Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet
|
|
- Svend Holmberg
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet Byrådet vedtog (BR , sag nr. 161) med virkning fra skoleåret 2005/2006 frit valg mellem folkeskolerne i Gladsaxe Kommune, kun begrænset af skolernes fysiske rammer. For at understøtte det frie valg blev der fra 2006 indført en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ressourcerne til den enkelte skole tildeles efter antal elever og SFO-børn i form af taxametertilskud. Til grund for det forudgående arbejde med en aktivitetsbaseret budgetmodel lå Kommunestrategi , hvori en af målsætningerne på skoleområdet var, at der... indføres en ny budgetmodel, hvis udgangspunkt er, at der tildeles et beløb per elev. Byrådet ønsker, at alle skoler er attraktive, uanset den sociale sammensætning i skoledistriktet. Der tages derfor hensyn til dette mål ved fordeling af pengene til at drive skolerne for. Ved at have en aktivitetsbaseret budgetmodel, tildeles der ressourcer i forhold til skolernes aktivitet (elev- og børnetal). De skoler, der modtager en ekstra elev får således en øget tildeling, mens skoler der får en elev mindre, får færre ressourcer tildelt. Derved skabes der en gennemskuelighed i budgettildelingen samtidig med, at ressourceudnyttelsen optimeres, ved at frigøre og tildele ressourcer i takt med at skoler til- og fravælges. Dog tages der højde for, at der skal være en vis budgetsikkerhed, og at ikke alle skoler har det samme udgangspunkt, hvilket sker ved at tildele ca. 30 pct. af budgettet i et grundtilskud, fordeling af en social pulje samt et tosprogstaxameter. Frit valg og den aktivitetsbaserede budgetmodel har generelt givet skolelederne større frihedsgrader til at tilrettelægge det daglige virke, dog under hensyn til Folkeskolelovens krav, Byrådets mål og rammer, de særlige indsatsområder og skolens egne mål. Bl.a. bliver klassedannelsen nu foretaget af skolelederen i samarbejde med forvaltningen, og skolelederen har fået kompetence til at sammenlægge klasser. Skolen kan desuden helt efter eget valg og behov anvende forskellige pædagogiske tiltag i undervisningen såsom tolærerordninger, holdopdeling, samlæsning mellem klasser, undervisningsmaterialer, ekskursioner eller andet. Det indebærer også, at der ikke er en én-til-én sammenhæng mellem antallet af klasser og udgifter. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet , sag nr. 121, at Børne- og Kulturforvaltningen skal lave en evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet i forhold til; 1. skoler der klassemæssigt vokser kontinuerligt over en årrække 2. skoler der har en lav gennemsnitlig klassekvotient Det er derfor ikke den samlede budgetmodel der evalueres her, og der gives derfor heller ikke en samlet vurdering af såvel positive som negative elementer i modellen. Den samlede budgetmodel evalueres i løbet af Ønsket om at budgetmodellen evalueres i forhold til disse punkter begrundes med; Ad 1) at for skoler med vedvarende voksende klassetal over en årrække kan budgetmodellen bevirke, at der bliver genereret et budgetunderskud. Skolernes budget bliver tildelt skolerne på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. En skole der f.eks. vokser med én klasse i skoleåret 2006/07, vil først få budget i forhold til klassens elever i Omvendt får skoler, der nedlægger klasser, budget til denne, også i de sidste fem måneder af året. Baggrunden for denne tildelingsmodel er, at skolernes klassetal normalt er forholdsvis stabilt, og at det 1
