HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

Transkript

1 HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

2 Indhold 1. Indledning Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger...4 Figur 1. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på matrikler september...4 Figur 2. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger ekskl. timelønnede fordelt på matrikler - september...5 Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger...6 Figur 3. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger okt. -sep....6 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre...6 Figur 4. Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre - september...7 Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre...8 Tabel 1. Udviklingen i antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre 30. juni september...8 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper...9 Figur 5. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper september...9 Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper...10 Tabel 2. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper okt. -sep Figur 6. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper okt. -sep Uddannelseslæger...11 Tabel 3a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del Tabel 3b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del Fravær...13 Sygefravær i Tabel 4. Sygefravær på HE Midt Månedsvis udvikling i sygefravær: oktober -september...14 Figur 7. Månedsvis udvikling i det procentvise sygefravær okt. -sep Figur 8. Månedsvis udvikling i sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær okt. -sep Sygefravær sammenholdt med tidligere år...16 Figur 9. Det procentvise fravær opgjort pr. måned okt sep. + okt. -sep Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre...17 Tabel 5. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre Figur 10. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper...19 Tabel 6. Sygefravær fordelt på faggrupper Figur 11. Sygefravær fordelt på faggrupper Sygefravær fordelt på aldersgrupper...21 Tabel 7. Sygefravær fordelt på aldersgrupper Barnets 1. og 2. sygedag...22 Tabel 8. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre Nærvær...23 Tabel 9. Nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. -sep Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. -sep HR/15. december 1

3 1. Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert. Alle srapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæger, fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersudvikling, ansættelsesformer, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker disse tal er ikke inkluderet i indeværende rapport. Indeværende nøgletalsrapport er en srapport for 3., dvs. at tallene er baseret på perioden juli, august og september eller er opgjort pr. 30. september, medmindre andet er angivet. En del steder i rapporten vil der blive set på hele år. Hvor det er relevant, er der endvidere sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter. Bemærkninger vedr. afdelinger/centre Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer, idet Projektafdelingen har færre end ti ansatte. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt. Opmærksomheden henledes på, at neurorehabiliteringen i Skive pr. 1. september organisatorisk blev flyttet fra Neurologisk Afdeling til RH Hammel Neurocenter. Flytningen betyder, at nøgletallene viser nogle relativt store ændringer for de to afdelinger/centre i denne rapport. Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever og praksiskonsulenter ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er udtryk for en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold. HR/15. december 2

4 2. Fakta vedrørende ansatte Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 30. september, herunder antallet af ansatte og antal fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Ansatte i tidsbegrænsede ansættelser er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, medmindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 190 elever. Begreberne bruges som følger: Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat. Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt). Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov. Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde 1. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet. 1 Definitionen af timelønnede har ændret sig pr. 1. september på grund af nye retningslinjer, jf. Regionernes Lønnings- Og Takstnævn: Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn. Ændringen i sig selv har kun mindre betydning for antallet af timelønnede, eftersom hovedparten af de, der før regelændringen fungerede som timelønnede, typisk har været ansat som tilkaldevikarer og ikke har haft faste timer/vagter. HR/15. december 3

5 Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger Figur 1 viser, at der pr. 30. september var ansatte på Hospitalsenhed Midt svarende til fuldtidsstillinger. Opgørelsen i antal fuldtidsstillinger omfatter såvel månedslønnede som timelønnede. Figur 1. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på matrikler september Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger september RH Skive RH Hammel Neurocenter RH Silkeborg RH Viborg I alt Antal fuldtidsstillinger Antal ansatte Note: Sosu-elever er ikke inkluderet i figur 1. Blandt de ansatte, som kan ses i figur 1, er 553 timelønnede svarende til knap 28 fuldtidsstillinger 2. Fordelt på faggrupper er det særligt Yngre Læger, servicepersonale og sygeplejersker, der er timelønnede. I september var der således hhv. 317 Yngre Læger, 74 servicepersonaler (servicepersonale, rengøringspersonale samt portører) og 49 sygeplejersker, som er timelønnede. 2 I august var der tilsvarende 627 timelønnede svarende til ca. 40 fuldtidsstillinger. Faldet i timelønnede på 74 skyldes primært ændrede retningslinjer for timelønnede pr. 1. september, jf. definition af timelønnede på side 3. I forbindelse med ændring af retningslinjerne er alle timelønsansættelser på HE Midt blevet gennemgået og en del af ansættelserne er blevet slettet, da de timelønnede ikke længere blev anvendt til at dække timer/vagter. HR/15. december 4

