BESPARELSER Skole og dagtilbud
|
|
- Anna Therkildsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BESPARELSER Skole og dagtilbud
2 Indhold 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler _Scenarie 2. 4 skoler med udskoling _Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling _Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole _Scenarie 5 Uden strukturændringer _Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil _Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter _Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet _Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen _Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO _Andre besparelser SPP budget reduceres _Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes _Andre besparelser Reduktion af kompensation for 2 huse SFO _Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL _Andre besparelser Ingen Lejrskoler _Andre besparelser Ingen svømmeundervisning _Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud _Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden _Andre Besparelser: Reduktion af normering i SFO _Andre Besparelser. Reduktion i normeringen på skoleområdet _Andre Besparelser. Besparelser på administration Skole _Andre besparelser Reducere driften på skolerne _Andre besparelser Børn i specialdagtilbud _Andre Besparelser Administrativ videncenter nedsat tid _Andre besparelser Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt _Andre besparelser Regulering af dagplejens _Andre besparelser Tosprogsfunktion _Andre besparelser Regulering af budget i sundhedsplejen _Bygningskomprimering _Rammebesparelser
3 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler Se Implement scenarier. Scenarie 1 Implement Lang proces August 2016 hvis det besluttes politisk. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement scenarier. Scenarie 1 PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Budgetår ,8 1,7 2,3 0,9 Ledere Lærere/pædagoger Administration ,9 4 4,8 2, ,9 4 4,8 2, ,9 4 4,8 2,1 konsekvenser i årsværk Se Implement scenarier. Scenarie 1 2
4 SERVICENIVEAU Nuværende Se bl.a. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud bilag BSU dagsorden 14/4. Forslag til fremtidig Se Implement scenarier. Scenarie 1 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Se Implement scenarier. Scenarie 1 Sammenligning af med andre kommuner Gennemsnitlig klassekvotient Furesø Kommune Allerød Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Egedal Kommune ,8 22,8 22,8 22,8 22,7 20,6 20,5 21, ,5 20,6 20,5 21,2 21, ,3 21,5 20,9 21,8 22,5 22,1 22,3 22,7 22,3 21,8 22,6 22,7 22,5 22,5 22,5 DIALOG/HØRING BILAG Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj og juni Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 3
5 02_Scenarie 2. 4 skoler med udskoling Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 02_Scenarie 2 4 skoler med udskoling Se Implement scenarier. Scenarie 2 Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt 1. August 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto Besparelsen er alene beregnet på færre klasser og ledelse og administration. Et evt. potentiale omkring bygninger er ikke medregnet. De dele, der er i beskrivelsen er kursiverede er ikke en del at beregningen besparelsespotentialet Se Implement scenarier. Scenarie 2 PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Budgetår ,0 1,2 0,3 0,6 Ledere Lærere/pædagoger Administration ,8 2,8 0,6 1, ,8 2,8 0,6 1, ,8 2,8 0,6 1,4 konsekvenser i årsværk Se Implement scenarier. Scenarie 2 4
6 SERVICENIVEAU Nuværende Se bl.a. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud bilag BSU dagsorden 14/4. Forslag til fremtidig Se Implement scenarier. Scenarie 2 Konsekvenser ved fremtidig (Fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Se Implement scenarier. Scenarie 2 Der findes indskolingsmatrikler i de omkringliggende kommuner. Ex. fra Rudersdal med Høsterkøb Skole og Fredensborg Skole (0.-5.kl. og 6.-9.kl) DIALOG/HØRING BILAG Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 5
7 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling_indskoling Se Implement scenarier. Scenarie 3 Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt August 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement scenarier. Scenarie 3 PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk Budgetår ,3 2,5 0,3 0,6 Ledere Lærere/pædagoger Administration ,0 6 0,6 1, ,0 6 0,6 1, ,0 6 0,6 1,4 konsekvenser i årsværk Se Implement scenarier. Scenarie 3 SERVICENIVEAU Nuværende Se bl.a. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud bilag BSU dagsorden 14/4. 6
8 Forslag til fremtidig Se Implement scenarier. Scenarie 3 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Se Implement scenarier. Scenarie 3 Udskolingsskoler og føde-skoler er at finde i en række kommuner. (ex. Frederikssund Kommune) DIALOG/HØRING BILAG Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 7
