Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Transkript

1 Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt Aktivitetscentret Kellersvej Dukkehuset Værkstedet Hørkær Værstedet Espevangen September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Job- og aktivitetscenter Midt Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede 2

3 udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Job- og aktivitetscenter Midt Job og aktivitetscenter Midt er ejet af Københavns Amt og er et lavt/mellem/højt specialiseret dagtilbud for voksne mennesker med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne samt for voksne mennesker med autisme i alderen år. Der er plads til 232 brugere, fortrinsvis fra kommuner i Københavns Amt. Job og aktivitetscenter Midt blev etableret den 1. januar 2004 og består af 3 enheder, Værkstedet Hørkær, Hørkær Herlev (96 pladser), Aktivitetscentret Kellersvej Søborg (106 pladser) og Værkstedcentret Espevangen, Nyholms Allé Rødovre (30 pladser). Hjemmeside: Job og aktivitetscenter Midt drives i dag efter 87 og 88 i lov om social service. Job og Aktivitetscenteret overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage den jf. 190, Lov om social service. Der er i institutionsprofilen anlagt en hovedsædebetragtning (Gladsaxe Kommune) for institutioner med satellitter beliggende i andre kommuner. Lov om Social Service (af 24/06/2005) indebærer, at kommunen kan overtage satellitten efter 190, såfremt satellitinstitutionen kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Værkstedet Hørkær Hørkær er bygget i 1982 og ligger i gå afstand til stationen, værkstedet er i et plan og opdelt i værksteds og aktivitetsrum, fællesrum og café, Hørkær er velegnet til kørestolsbrugere og brugere med øvrige fysiske handicap. I tilknytning til værkstedet er anlagt små gårdhavemiljøer. Hørkær lejer 2 kolonihaver af Herlev kommune. Målgruppen for Værkstedet er afgrænset til gruppen af personer med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Målgruppen har behov for fysisk og psykisk støtte og vejledning til såvel personlige, praktiske og sociale aktiviteter samt individuelle tilrettelagte aktiviteter/arbejdsopgaver. Målgruppen anvender alle former for kommunikation som f.eks. Tegn til Tale, pictogrammer, digitale billeder og computer. Målet med den socialpædagogiske indsats er sammen med den enkelte bruger at tilrettelægge dagligdagen på en måde som gør ham eller hende i stand til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov. For at sikre brugernes indflydelse på deres arbejdsliv afholdes ugentlige brugermøder, deltagelse i brugerbestyrelse og div. udvalg. En del af arbejdet på Værkstedet består i at give brugerne støtte og hjælp til praktiske og personlige forhold. Samtidig arbejder personalet på at give brugerne mulighed for selv at tage aktiv del i og stilling til de praktiske forhold og indhold omkring deres arbejdsliv. Et væsentligt element i den pædagogiske praksis er at støtte brugernes ønsker og mål og i den daglige praksis at fastholde hvad der kan realiseres igennem det første lille skridt på vejen til målet. Værkstedet samarbejder med brugernes bo-sted, pårørende, fysioterapeuter, ergoterapeuter. kommuner og virksomheder for hvilke Hørkær udfører pakke- og montage arbejde for. Der er foretaget byggesyn den 13. juli

