Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Transkript

1 Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1

2 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes skolevæsen skal reducere driftsudgifterne, idet der udløses færre klasser samtidig med, at timetallet på alle årgange hæves til ministeriets vejledende timetal. Udover en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen vedtog byrådet blandt andet, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildeling til skolerne i Faxe Kommune. Den samlede økonomi i den ressourcetildelingsmodel er som udgangspunkt identisk med de 11 folkeskolers budgetter for 2012, inklusiv de i budgettet vedtagne reguleringer. Der er således i modellen regnet med en samlet udgift til undervisning og undervisningsmidler mv. på 146,4 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt at udgiften til bygningsdrift er overgået til kommunale ejendomme. Med henblik på at sikre, at alle elever på alle klassetrin (fuldt indfaset fra 1. august 2013) får vejledende timetal i alle fag er den nye ressourcetildeling udarbejdet som en kombination af klassetildeling og elevtildeling. Modellen er udover at være en ressourcetildeling til folkeskolerne også et udtryk for et serviceniveau. Modellen forsøger at tage højde for den demografiske udvikling i Faxe Kommune, hvilket indebærer, at i det omfang serviceniveauet ikke kan opretholdes i forhold til det udmeldte budget, skal der tages fornyet politisk stilling til et nyt serviceniveau. I lighed med tidligere model foregår tildelingen på baggrund af elevtallet opgjort pr. 20. august og gælder for det kommende kalenderår (ikke skoleår). Der sker således ikke en regulering af bevillingen, hvis elevtallet ændres i opad eller nedadgående retning. De samlede bevillinger til specialklasserækker og modtageklasser er fastlåst, forstået sådan, at hvis der på budgetlægningstidspunktet er visiteret et større antal elever end der er bevilling til, sker der ikke en automatisk forøgelse af bevillingen. Er der omvendt et fald i elevtallet til disse klasser, sker der heller ikke nogen reduktion af denne bevilling. 2

3 Hvorfor en ressourcetildeling? Der er to formål med denne ressourcetildelingsmodel: dels at skabe et system, der er gennemskueligt det sker ved at anvende et tildelingsbeløb pr. klasse afhængigt af klassetrin til dækning af undervisning, og en tildeling pr. elev til dækning af øvrige udgifter at sikre en ligelig fordeling af lønressourcer i forbindelse med lønsumsbudgettering og styring et system, der indebærer tildeling af én samlet lønsum, og ikke en personalenormering. Grundelementerne i tildelingsmodellen Klassetildeling Med henblik på at sikre, at alle elever i Faxe Kommune fra skoleåret 2012/2013 får vejledende timetal, sker tildelingen i kroner og på grundlag af antallet af klasser på de forskellige klassetrin. Tildelingen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan. Der er foretaget en korrektion for indskolingen (som omfatter børnehaveklassen klasse). Alle klasser i indskolingen tildeles 25 lektioner. Ud over det øgede undervisningstimetal, bidrager det til at sikre en hensigtsmæssig drift af SFO og fritidshjem. Vejledende timetal Klokketimer på trinnet Klokketimer gns./år årlige lektioner Lekt./uge Indskoling Mellemtrin ,5 Udskoling Vejledende timetal i alt Der er i vejledningen ikke fastsat lektioner til børnehaveklasse og 10. klasse. Børnehaveklassen fastsættes (som anført ovenfor) til 25 ugl. timer som den øvrige indskoling, og 10. klasse fastsættes til 29 lektioner. 3