9 04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år 04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole Se Implement scenarier. Scenarie 4 Implement Lang proces Afhænger af de politiske beslutninger ved budgetforhandlingerne for Budget år 2016 Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement scenarier. Scenarie 4. NB! Bygningsvedligeholdelse og drift er ikke medregnet i besparelserne men udgør ca. 3-3,5 mio. kr. (afhængigt af hvilken skole der lukkes) PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Budgetår Total reduktion i antal årsværk Ledere læ/pæd adm ,3 2,1 1,5 0, ,3 5 3,6 1, ,3 5 3,6 1, ,3 5 3,6 1,6 konsekvenser i årsværk Se Implement scenarier. Scenarie 4 SERVICENIVEAU Nuværende Skolernes driftsomkostninger, antallet af medarbejdere, drift og vedligeholdelsesudgifter m.m. er meget forskellige. Vi har i mange år fastholdt 6 folkeskoler i kommunen. 8
10 Se bl.a. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud bilag BSU dagsorden 14/4. Forslag til fremtidig Se Implement scenarier. Scenarie 4 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se Implement scenarier. Scenarie 4 Udvikling i antal skoler 190 Furesø Kommune 201 Allerød Kommune 219 Hillerød Kommune 223 Hørsholm Kommune 230 Rudersdal Kommune 240 Egedal Kommune Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni. Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 9
11 05_Scenarie 5 Uden strukturændringer Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt 05_Scenarie 5 Uden strukturændringer Se Implement scenarier. Scenarie 5 Implement Lang proces Fortsætter gældende praksis. Ingen ændringer. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement scenarier. Scenarie 5 PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk Ca konsekvenser i årsværk Se Implement scenarier. Scenarie 5 10
12 SERVICENIVEAU Nuværende Se bl.a. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud bilag BSU dagsorden 14/4. Forslag til fremtidig Se Implement scenarier. Scenarie 5 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se Implement scenarier. Scenarie 5 Se bl.a. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud bilag BSU dagsorden 14/4. Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni. Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 11
13 06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil Se Implement. Løsningselement 1. Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement. Løsningselement 1. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,8 konsekvenser i årsværk Se Implement. Løsningsforslag 1. 12
14 SERVICENIVEAU Nuværende Se Implement. Løsningselement 1. Forslag til fremtidig Se Implement. Løsningselement 1. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se Implement. Løsningselement 1. Samme udvikling ses i flere andre kommuner. Fx Lyngby- Taarbæk. Der henvises bl.a. til det faglige baggrundsnotat for Skole og Dagtilbud. Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni. Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 13
15 07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter Se Implement. Løsningselement 2. Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt 1/ ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement. Løsningselement 2. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,12 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Besparelsen er én leder og adm. Kongevejsskolen, AU og 10.klasse er adskilte i dag. 14
16 Forslag til fremtidig Se Implement. Løsningselement 2. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se Implement. Løsningselement 2. Der er andre kommuner der har etableret Ungdomscentre. Hillerød Kommune har Hillerød Ungdomscenter. Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni. Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 15
17 08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet (Kræver en nærmere analyse af Skole og Dagtilbud, derfor er besparelsen først fra august 2017) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet Se Implement. Løsningselement 3. Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt August 2017 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Éngangs Udgifter Indtægter Budget udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Se Implement. Løsningselement 3. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Budgetår Total reduktion i antal årsværk 1,8 4,2 4,2 Afhænger af besparelsens sammensætning. Hvis 75% er personale er det ca. 4,2 stilling. 16
