Budget 2019 for Rudersdal Forsyning A/S Vand og Spildevand
|
|
|
- Harald Laustsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Projekt Fra Til Budget 2019 Rudersdal Forsyning A/S (VRU + SRU) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget 2019 for Rudersdal Forsyning A/S Vand og Spildevand 1. Budget 2019 I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget 2019 for Rudersdal Forsyning A/S. Begge forsyningsartet er repræsenteret i den juridiske enhed, men er underlagt hver sin økonomiske ramme, hvorfor hovedtallene præsenteres i særskilte oversigter. For 2017 er der anført realiserede tal og for 2018 er der anført budgettal. Budget for Rudersdal Forsyning A/S (Drikkevand) Realiseret Budget Budget (1.000 kr.) Takst kr./m3 excl. moms og afgift 8,10 7,93 8,32 Forbrugeroplevet takst kr./m3 17,94 17,87 18,36 Omsætning Driftsomkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO) - Køb af vand Tjenestemandspension Andre IPO'er Afskrivninger Netto finansielle omkostninger Skat Årets resultat Udskudt skat Investeringer Forskydning i likviditet Likviditet ultimo
2 Budget for Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand) Realiseret Budget Budget (1.000 kr.) Side 2 8 Takst kr./m3 excl. moms og afgift 24,50 25,61 27,90 Forbrugeroplevet takst kr./m3 30,63 32,01 34,88 Omsætning Driftsomkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO) - Køb af vand Tjenestemandspension Medfinansiering - klimatilpasningprojekt Andre IPO'er Afskrivninger Netto finansielle omkostninger Skat Årets resultat Udskudt skat Investeringer Forskydning i likviditet Likviditet ultimo
3 1.1. Overordnede budgetkommentarer Der opkræves i 2019 takst i henhold til de forventede regler om økonomisk ramme for vandsektoren. Den forbrugeroplevede pris for levering af vand vil i 2019 være 18,36 kr./m 3, mens den for afledning af spildevand vil andrage 34,88 kr./m 3 i Side 3 8 De korresponderende priser i 2018 var henholdsvis 17,87 kr./m 3 for levering af vand samt 32,01 kr./m 3 for afledning af spildevand. For levering af vand forekommer der en stigning i taksten på 0,49 kr./m 3 mens der for afledning af spildevand forekommer en stigning i taksten på 2,87 kr./m 3 fra 2018 til Udviklingen i taksten skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder. Selskabets takstudvikling for de enkelte forsyningsarter, over de seneste fem år, fremgår af nedenstående grafer.
4 Side 4 8 Den samlede forbrugeroplevede pris i Rudersdal Kommune, for de borgere der både aftager vand fra og afleder spildevand til Rudersdal Forsyning A/S, vil være 53,24 kr./m 3 i 2018, mod 49,88 kr./m 3 i Selskabets takstudvikling for den samlede forbrugeroplevede takst, over de seneste fem år, fremgår af nedenstående graf. Der forventes et fald i vandmængderne på ca. 2,0 %. Der er fastholdt uændret serviceniveau over for forbrugerne vedrørende vedligeholdelse af de tekniske installationer. Selskabets samlede likviditet ultimo året er beregnet ud fra de opgjorte historiske underdækningssaldi ved overgangen til prisloftet, justeret med de efterfølgende opkrævninger hos forbrugerne. På baggrund heraf fremgår det, at selskabets likviditetsudvikling i 2019 vil være positiv med tkr. 525 for vand og tkr. 603 for spildevand, i alt tkr Selskabet vil have en resterende underdækningssaldo ved udgangen af 2019 som er udtryk for et tilgodehavende hos forbrugerne.