6 Hvis man trækker de timelønnede ansatte ud af opgørelsen over antal ansatte i figur 1, var der pr. 30. september ansatte på Hospitalsenhed Midt. Dette kan ses i figur 2 neden for, som viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler. Figur 2. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger ekskl. timelønnede fordelt på matrikler - september Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede september RH Skive RH Hammel Neurocenter RH Silkeborg RH Viborg I alt Antal fuldtidsstillinger Antal ansatte Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet i figur 2. HR/15. december 5

7 Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger Figur 3 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i perioden oktober september. Det seneste er antallet af ansatte faldet med 142 svarende til 42 fuldtidsstillinger. En del af årsagen til det store fald i antallet af ansatte skyldes, at der i forlængelse af regelændringer om timelønnede er sket et fald i antallet af ansatte. Alene fra august til september er der således sket et fald i antallet af timelønnede på 74 (jf. note 2 på side 4). Figur 3. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger okt. -sep. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger oktober - september Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Note: Sosu-elever er ikke inkluderet i figur 3. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Figur 4 på næste side viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr. 30. september. Ansatte, der ikke kan relateres til en afdelings- /centerledelse, er ikke omfattet af figur 4. Flere afdelinger/centre har et stort antal af ansatte i forhold til fuldtidsstillinger. Dette skyldes blandt andet, at der er mange timelønsansatte i nogle afdelinger særligt i de større afdelinger. Eks. er der ved Center for Planlagt Kirurgi 206 timelønsansatte, heraf er 126 tilknyttet friklinikken. De 126 timelønnede svarer dog kun til 2,52 fuldtidsstillinger. HR/15. december 6

8 Figur 4. Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre - september Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre september Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Hammel Neurocenter Diagnostisk Center Anæstesi- og Operationsafdelingen Medicinsk Afdeling Neurologisk Afdeling Akutafdelingen Serviceafdelingen Kvindeafdelingen Kirurgisk Afdeling Børneafdelingen Klinisk Biokemisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Administrationen Billeddiagnostisk Afdeling Teknisk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Karkirurgisk Afdeling Urologisk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest Patologisk Institut Klinisk Fysiologisk Afdeling Regional Specialtandpleje Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger HR/15. december 7

9 Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Tabel 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fra udgangen af 2. til udgangen af 3.. Udviklingen i ansatte er ikke tilsvarende personaleomsætningen, da udviklingen i nedenstående tabel udelukkende viser tilgangen/afgangen i personale. Nedenstående tabel viser således ikke noget om gennemsnittet af tilgange og afgange i forhold til det samlede antal ansatte. Tabellen viser, at der er sket en nedgang i antallet af ansatte såvel som fuldtidsstillinger på en lang række afdelinger/centre. Opmærksomheden henledes på, at en del af faldet i antallet af ansatte er sket i forlængelse af en ny definition for timelønsansatte og således ikke er en reel nedgang (jf. note 2 på side 4). Særligt store fluktuationer ses på Neurologisk Afdeling, hvor der er en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på 50 og på RH Hammel Neurocenter, hvor der er en tilgang i antallet af fuldtidsstillinger på 67. Det store skift skyldes, at neurorehabiliteringen placeret i Skive organisatorisk er flyttet fra Neurologisk Afdeling til RH Hammel Neurocenter pr. 1. september. Tabel 1. Udviklingen i antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre 30. juni september Udviklingen i antal ansatte Udviklingen i antal fuldtidsstillinger 30. juni 30. sep. 30. juni 30. sep. Ændring Afdeling/center Ændring Administrationen Akutafdelingen Anæstesi- og Operationsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling Børneafdelingen Center for Planlagt Kirurgi Diagnostisk Center Hjertemedicinsk Afdeling Karkirurgisk Afdeling Kirurgisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Kvindeafdelingen Medicinsk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest Neurologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Patologisk Institut Regional Specialtandpleje RHN Serviceafdelingen Teknisk Afdeling Urologisk Afdeling HR/15. december 8

