Oversigt over udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 i Region Midtjylland

Transkript

1 Oversigt over udgifter til ny dyr og nye behandlinger i 2008 i Region Midtjylland og nye behandling eksl. kræft Væksten i 2008 af den nye taget i brug i (igangsat i 2007) I alt Århus 51,292 10,152 9,400 15,500 86,344 Skejby 6,750 0,000 2,000 28,165 36,915 Randers 2,000 0,000 0,000 14,311 16,311 Silkeborg 3,400 0,000 0,000 11,280 14,680 Vest 13,450 12,011 6,735 1,306 33,502 Viborg 10,591 3,166 5,200 0,000 18,957 Horsens 0,000 0,000 0,360 2,225 2,585 I alt 87,483 25,329 23,695 72, ,294 Kræft: og nye behandlinger Væksten i 2008 af den nye taget i brug i (igangsat i 2007) I alt Århus, kræft 63,648 16,064 44,558 21, ,162 Århus, akut kræft 0,000 0,000 38,900 0,000 38,900 1) Kræft, øvrige hospitaler 33,655 I alt 179,817 Ad 1 Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Total udgift til nye behandlinger i 2008, ink. Kræft 389,111 Acontobeløb vedrørende ny dyr 2006 i 2007: 138,300 mio. kr. (PL 07) Acontobeløb vedrørende ny dyr 2006 i 2007: 76,300 mio. kr. (PL 07) Acontobeløb vedrørende nye behandlinger i 2008: 96,305 mio. kr. (PL 08) Acontobeløb i alt: 310,905 mio. kr. (Acontobeløb indeholder også penge til kræft)

2 Region Midtjyllands udgifter til ny dyr og nye behandlinger eksl. akutkræft Væksten i 2008 af den nye taget i brug i (igangsat i 2007) I alt Århus 51,292 10,152 9,400 15,500 86,344 Skejby 6,750 0,000 2,000 28,165 36,915 Randers 2,000 0,000 0,000 14,311 16,311 Silkeborg 3,400 0,000 0,000 11,280 14,680 Vest 13,450 12,011 6,735 1,306 33,502 Viborg 10,591 3,166 5,200 0,000 18,957 Horsens 0,000 0,000 0,360 2,225 2,585 I alt 87,483 25,329 23,695 72, ,294 Århus, kræft 63,648 16,064 44,558 21, ,162 Kræft, øvrige hospitaler 1) 33,655 I alt 179,817 Total udgift til nye behandlinger i 2008, ink. Kræft 389,111 Finansieres af: Indtægter fra samhandelskontoen 35,000 Udmøntning af restbeløb fra budgetrammen for ,400 38,695 74,095 Samlet budgetpres ,016 Ad 1) For de øvrige hospitaler fordeler de forventede udgifter til kræft sig som følger: Horsens 0,155, Viborg 10,000, Vest 8,500, Silkeborg 10,000 og Skejby 5,000.