18 konsekvenser i årsværk Se Implement. Løsningselement 3. SERVICENIVEAU Nuværende Gruppeordninger på alle skoler. Basisgrupper i to daginstitutioner. 2 specialskoler + Centerklasser + modtagelsesklasser Kommunen køber pladser i andre kommuner. Inklusion på dagsordenen de seneste 3-5 år. Ændrede regler for specialundervisning og støtte pga. ny inklusionlov. Forvaltningen har et udgående team af psykologer, talepædagoger, sundhedsplejersker, støttepædagoger som nu er en del af den nye afd. Skole og Dagtilbud. Der er tilknyttet koordinatorer til disse grupper, og de fire medarbejdergrupper er flyttet ud til lokalområderne. Forslag til fremtidig Se Implement. Løsningselement 3. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se Implement. Løsningselement 3. Der er brug for tid til at analysere og få erfaringer fra andre kommuner inden der træffes beslutninger om ændringer. Forvaltningen har sat besparelsespotentialet til mellem 1 mio. kr. i 2017 til ca. 2 mio. kr. fremadrettet. Besparelser på specialområdet skal dog udføres varsomt, da sammenhængen med hele normalområdet er klar og alt for hårde besparelser på specialområdet kan sætte inklusionsopgaven under pres. Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni. Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 17
19 09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen. Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen. Se Implement. Løsningselement 4. Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt 1.januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto Der er alene tale om besparelser ved bygningskomprimering af to dagplejehuse/legestuer. besparelsespotentialet Se Implement. Løsningselement 4. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Se Implement. Løsningselement 4. konsekvenser i årsværk Se Implement. Løsningselement 4. SERVICENIVEAU 18
20 Nuværende Dagplejen har i dag egne Legestuer i Lynge og i Blovstrød, som de bruger mellem 1-2 gange om ugen. Forslag til fremtidig Se Implement. Løsningselement 4. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se Implement. Løsningselement 4. Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med lang proces i maj/juni. Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 19
21 10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO Se Implement. Løsningselement 5. Implement Lang proces Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år 2016 Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer kr. Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto kr kr kr kr kr kr kr. besparelsespotentialet Se Implement. Løsningselement 5. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,8 konsekvenser i årsværk Der anvendes 1,8 årsværk mindre til den pædagogiske indsats for de børn, der skal i skole. 20
22 SERVICENIVEAU Nuværende MiniSFO ordning starter 1/3, 1/4 og 1/5 med 1/3-del af børnene der optages hver mdr. Normeringen er i dag Børnehavenormering i MiniSFO perioden. Forslag til fremtidig Se Implement. Løsningselement 5. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Se Implement. Løsningselement 5. Der er ikke fundet kommuner i nærheden, som differentierer tildelingsfaktoren for de 3-5 årige og de kommende skolebørn DIALOG/HØRING BILAG Implement-bilag til BSU 14/4. Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud 21
23 11_Andre besparelser SPP budget reduceres BUDGET BESPARELSESFORSLAG Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU 11_Andre besparelser SPP budget reduceres Titel Beskrivelse Klubberne varetager SSP aktiviteter inden for egen budgetramme Sammenhænge med andre Besparelsen kan ikke opnås, hvis der tages alt for mange andre besparelsesforslag besparelser på klubområdet, da forslaget egentlig forringer klubnormeringen! Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år SSP budgettet reduceres med kr. svarende til de kriminalpræventive aktiviteter i klubregi. Det betyder, at klubberne varetager SSP arbejdet inden for deres eget budget. Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,8 konsekvenser i årsværk Besparelsen er timer til gadeteam og det opsøgende arbejde. Budgettet fjernes fra Forvaltningens konto, men opgaven fortsætter som en almindelig klubopgave uden at budgettet følger med. 22
24 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Der udbetales timeaflønning for opsøgende gadearbejde og andet kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP regi. Fremover varetager klubberne det opsøgende gadearbejde og andre kriminalitetsforebyggende aktiviteter inden for klubbernes egen budgetramme. Der afsættes fortsat budget i undervisning i kriminalitetsforebyggende emner, hvilket varetages af skoler. Dele af driftsbudgettet fastholdes til elevudgifter og kursusefteruddannelse til SSP medarbejdere. Klubberne skal løse en ekstra opgave inden for samme budget. Det betyder, at der klubbernes øvrige aktivitetsudbud reduceres. Besparelsen skal derfor ses i sammenhæng med andre evt. besparelser på klubberne. Der vil opstå serviceforringelser på SSP området med kr. færre til denne opgave. Allerød Kommunes SSP budget er i forvejen meget lille og kommunens borgere får meget SSP for pengene. DIALOG/HØRING De to klubber er indforstået med denne besparelse, såfremt klubberne ikke belastes med besparelser, som gør det umuligt at varetage opgaven inden for klubbernes budgetramme. BILAG 23