10 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Som det fremgår af figuren er den største faggruppe sygeplejersker/radiografer med i alt ansatte svarende til fuldtidsstillinger. I figur 5 kan der observeres en stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger blandt Yngre Læger. Forklaringen på den store forskel er, at der er mange timelønsansatte blandt Yngre Læger. Eksempelvis var der pr. 30. september 317 Yngre Læger ansat på HE Midt, som er timelønsansatte (jf. også figur 1). Figur 5. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper september Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper september Sygeplejersker/radiografer Yngre læger Servicepersonale Lægesekretærer SOSU-personale Overlæger Administrativt personale Bioanalytikere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Teknisk personale Jordemødre Køkkenpersonale Øvrige Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR/15. december 9

11 Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Tabel 2 og figur 6 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger fordelt på de største faggrupper på HE Midt (+ 200 fuldtidsstillinger), hhv. sygeplejersker/radiografer, Yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger. Tabel 2. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper okt. -sep. Faggruppe Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Sygepl./radiografer Yngre læger Servicepersonale Lægesekretærer SOSU-personale Overlæger Tallene viser, at der det seneste år kun har været en begrænset udvikling i antallet af fuldtidsstillinger. Inden for det seneste ses der et fald i antallet af sygeplejersker/radiografer svarende til 19 fuldtidsstillinger ( ), mens der er et lidt større fald for servicepersonale, fra 408 til 386 svarende til 22 fuldtidsstillinger. Figur 6. Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper okt. -sep Udviklingen i antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper oktober -september Sygepl./radiografer Yngre læger Servicepersonale Lægesekretærer SOSU-personale Overlæger Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR/15. december 10

12 3. Uddannelseslæger Tabel 3a og 3b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre i 3.. Tallene er gennemsnitstal for 3.. Tabel 3a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 3. Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger Basislæger I alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen 8,67 12,00 8,67 12,00 Medicinsk afdeling 2,19 4,00 2,19 4,00 Fælles introduktion 5,92 8,00 5,92 8,00 - Onkologi 2,00 0,00 2,00 0,00 - Nefrologi 2,00 2,00 2,00 2,00 - Kardiologi 2,80 4,00 2,80 4,00 - Lungemedicin 2,67 2,00 2,67 2,00 - Reumatologi 2,00 1,00 2,00 1,00 - Geriatri 1,00 1,00 1,00 1,00 - Endokrinologi 1,00 2,00 1,00 2,00 - Gastroentrologi+hepatologi 2,00 2,00 2,00 2,00 - Hæmatologi 0,00 1,00 0,00 1,00 Patologi 2,00 1,00 0,00 2,00 1,00 Karkirurgisk Afdeling - Karkirurgi 3,00 3,00 1,00 2,03 2,00 5,03 6,00 Kirurgisk Afdeling 1,33 4,00 1,33 4,00 - Kirurgi 4,33 4,00 3,00 2,00 7,33 6,00 - Gyn-obs. 1,00 1,00 1,00 1,00 Urologisk Afdeling - Urologi 4,67 4,00 1,67 2,00 6,34 6,00 Kvindeafdelingen 4,76 6,00 2,00 2,00 6,76 8,00 - Gyn-obs 3,00 3,00 3,00 3,00 Børneafdelingen 7,25 6,00 1,52 8,00 3,67 2,00 12,44 16,00 Ortopædkirurgisk Afdeling 6,33 6,00 2,59 4,00 2,00 3,00 10,92 13,00 Anæstesiologisk Afdeling 5,00 4,00 7,33 5,00 12,33 9,00 Høreklinikken 1,00 1,00 1,00 1,00 Neurologi 3,00 4,00 1,00 2,00 4,00 6,00 - Psykiatri 1,67 1,00 1,67 1,00 Klinisk Biokemisk Afdeling 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 Billeddiagnostisk Afdeling 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 6,00 Klinisk Fysiologisk Afdeling 1,33 2,00 0,67 1,00 2,00 3,00 Klinisk mikrobiologisk Afdeling 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 HR/15. december 11