2 budgetunderskud, der kommer i år, hvor der oprettes flere klasser, hentes hjem i år, hvor der nedlægges klasser. For skoler med kontinuerligt voksende klassetal, hentes budgettet ikke hjem i år, hvor der nedlægges klasser, hvilket kan gøre budgetsituationen uholdbar for skoler, der har denne udvikling. Ad 2) For skoler med generelt lave gennemsnitskvotienter, hvor det ikke er muligt at sammenlægge klasser eller organisere undervisningen på anden måde, kan det betyde, at ressourcetildelingen ikke modsvarer de elevtalsuafhængige udgifter til løn og drift. Skolernes samlede budget baserer sig i høj grad på skolernes samlede elevtal. Her udover har det betydning for den enkelte skole, hvilken gennemsnitsklassekvotient den har. For en klasse er der en række udgifter til løn og drift, som er mindre uafhængig af elevtallet i klassen. En lav gennemsnitsklassekvotient på en skole kan derfor betyde, at skolen vil have et større ressourceforbrug end tildelingen ud fra elevtal. Det skal dog pointeres, at en lav gennemsnitsklassekvotient ikke er ensbetydende med, at det vil medføre et merforbrug i forhold til ressourcetildelingen, da ressourceforbruget også er forbundet med den enkelte skoles dispositioner og organisering af undervisningen. Skoler der klassemæssigt vokser kontinuerligt over en årrække Denne del af evalueringen tager udgangspunkt i en prognosemæssig vurdering af, om der er skoler, som i fremtiden vil have en kontinuerlig fremgang i antallet af klasser, hvor den beskrevne udgift ved at oprette en klasse derfor ikke hentes hjem i år, hvor antallet af klasser bliver mindre. Vurderingen af udviklingen i skolernes klassetal bygger på elevprognose 2007, med de distriktsændringer, som blev vedtaget af byrådet den 8. november 2006, sag nr Udviklingen i elev- og klassetal Fremadrettet er der et stabilt elev- og klassetal på størstedelen af skolerne. Dog er der på Enghavegård Skole en væsentlig stigning i elevtallet, som resulterer i en stigning på seks klasser fra skoleåret 2007/08 til 2016/17, mens elevtallet på Bagsværd, Høje Gladsaxe, Vadgård og Værebro Skoler viser et fald og dermed i antallet af klasser. I forhold til problemstillingen med skoler, der har et kontinuerligt stigende elevtal, og dermed klassetal, og som derved genererer et underskud over en årrække, er der således tale om et problem, der er isoleret til Enghavegård Skole. Vurdering og forslag Der sker en forholdsvis stor stigning i elevtallet på Enghavegård Skole. Over perioden fra 2006/07 til 2016/17 stiger elevtallet, så der forventes en stigning i klassetallet på Enghavegård Skole fra 22 til 28, i alt seks klasser. Enghavegård Skole vil således skulle oprette seks klasser i perioden, hvor udgiftsbudgettet først tilføres skolen med en forsinkelse på fem måneder. Ud fra den nuværende prognose, og den beregnede break even (se bilag 1), vil det betyde, at Enghavegård Skole vil få et samlet mindrebudget pga. oprettelsen af klasser på 1,5 mio. kr. i løbet af de næste ti år. Til sammenligning er Enghavegård Skoles budget i 2007 ca. 20 mio. kr., hvilket vil sige, at Enghavegård Skoles budget over den ti årige periode vil være ca. 200 mio. kr. i 2007 niveau. 1 For at imødekomme, at skoler der vokser kontinuerligt ikke skal generere et budgetunderskud, som følge af oprettelsen af nye klasser, er der nedenfor beskrevet en ændring af budgetmodellen, der vil tage højde herfor. I dag tildeles skolerne budget jf. budgetåret i forhold til elev- og børnetallet pr. 5. september, uden reguleringer i løbet af året i forhold til ændringer i elevtal. Det vil stadig være tilfældet. 1 Der er i beregningen ikke taget hensyn til en evt. stigning i elevtallet. 200 mio. kr. må derfor forventes at være minimum budgettet, eftersom skolens elevtal jf. prognosen vil stige, og dermed også skolens bevilling. 2