3 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Ikke nye behandlinger samt - behandlinger Igangsat i 2007 SKEMA 1 Merforbrug ift. gld. budget: "udvalgte afdelinger" (ikke nye behandlinger) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Udgiftsstigning ift. budget 2008 Indarbejdet i budget 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus Beskrivelse ny dyr i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? DRGværdi opfølgning ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Udgiftsstignin Indarbejdet i Beskrivelse nye behandlinger g ift. budget budget 2008 (lig 2008 forbrug i 2007) 2008 til behandlinger igangsat i 2007 Medicinsk Center Derma-venerologisk afd. S 6,60 Lymfekræft i huden (Medicinudgifter (TNF-hæmmere: Remicade, Enbrel, Humira). Inkl. kræftbehandling på 1 mio.kr. (Ca. 4 mio. kr. kan henføres til udenregionale pt.)) 12 0,50 Derma-venerologisk afd. S 1,00 0,20 0,80 Lymfekræft i huden (behandling med Pegasys, Bexaroten) 3,3 Lymfekræft i huden Reumatologisk afd. U 1,30 0,76 0,54 0,40 0,14 0,26 1,7 Leddegigt og bindevævssygdom Reuamatologisk afd. U 7,20 Leddegigt-bindevæv (Behandling med 14,4 TNF-hæmmere) Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V 5,00 1,5 Behandling med TNF-hæmmere 0,00 Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V 1,20 0,44 0,76 1,2 Leverdialyse Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V 2,59 2,38 0,21 0,4 Kemoembolisering ved leverkræft 2) Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V xxx 0,06 0,06 0,00 0,3 Blødende esofagus varice Medicinsk Afdeling M + C 1,90 1,03 0,87 3,2 Brug af insulinpumpe 1) Lungesk afd. B 1,30 0,40 0,90 Remikade ved sarkoidose 0,00 1,8 Remikade ved sarkoidose 0,00 0,00 I alt Medicinsk Center 18,80 3,60 1,36 2,24 6,15 4,06 2,60 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -2,30 2,30-2,66 2,66 Forventet mer-/ mindreforbrug ,80 1,30 1,39 Total skema 1 Medicinsk Center 21,5 Århus Universitetshospital, Århus (1000 kr.) Ikke nye behandlinger samt - behandlinger Igangsat i 2007 SKEMA 1 Merforbrug 1) "udvalgte Hvad koster det der afdelinger" er igangsat i 2007 i (ikke nye behandlinger) 2008 (helårsvirkning 2008) Stignging ift. Tildelt budget i 2008 Budget 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr DRGværdi opfølgning ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning 2008) Stigning ift. Budget 2008 Indmeldinger fra Århus Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) 2008 til behandlinger igangsat i 2007 Beskrivelse nye behandlinger Neurocentret 5,1 til drift. I alt 32,4 inkl. Øjenafdeling J. 23,4 18,6 4,8 27,3 til. I alt 32,4 Intravitreal behandling med våd AMD. 4,3 2,4 1,9. Intravitreal behandling med våd AMD. Øjenafdeling J. 3,8 1,5 2,3 3,8 Øget vitreoretitinal kirurgi Trombolysesatellit Ringkøbing-Viborg- Neurologisk afdeling F 2,8 1,7 1,1 2,8 Vejle. Jf mail AB 20/9-07 Neurologisk afdeling F 1,3 0,0 1,3 1,3 Videreførsel af trombolyseprojekt 4,6 til. I alt 31,2 Tysabri Neurologisk afdeling F 17,9 4,8 13,1 26,6 til. I alt 31,2 Tysabri 2,7 0,7 2,0 inkl.. Neurologisk afd. F - inkl. Betainterferon 2,0 Medicin generelt bla. Betainteferon. Nerologisk afdeling F - Pompes syge 5,0 Pompes syge. Behandling af to udenregionale ptt. (Region Syd). Cochlare inkl. bilateral cochleare. Heraf Øre-næse-halsafdeling H 12,9 6,7 6,2 9,9 10,855 til implantater. Reoperation, bilateral cochleare. Heraf Øre-næse-halsafdeling H 0,4-5,6 6,0 2,8 0,33 til implantater. Neurokirugisk afdeling NK 2,1 1,0 1,1 2,1 Spinal Cord Stimulation (SCS) Neurokirugisk afdeling NK 1,0 0,0 1,0 1,0 Reoperation af Parkinson ptt. Neuroradiologisk afdeling 0,0 0,0 0,0 0,4 Stentbehandling I alt 7,0 41,3 23,4 17,9 31,3 8,4 22,9 Forbrug i 2008 priser 7,2 42,4 32,1 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -18,4 18,4-23,5 23,495 Forventet mer-/ mindreforbrug ,2 24,0 8,6