13 Tabel 3b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2-3. Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger Basislæger I alt Regionshospitalet Silkeborg Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering Diagnostisk Center 2,28 4,00 7,87 11,00 10,15 15,00 Medicin - Fælles introduktion - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Geriatri - Endokrinologi 5,33 4,00 5,33 4,00 2,33 2,00 2,33 2,00 3,33 1,00 3,33 1,00 8,67 6,00 8,67 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 2,00 2,67 2,00 - Gastroentrologi+hepatologi 1,67 2,00 1,67 2,00 Radiologi 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgi 3,00 4,00 0,67 2,00 0,42 2,00 4,09 8,00 Anæstesiologi 1,33 2,00 1,33 2,00 Samlet antal uddannelsesstillinger i alt HE Midt 86,72 79,00 14,67 30,00 37,59 42,00 10,32 15,00 149,30 166,00 HR/15. december 12

14 4. Fravær Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i 3. samt udviklingen heri fra 2. til 3.. I afsnittet er det vigtigt at bemærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end for store grupper. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der er sæsonudsving i sygefravær, således at der gennemsnitligt er et højere sygefravær i vintermånederne end i sommermånederne, jf. også figur 9 i dette afsnit. Et stort fald/stigning i sygefraværet er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en permanent tendens. Derfor er tabellerne i dette afsnit suppleret med figurer, der viser fraværet i 3. sammenlignet med tilsvarende året før, nemlig 3.. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for det seneste år. Ved sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet 56-sygdom. Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed. Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefraværsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær). Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer. Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel. HR/15. december 13

15 Sygefravær i 3. Tabel 4 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling i 3. for alle ansatte på HE Midt. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling i 3.. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling for 3. for hhv. korttids- og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær i 3.. Tabellen viser, at sygefraværet på HE Midt er på 3,68 % i 3.. Dette er tilsvarende 2., hvor det procentvise fravær var på 3,65 % på HE Midt. Tabel 4. Sygefravær på HE Midt 3. Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling 3. Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling 3. Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling 3. Fravær i % ,24 1,25 0,99 3,68 % Månedsvis udvikling i sygefravær: oktober -september Figur 7 viser den månedsvise udvikling i sygefraværet i perioden oktober -september. Tabellen viser, at der er stor variation i sygefraværet i perioden med sygefraværsprocenter, der varierer fra 2,91% i juli og op til 4,80% i marts måned. Figur 7. Månedsvis udvikling i det procentvise sygefravær okt. -sep. 6,00 Det procentvise sygefravær fordelt på måneder oktober - september 5,00 4,00 4,10 4,67 4,41 4,73 4,62 4,80 3,83 3,55 3,57 3,87 4,33 3,00 2,91 2,00 1,00 0,00 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep HR/15. december 14

