for Ældre og Handicappede - nettobeløb Brutto beløb AÆH x Strategisk boligplan for pleje, ældre og handicapboliger AÆH x Velfærdsteknologi AÆH x Pulje til mindre anlægsdispositioner Forundersøgelse vedr. evt. forøgelse af antallet AÆH x X af plejehjemspladser

4 Økonomiudvalget - Fordelt ramme - nettobeløb Bruttobeløb AØK x 301.xxx Bygningsvedligeholdelse - Skoler AØK x 513.xxx Bygningsvedligeholdelse - sprojekter AØK xxx Energibesparende foranstaltninger Fagudvalgenes prioritering af den udmeldte ramme i bruttobeløb Fagudvalgenes prioritering af den udmeldte ramme i nettobeløb heraf kvalitetsfondsinvesteringer - brutto Økonomiudvalget - Jordforsyning & Haderslev Havn - nettobeløb Bruttobeløb *AØK Køb og salg af jord til boligformål AØK Haderslev Havn - Omdannelse *AØK Køb og salg af jord til erhvervsformål * Økonomiudvalget har besluttet, at der fremover ikke budgetteres på jordforsyning. Indtægter kan kun anvendes i det efterfølgende budgetår eller ved en ny politisk prioritering indenfor bruttoanlægsrammen. Økonomiudvalget - Teknisk korrektionspulje - nettobeløb Bruttobeløb Pulje til teknisk anlægskorrektion

5 Udvalget for Kultur og Fritid - Øvrige ønsker til nettobeløb Brutto beløb AKF Multihuse AKF xxx Renovering af Hjortebrohallen AKF xxx Mobilt gulv til SE Arena Udvalget for Plan og Miljø - Øvrige ønsker til nettobeløb Bruttobeløb APM Færdiggørelse at byggemodningsområder, Bolig/Erhverv. *4) APM Sikring af skoleruten til Favrdalskolen (forudsætning, tilskud fra Cyklistpuljeprojekt) *3) Udskiftning af Lindetræerne på Gravene APM xxx (medtages såfremt bevillingen ikke gives i 2013) APM Udbygningsplan for Moltrupvej *5) APM xxx Fremtidigt domicil for Driftsafdelingen APM Etablering af i P-hus Haderslev APM Restaurering af Grarup Sø 900 APM xxx Statusundersøgelse af Havne i kommunen 400 APM Fortovsrenoveringe som følge af Provas kloakarbejder *6) APM Busstoppesteder i fm. ændring af busruter (pulje) APM Ombygning af skolevej jf. trafiksikkerhedsplan APM Følgearbejder i fm. projekter, etableringer og lokalplaner APM Opretning af akutveje (efterslæb) *7) APM Projekter som følge af Cykelstiplanen APM Cykelsti mellem Starup og Øsby (Haderslev og Aarøsund) APM Bymiljø, Haderslev bymidte APM P-henvisningssystem Haderslev

6 APM Forbedring af bymiljø Vojens APM Vojens Station (Banegårds-/Odinspladsen) APM Nye omfartsveje, nord-vest om Haderslev (Planlægn.pulje-forprojektering + VVM) APM xxx Renovering af parkering og forplads på Aarøsund Havn Udgår Forsøges finansieret via Havneprojektet? *3) *4) *5) *6) *7) Det er en forudsætning, at der ydes tilskud fra cyklistpuljen. Hvis der ikke gives tilskud, kan der igen søges i Uden tilskud - som udgør ca. 40 %, vil projektet koste 6,7 mio. kr. Der er på Økonomiudvalgets oplæg til investeringsoversigt afsat 7,7 mio. til køb af erhvervsjord i Der gøres opmærksom på, at der ikke er afsat midler til byggemodning af nye erhvervsområder i Der laves en midlertidig løsning til sikring af kryds (indgår i Trafiksikkerhed i hvis midlerne bevilliges APM-23). Projektet udsættes til Provas anlægsarbejder med kloakseparering medfører mange små reparationsarbejder på fortove og kantsten til hvert hus/grund. For at undgå dette arbejdes der med helhedsløsninger ved udskiftning af hele fortovsbelægningen samtidig, så vejen efter arbejdets afslutning er totalrenoveret. Er der ikke midler til dette arbejde, må det udsættes til gene for borgerne samt en fordyrelse når det på et senere tidspunkt skal udføres. Der skal ske en opretnng af akut-vejene, inden de kan lægges ind i funktionskontrakten. Dette er en forudsætning for at indgå heri. Vejene bliver derfor ikke vedligeholdt før opretningen bliver foretaget og lider derfor større skade, med unødvendig større udgifter til følge. Fagudvalgenes samlede investeringsønsker - bruttobeløb Fagudvalgenes samlede investeringsønsker - nettobeløb Landsbyggefonden - I alt Udover ovenstående er der budgetteret med følgende på landsbyggefonden, som ligger under finansposter Derudover kan der blive tale om udgifter, hvis projektet på Varbergparken bliver til noget Samtidig kan der blive tale om udgifter, hvis projektet Skovvænget/Brombærvej gennemføres som nybyggeri