4 Total skema 1 NeuCentret 39,8 1) Merforbrug i forhold til budgettet. Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Ikke nye behandlinger samt - behandlinger Igangsat i 2007 SKEMA 1 Merforbrug 1) "udvalgte Hvad koster det der afdelinger" er igangsat i 2007 i (ikke nye behandlinger) 2008 (helårsvirkning 2008) Stignging ift. Tildelt budget i 2008 Budget 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr DRGværdi opfølgning ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning 2008) Stigning ift. Budget 2008 Indmeldinger fra Århus Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) 2008 til behandlinger igangsat i 2007 Beskrivelse nye behandlinger Kirurgisk Center Gastrokirurgisk Afdeling L Gastrokirurgisk Afdeling L xxx 0,0 0,2 0,45 0,0 0,0 Omlægning af akutte skopier. Årlig udgift udgør 0,9. Der forventes kun ½- 0,3 0,9 års drift i 2008 Dobbelt ballonenteroskopi. Forventes reguleret via baseline korrektion lig 0, I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3 Tildelt budget 2007 i 2008 priser 0,0 0,3 0,3 Forventet mer-/ mindreforbrug ,0 0,0 0,1 Total merudgifter skema 1 Kirurgisk Center 0,1 1) Merforbrug i forhold til budgettet.

5 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Nyt i 2008 SKEMA Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. behandlinger i : Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Medicinsk Center Medicinsk Afdeling M 1,50 1,30 Fodsårscenter, diabetes 1) Lungesk afd. B, MC 1,40 Anti-IgE, svær allergisk helårs-astma 0,60 4,00 Anti-IgE, svær allergisk helårs-astma Hepato-Gastroenterolgisk afdeling V 0,50 1,00 Neurogastroenterologisk funktion Kategori* Medicinsk Center i alt 1,40 0,00 2,60 6,30 i alt skema 2 4,00 1): De 1,5 mio. er helårsvirkningen, da behandlingen allerede er igangsat. Århus Universitetshospital, Århus (1.000 kr.) Nyt i 2008 SKEMA Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. behandlinger i : Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* Neurocentret Neurologisk afd. F - Flytet til skema 1 - ikke nye behandlinger Pompes syge (6,0 mio. kr. årligt til 2 udenregionale patienter). Udgiften flyttet til skema 1 - under "ikke nye behandlinger". Øre-næse-halsafdeling H - Ansøgningen er indtil videre udsat 0 1,3 Næsekirurgi Øre-næse-halsafdeling H - Ansøgningen er indtil videre udsat 0 2,6 Næsekirurgi, dagkirurgisk afsnit Neurokirurgisk afdeling NK 0 4,5 Cervikale og lumbale rygoperationer Neurokirurgisk afdeling NK Neurologisk afdeling F Øget aktivitet af rygpatienter. Dublent af ovenstående ansøgning vedr. Cervikale og lumbale rygoperationer L&L puljen ÅS finansiere driften i 2008 og delvist i ,3 Etablering af Hovedpineklinik 1) Neurokirurgisk afdeling NK L&L puljen ÅS finansiere driften i 2008 og i ,8 Dropfodsstimulation Øjenafdeling J 0,5 0,8 Refraktiv kirurgi med intraokolær linse Neurologisk afdeling F 2,1 4,9 I alt 6,1 mio. kr. Heraf 4,9 til og 1,2 til drift. 0,6 1,2 Duodopa/Apomorfinbehandling Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, NC: 0,8 1,2 Helbredsangst Øjenafdeling J 1,5 Oprettelse af center for refraktiv kirurgi og 2,9 hornhindemodellering. Neuroradiologisk afdeling Høre tildels også under cancer 0,3 4,0 3 T MR-skanner Neurologisk afdeling F - ansøgningen er indtil videre udsat 0 2,0 Kompetencecenter for apopleksi Neurologisk afdeling F - ansøgningen er indtil videre udsat Etablering af observationsstuer med fast 0 1,9 overvågning til resperations plagede patienter I alt 2,1 3,7 Total skema 2 Neucentret 5,8