25 12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes Nedlæggelse af funktionen daglig leder på SFO området Kan gennemføres med nuværende struktur. Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Funktionen nedlægges og daglig leder vilkårsændres til pædagog SFO en. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk Det kan ikke udelukkes, at de større SFO er får brug for samtidigt at oprette en SFO-koor. hvis den daglige leder bortfalder. 24
26 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Der en én SFO leder og én Daglig leder (afd.leder) i SFO en i dag. Den Daglige SFO leder erstattes med en alm. SFO pædagogstilling. Dermed spares der løntillæg. Færre ledelsestimer Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den. BILAG 25
27 13_Andre besparelser Reduktion af kompensation for 2 huse SFO Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel 13_andre besparelser: Reduktion af kompensation for 2 huse SFO Beskrivelse Særlig SFO tildeling" i Lynge SFO, pga. SFO i "to huse". På Lynge Skole og i Hobbitten. Sammenhænge med andre Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO besparelsesforslag normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen. Ikrafttrædelsestidspunkt 1/ ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Historisk er der givet ekstra tildeling for at have SFO i to huse. Lynge er den sidste SFO, hvor der gives denne normeringstildeling. (da SFO en er på to matrikler) Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,75 konsekvenser i årsværk Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen. 26
28 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Der tildeles ekstra ressourcer til SFO en på Lynge Skole pga. SFO på to matrikler. Denne ressource spares. Færre ledelsestimer og færre pædagogtimer. Ressourcen går ud over SFO normeringen. Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den. BILAG 27
29 14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL Elevtalsregulering af assistentordningen i bhkl. beregnet pr. elev i stedet for 20 timer/ugen pr. bhkl. uanset elevtallet. Udgangspunktet reduceres med kr eller 12% svarende til gennemsnitligt 17,6 timer ugentligt Kan gennemføres i strukturen som den er i dag. Ikrafttrædelsestidspunkt 1/ ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,2 konsekvenser i årsværk Færre pædagogtimer i de 0.klasser der har få elever og flere til dem der har mange elever i 0.klasserne 28
30 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Alle bhkl. får 20 pædagog-assistenttimer pr. klasse uanset klassen størrelse. Differentiering og besparelse i forhold til antallet af elever i bhkl. Fx 28 elever = 22 timer/ugen, 18 elever = 10 timer/ugen Elevtalsafhængigheden sikrer de største klasser mest assistenttid. Der er forskel på at have en 0.klasse med 28 elever og en 0. klasse med 16 elever. Det tages der højde for med denne model. Allerød Kommune ligger generelt højt i tildelingen af assistenttimer i børnehaveklasse. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den. BILAG 29
31 15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler Den ene lejrskole der er tilbage i udskolingen spares væk. Den er ikke lovpligtig. - Ikrafttrædelsestidspunkt Januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Besparelsen består af både ekstrabetaling, tid til lejrskole, udgifter til tillæg og drift. 15 klasser to lærere 1 uge ekstra kr Tillæg 30 lærere får 163,61 kr i 5 dage kr Udgift til lejrskolen min. 800 kr pr. elev kr PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Budgetår Total reduktion i antal årsværk , , , ,75 konsekvenser i årsværk Hytteture i weekenderne bliver op til forældrene. 30
32 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Èn lejrskole i udskolingen. Ingen lejrskoler Lejrskolen tjener både et fagligt og et socialt formål. Det vil betyde farvel til et effektivt pædagogisk og socialt trivselsværktøj i forhold til fællesskabet for en klasse. Forvaltningen kender ikke til kommuner der helt har afskaffet lejrskoler. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den. BILAG 31
33 16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning Svømmeundervisning er ikke et lovkrav. Undervisningstimerne kan ikke spares væk, da der skal tilbydes idrætstimer i stedet. Det er bustransporten der kan fjernes - Ikrafttrædelsestidspunkt August 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Kørselsudgiften PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 32
34 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Svømmeundervisning 2 timer/ugen i ½ år på 4.- eller 5.klassetrin. Skolerne beslutter hvornår. Afskaffelse af svømning = bussen. I en kommune med 2 svømmehaller er det ærgerligt ikke at lære at svømme. Svømmeundervisningen er i forvejen blevet reduceret væsentligt over år. Men det kan fjernes helt. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den. BILAG 33
35 17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud Timer til samarbejde mellem afdelinger/huse i klyngeinstitutioner bortfalder Ledelsesstruktur på Skole- og dagtilbudsområdet Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Der er tildelt timer til administration/ledelse og samarbejde mellem fysisk adskilte afdelinger/huse i klyngeinstitutioner. Disse timer bortfalder. Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,9 konsekvenser i årsværk Der er ansat pædagogisk personale svarende til 1,9 årsværk til denne funktion i daginstitutionerne. 34