4 Forudsætninger - beregning for lønsum til undervisning Lærernes netto arbejdstid Undervisnings 42,45 % af nettoarbejdstiden 709,76 Årligt lektionstal 946,35 Ugentligt lektionstal 23,66 Elevbaseret tildeling - øvrig undervisning Udover tildeling til undervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal tildeles en elevtalsafhængig ressource efter nedenstående takster: Parametre Specialundervisning Holddeling Lejrskole/hytteture m.v. Vikar Skolebibliotek sats 0,1 Ugentlig lektion pr. elev 0,045 Ugentlig lektion pr. elev 15 Timer pr. klasse pr. år 0,06 % af lønsum fagpersonale 0,035 Ugentlig lektion pr. elev Tildelingen sker på grundlag af elevtallet pr. 20. august og gælder for det kommende kalenderår (ikke skoleår). Det betyder, at den første tildeling vedrører skoleåret 2012/13, og tildeles for perioden Garantiordning Der er i modellen tildeling for det faktiske antal klasser og derfor afskaffes tidligere garantiordning. Særlige opgaver i skolevæsenet a) specialklasserækker Ressourcetildelingen til specialklasserækken tildeles særskilt, og er opgjort med udgangspunkt i vejledende timetal på trinnet og en klassekvotient på 9 elever. b) Ressourcetildelingen til 10. klasse Der findes ikke et vejledende antal lektioner for 10. klasse. Lektionsantallet er fastsat til 29 lektioner. 4

5 c) Undervisning af fremmedsprogede Undervisning af fremmedsprogede, er placeret på afdeling Hylleholt Skole. Til løsning af opgaven er der særskilt afsat en pulje svarende til 1,8 lærerstillinger. d) Akkorder Hvert år - i god tid inden skoleårets start - optages der forhandlinger med den lokale lærerkreds (Kreds 60) for at forhandle aftaler, der er gældende for alle skolerne de såkaldte kommuneakkorder. Formålet med akkorderne er at sikre en smidig arbejdstilrettelæggelse på en række områder. Hvis indgåelse af en ny akkordaftale giver anledning til færre eller flere udgifter, sker der neutralisering af afvigelsen ved at justere i den generelle elevtildeling. Ressourcer til ledelse og administration Ledelse En fuldtidsleder pr. 205 elever Norm HK tid pr. skole Pr. elev pr. specialelev Grundtakst Ressourcer til særlige funktioner Funktion antal tid IT koordinatorer Bibliotekskoordinatorer Engelskvejleder Naturfagsvejleder Matematikvejleder Fællestillidsmand Sektor MED Hoved MED TR Skolelederne

6 Særlige funktioner Uddannelse og medarbejder udgift Profil skoler Aldersreduktion pr. lærer over 60 år 175 Regulering pr. kommunal tjenestemand TR i områderne Ej færdigforhandlet Tildeling til undervisningsmidler mv. Elevrelaterede udgifter UV materialer Lejrskoler Ekskursioner Elevråd Skolebibliotek Skolepatrulje Copydan Administration Skolebestyrelse IT og inventar Fælles digitale læremidler Pris Pr. elev Pr. elev på 6. årgang 60 Pr. elev 30 Pr. elev 200 Pr. elev Pr. afdeling 240 Pr. elev 245 Pr. elev Pr. skole 200 Pr. elev 70 Pr. elev 6

7 Økonomi De tildelte ressourcer omfatter løn til: afdelingsskoleleder afdelingsledere børnehaveklasselærere specialundervisning, specialklasserækker lærere herunder til 2-sprogslærere vikarer efter- og videreuddannelse akkorder mv. Specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 2 er ikke omfattet af denne tildelingsmodel (Skolen ved Skoven, Øen og Centerklasserne). Regulering af lønsummen. Lønbudgettet udarbejdes efter de retningslinjer, der er beskrevet i principper for økonomistyring. For skoleområdet gør det specielle forhold sig gældende, at kommunen ikke afregner pensionsbidrag for lærere i den lukkede gruppe, det gør Staten. Ikrafttræden og overgangsordning For de første 7 måneder af skoleåret er det aftalt, at de enkelte kommuners/skolers tildeling anvendes uændret. For de sidste 5 måneder af skoleåret 2012/2013 ( ), anvendes denne tildelingsmodel. Elevtallet, der indgår i beregningen er som udgangspunkt det, der findes i elevadministrationssystemet (Tabulex) pr for skoleåret 2012/