6 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Nyt i 2008 SKEMA Kirurgisk Center 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. behandlinger i : Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* Anæstesiologisk Afdeling 7,3 Udvidelse af intensiv behandlingsplads, udgift i 2008 inkl. etableringsudgift halvårsdrift,. Revurderet ansøgning er 17,6 indsendt ifm. revurdering af budgetpres 2009 Ortopædkirurgiske rygoperationer. Udgår, der forhandles med RM en videreførsel af aftale Ortopædkirurgisk Afdeling E 0,0 2,4 fra 2007 om 75 procent aflønning. Avanceret rygkirurgi. Udgår, der forhandles med RM en videreførsel af aftale fra 2007 om Ortopædkirurgisk Afdeling E 0,0 4,0 75 procent aflønning. Gastrokirurgisk Afdeling L, Kir.C 1,9 Gastisk elektrisk stimulation, diabetes. Behandling nedprioriteret pga. cancer og akutte pt.. Stor usikker om antal gastrisk 2,0 parese i 2008 Kirurgisk Afdeling P, Kir.C 0,0 Sakralrodsstimulation, udgår i ,4 Modsvarende stigning avanceret cancer. Gastrokirurgisk Afdeling L, Kir.C 1,0 1,0 Medicin, abdominale infektioner mv., helårseffekt Kirurgisk Center 4,9 Utensilier mv. Kirurgisk Center. Indmelding fremgår ikke 4,5 oprindeligt af nærværende skema I alt 5,9 9,2 Total skema 2 Kirurgisk Center 15,1

7 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Medinsk Center Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nye dyre behandlinger i Nye behandlinge Beskrivelse nye 2008 r 2008 behandlinger Afdeling Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afd. 0,90 1,4 DOTATOC 0,48 DOTATOC Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afd. 0,5 0,13 Neuroendokrin tumor, 5-htp PET Medicinsk Center i alt kræfthandleplan II 0 0,90 0, til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Hvad koster det der er Akut udredning igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i 2008 Beskrivelse ny dyr Lungesk Afdeling B - 1) 2,98 Akut udredning af lungecancer Medicinsk Center i alt akut udredning 0 2,98 TOTAL skema 3 Medicinsk Center 4,49 Ad 1) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Neurocentret Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Afd. O - Rehabilitering, skader efter kræftbehandl. 0,3 0,7 Afd. O - Osseodistration m. internt apparatur 0,7 1,4 Beskrivelse ny dyr I alt Kræftplan II NeuroCentret 0 1,0 2,1 Akut udredning Nyt i til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Hovedhalscancer - tidligere fremsendt ansøgning 4,9 Indmeldt tidligere ifm. akut cancer i Stadig kun delårsvirkning 6,2 mio. kr. ved helårsvirkning

8 Indgår i PET/CT Hovedhalscancer - øget PET/CT af mundbundscancer 0,1 Indmeldt via PET/CT driftsansøgning driftsansøgning fra 2009 Hovedhalscancer - Øget senge+intensivkap. 0,3 Ny indmelding Først udgifter fra 2009 Etablering af ekstra sengestue til hoved/hals 0,0 Ny indmelding Først udgifter i 2009 Yderligere 50 ekstra Lunge cancer - ekstra skopier på afd. H 0,2 Ny indmelding skopier til lunge-patienter pr år ca 25 i i 2008 (3/4 Lunge cancer - PET/CT under udredning 1,8 Indmeldt via PET/CT driftsansøgning årsvirkning). Indgår i PET/CT driftsansøgning Blodcancer- PET/CT under udredning Cancer i centralnervesystemet I alt akut udredning NeuroCenter - 2) 9,4 1,1 Evt. også med hos kræftcentret. Ny indmelding - stadig meget usikker 1,0 PET/CT ifm. Udredningsforløb. Ca i Indgår i PET/CT driftansøgning fra Øget opr, amb,, senge, intensiv, MR-skanning, ombygning, TOTAL skema 3 Neurocenter 0 10,4 Ad 2) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Kirurgisk Center g Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Kommentarer Opvarmet kemoterapi, overiecancer 4,2 Kapacitetstilpasning generelt på THG til stigning i AVC operationer fra 50 i 2006 til 120 i 2008 (forventes uændret i 2009). Uden tilpasning af opvågning, sengeafsnit mv. må produktionen reduceres til grundniveau på 50 OP. Finansieringsunderskud i 08 på 70 operationer af kr. pr. op dvs. i alt 4,2 mio. kr. Der er i B2009-runde søgt om finansiering til 20 operationer ud af stigningen på i alt 70 operationer. Finansieringsmanko i 2009 og frem udgør herefter 50 operationer 1,4 svarende til 3,0 mio. kr. Smerteteams, cancerbehandling 0,0 0,5 0,4 I alt Kræftplan II Kirurgisk Center 0,0 4,9 2,0