16 Der er ofte en fluktuation i sygefraværet i løbet af året. Således er der typisk et mindre sygefravær i sommerperioden, hvor en del personale afholder ferie, mens der typisk er et større sygefravær i vinterperioden. Denne tendens kan genfindes i figur 7. Figur 8 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt pr. måned i perioden oktober -september. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær. Figuren viser tydeligt, at korttidsfraværet varierer, mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau i hele den viste periode. Endvidere ses, at korttidsfraværet i den overvejende del af perioden er højere end langtidsfraværet (med undtagelse af juli måned ). Figur 8. Månedsvis udvikling i sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær okt. -sep. Gennemsnitligt fravær fordelt på langtids- og korttidsfravær opgjort pr. måned oktober - september 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep I alt Kort Lang HR/15. december 15

17 Sygefravær sammenholdt med tidligere år Figur 9 viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i oktober -september sammenlignet med det foregående år, perioden oktober 2012-september. Ses der særligt på 3. kan det observeres, at fraværet i 3. ligger over niveauet i 3.. Først i september nærmer niveauet sig det tilsvarende niveau året før, dvs. i september. Sygefraværet i perioden oktober -september ligger i øvrigt noget højere end i perioden oktober 2012-september dog er der et lavere sygefravær i vinteren / sammenlignet med vinteren 2012/. Figur 9. Det procentvise fravær opgjort pr. måned okt sep. + okt. - sep. Det procentvise fravær opgjort pr. måned oktober 2012-september og oktober -september 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Jul Aug Sep okt sep. okt. - sep. HR/15. december 16

18 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre Tabel 5 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per fordelt på afdelinger/centre i hhv. 2. og 3.. Figuren viser, at der for de fleste afdelinger/centre kun har været en mindre ændring i sygefraværet fra 2. til 3.. Tabel 5. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Afdeling/center Administrationen 0,94 1,31 0,66 0,76 0,28 0,56 1,62% 2,21% Akutafdelingen 1,97 2,05 1,17 1,03 0,80 1,01 3,49% 3,53% Anæstesi- og Operationsafdelingen 1,59 1,83 0,84 1,19 0,74 0,64 2,67% 3,15% Billeddiagnostisk Afdeling 1,22 1,72 1,22 1,39 0,00 0,33 1,99% 2,66% Børneafdelingen 3,34 2,73 1,64 1,61 1,71 1,13 5,81% 4,93% Center for Planlagt Kirurgi 2,69 1,97 1,35 1,13 1,34 0,84 4,81% 3,40% Diagnostisk Center 2,58 2,88 1,42 1,38 1,16 1,50 4,21% 4,69% Hjertemedicinsk Afdeling 0,60 0,89 0,60 0,89 0,00 0,00 1,06% 1,51% Karkirurgisk Afdeling 2,81 1,99 0,99 1,24 1,82 0,76 4,31% 3,26% Kirurgisk Afdeling 1,32 2,60 1,06 1,33 0,26 1,26 2,41% 4,38% Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling 2,10 2,38 1,55 1,07 0,55 1,31 3,78% 4,09% 0,65 0,78 0,65 0,78 0,00 0,00 1,06% 1,19% Kvindeafdelingen 1,24 1,98 0,67 1,09 0,57 0,89 2,05% 3,06% Medicinsk Afdeling 1,63 1,56 0,97 1,16 0,67 0,39 2,81% 2,67% Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 2,07 1,60 0,99 0,44 1,08 1,16 3,69% 2,43% Neurologisk Afdeling 2,60 2,86 1,52 1,46 1,07 1,40 4,35% 4,63% Ortopædkirurgisk Afdeling 0,89 1,30 0,89 1,00 0,00 0,30 1,50% 2,24% Patologisk Institut 2,63 0,91 0,74 0,62 1,90 0,29 3,89% 1,53% Regional Specialtandpleje 0,91 0,59 0,91 0,59 0,00 0,00 1,35% 1,01% RHN 2,82 3,00 1,65 1,68 1,17 1,32 4,60% 4,72% Serviceafdelingen 2,84 2,66 1,65 1,29 1,19 1,37 4,63% 4,54% Teknisk Afdeling 3,13 2,74 1,07 1,61 2,06 1,12 4,85% 4,23% Urologisk Afdeling 1,92 1,97 0,93 0,95 1,00 1,02 3,20% 3,22% Total alle ansatte HEM 2,18 2,24 1,22 1,25 0,95 0,99 3,65% 3,68% Note: Total for alle ansatte HEM inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. Figur 10 på næste side viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre i 3. sammenlignet med samme det foregående år, 3.. HR/15. december 17