36 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Der tildeles 16 timer pr. uge for afdeling/hus nr. 2 og 6 timer pr. uge pr. efterfølgende afdeling/hus i en klyngeinstitution. Disse timer anvendes til samarbejde mellem Afdelingerne/husene og koordinering i ledelserne i klyngeinstitutionerne. De timer, som indgår i indeværende beregning, indgår ikke i planerne om strukturændringer (Løsningsforslag 1) på dagtilbudsområdet. Timerne til samarbejde mellem afdelingerne/husene bortfalder. Da der under alle omstændigheder er behov for en vis koordinering mellem afdelingerne/husene, kan der forventes færre ressourcer til arbejdet med børnene. Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 35
37 18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel 18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden Beskrivelse Yderligere reduktion af SFO åbningstiden med ½ time (den del der ikke blevet taget i 2015) Sammenhænge med andre Skal ses i sammenhæng med de andre forslag til besparelser på besparelsesforslag SFO området. (Daglig leder, 5% reduktion af normering, to huse SFO i Lynge) osv. Ikrafttrædelsestidspunkt Januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen betyder 30 minutters mindre åbningstid. (Besparelsen i 2015 var kun ½ time man kan tage den anden ½ time i 2016) Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,8 konsekvenser i årsværk Besparelsen vil betyde at det bliver svært at opretholde fuldtidsstillinger. Sværere for forældrene at nå at hente børnene når der reduceres 30 min. på åbningstiden. SERVICENIVEAU 36
38 Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING SFO åbningstider i dag: Allerød mandag-torsdag: ; Fredag: Reduktion af ½ time/ugen. Indskrænkning af åbningstid presser forældrene i forhold til at nå hjem fra arbejde. Furesø: Mandag-torsdag: 7:00-17:00; Fredag dog: Hillerød: Mandag-fredag Hørsholm: Mandag til fredag Rudersdal: Mandag-torsdag: 7:00-17:00; Fredag dog: Egedal: mandag-fredag Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 37
39 19_Andre Besparelser: Reduktion af normering i SFO Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 19_Andre Besparelser Reduktion af normering i SFO Reduktion af SFO normeringen med 5% på eftermiddagsdelen af SFO og ferie-sfo. - Ikrafttrædelsestidspunkt Januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,6 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende 38
40 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Reduktion af SFO normeringen med 5% på eftermiddagsdelen af SFO og ferie-sfo. Normeringen er af stor betydning i forhold til mængden af aktiviteter, der kan iværksættes idet grundydelsen, altså opsyn og praktiske gøremål ikke kan reduceres tilsvarende. Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 39
41 20_Andre Besparelser. Reduktion i normeringen på skoleområdet Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 20_Andre Besparelser: Reduktion i normeringen på skoleområdet Lærere underviser ½ lektion mere om ugen end i dag. - Ikrafttrædelsestidspunkt August 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Bhkl-ledere og lærere underviser ½ lektion mere om ugen svarende til 15 timer mere årligt. NB! Den ½-lektion udløser mere undervisningstillæg, hvorfor beløbet på tillægget skal modsvares hele besparelsen. Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,1 konsekvenser i årsværk Lærerne og bhkl.-lederne er i forvejen blevet presset markant på undervisningstiden jf besparelserne og pga. finansiering af skolereformen (80 uv-timer/gns. mere pr. lærer) 40
42 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Lærerne underviser i gns. mellem timer om året, svarende til ca ugentlige undervisningslektioner. Serviceniveauet på elevniveau vil ikke ændres. Lærerne har gennem de seneste år fået forhøjet deres gennemsnitlige undervisningstimetal markant. Niveauet for skoleåret 14/15 ligger på ca timer om året. Niveauet er ud blevet forhøjet yderligere i 2015 pga. rammebesparelserne på 4,4%. (det er derfor tættere på 780 timer/året = 26 lektioner/ugen) En yderligere øgning af undervisningstimetallet sætter forberedelsen under pres og det betyder at vi presser lærerne og bhkl.-lederne yderligere. Sammenligning af med andre kommuner Samtidigt er OK15 indrettet på den måde, at alle undervisningstimer over de 750 timer er med ekstra tillæg på ca. 120 kr. ekstra i timen og dermed påvirker det lønsummen negativt. Ifølge tal fra KORA er det gennemsnitlige UV-tal for kommunerne 749 timer/året. Allerød Kommune ligger mellem ca. mellem 750 og 780 t./året. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 41