3 Men samtidig oprettes der en pulje, der kan anvendes til at kompensere de skoler, der samlet set vokser kontinuerligt over en årrække. Puljen opbygges via regulering af taxameteret med kr. årligt, op til en maksimal puljestørrelse på ca Puljen bliver således ikke forøget ud over kr., og der indhentes kun yderligere midler til puljen, hvis der har været et forbrug, eller hvis det forventes, at der vil komme et forbrug ud over de kr. Puljen vil blive fordelt til de skoler, der har en samlet vækst i klassetallet tre år i træk, eller en samlet vækst i klassetallet på minimum tre klasser uden fald over en længere periode end tre år. Skoler, der opfylder ovenstående kriterier, efterreguleres efter den tre årige periode, for at korrigere for den forsinkelse, der er i budgetmodellen, hvor skolerne først får budget til elever i nyoprettede klasser det efterfølgende budgetår. Efterreguleringen sker ud fra forskellen i elevtallet pr. 5. september, sammenlignet med elevtallet pr. 5. september det foregående år. Der efterreguleres for perioden 1. august til 31. december i de år, hvor skolen har haft et voksende klassetal, da det er denne periode, som skolen ikke har fået tildelt budget til, jf. forsinkelsen i budgetmodellen. Startåret for modellen er 2008 (5. september 2007 elevtal). Der efterreguleres for den samlede treårige periode hvilket betyder, at en evt. første regulering vil blive i Modellen bibeholder budgetmodellens gennemskuelighed, da budgettildelingen stadig er elevtalsafhængig, og der reguleres ikke i skolernes budgetter i det indeværende budgetår, hvilket er med til at understøtte skolernes mulighed for økonomistyring. Samtidig opretholdes logikken med gynger og karruseller, der er i modellen, ved at det kun er skoler, der har en samlet kontinuerlig vækst over en årrække, der kompenseres. Skoler der har en lav gennemsnitlig klassekvotient Med den aktivitetsbestemte budgetmodel er skolernes udgiftsramme i princippet uafhængig af klassetallet. Den nye model er således elevtalsbaseret, mens den gamle var klassetalsbaseret. Ved overgangen til den nye budgetmodel blev det beregnet, at den samlede udgift til et klassespor bliver dækket ind ved et elevtal på 21,6. Nye beregninger på baggrund af bl.a. den nye læreroverenskomst viser et elevtal mellem 17,3 ( Lovens minimum ) og 20,8 ( Gladsaxe niveau ) (se bilag 1). Denne del af evalueringen tager udgangspunkt i den beregnede udgift ved at drifte en klasse (bilag 1). Samtidig vil der blive redegjort for hvilke skoler, der har en lav gennemsnitlig klassekvotient jf. elevtalsprognosen. Den beregnede udgift ved at drifte en klasse sammenholdes efterfølgende med de skoler der har en lav gennemsnitlig klassekvotient, for at vurdere den budgetmæssige betydning for den enkelte skole. Tabel 1: Klassekvotientprognose 2006/ /17 Skole Skoleår Bagsværd Buddinge Egegård Enghavegård Gladsaxe Høje Gladsaxe Marielyst Mørkhøj Stengård Søborg Søndergård Vadgård Værebro Gns. 2006/ ,1 22,0 20,3 22,5 18,7 20,0 22,9 17,5 23,1 18,8 21,6 21,1 19,9 20,7 2007/ ,2 23,5 22,5 22,0 19,3 23,3 23,3 18,8 22,8 18,9 21,9 23,1 19,2 21,5 2008/ ,9 22,7 21,9 21,0 19,4 23,1 22,8 17,8 22,5 19,6 21,4 22,6 19,0 21,1 2009/ ,5 21,8 21,6 20,6 19,0 22,7 22,5 19,1 22,0 18,6 20,6 23,8 18,6 20,9 2010/ ,6 21,2 20,9 20,8 18,9 22,0 22,5 19,2 21,7 19,9 20,1 23,1 18,5 20,6 2011/ ,0 23,2 20,3 22,5 19,1 21,5 21,6 19,6 22,1 20,7 20,1 22,3 18,2 20,8 2012/ ,8 23,1 20,5 22,2 19,3 22,7 21,5 19,6 22,1 20,9 20,2 21,9 17,5 20,8 2013/ ,8 23,5 20,4 22,6 19,9 23,3 21,4 20,1 21,6 19,9 20,1 21,4 17,0 20,8 2014/ ,1 23,7 20,5 23,0 19,9 24,4 21,5 20,9 21,2 22,1 20,2 21,8 18,3 21,2 2015/ ,3 24,5 20,5 23,5 19,8 24,2 22,8 20,9 20,7 23,3 20,4 23,6 18,4 21,8 2016/ ,1 25,0 20,4 24,0 20,3 23,8 22,6 20,6 19,9 23,2 20,4 22,8 19,7 21,8 Gns 19,9 23,1 20,9 22,2 19,4 22,8 22,3 19,5 21,8 20,5 20,6 22,5 18,6 21,1 Tabel 1 viser den prognosticerede klassekvotient på skolerne fra 2006/07 til 2016/17. Klassekvotienten på skolerne ligger samlet meget stabilt omkring 21 elever. Hvis man ser på den enkelte skole er der imidlertid større udsving i klassekvotienterne. Set over perioden ligger Værebro, Gladsaxe, Mørkhøj, Bagsværd og Søndergård Skoler i gennemsnit under den før- 3