9 Akut udredning Nyt i til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Tarm- og mammaecancer 2,1 Der er beregnet 7. mdr. effekt i Helårseffekt fra 2009 udgør 3,65 mio. kr. Øvrige områder 0,4 Der er beregnet 4. mdr. effekt i Helårseffekt fra 2009 udgør 1,6 mio. kr. I alt akut udredning Kirurgisk Center - 3) 2,5 TOTAL skema 3 Kirurgisk Center 7,4 Ad 3) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Kræft Center Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Udskiftning og implementering af stråleplan (note 1) 18,6 0,0 25,3 Implementering af stråleplan (note 2) 4,3 4,3 Medicinsk cancerbehandling, onk. afd. D (note 3) 16,1 24,5 DRG 2,0 ikke fraregnet 4,3 Diagnostisk CT på SPECT/CT 0,9 0,9 Drift CT-scanner (note 5) 2,2 4,4 fra RM skema 1 Drift MR-scanner (note 6) 3,8 3,7 fra RM skema 2 Emboliseringsvagt (note 7) 1,5 I alt Kræftplan II afdeling D 28,8 33,4 29,7 4,3 Nye dyre behandlinger i Nye behandlinge Beskrivelse nye 2008 r 2008 behandlinger Total kræfthandleplan ll afdeling D 33,1 Note 1: Stråleplanen er her indarbejdet med udgiften i 2008 svarende til 18,6 mio. kr. Bevillingen er givet primo Note 2: Det afsatte beløb dækker merudgifter til eventuelt merarbejde. Dette beløb er ikke bevilget jf. bevilling til stråleudvidelsen for 2008 på 18,6 mio. kr. Note 3: Den ske cancerbehandling er indregnet med ½-årseffekt. Udgiften på i alt 20,4 mio. kr. fordeler sig med 16,1 mio. kr. til og 4,3 mio. kr. til øvrig drift. Note 5: Drift af CT-scanner er indregnet med ½-årseffekt Note 6: Drift af MR-scanner er indregnet med helårseffekt, idet scanneren allerede er i drift - denne skabt gennem reallokering af ressourcer i Radiologisk afdeling. Således er andre områder p.t. nedprioriteret. Note 7: Emboliseringsvagten er indregnet med ½-årseffekt. Akut udredning Nyt i 2008 Akut kræft (note 8) 24, til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr I alt akut udredning - 4) 24,0 TOTAL skema 3 afdeling D 0 57,1 Ad 4) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Note 8: Beløbet er sammensat af de merudgifter, der ses i forhold til de fire kræftformer, der allerede er igangsat som akutbehandling (16,0 mio. kr. ) og så de øvrige (8,0 mio. kr.), der starter op i 2008.

10 Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R Kræfthandleplan II: vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre behandlinger i 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Udgifter til personale og varekøb vedr. nye Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 4,0 Medicin vedr. nye behandlinger hæmatologi, 7,9 iværksættes ) 0,3 behandlinger hæmatologi, iværksættes 0, ) Kategori* Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 5,0 Øget udgift til behandling med Eculizumab til PNHpatienter 2) 0,0 Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 13,9 Non-myeloablativ stamcelletrans-plantation 22,6 (SCT) 3) Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 1,3 Åbning af 2+2 senge hæmatologisk afdeling R 2,5 4) Særligt lokalt udgiftspres: Kræft Center, Patologisk Institut 1,5 Udviklingsplan Patologi 3,0 5) I alt 9,0 17,0 Total 25,9 1): Der regnes nu med halvårsvirkning i 2008 vedr. nye hæmatologiske behandlinger (forventes iværksat 1. juli 2008). 2): Udgifterne til Eculizumab er øget med 5,0 mio. () i forhold til det oprindeligt indmeldte til budget 2008, jævnfør henvendelse til RM februar Behandlingen er taget i brug primo 2008, derfor fuld helårseffekt af udgiftsstigningen i ): Der er primo januar 2008 indsendt revideret ansøgning til RM vedr. SCT på Afdeling R. De forventede driftsudgifter i 2008 er i henhold hertil reduceret med 8,7 mio., fra oprindeligt indmeldt 22,6 mio. til nu 13,9 mio. kr. 4): Der regnes nu med halvårsvirkning i 2008 vedr. åbning 2+2 senge hæmatologisk afdeling. 5): Der regnes nu med halvårsvirkning i 2008 vedr. Udviklingsplan patologi. Total Kræft Center skema 3 83,0