19 Figuren viser, at det gennemsnitlige sygefravær i 3. sammenlignet med samme periode i, er faldet relativt meget for Klinisk Fysiologisk Afdeling og Neurologisk Afdeling, mens det er steget relativt meget for en række afdelinger, eks. Diagnostisk Center og Teknisk Afdeling. Figur 10. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre Regional Specialtandpleje 0,59 1,30 Klinisk Fysiologisk Afdeling 0,78 3,46 Hjertemedicinsk Afdeling Patologisk Institut 0,89 0,91 1, Ortopædkirurgisk Afdeling 1,30 1,63 Administrationen 0,88 1,31 Medicinsk Afdeling 0,73 1,56 Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 1,60 2,09 Billeddiagnostisk Afdeling 1,22 1,72 Anæstesi- og Operationsafdelingen 1,85 1,83 Urologisk Afdeling 1,74 1,97 Center for Planlagt Kirurgi 2,18 1,97 Kvindeafdelingen 1,50 1,98 Karkirurgisk Afdeling 1,84 1,99 Akutafdelingen 2,05 Klinisk Biokemisk Afdeling 2,63 2,38 Kirurgisk Afdeling 1,22 2,60 Serviceafdelingen 2,82 2,66 Børneafdelingen 1,95 2,73 Teknisk Afdeling 1,60 2,74 Neurologisk Afdeling 2,86 3,54 Diagnostisk Center 1,82 2,88 RHN 2,36 3,00 Note: Akutafdelingen og Hjertemedicinsk Afdeling var ikke selvstændige afdelinger i 3., hvorfor 3. ikke fremgår af figuren for disse afdelinger. HR/15. december 18

20 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper Tabel 6 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per fordelt på faggrupper i hhv. 2. og 3.. Jordemødre og SOSU-personale er de personalegrupper, som gennemsnitligt har det højeste fravær, hhv. 3,37 og 3,44 gennemsnitlige fraværsdage i 3.. For jordemødre er der tale om en stigning på 1,81 dage per fuldtidsstilling fra 2. til 3.. Tabel 6. Sygefravær fordelt på faggrupper Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Faggruppe Administrativt personale 1,58 1,40 0,83 0,77 0,75 0, Bioanalytikere 1,76 2,04 1,33 0,91 0,43 1,13 3,24% 3,46% Ergoterapeuter 2,00 1,74 1,29 0,99 0,71 0,75 3,32% 2,69% Fysioterapeuter 2,43 2,01 1,22 0,98 1,21 1,03 4,13% 3,29% Jordemødre 1,56 3,37 1,03 1,92 0,53 1,45 2,40% 4,98% Køkkenpersonale 1,36 1,46 1,14 1,08 0,22 0,38 2,11% 2,76% Lægesekretærer 1,75 2,33 1,05 1,25 0,70 1,08 2,83% 3,67% Overlæger 2,05 2,44 0,70 0,89 1,35 1,55 3,15% 3,82% Servicepersonale 3,33 2,87 1,66 1,32 1,68 1, SOSU-personale 3,19 3,44 1,74 1,99 1,45 1,44 5,45% 5,75% Sygeplejersker/radiografer 2,05 2,13 1,21 1,36 0,84 0, Teknisk personale 3,13 2,93 1,32 1,27 1,82 1,65 4,83% 4,43% Yngre læger 0,97 0,92 0,75 0,66 0,22 0,27 1,61% 1,57% Øvrige 2,67 2,65 1,43 1,44 1,24 1, Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. For enkelte personalegrupper har det ikke været muligt at angive fraværet i procent. HR/15. december 19