4 ste beregnede Break even ( Gladsaxe niveau ) i bilag 1. Der er ingen skoler der ligger tæt ved, eller under, den anden beregnede Break even ( Lovens minimum ) At de ovenfor nævnte skoler ligger under den beregnede Break even ( Gladsaxe niveau ), betyder dog ikke nødvendigvis, at skolen ikke kan opfylde det angivne timetal. Dette hænger bl.a. sammen med, at udgiftsfordelingen også er bestemt af den enkelte skoles personalesammensætning, dispositioner og organisering af undervisningen. Skolerne kan, ud fra pædagogiske eller økonomiske grunde, anvende forskellige tiltag i undervisningen såsom tolærerordninger, holdopdeling, samlæsning af klasser, ændre indkøb af undervisningsmaterialer, ekskursioner mv., hvilket kan have en udgiftsdæmpende betydning for de direkte klasseudgifter. Vurdering og forslag Som det fremgår af tabel 1, er der ingen af skolerne, der har en klassekvotient, som ligger markant under den beregnede Break even. Det må forventes, at der ved en aktivitetsbaseret budgetmodel vil være forskellige budgetmæssige udgangspunkter for skolerne, hvilket er i overensstemmelse med de tanker og incitamentsstrukturer, der ligger bag den aktivitetsbaserede budgetmodel. Det må endvidere forventes, at der er forskel i udgifterne til at drifte en klasse med mange elever, end en klasse med færre elever, hvorfor klasser med flere elever har behov for flere ressourcer. Klassekvotienterne i tabel 1 er gennemsnitsbetragtninger, hvilket betyder, at der i nogle klasser vil være færre elever, mens der i andre vil være flere. Der vil derfor være forskel på hvilke midler der skal anvendes til specialundervisning, holddeling, inventar og undervisningsmidler mv. I klasser med få elever vil der være mere tid til den enkelte elev, og de elever der har et særligt behov, hvorfor udgifter til specialundervisning vil være mindre. Samtidig vil det ikke i samme grad være nødvendigt at have holddeling i en klasse med få elever, og behov for de samme udgifter til inventar og undervisningsmidler. For at skolerne skal have en mere jævn budgettildeling, kan den nuværende budgettildeling ændres, så skolernes budgetter ikke i samme grad er afhængige af elevtallet, eksempelvis ved at hæve grundtilskuddet og sænke taxameteret. Det skal dog pointeres, at man dermed vil gå i retningen af en mere normeringsstyret budgetmodel, og væk fra de styringsmæssige principper, der ligger bag den aktivitetsbaserede budgetmodel. Høring af skolelederkredsen Børne- og Kulturforvaltningen har afholdt møde med skolelederne, med henblik på en drøftelse af evalueringen. Nedenstående punkter er gengivet ud fra, at det er de overvejende holdninger der kom frem på mødet. I forhold til evalueringens første punkt om skoler der vokser kontinuerligt over en årrække, var der en vis enighed om, at der laves en afgrænset regulering for Enghavegård Skole, frem for at ændre på hele strukturen i budgetmodellen. Dette skal også ses i lyset af, at der skal laves en evaluering af budgetmodellen i I forhold til evalueringens andet punkt om skoler der har en lav gennemsnitlig klassekvotient, var den overordnede holdning, at der skal laves en regulering i modellen, så grundtaksten bliver højere mens taxameteret gøres mindre. Argumenterne herfor er, at der derved skabes en større budgetsikkerhed, også for de skoler der har en lavere klassekvotient end andre. En af metoderne der blev drøftet, var at opliste de elementer, som man mener skal være en del af skolernes grundydelse, såsom skolebibliotek, lejrskole, familieklasse, lektiecafé mv., og lægge det i grundtilskuddet. På denne måde sikres det, at alle skoler har de samme grundydelser. Derforuden blev det også nævnt på mødet, at det bør undersøges om den sociale pulje er rigtig fordelt, eller om der skal laves en ny fordeling skolerne imellem. Og at det er vigtigt, at 4