11 Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling igangsat i 2007 SKEMA 3 A Merforbrug 1) "udvalgte afdelinger" (ikke nye behandlinger) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 Stignging (helårsvirkning i ift. Budget 2008) 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug Beskrivelse i 2007? ny dyr Hvad koster det der er igangsat i Nye dyre 2007 i 2008 behandlinge (helårsvirkni r i 2008 Stigning ift. ng i 2008) Budget 2008 Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. Tildelt 2008: Udgift budget i i 2008 til Beskrivelse 2008 (lig behandlinge nye forbrug i r igangsat i behandlinge 2007) 2007 r Kategori* Kræft Center 32,2 Tarceva, avastin, bisforfonater, taxaner (Taxaner, Sutent/Nexav 4,0 Onkologisk afd. D 0 50,5 18,3 58,2 ar mv.) 7,7 0 3,7 Eks. behandling (note 4) 41,6 18,9 12,0 2,6 I alt 0,0 92,1 32,2 37,2 58,2 19,7 0,0 6,3 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -38,2 38,2-6,5 6,5 Forventet mer-/ mindreforbrug ,0 53,9 13,2 Total merudgifter skema 3A 67,2 Note 4: Den eksperimentelle behandling får helårseffekt i 2008, uanset om den overgår til standardbehandling eller om den i 2008 fortsat er eksperimentel. Udgiften på 48,3 mio. kr. fordeler sig med 36,0 mio. kt. til og 12,3 mio. kr. til øvrig drift. Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 A Merforbrug 1) "udvalgte afdelinger" (ikke nye behandlinger) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 Stignging (helårsvirkning i ift. Budget 2008) 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug Beskrivelse i 2007? ny dyr Hvad koster det der er igangsat i Nye dyre 2007 i 2008 behandlinge (helårsvirkni r i 2008 Stigning ift. ng i 2008) Budget 2008 Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. Tildelt 2008: Udgift budget i i 2008 til Beskrivelse 2008 (lig behandlinge nye forbrug i r igangsat i behandlinge 2007) 2007 r Kategori* Kræft Center Hæmatologisk Afdeling R? 15,2 9,9 5,3 ye ske behandlinger hæmatologi, igangsat i 15, ,2? 2,9 Udg te t personale og varekøb i tilknytning til nye 1,3 4,2 ske I alt 0,0 15,2 9,9 5,3 15,2 4,2 0,0 2,9 1,3 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -5,5 5,5-1,3 1,3 Forventet mer-/ mindreforbrug ,0 9,7 2,8 Total merudgifter 12,5 Total skema 3A Kræft Center 79,7 1) Merforbrug i forhold til budgettet.

12 Horsens: Viborg: Vest: Silkeborg: Kræfthandlingsplan kr. årligt i tillægsbevilling (p.3) Der forventes i lighed med tidligere år en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr. (2007 coloncancerpatienter (Avastin) og brystkræftpatienter (Taxotere)) Onkologisk afd.: Tidlig brystkræft (Taxotere) xxx mio. kr. og behandling af tarmkræft 8,5 mio. kr. Kræfthandlingsplan II: uoplyst Kræfthandlingsplan II: Der forventes en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr. (p.2 i notat af 1/ bc/hd) Randers: Beskrivelse af tiltag ift. kræfthandleplan II i 2007, men ingen oplysninger om 2008 Skejby: Kræfthandleplan II: Urinvejskirurgisk afdeling K, 5. mio. kr. krav om mere aktivitet på kortere tid (akut kræft) Kræft samlet total (mio. kr.): 0, ,0 + 8,5 + 10,0 + 5,0 = 33,655