5 Aktivitetscentret Kellersvej Aktivitetscentret består af 7 huse og ligger i naturskønne omgivelser. Flere af bygningerne er fra århundredeskiftet. En af bygningerne er i flere plan og derfor ikke velegnet til kørestolsbrugere. I 2002 blev Café Dukkehuset etableret i den ældste bygning på Kellersvej. Aktivitetscentret ligger tæt på Buddinge og Lyngby station, der er ligeledes busforbindelser fra Buddingevej. Målgruppen for Aktivitetscentret Kellersvej er afgrænset til gruppen af personer med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Målgruppen har behov for fysisk og psykisk støtte og vejledning til såvel personlige, praktiske og sociale aktiviteter samt individuelle tilrettelagte aktiviteter/ arbejdsopgaver. Målgruppen anvender alle former for kommunikation som f.eks. Tegn til Tale, pictogrammer, digitale billeder og computer. Målet med den socialpædagogiske indsats på Aktivitetscentret er sammen med den enkelte bruger at tilrettelægge dagligdagen på en måde som gør ham eller hende i stand til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov. For at sikre brugernes indflydelse på deres arbejdsliv afholdes ugentlige brugermøder, deltagelse i lokalbestyrelse og div. udvalg. En del af arbejdet på Aktivitetscentret består i at give brugerne støtte og hjælp til praktiske og personlige forhold. Samtidig arbejder personalet på at give brugerne mulighed for selv at tage aktiv del i og stilling til de praktiske forhold og indhold omkring deres arbejdsliv. Et væsentligt element i den pædagogiske praksis er at støtte brugernes ønsker og mål og i den daglige praksis at fastholde hvad der kan realiseres igennem det første lille skridt på vejen til målet. Aktivitetscentret samarbejder med brugernes bo-sted, pårørende, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kommuner. Cafe Dukkehuset har en del samarbejde med botilbud, dagtilbud og Forvaltning i forbindelse med arrangementer. Der er foretaget byggesyn den 25. juli Værkstedscentret Espevangen Værkstedscentret består af en herregårds lignende bygning i flere etager fra 1907 samt to tilstødende fløje. Bygningerne er opdelt i værksteds og aktivitetsrum og er ikke velegnet til brugere der benytter kørestol. Espevangen er omgivet af store grønne arealer, en lille sø og ligger i gå afstand fra Vestvolden. Målgruppen er afgrænset idet Espevangen er specialiseret til, at tage sig voksne mennesker med autisme. Målgruppen har behov for struktur, forudsigelighed samt individuelle tilrettelagte aktiviteter ud fra en specialpædagogisk indfaldsvinkel som f. eks. metoden TEACCH. På Espevangen anvendes alle former for kommunikation så som Tegn til tale, pictogrammer og computer Målet med den socialpædagogiske indsats på Espevangen er at tilrettelægge arbejdsdagen ud fra den enkeltes brugers evner og behov. Der arbejdes målrettet med at vedligeholde og udvikle færdigheder så den enkelte bruger såvel fysisk som psykisk trives så optimalt som muligt. En del af arbejdet på Espevangen består i at give brugerne støtte og hjælp til praktiske og personlige forhold. Samtidig arbejder personalet på at give brugerne mulighed for selv at tage aktiv del i og stilling til de praktiske forhold og indhold omkring deres arbejdsliv. 5

6 Mennesker med autisme kan have svært ved at give udtryk for ønsker og behov. Derfor vil brugerindflydelse for nogles vedkommende være en løbende tolkning og vurdering fra personalets side. Et væsentligt element i den pædagogiske praksis er at støtte brugernes ønsker og mål og i den daglige praksis at fastholde hvad der kan realiseres igennem det første lille skridt på vejen til målet. Espevangen samarbejder med brugernes botilbud, forældre/pårørende, fysioterapeuter og kommuner. Endvidere samarbejdes der med virksomheder for hvilke Espevangen udfører pakke- og montage arbejde. Der foretages byggesyn den 30. august

7 2. Kapacitet og belægning På Job- og aktivitetscenter Midt er der normeret med 230 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Job- og aktivitetscenter Midt i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Dag ,8 100,8% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Øvrige Beliggenheds kommune: Gladsaxe 24,9 Ballerup 24,4 Brøndby 18,5 Dragør 1,9 Gentofte 13,9 Glostrup 5,0 Herlev 6,7 Albertslund 17,1 Hvidovre 9,3 Høje-Taastrup 10,9 Ledøje-Smørum 4,2 Lyngby-Taarbæk 12,3 Rødovre 13,9 Søllerød 7,0 Ishøj 10,0 Tårnby 8,2 Vallensbæk 1,8 Værløse 4,2 Københavns Amt i alt 194,2 Københavns kommune 21,8 Frederiksberg kommune 11,2 Helsingør (Frederiksborg Amt) 0,8 Rønne (Bornholm) 0,8 Dragsholm (Vestsjællands Amt) 0,8 Trundholm (Vestsjællands Amt) 0,8 Svendborg (Fyns Amt) 0,8 Holstebro (Ringkjøbing Amt) 0,6 7

8 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Job- og aktivitetscenter Midt, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Job- og aktivitetscenter Midt kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Job- og aktivitetscenter Midt 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 2,0 Administrativt personale 2,2 Pædagogisk personale 69,3 Pedel og teknisk personale 1,0 Andet personale, herunder køkken 3,7 I alt 78,0 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data og tilrettet efter tilbuddet kommentarer I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 48,0 Tjenestemands ansatte 28,0 Vikarer 2,0 I alt 78,0 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Dag - dagcenter Dag halvdagspladser Dag - Espevangen Dag - daghjem Dag - værksted

9 4. Venteliste Opgørelse per : Der er 6 personer på planlægningslisten. Planlægningslisten angiver et behov indenfor 1-3 år. Brugerne kan blive noteret på planlægningslisten til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 9