1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.

Transkript

1 Bevillingsstatus Kulturpolitik 31. august 2014 Biblioteket budget Forbrug Forbrugs forbrugs Biblioteket % 68% % 63% I alt - udgifter % 68% I alt - indtægter % 63% 1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele Forbrugs- forbrugsbudget forbrug Museer Museet på koldinghus % 100% Kongeåmuseet % 95% 2 Genforenings- og grænsemuseet % 95% 2 Trapholt % 100% Øvrige % 46% I alt - udgifter % 99% I alt - indtægter 2. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Teatre budget Forbrug Kolding teater % 110% 3 Mungo Park % 99% % 78% Øvrige % 37% % 0% I alt - udgifter % 99%

2 I alt - indtægter % 76% 3. Lejeaftale med Comwell A/S om leje af teatersalen, differencen i budget og udbetalt beløb skyldes at aftalen prisfremskrives årligt med min. 3% og kommunens budget fremskrives med KL s officielle prisfremskrivning, samt en regning for et merforbrug af teknikerassistance for arrangementer i Mungo Park, tilskud er betalt for hele 2014, refusion mangler sidste rate. 5. Teaterpuljen refusionsberettiget teater for før-skolebørn. Den pulje er blandt andet øremærket indkøb af operaforestillinger i efteråret 2014 (optakt til Christiansfeldfestivalen). Musikskole budget Forbrug Kolding kommunale musikskole % 68% % 62% Musikalsk grundkursus % 61% % 73% Musikskolens udviklings- og % 20% instrumentfond Øvrige % 42% I alt - udgifter % 64% I alt - indtægter % 68% 6. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. 7. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år, 3 rate af statsstøtte fra Kulturstyrelsen er modtaget. Det forventes et samlet underskud på ca kr. som overføres til 2015, som et led i 4-årig kontrakt med Kulturstyrelsen. Puljer budget Forbrug Forbrugs forbrugs Musikpuljen m.m % 69% % 0% Kulturpulje % 70% 9 Studenteraktiviteter % 94% Begivenheder og events % 77% Udvalgets rådighedsbeløb % 61% I alt - udgifter % 74%

3 I alt - indtægter % 0% 8. Musikpuljen Afsat (overførsel fra kr. 2013) Heraf disponeret kr kr. Der er disponeret til bl.a. - Sønderjyllands Symfoniorkester kr. - Sommer ved Søen kr. - Arrangementer udbetalt kr. - Yderligere disponeret kr. 9. Kulturpuljen Afsat (overførsel fra 2013) kr. Heraf disponeret kr kr. Der er disponeret til bl.a. - Kulturnatten kr. - Ungepuljen kr. - Arrangementer udbetalt kr. - Yderligere disponeret kr. Institutioner budget Forbrug Godset % 46% % 61% Stadsarkivet % 66% % 55% Kolding Kommunale Billedskole % 64% % 147% Nicolai skole % 74% % 120% Nicolai for børn % 69% % 75% Kvarterhuset, Sydvestkvarteret % 59% % 83% Geografisk have % 72% % 100% Christiansfeld Centeret % 65% % 55% I alt - udgifter % 64% I alt - indtægter % 87%

4 10. Der har været øgede udgifter til etablering af togvognprojektet samt udgifter til elbil. Der har været et mindre fald i indtægten som skyldes flere udmeldelser fra øvelokalerne end normalt. 11. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægter vedrører primært salg af Koldingbogen. 12. Forbruget vedrører primært lærerlønninger og indtægterne er elevbetaling for billedskolehold. 13. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægten vedrører leje af lokaler. 14. Forbruget vedrører lønninger og materialer mv. og følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Entreindtægter 1. kvartal. var højere end forventet. Det var en velbesøgt åbningsfestival med Pantalone og en velbesøgt vinterferie uge Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægterne vedrører leje af lokaler. 16. Udgifterne kan henføres til primært oprydning efter stormfald i oktober Yderligere forbrug skyldes mange reparationer, bl.a. træterrasse, billetsalg, Café m.m. Der har været et fald i besøgende i 2014 mest på grund af vejret, dårligt vejr til arrangementer og en rigtig god juli måned, dog har der været en stigning i salg af merchandise. 17. Der har været ekstra arbejde vedr. Unesco hen over året hvorved der har været behov for flere medarbejdere i sommerferieperioden. Der har ligeledes været ekstra udgifter til dobbelt husleje og forbrugsudgifter i en periode. Der har været et mindre fald i guidede ture hen over sommeren som har medført mindre indtægter. Øvrig kultur budget Forbrug Lokalhistorisk arkiver % 92% 18 Skamlingsbankeselskab % 92% 18 Skamling, klokkestabel % 90% 18 Kolding Kunstforening % 93% 18 Kolding Folkeuniversitet % 199% 19 Øvrige % 25% % 77% I alt - udgifter % 31% I alt - indtægter % 77% 18. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

5 19. Der mangler tilskud som kommer ultimo året. 20. Regionalt spillested afventer udbetaling af støtte til foreningerne i 2014, hvilket gøres ca. 2 gange om året. Ultimo året vil området balancere.