1. Forbruget er lidt lavere på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Årsagen

Transkript

1 Bevillingsstatus Kulturpolitik 31. oktober 2014 Biblioteket Budget budget Forbrug Forbrugs forbrugs Biblioteket % 83% % 85% I alt - udgifter % 83% I alt - indtægter % 85% 1. Forbruget er lidt lavere på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Årsagen er at biblioteket i 2014 har fået ny vision, og derfor arbejder med en ny indretning af Kolding bibliotek der understøtter visionen. Arbejdet med den nye indretning vil strække sig ind i 2015, og Koldingbibliotekerne forventer at overføre kr. fra 2014 til 2015 til færdiggørelse heraf. Budget budget forbrug Museer Museet på koldinghus % 100% Kongeåmuseet % 100% 2 Genforenings- og grænsemuseet % 100% 2 Trapholt % 100% % 0% Øvrige % 104% I alt - udgifter % 100% I alt - indtægter % 0% 2. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Teatre Budget budget Forbrug Kolding teater % 110% 3 Mungo Park % 100% 4

2 % 100% Øvrige % 48% % 20% I alt - udgifter % 100% I alt - indtægter % 98% 3. Lejeaftale med Comwell A/S om leje af teatersalen, differencen i budget og udbetalt beløb skyldes at aftalen prisfremskrives årligt med min. 3% og kommunens budget fremskrives med KL s officielle prisfremskrivning, samt en regning for et merforbrug af teknikerassistance for arrangementer i Mungo Park, tilskud er betalt for hele 2014, refusion er modtaget for hele Teaterpuljen refusionsberettiget teater for før-skolebørn. Den pulje er blandt andet øremærket indkøb af operaforestillinger i efteråret 2014 (optakt til Christiansfeldfestivalen). Musikskole Budget budget Forbrug Kolding kommunale musikskole % 88% % 86% Musikalsk grundkursus % 72% % 98% Musikskolens udviklings- og % 40% instrumentfond Øvrige % 55% I alt - udgifter % 82% I alt - indtægter % 92% 6. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Det forventes at komme ud af 2014 med et regnskab i balance. 7. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år, 3 rate af statsstøtte fra Kulturstyrelsen er modtaget. Det forventes et samlet underskud på ca kr. som overføres til 2015 ifm. 2 korstævner afholdt i hver sin sæson 2013/2014 og 2014/2015, som et led i 4-årig kontrakt med Kulturstyrelsen. Puljer Budget budget Forbrug Forbrugs forbrugs Musikpuljen m.m % 85% % 0%

3 Kulturpulje % 83% 9 Studenteraktiviteter % 94% Begivenheder og events % 81% Udvalgets rådighedsbeløb % 63% % 0% I alt - udgifter % 81% I alt - indtægter % 0% 8. Musikpuljen Afsat (overførsel fra 2013) + tilpasning Heraf disponeret kr kr kr. Der er disponeret til bl.a. - Sønderjyllands Symfoniorkester kr. - Sommer ved Søen kr. - Arrangementer udbetalt kr. - Yderligere disponeret kr. 9. Kulturpuljen Afsat (overførsel fra 2013) Heraf disponeret kr kr kr. Der er disponeret til bl.a. - Kulturnatten kr. - Ungepuljen kr. - Arrangementer udbetalt kr. - Yderligere disponeret kr. Institutioner Budget budget Forbrug Godset % 68% % 67% Stadsarkivet % 83% % 55% Kolding Kommunale Billedskole % 93% % 166%

4 Nicolai skole % 88% % 162% Nicolai for børn % 86% % 99% Kvarterhuset, Sydvestkvarteret % 84% % 83% Geografisk have % 87% % 100% Christiansfeld Centeret % 74% % 63% I alt - udgifter % 82% I alt - indtægter % 98% 10. Forbruget er lidt højere end forventet grundet ekstraordinære udgifter i 1. kvartal til etablering af togvognprojektet samt udgifter til el-bil. Driftskontiene belastes særligt i efteråret pga. igangværende højsæson på koncertsiden, kommer i sidste kvartal. 11. Forbruget følger det forventede forbrug på nuværende tidspunkt idet lønmidler skal omkonteres til projekter afholdt indenfor Stadsarkivets område. Indtægter vedrører primært salg af Koldingbogen. 12. Forbruget vedrører primært lærerlønninger og indtægterne er elevbetaling for billedskolehold. 13. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægten vedrører billetindtægter, udleje af lokaler samt a conto indbetalinger for el og varme. 14. Forbruget vedrører lønninger og materialer mv. og følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Entreindtægter er højere end forventet som især skyldes at 1. kvartal. var højere end forventet. Det var en velbesøgt åbningsfestival med Pantalone og en velbesøgt vinterferie uge Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægterne vedrører leje af lokaler. 16. Det høje forbrug skyldes bl.a. skybrud i maj, hvor dele af vores stisystem blev spulet væk, større nødvendige reparationer samt sæsonbestemte indkøb. Desuden mangler der udsendelse af regninger til Geografisk Haves Venner på det bevilligede tilskud. Der har været et fald i besøgende i 2014, der har været vejrafhængigt, dog har der været en stigning i salg af merchandise. 17. Forbruget er forventet da der har været ekstra arbejde vedr. Unesco hen over året hvorved der har været behov for flere medarbejdere i sommerferieperioden. Der har ligeledes været ekstra udgifter til dobbelt husleje og forbrugsudgifter i en periode. Byrundvisninger foregår hele året. Øvrig kultur Budget budget Forbrug Lokalhistorisk arkiver % 100% Skamlingsbankeselskab % 100%

5 Skamling, klokkestabel % 100% Kolding Kunstforening % 100% Kolding Folkeuniversitet % 140% 18 Øvrige % 33% % 103% I alt - udgifter % 37% I alt - indtægter % 103% 18. Der mangler tilskud som kommer ultimo året. 19. Regionalt spillested afventer udbetaling af støtte til foreningerne i 2014, hvilket gøres ca. 2 gange om året. Ultimo året vil området balancere.