43 21_Andre Besparelser. Besparelser på administration Skole Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 21_Andre Besparelser: Besparelser på administration Skole Sammenlægge administrationen på skolerne. Nedlæggelse af ét årsværk på adm./sekretærfunktion. Gælder kun ved Implement -scenarie 5. Forslaget er regnet med i de andre fire Implement scenarier. Ikrafttrædelsestidspunkt januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Ved alle scenarier med strukturændringer er der besparelser på administrationen. Det kan også gennemføres uden strukturændringer, ved at øge samarbejdet og eventuelt specialisere f.eks. bogføringsfunktionen. Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU 42
44 Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Hver skole har egen administration med en lønsum til administrativt personale. Lønsummen er forskellig fra skole til skole pga. skolestr. elevtal og medarbejderantal. Samlet set reduceres den administrative del med et årsværk. Den totale lønsum nedsættes. Da sekretærarbejdet på skolen kræver maksimal tilstedeværelse på grund af opgavens karakter, er det vanskeligt at skulle fjerne tilstedeværelse for at bespare og optimere arbejdsgange. Samtidigt er besparelserne på Allerød Service personalet med til at der er blevet flyttet tidligere pedelopgaver over på det administrative personale. (ex. post, bank, m.fl.) DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 43
45 22_Andre besparelser Reducere driften på skolerne Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 22_Andre besparelser Reducere driften på skolerne Skolerne får en tildeling pr. elev til driften. Denne tildeling kan der reduceres i ex. med 10%. Dermed reduceres skolernes budget til materialer, bøger, IT, copydan, undervisningsabonnementer, engangsmaterialer, adm. m.v. - Ikrafttrædelsestidspunkt Januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Besparelsen er at betragte som en rammebesparelse med udgangspunkt i elevtallet. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 44
46 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Hver skole tildeles et årligt driftsbeløb i den samlede lønsum, afhængigt af bla. skolestørrelse, elevtal, specialelever m.v. Reduktion af denne overordnede ramme på 10% Driftsudgifterne bruges bl.a. til undervisningsmaterialer m.v. og udgiften hertil kan hænge sammen med det faglige udbytte. NB! Vær opmærksom på, at en større del af budgettet til undervisningsmidler er bundet til copydan-afgifter, abonnementer på IT-undervisningsplatformen, kopipapir, - dvs. udgifter der er lovbundne m.v. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 45
47 23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud Børn fra specialbørnehaven i Karlebo flyttes til specialbørnehaven Rudegårds Alle Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Allerød kommune har aktuelt placeret tre børn i eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens 32 i Fredensborg og Frederikssund kommuner. Allerød kommune har indgået driftsaftale med Rudersdal kommune om fremover at benytte et tilsvarende specialdagtilbud i Rudersdal. Dette dagtilbud er ca kr. billigere pr. barn pr. år. Såfremt de indskrevne børn forlanges flyttet fra deres nuværende dagtilbud til dagtilbuddet i Rudersdal, vil udgiften til specialdagtilbud kunne reduceres med kr. pr. barn pr. år. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Budgetår Total reduktion i antal årsværk 46
48 konsekvenser i årsværk Ydelsen købes uden for Allerød kommune og har derfor ingen betydning for antallet af årsværk. SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Børn med behov for en plads i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens 32 har kunnet forblive i det tilbud, som de er indskrevet i. De børn, som allerede er indskrevet i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens 32, bliver forlangt flyttet til et andet og billigere dagtilbud. Flytningen vil ske uanset forældrenes ønske og kunne have konsekvenser for barnets udvikling. Dette forslag kan ikke anbefales af Forvaltningen! Serviceniveauet i de to eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens 32 er det samme. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 47
49 24_Andre Besparelser Administrativ videncenter nedsat tid Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 24_Andre Besparelser Administrativ videncentr nedsat tid Der kan spares på administrativ tid i videncentret ved at den administrative medarbejder har ønsket at gå ned i tid - Ikrafttrædelsestidspunkt 1. januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,15 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende 48
50 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Med den mindre administrationstid vil visse funktioner evt. udgå eller blive reduceret. Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 49