5 forskellen mellem skoler med høje klassekvotienter og skoler med lave klassekvotienter ikke blot udlignes, da det også er ressourcekrævende at have mange elever i en klasse. Samlet vurdering I den aktivitetsbaserede budgetmodel ligger der en grundlæggende præmis om, at der skal være en række incitamenter, både i forhold til skolens økonomiske og pædagogiske dispositioner for at gøre den enkelte skole til en attraktiv skole, der kan tiltrække elever (jf. det fri skolevalg), samt et ønske om at gøre den budgetmæssige tildeling gennemskuelig og let forståelig. Den samlede vurdering bygger både på disse overvejelser og et ønske om at skolerne skal være økonomisk stabile, og leve op til de krav der stilles til skolerne fra Gladsaxe Kommune. På denne baggrund anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, der opbygges en pulje på maksimalt kr., til at efterregulere de skoler, der samlet set vokser over en tre årig periode, eller der samlet set har en vækst på minimum tre klasser uden fald over en længere periode end tre år, for at korrigere for forsinkelsen i budgettildelingen, der er i budgetmodellen. Efterreguleringen sker i forhold til forskellen i elevtallet pr. 5. september, og der efterreguleres for perioden 1. august til 31. december i de år, hvor skolen har haft et voksende klassetal, da det er denne periode skolen ikke har fået tildelt budget til, jf. forsinkelsen i budgetmodellen. Der efterreguleres for den samlede treårige periode, hvilket betyder, at en evt. første regulering vil blive i Derved bibeholdes budgetmodellens grundlæggende tildelingsform og gennemskuelighed, samtidig med at der laves en samlet løsning for hele området. Ved denne model vil skolerne få tilført ressourcer, hvis de vokser kontinuerligt over en længere periode, og det undgås dermed, at der genereres et budgetunderskud på skoler, der vokser. I den aktivitetsbaserede budgetmodel må det forventes, at skolerne har forskellige økonomiske udgangspunkter, som de kan disponere indenfor. Med hensyn til skoler med lave klassekvotienter, anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der ikke foretages en regulering af budgetmodellen, eftersom der ikke er skoler, der har et markant lavt gennemsnitligt elevtal. Samtidig kan det påpeges, at lave klassekvotienter i højere grad er et planlægningsmæssigt spørgsmål, hvor der gennem justeringer af skoledistrikter løbende skal sikres, at skolerne har robuste klassestørrelse. Der skal også gøres opmærksom på, at den enkelte skoles mulighed for at tilbyde eleverne faciliteter understøttes ved målrettede investeringer i vedligeholdelse og funktionsændringer. Gennem udmøntningen af de eksisterende anlægspuljer (Caretaker og Funktionsændringspuljen, tilsammen ca. 36 mio. kr. årligt) sikres, at alle skoler er attraktive og kan tilbyde gode faciliteter til elever og medarbejdere. Endelig vurderes det, at en evaluering på baggrund af erfaringer fra ét regnskabsår, hvor skolerne kom ud med et mindreforbrug, vil bygge på et spinkelt grundlag. Der skal laves en evaluering af budgetmodellen i 2008, som vil være mere omfattende, og hvor der vil være en længere historik at bygge evalueringen på. Denne evaluering vil derfor danne et bedre grundlag for at lave ændringer i budgetmodellen, hvis dette findes nødvendigt. 5
6 Bilag 1 Udgift ved at drifte en klasse, Break even I beregningerne, som ses i tabel 1, er der taget udgangspunkt i en beregnet balance mellem udgift og indtægt, Break even, i den aktivitetsbaserede budgetmodel. Break even er i tabel 1 beregnet til at forekomme ved en klassekvotient på 20,8 elever, og er beregnet ud fra udgifter til normalundervisning, specialundervisning, holddeling, vikarløn, feriefridagsbetaling, ny lønmidler, inventar og undervisningsmidler, elevaktiviteter, annoncer og kursus for lærere i den tidligere budgetmodel. Langt den største udgiftspost er til lærerløn, som indgår med en gennemsnitsløn. Grundtaksten i budgetmodellen (udgifter til ledelse, teknisk