21 Figur 11 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på faggrupper i 3. sammenlignet med det foregående år, 3.. Figuren viser, at det gennemsnitlige sygefravær i 3. sammenlignet med samme periode i, er faldet relativt for enkelte faggrupper, men hovedtendensen er en stigning sammenlignet med samme periode sidste år. Fraværet er eksempelvis steget relativt meget for overlæger, teknisk personale og jordemødre. Figur 11. Sygefravær fordelt på faggrupper Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på faggrupper ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1,11 0,92 1,40 1,46 1,25 0,83 1,32 1,74 2,49 2,05 2,01 2,04 1,78 2,13 1,39 2,33 1,19 2,44 3,13 2,87 2,93 1,62 1,82 3,37 3,44 3,00 2,65 2,42 0,50 0,00 Yngre læger Administrativt personale Køkkenpersonale Ergoterapeuter Fysioterapeuter Bioanalytikere Sygeplejersker/radiografer Lægesekretærer Overlæger Servicepersonale Teknisk personale Jordemødre SOSU-personale Øvrige HR/15. december 20

22 Sygefravær fordelt på aldersgrupper Tabel 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per fordelt på aldersgrupper i hhv. 2. og 3.. Der ses ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem alder og fravær. Tabel 7. Sygefravær fordelt på aldersgrupper Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Aldersgruppe år 2,41 0,86 2,41 0,86 0,00 0,00 3,57% 1,34% år 1,73 2,53 1,73 1,58 0,00 0,94 2,89% 4,12% år 1,96 2,36 1,46 1,45 0,49 0,91 3,30% 3,85% år 1,91 1,85 1,27 1,27 0,64 0,59 3,21% 3,10% år 1,90 2,08 1,07 1,28 0,83 0,79 3,29% 3,52% år 2,45 2,37 1,21 1,14 1,24 1,22 4,04% 4,02% år 1,99 2,50 1,12 1,36 0,87 1,14 3,38% 4,01% år 2,19 2,31 1,22 1,23 0,97 1,08 3,81% 3,75% år 2,76 2,52 1,30 1,12 1,47 1,40 4,56% 4,10% 60-2,32 1,66 0,97 1,03 1,34 0,62 3,63% 2,75% HR/15. december 21

23 Barnets 1. og 2. sygedag Tabel 11 viser det svise fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag samlet på HE Midt (nederst) samt fordelt på afdelinger/centre. Kolonne 2 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag per, mens kolonne 3 og 4 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal fraværsdage per per ansat samt det procentvise fravær pga. barnets 1. og 2. sygedag per. Samlet er fraværet grundet barnets 1. og 2. sygedag faldet fra 0,26 % i 2. til 0,18 % i 3.. Tabel 8. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre Antal barnets 1. og 2. sygedag Gennemsnitlige antal barnets 1. og 2. sygedag per ansat Fravær i % pga. barnets 1. og 2. sygedag Afdeling/center Administrationen 7 3 0,06 0,02 0,13% 0,06% Akutafdelingen ,07 0,06 0,12% 0,12% Anæstesi- og Operationsafdelingen ,17 0,08 0,29% 0,15% Billeddiagnostisk Afdeling ,22 0,08 0,36% 0,14% Børneafdelingen ,15 0,09 0,30% 0,18% Center for Planlagt Kirurgi ,16 0,10 0,31% 0,20% Diagnostisk Center ,19 0,14 0,34% 0,26% Hjertemedicinsk Afdeling 5 5 0,07 0,07 0,18% 0,14% Karkirurgisk Afdeling 2 3 0,04 0,05 0,09% 0,12% Kirurgisk Afdeling ,18 0,10 0,35% 0,20% Klinisk Biokemisk Afdeling ,13 0,07 0,25% 0,13% Klinisk Fysiologisk Afdeling 3 3 0,10 0,10 0,18% 0,20% Kvindeafdelingen ,12 0,06 0,21% 0,11% Medicinsk Afdeling ,09 0,07 0,18% 0,13% Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 8 6 0,16 0,12 0,31% 0,20% Neurologisk Afdeling ,11 0,11 0,21% 0,19% Ortopædkirurgisk Afdeling ,13 0,13 0,25% 0,22% Patologisk Institut 2 4 0,06 0,12 0,10% 0,23% Regional Specialtandpleje 1 0 0,04 0,00 0,06% 0,00% RHN ,17 0,15 0,29% 0,26% Serviceafdelingen ,13 0,06 0,24% 0,12% Teknisk Afdeling ,11 0,05 0,18% 0,09% Urologisk Afdeling 2 5 0,04 0,11 0,11% 0,23% Total alle ansatte HEM ,14 0,10 0,26% 0,18% Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. Total for alle ansatte HEM inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. HR/15. december 22