5 1.2. Driftsomkostninger Nedenstående oversigt illustrerer forholdet mellem de budgetterede driftsomkostninger i 2019 (FADO FAktiske DriftsOmkostninger) og de driftsomkostninger forsyningsselskabet tildeles jf. den forventede udmeldte økonomiske ramme for 2019 (DOiØR DriftsOmkostninger i Økonomiske Ramme). FADO skal være mindre end, eller identisk med DOiØR for at forsyningsselskabet drives økonomisk fornuftigt i forhold til den økonomiske ramme. Af nedenstående oversigt fremgår det, at det er tilfældet for både Drikkevand og Spildevand i Rudersdal Forsyning A/S i Side 5 8 Budgetterede driftsomkostninger i forhold til driftsomkostninger i Økonomisk Ramme 2019 i kr. Rudersdal Spildevand A/S Drikkevand Spildevand Total Budget 2019 (FADO) Driftsøkonomisk Ramme 2019, (DOidØR) FADO versus DOiØR
6 Selskabets indarbejdede skrav på driftsomkostninger i 2019 fremgår af nedenstående oversigt. Novafos har en overordnet målsætning om at reducere driftsomkostningerne med 20 % over fem år. Dette medfører at det indarbejdede skrav i budgettet kan være højere end pålagt i den økonomiske ramme. Novafos interne skrav er sat til 5%. Side 6 8 Effektiviseringskrav på driftomkostninger Rudersdal Forsyning A/S (Drikkevand) Individuel I økonomisk ramme Generel Total Driftsomkostninger I Budget Effektiviseringsbeløb anvendt i Budget 2019 Krav i procent % 0,00% 2,00% 2,00% Krav i kr. kr Driftsomkostninger i ØR2019, excl. er Reel sprocent 2,00% Driftsomkostninger i ØR2019, incl. er Budgetterede driftsomkostninger prisreguleret til 2019-niveau Beregnet anvendt i Budget Reel skrav 5,00% Budgetterede driftsomkostninger Effektiviseringskrav på driftomkostninger Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand) Individuel I økonomisk ramme Generel Total I Budget Effektiviseringsbeløb Driftsomkostninger anvendt i Budget 2019 Krav i procent % 0,00% 2,00% 2,00% Krav i kr. kr Driftsomkostninger i ØR2019, excl. er Reel sprocent 2,00% Driftsomkostninger i ØR2019, incl. er Budgetterede driftsomkostninger prisreguleret til niveau Beregnet anvendt i Budget Reel skrav 5,00% Budgetterede driftsomkostninger
7 1.3. Investeringer Nedenstående tabel viser den budgetterede investeringsoversigt for Side 7 8 Budget for 2019 for Rudersdal Forsyning A/S Investeringsoversigt for 2019 (1.000 kr.) Budget 2019 Drikkevand Renovering af vandværker renovering af vandledninger Byggemodninger - vand 500 Udskiftning af vandmåler Spildevand Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidl. anlæg Kommende anlægsprojekter Renovering lednigner Renovering bygværker Renseanlæg Byggemodninger Projekter Ledninger Forsinkelsesbassiner Områdeplaner i Rudersdal Områdeplan Bistrup Områdeplan Dronninggård Områdeplan Dumpedalsrenden Områdeplan Øverød Total
8 1.4. Lånebehov Rudersdal Forsyning A/S vil i 2019 have behov for at optage lån for i alt 38,6 mio. kr., fordelt med 8,0 mio. kr. til Drikkevand og 30,6 mio. kr. til Spildevand. Side 8 8 Nedenfor ses det forventede låneoptag for 2019 i forhold til faktisk låneoptag for 2017 samt budgetteret låneoptag for Anlægslån hos KommuneKredit i mio. kr. Selskab Faktisk optagne lån 2017 Bevilget låneramme 2018 Forventet lånebehov 2019 Rudersdal Forsyning A/S (Drikkevand) 3,8 3,6 8,0 Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand) 14,0 30,8 30,6 17,8 34,4 38,6 Rudersdal Forsyning A/S samlede lån, fordelt på hovedstol og restgæld ultimo 2019 samt fordelt på Drikkevand og Spildevand, fremgår af nedenstående tabeller: Låneengagement med KommuneKredit - Oprindelig hovedstol i mio. kr. Selskab Optaget lån Optaget lån Optaget lån Bevilliget låneramme 2018 Forventet lånebehov 2019 Total Rudersdal Forsyning A/S (Drikkevand) 23,7 0 3,8 3,6 8,0 39,1 Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand) 42,4 18,0 14,0 30,8 30,6 135,8 66,1 18,0 17,8 34,4 38,6 174,9 Låneengagement med KommuneKredit - Forventet restgæld pr. 31. december 2019 i mio. kr. Selskab lån lån 2016 lån 2017 lån 2018 total Trækningsret 2019 Total Rudersdal forsyning A/S (Drikkevand) 11,3 0 3,7 3,6 18,6 8,0 26,6 Rudersdal forsyning A/S (Spildevand) 31,2 17,1 13,7 30,5 92,5 30,6 123,1 42,5 17,1 17,4 34,1 111,1 38,6 149,7
Budget 2019 for Gladsaxe Vand A/S (VGL)
Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Vand A/S (VGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Vand A/S (VGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Vand A/S. For 2017
Budget 2019 for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand)
Projekt Fra Til Budget Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for
Budget 2018 for Hørsholm Vand ApS (VHØ +
Projekt Fra Til Budget Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget for Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Hørsholm Vand
Budget 2018 for Allerød Spildevand A/S (SAL)
Projekt Fra Til Budget - Allerød Spildevand A/S (SAL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Allerød Spildevand A/S (SAL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Allerød Spildevand
Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL)
Projekt Fra Til Budget 2019 - Allerød Spildevand A/S (SAL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Sag 03.05.01-2019 Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL) 1. Budget 2019 I nedenstående tabel er vist hovedtallene
Budget 2019 for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL)
Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Spildevand
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Oversigt over den økonomiske ramme Vand Grundlag til brug
Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013
Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes
Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen
Økonomioversigt ved forskellige investeringsscenarier
Miljøudvalget 20.01.2011 Sag nr. 1 bilag 4 Fra: Nordvand A/S Til: Gladsaxe Kommune J.nr.: Proj. nr.: 6. januar 2011 Nærværende notat er et grafisk sammendrag af økonomiske nøgletal for Gladsaxe Spildevand
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2019
8. november 2018 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2019 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2019 til kommunalbestyrelsens
Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)
Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet
11. oktober Punkt 4: Takster 2018 til beslutning. Indstilling
11. oktober 2017 Punkt 4: Takster 2018 til beslutning Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende taksterne på trin 1 for 2018. Taksten er beregnet på baggrund af forudsætningen om hvile-i-sig-selv.
Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning
Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018
2. november 2017 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2018 til kommunalbestyrelsens
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2019 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S PRISER Rødovre 2015 2016 2017 2018 Indtægsramme 2019 Indstilling 2019 2018 - Indstilling 2019 Takst Takst Takst Takst Takst
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2018 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S PRISER 2018 Dragør Indtægsramme Indstilling 2017-2014 2015 2016 2017 2018 2018 Indstilling 2018 Takst Takst Takst Takst Takst
Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg
Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...
Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.
Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013
Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens
NK-Spildevand A/S. Revideret budget baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017
NK-Spildevand A/S Revideret budget 2017 baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017 og på takstscenarie besluttet på bestyrelsesmøde den 25. januar 2017 Driftsbudget 2017 Note Beløb i kr. Takst
Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.
Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til
Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31. okt 2017 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S
DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S Tirsdag den 31. okt 2017, Bragesvej
Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand
Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S
Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
NK Vand A/S. Budget Genbehandlet pr , baseret på budget 2017 UDEN tillæg
NK Vand A/S Genbehandlet pr. 13.02.2017, baseret på budget 2017 UDEN tillæg Driftsbudget 2017 Til godkendelse Noter med tillæg Estimat 2016 Budget 2016 Aktuel 2015 1 Vandbidrag 27.189.106 28.308.612 26.408.253
Øvrige omsætningsposter er indregnet på baggrund af skøn,bl.a. under hensyntagen til tidligere års realiserede tal.
Vesthimmerlands Vand A/S Budget 2019 Budget 2019 Vesthimmerlands Vand A/S 2 Budgetforudsætninger Resultatbudget Omsætning Omsætningener budgetteret på baggrund af forventede mængder og takster. Mængderne
TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Dato 15.11.2017 TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed Indhold 1.0 Takster 2018, Hovedtal 3 2.0 Spildevand takster 2018 5 2.1 Takster SPildevand 2018 5 2.2 Budget og låneoptagelse for 2018 6 3.0
Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.
Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer
Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.
Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.
Afgørelse om økonomiske rammer for
Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Afgørelse om økonomiske rammer for
Glostrup Vand a/s Att.: Julie Maaløe Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00105 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,
Afgørelse om økonomiske rammer for
Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2019 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S PRISER Dragør 2015 2016 2017 2018 Indtægsramme 2019 Indstilling 2019 2018 - Indstilling 2019 Takst Takst Takst Takst Takst Takst
Rebild Vand & Spildevand A/S
DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman
Afgørelse om økonomiske rammer for
Køge Vand A/S Revlen 2 4600 Køge Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07183 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk
Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg
Budget 2017 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2017... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...
INVESTERINGSAFTALE FOR 2019
INVESTERINGSAFTALE FOR 2019 PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET MELLEM Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte CVR-nr.: 29 18 83 78 ("Kommunen") OG Rudersdal Forsyning A/S Blokken
Afgørelse om økonomiske rammer for
HOFOR VAND BRØNDBY A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07146 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor
Nøgletal Spildevandsforsyning
Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar
Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion
Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej
Afgørelse om økonomiske rammer for
SK Vand A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07253 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk
Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S
Budget 2019 Med overslagsåreme 2020-2022 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer
Køge Vand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,52 %.
Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2019 Vi har modtaget en afgørelse for indtægtsrammen for 2019. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investeringsog
Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S
Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer
Afgørelse om økonomiske rammer for
FORS Vand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07154 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I
Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.
Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres
Afgørelse om økonomiske rammer for
RUDERSDAL FORSYNING A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07242 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Afgørelse om økonomiske rammer for
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07291 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2022 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Afgørelse om økonomiske rammer for
Haderslev Vand A/S Fjordagervej 32 6100 Haderslev Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07119 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27
Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under
Afgørelse om økonomiske rammer for
RINGSTED VAND A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Afgørelse om økonomiske rammer for
NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00207 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,
Bestyrelsesmøde 26. august 2014
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for
Afgørelse om prisloft for 2016
Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning
Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for
Kalundborg Vandforsyning A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 29. august 2018 Sag nr. 18/13970 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de
Afgørelse om økonomiske rammer for
HILLERØD VAND A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07133 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Budget 2017 FFV Vand A/S
Budget 2017 FFV Vand A/S Reduceret investering Bilag 2.2 28-11-2016 / TRJE Forudsætninger Akkumuleret underdækning for 2015 udgør kr. 2,7m. Såfremt dette ikke indregnes i prisen for 2017, vil dette krav
Prisloft 2014 for Vand og Afløb
Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883
Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016
Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-
K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod
K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har
Afgørelse om økonomiske rammer for
FREDERIKSSUND VAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07100 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S
Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer
ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST
Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000
KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN
4 ------ ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 Den 2. oktober 2018 9700 Brønderslev Sag nr. 18/07065 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I
Afgørelse om økonomiske rammer for inklusiv fusion
Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00168 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 inklusiv fusion Indledning Vi fastsætter
Afgørelse om økonomiske rammer for
Billund Spildevand A/S Att.: Randi Hovgård Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00047 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer
Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017
Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking
Afgørelse om økonomiske rammer for
HORSENS VAND A/S Alrøvej 11 8700 Horsens Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07014 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne
Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger
Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016
Brønderslev Spildevand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 21. december 2015 Sag nr. 15/02566 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-
Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S
Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 11-09-2018 Mødetid: 09:00-12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Kim Bach, Børge Bech. Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt 1. Referat
Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
Årsregnskab 2017 - Tåning Vandværk side 4/11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for vandværkets navn er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets
Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion
Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 19. november 2018 Sag nr. 18/14295 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og
Afgørelse om økonomiske rammer for
Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske
Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.
Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste
Afgørelse om økonomiske rammer for 2017
NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,
Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.
Gladsaxe Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00122 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske
Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger.
Flere politiske partier i Køge står uforstående over for ny lovregulering af kommunens private drikkevandsforsyninger og kommunens egne drikkevands- og spildevandsselskaber. Siden 2007 har kommunens egne
Bestyrelsesmøde 26. august 2015
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget
Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S
Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)
Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016
VSK Att.: Camilla Kjær Jensen Vandværksvej 25 9280 Storvorde Den 21. december 2015 Sag nr. 15/10430 (herefter benævnt selskabet ) Indledning Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Forsyningssekretariatet
Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Afgørelse om økonomiske rammer for
Rudersdal Forsyning A/S Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00233 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer
Afgørelse om økonomiske rammer for
Guldborgsund Spildevand A/S Att.: Anette Krøll Rasmussen Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/04999 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter
Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: -
Notat Til: Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Benchmark drikkevand 2012 Nøgletal for Hørsholm Vand sammenlignes med naboforsyningerne Fredensborg Vand, Rudersdal
Afgørelse om økonomiske rammer for
NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07217 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Generelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Bestyrelsesmøde 10. juni 2016
Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.
Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA
Økonomisk regulering af vandsektoren v. Bertel Ifversen, DANVA Historietimen Udvikling i den økonomisk regulering Adskillelse af myndighed og drift Selskabsdannelse senest ultimo 2009 regulatorisk åbningsbalance
Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S
REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen
ENERGI VIBORG VAND A/S
Mødedo: Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 1 Fraværende: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl SAG NR. SIDE 1. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion 3 2. Takster for drikkevand 2017
Allerød Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Allerød Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Ordinær Generalforsamling Grindsted Vandværk
Ordinær Generalforsamling 2017 Grindsted Vandværk Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent 2. Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år 3. Det reviderede
Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.
Sjælsø Vand A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 10. august 2018 Sag nr. 18/14215 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske rammer for 2017-2018,
Afgørelse om økonomiske rammer for 2017
FORS Spildevand Holbæk A/S Att.: Mette Hauge Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00145 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for