administrativt personale, energi, bygningsvedligeholdelse og forsikringer, rengøring m.v.) er ikke medregnet, da den er elevtalsuafhængig. Herudover er der beregnet en Break even i forhold til folkeskolelovens minimumstimetal inkl. andre driftsudgifter end undervisning ( Lovens minimum ). I beregningerne er der taget udgangspunkt i, at der anvendes færre midler til specialundervisning, holddeling samt inventar og undervisningsmidler, hvilket også må forventes at være tilfældet ved lave klassekvotienter. Beregning viser ligeledes, at Break even ikke er en fast størrelse, men at den er afhængig af de forudsætninger, dispositioner og behov der tages udgangspunkt i. Tabel 1: Udgift ved at drifte en klasse i forhold til taxameterudgifter, Break even, eksempel 4. klasse Udgiftstype Udgift i kr., Gladsaxe niveau Udgift i kr., lovens minimum 1 Normalundervisning 810/743 timer Specialundervisning (decentral, ekskl. udskilt og PPR) Holddeling Vikarløn Feriefridagsbetaling Ny lønmidler Inventar og undervisningsmidler Elevaktiviteter Annoncer Kursus for lærere I alt Break even' 20,8 17,3 12 Merudgift ved at oprette en klasse Note, forklaringer på udgiftstype er følgende: Det årlige undervisningstimetal i Gladsaxe Kommune for 4. klassetrin, jf. budgetudmelding Beregningen tager udgangspunkt i at lærernes undervisningstimetal er 684 timer, jf. effektiviseringen af lærernes arbejdstid, og en gennemsnitsløn på kr. 2. Ressourcen til den decentrale specialundervisning er fastsat til 0,11 ugentlig lektion pr. elev. 3. Der er afsat ressourcer til holddeling til 2,7 ugtl. Lektioner pr klasse 4. Vikarløn er sat til kr., 2004 niveau, og fremskrevet til Feriefridagsbetaling er sat til kr., 2004 niveau, og fremskrevet til Der er ikke regnet ny lønsmidler for 2007 med i opgørelsen 7. Inventar og undervisningsmidler består af 1.015,44 kr. pr. elev og 9.213,47 kr. pr. klasse, 2004 niveau, hvilket er fremskrevet til Elevaktiviteter er sat til 392,17 kr. pr. elev, 2004 niveau, fremskrevet til Annoncer er sat til 592 kr. pr. klasse, 2004 niveau, fremskrevet til Kursus for lærere er sat til kr. pr. klasse, 2004 niveau, fremskrevet til Break even er hvor der er balance mellem taxameterindtægter pr. klasse (antal elever), og udgifter der skal dækkes af taxameterindtægterne. Grundtakst finansierede budgetelementer er således ikke med i opgørelsen. 12. Merudgiften ved at oprette en klasse fra sommerferien til nytår er 5/12 af den totale udgift. Fremskrivningsfaktor fra 2004 til 2007 er 1,093. 6
7 Der har tidligere været beregnet andre Break even elevtal, men eftersom taxametrene ændrer sig i forhold til politiske beslutninger, og især i forhold til forøgelsen af lærernes undervisningstimetal, som følge af den nye lokalaftale, ændrer Break even sig også. Det skal derfor også pointeres, at taksterne i den aktivitetsbaserede budgetmodel er politisk fastsatte ud fra den eksisterende ramme til undervisningsformål og ikke direkte ud fra udgiftsopgørelser. Budgetmodellen er en model til fordeling af den samlede ramme til undervisning i folkeskolen, og den kan således ikke sidestilles direkte med en type afregningsmodel, hvor hver enkelt aktivitet afregnes til en pris, der afspejler præcis de udgifter, der har været forbundet med at levere den givne aktivitet. Skolerne vil derfor have nogle aktiviteter (eks. undervisning af en konkret klasse), der giver merudgifter og andre, der giver merindtægter i forhold til det eksisterende niveau, også uafhængigt af Break even. Skolerne kan også vælge at anvende en evt. indtægt ud over Break even til ekstra lærertimer i en klasse med en høj klassekvotient. 7
Evaluering af budgetmodellen på skoleområdet
Bilag A Evaluering af budgetmodellen på skoleområdet November 2008 J. nr. 00.01.00Ø02 Sag: 2007/05209 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning og anbefalinger...3 Arbejdsgruppens anbefalinger...