51 25_Andre besparelser Justering af Dagplejen - 3-børns til 4- børns kontrakt Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel 25_Andre besparelser: Justering af Dagplejen - 3-børns til 4- børns kontrakt Beskrivelse I 2012 overgik Dagplejen fra 4-børns kontrakter til 3-børns aftaler. Det betyder at alle dagplejere passer 3 børn og beholder aflønning for 4 børn, samtidig med, at alle dagplejere kan tage gæstebørn op til 110 gange i løbet af et år uden ekstra betaling. Når dagplejerne ændres til 4- børns kontrakter, udvides dagplejens normering med 17,5 % buffer til gæsteplaceringer. Det betyder at dagplejens normring p.t. på 45 børn forhøjes med 8(10) pladser. Gæstepladserne placeres hos 8(-10) af dagplejerne. Budgettet til gæsteplejevederlag, til placeringer på 5.plads eller lign. fastholdes. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt 1.januar 2016 ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto Den årlige besparelse opgøres i hele kr. og i 2016 priser for alle år. besparelsespotentialet Forskel i brutto/netto beløb = forældrebetaling 50
52 PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,0 konsekvenser i årsværk Ændringen fra 3-børns aftale til 4-børns kontrakt giver behov for 14 ansatte dagplejere, mod 15 ansatte dagplejere p.t. altså 1 dagplejer afskediges. SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Der er i dag ansat 15 dagplejere på 3-børns aftaler med en normering på 45 pladser. Hver dagplejer kan passe 1 barn mere, uden ekstraomkostninger 110 gange om året. I 2013 og 2014 blev gæstepladserne udnyttet 53 %. Der er derudover budget til ekstra gæsteplejevederlag. Serviceforringelse for forældre i dagplejen mulig gæsteplacering i den anden ende af byen. Forældreutilfredshed med gæsteplejesystemet. Et barn mere pr. dagpleje. (fra 3 til 4) Rudersdal 41 dagplejere 2 Vikarhuse (gæsteplejehus) pladser 2 x 15 Ekstra 3 % vikarordning (spidsbelastninger) 5 pladser Svarer til buffer totalt 21 % Greve Gæsteplejeordning 10 % + anvendelse af 5.plads til gæsteplaceringer DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 51
53 26_Andre besparelser Regulering af dagplejens Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 26_Regulering af dagplejens Justering af dagplejens. Nedjustering af beløb pr. barn til børneafhængige udgifter og beløbet pr. dagplejer til uddannelse til samme niveau som man har i daginstitutionerne. Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,7 konsekvenser i årsværk 52
54 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Der ydes et højere beløb til børneafhængige udgifter og uddannelse end til børn og personale i daginstitutionerne. Budget til børneafhængige udgifter og uddannelse ligestilles med daginstitutionernes. Der er færre ressourcer til dagplejernes uddannelse og indkøb af legetøj mv. til dagplejebørnene. Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 53
55 27_Andre besparelser Tosprogsfunktion Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 27_Tosprogsfunktion Den samlede funktion til sprogstimulering af tosprogede småbørn nedlægges med virkning allerede fra 2016 Budgetforliget nedlægger tosprogskonsulenten fra 2017 ( kr.) Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Budget 2017 har indlagt en besparelse på kr. på udgiften til sprogstimulering af tosprogede småbørn (Sprogskolen). Denne besparelse + restbudgettet til sprogstimulering af tosprogede småbørn kan spares allerede fra Total reduktion i Budgetår antal årsværk , konsekvenser i årsværk 54
56 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Daginstitutionerne får vejledning og støtte til sprogstimulering og sprogunderstøttende aktiviteter med tosprogede småbørn. Sprogstimulering af tosprogede småbørn foregår som en del af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Vejledningsfunktionen minimeres og varetages som en del af PPR s opgaveportefølje. Sprogstimuleringen til de tosprogede småbørn bliver ikke varetaget (superviseret og udviklet) på samme faglige niveau som hidtil. De fleste af de omkringliggende kommuner har ikke en særlig konsulentfunktion ift. tosprogede småbørn. DIALOG/HØRING Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 55
57 28_Andre besparelser Regulering af budget i sundhedsplejen Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU Service Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag 28_Regulering af budget i sundhedsplejen Budgetregulering i forhold til difference i løn Besparelsen kan medtages i ØU. Ikrafttrædelsestidspunkt 1/ ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,6 56
58 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING Sundhedsplejen er børnetalsreguleret, så det vedtagne overholdes. Ingen ændring Ved stigning i børnetal skal området tilføres ekstra ressourcer. Indgår i budgetforhandlinger 2016 BILAG 57
Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse
Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver
Læs mereKommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden
ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs mereIdéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den
Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre
Læs mereat der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.
Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at
Læs mereNotat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune
Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale
Læs mereKommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.
Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010
3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter
Læs mereBUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST
SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse
Læs mere2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser
Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mereRoskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.
Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder
Læs mereFolkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet
Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereUdvalget for Børn og Unge
Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud
Læs mereBudget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750
Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750
Læs merePlan for Dagplejens fremtid - analyse
Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereUdvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,
Læs mereBudgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler
Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereScenarier og løsninger 0-18 år.
Lang proces Implement Forvaltning Allerød Privatskole? Faglighed, trivsel og kvalitet på 0-18 års området! (notater) ØU: Byg-komprimering forslag på 10% Den fysiske udviklingsplan for 0-6 års området.
Læs mereRegler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning
Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning
Læs mereStrukturudvikling på dagtilbudsområdet
Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereMødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte
Læs merebaggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen
Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2015-2018
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye
Læs mereDer er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.
Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner
Læs mereVisitation til specialundervisning 2010/2011
Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat
Læs mereBørneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80
Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 002.00.01 Borgerservice -800-800 -800-800
BUDGET 2016-19 ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 002.00.01 Borgerservice -800-800
Læs mereGlostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):
01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mereHøringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering
Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereBeskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16
Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Med udgangspunkt i Skjoldhøjskolens vision den gode skole skaber vi sammen samt med baggrund i tanken om, at børnene er et fælles ansvar og skal have
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereSF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016
SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet
Læs mereKvalitetsrapport 2013
Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag
Læs mereÆndringsforslag til budget 2012-15
sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst
Læs mereFølgende sager behandles på mødet
Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereKvalitetsrapport 2014
Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen
Læs mereSagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177
Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs merePURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen
PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto
Læs mereFlygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016
Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereKommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.
Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver
Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereBudgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen
Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Ungdomsskolen Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 METODE... side 3 DATAGRUNDLAG... side 4 ANALYSE.. side 5 Tabel 1:
Læs mereSkolereform 2014 - Økonomi
Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen
Læs mereREDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen
REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Fodboldskolen Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen og Boldklubben B1909. Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio.
Læs mereFolkeskolereform Økonomi
Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-
Læs mereBudgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab
Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres
Læs mereIndkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.
Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat
Læs mereKapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune
Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereUndersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet
AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereCenter for Børn & Undervisning Undervisning. Muligheder for sund kost og madordninger i Folkeskolen. Aktuelle skolemadsordninger i Faxe Kommune
Center for Børn & Undervisning Undervisning Muligheder for sund kost og madordninger i Folkeskolen Dato 11-02-2016 j./sagsnr. Notat udarbejdet af: Julie Dose Sørensen Notatet skitserer forskellige muligheder
Læs mereSparekatalog 2017-2020 Børneudvalget
BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og
Læs mereVenstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017
Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017 1. Det handler om hverdagen Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 skal ses i lyset af vores generelle syn
Læs mereNotat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereBeredskabsforslag. Budget 2016-19
Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget:
NOTAT Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget: 1. At der foretages en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning
Læs mereSankt Annæ Skoles Ressourcecenter
Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag
Læs mereI - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU
I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og
Læs mere2013-09-13. Skolereform
2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært
Læs mere