24 5. Nærvær Tabel 9 viser antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center det seneste år, dvs. fra oktober - september og som i samme periode har haft fuldt nærvær, dvs. uden fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag. Tallene vises fordelt på afdelinger/centre. Ses der på alle ansatte har 18,3% af de, der har været ansat på samme afdeling/center i hele perioden, fuldt nærvær. Tabel 9. Nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. -sep. Afdeling/center Antal ansatte Antal ansatte med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær Administrationen ,6% Akutafdelingen Anæstesi- og Operationsafdelingen ,8% Billeddiagnostisk Afdeling ,7% Børneafdelingen ,3% Center for Planlagt Kirurgi ,7% Diagnostisk Center ,5% Hjertemedicinsk Afdeling Karkirurgisk Afdeling ,4% Kirurgisk Afdeling ,3% Klinisk Biokemisk Afdeling ,8% Klinisk Fysiologisk Afdeling ,0% Kvindeafdelingen ,4% Medicinsk Afdeling ,3% Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest ,8% Neurologisk Afdeling ,7% Ortopædkirurgisk Afdeling ,5% Patologisk Institut ,8% Regional Specialtandpleje ,0% RHN ,9% Serviceafdelingen ,2% Teknisk Afdeling ,0% Urologisk Afdeling ,2% Total alle ansatte HEM ,3% Kilde: Silkeborg Løn Note: Opgørelsen indeholder ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober - september ) på samme afdeling/center. Fravær indbefatter eget fravær samt barnets 1 og 2 sygedag. Total for alle ansatte HEM inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center og har været ansat i hele perioden. Figur 15 på næste side illustrerer andelen af ansatte, som har haft fuldt nærvær i hele perioden, fordelt på afdelinger/centre. Det ses af figuren, at der er en variation på tværs af afdelinger/centre på mellem 11,9% og 34,8% af afdelingernes/centrenes personale, som har haft fuldt nærvær i hele perioden. HR/15. december 23

25 Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. - sep. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre oktober - september Patologisk Institut 34,8 Karkirurgisk Afdeling Kvindeafdelingen 30,4 29,4 Teknisk Afdeling Serviceafdelingen Administrationen Anæstesi- og Operationsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling Neurologisk Afdeling Medicinsk Afdeling Børneafdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling Diagnostisk Center Center for Planlagt Kirurgi Regional Specialtandpleje Klinisk Fysiologisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest Urologisk Afdeling Kirurgisk Afdeling RHN 24,0 22,2 21,6 20,8 20,7 19,7 18,3 18,3 17,5 16,7 16,7 16,0 16,0 15,8 15,8 15,2 14,3 11, Kilde: Silkeborg Løn Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober - september ) på samme afdeling/center. Fravær indbefatter eget fravær samt barnets 1 og 2 sygedag. HR/15. december 24