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereUd over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2016/2017 NOTAT Dato: 7. marts 2016 Indhold Antal indskrevne børn 2016/2017... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til
Læs mereUd over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018 NOTAT Dato: 05.03.2017 Indhold Antal indskrevne børn 2017/2018... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Antal indskrevne børn 2018/2019. Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019 NOTAT Dato: 11.03.2018 Indhold Antal indskrevne børn 2018/2019... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Indhold Antal indskrevne børn 2015/2016... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 3: Grundscenariet, lokalekapacitet. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 3: Grundscenariet, lokaleka og behov NOTAT Dato: 14. oktober 2011 Af: Thomas Gjedde Elevtal og lokaleka for den enkelte skole i forhold til grundscenariet Nedenfor
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereDer er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.
Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereSilkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.
Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereHandleplan for afvikling af merforbrug Gladsaxe Skole
Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Bilag 2 Handleplan for afvikling af merforbrug 2010-2014 Gladsaxe Skole Udarbejdet (dato): 11.08.2010 Senest revideret (dato): Per Ungfelt Skoleleder Pia
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune
Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereNotat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereLovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Notat om indskrivningen til børnehavene 2014/2015 NOTAT Dato: 31. marts 2014 Indhold indskrevne børn 2014/2015... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaven...
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereEffektivisering af det tekniske serviceområde
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 30. marts 2009 Effektivisering af det tekniske serviceområde 1. Baggrund Byrådet besluttede i juni 2008 (BR 11.06.2008 sag nr. 106) i sagen om Analyse
Læs mereHandleplan for afvikling af merforbrug Enghavegård Skole
Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Bilag 3 Handleplan for afvikling af merforbrug 2010-2014 Enghavegård Skole Udarbejdet (dato): 10. august 2010 Senest revideret (dato): Skoleleder Adm. Leder
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs mereDette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.
Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen
Læs mereNOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau
NOTAT Udviklingen af folkeskolens serviceniveau 31. maj 2011 Danmarks Lærerforening har i perioden 17. 30. maj gennemført en undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau fra skoleåret 2010/2011
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereEmne: Bilag 1- Skolernes ramme
Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 28. august 2018 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune i regnskab 2017... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen...
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNOTAT: Udvikling af Vindinge Skole
Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereBudgetmodel på klubområdet
UDKAST Budgetmodel på klubområdet Evaluering og anbefalinger Januar 2011 J. nr. 28.15.00G00 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Baggrund for budgetmodellen... 3 2.1 Bøtax... 3 2.2 Grundtakst... 4 2.3 Den sociale
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereBLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017
BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereDen ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse
Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereDe tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning
Læs mereOverordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren
Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereBilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune
Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereKOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse
KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk
Læs mereSkolestart 2010. gladsaxe.dk
Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses
Læs mereNotat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning
Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mere17. Folkeskolen - Sektor 3
17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.
Læs mereUndersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau
28. maj 2010 Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2010 gennemført en undersøgelse af udviklingen i det konkrete serviceniveau i folkeskolen fra skoleåret
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereSilkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018
Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018 Indledning Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2018. Dette er Silkeborg
Læs mereBilag til budget 2008
Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning
Læs mereDemografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet
Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige
Læs mereFredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring
Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre
Læs mereEvaluering af budgetmodellen på skoleområdet - og forslag til ny model
Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Center for Økonomi Oktober 2012 Evaluering af budgetmodellen på skoleområdet - og forslag til ny model Arbejdsgruppens rapport Oktober 2012 Evalueringen er
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole
Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen
Læs mereSkoleområdet 12 skoler
Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereSkolefællesskaber og økonomi
Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereBilag 1: Skoledistriktsændringer. Bilag: Skoledistriktsændringer. Baggrund for høringsmateriale. Forslag som bringes i høring
Bilag 1: Skoledistriktsændringer Bilag: Skoledistriktsændringer Bilag 1: Skoledistriktsændringer...1 Bilag: Skoledistriktsændringer...1 Baggrund for høringsmateriale...1 Forslag som bringes i høring...1
Læs mereReferat fra mødet den 2. marts 2006 i Børne- og skoleudvalget
Referat fra mødet den 2. marts 2006 i Børne- og skoleudvalget 17.02.05 G01 Timetildeling til skolerne På baggrund af statusrapport for skoleområdet, er der udarbejdet 2 modeller, der begge er en harmoniseringsløsning,
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mere