13 Århus Universitetshospital, Skejby (mio. kr.) 2008 Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Acontobeløb udlagt til dækning af udgifter, der er ibrugtaget i 2006 og 2007, jf. RR16/1 Difference Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* DRGværdi Hvad koster det der er Acontobeløb udlagt til dækning af igangsat i 2007 i 2008 udgifter, der er ibrugtaget i opfølgni (helårsvirknin 2007, jf. ng) g i 2008) RR16/1 Difference DRGværdi opfølgni ng) Nyresk afdeling C Mimpara (1,0) Zemplar (0,2) Leukemi (1,5) I alt afdeling C 2,7 Infektionssk afdeling Q 5,0 Hiv/Aids Nyresk afdeling C 2,0 Nyreområdet (Renegal og Fosrenol) Hjertesk afdeling B 3,0 Hjerteområdet Hjertesk afdeling B 1,0 Pulmonal hypertension Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling 0,65 INOmax (stigning fra 2007 til 2008) Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling 0,2 Simdax Børneafdelingen 5,0 Pædiatri Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T 1,0 Hæmostastemidler (beskrevet i notat af 30/3) Afdeling B 8,5 50 yderligere ICD ere (50 implantater á ca ) Børneafdeling A 2,0 Eksperimentel behandling Urinvejskirurgisk Afdeling K Urinvejskirurgisk Afdeling K Urinvejskirurgisk Afdeling K Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Hjerte-Lunge-KarkirurgiskAfdeling B og T Hjerte-Lunge-KarkirurgiskAfdeling T 4,1 Retentio Testis 1,7 Transplantations- og dialyseadgangskirurgi 1,5 Cryo-behandling (frysning af væv under højt tryk) 10,0 Hjertekirurgi - Pulmonal Trombendarterektomi 7,5 Hjertekirurgi - Endokardit/proteseendokardit? Aortakirurgi - SST undersøger fortsat muligheden for centralisering Klinisk Biokemi. Øget belastning som flg. af meraktivitet indenfor andre Klinisk Biokemisk Afdeling 1,5 områder. Klinisk fysiologi og nuklear 1,0 Årlige driftsudgifter på 9-11 mio. kr. - PET/CT-skanner (fuld effekt i 2009) 1) Klinisk fysiologi og nuklear 1,7 Afvikling af ventetid på hjerteundersøgelser Børneafdelingen (CSS) 1,1 Udvidelse af kapaciteten i Center for Sjældne Sygdomme (CSS) Børneafdelingen 0,7 Børneendokrinologi - oprettelse af endokrinologisk ambulatorium Hjertesk afdeling B 12,0 40 Stentklapper CBO (center for børn udsat for overgreb) 6,1 5,4 mio. kr til løn og kt. Til apparatur Hjertesk Afdeling 5,0 Helårseffekt af resterilisering Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling 5,6 Neonataltransportordning 15. Billeddiagnostisk Afdeling 0,0 Øget behov for ultralydsundersøgelser, CT- og MR-scanninger.(2009) Center for Medfødte Hjertesygdomme (CMH) 5,9 Permanent driftsudgift (årlig) 6,4 Indkøb af nyt apparatur Gyn. Obs. 3,5 Kvalitetsløft - gynækologisk cancer 29,05 22,3 0 2,0 47,2 75,3 Ad 1) Skejby varsler, at udgiften kan blive højere. Kræfthandleplan II: Urinvejskirurgisk afdeling K, 5. mio. kr. krav om mere aktivitet på kortere tid

14 Regionshospitalet Randers (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkni ng i 2008) Medicinsk afdeling 2,0 Reumatologisk gigt (Remicade, enbrel og Humira) Urologisk afdeling Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* 8,8 Etablering af Urologisk Afdeling Intensiv Afd. 2,988 Intensiv dialyse Jydsk Sexologisk Permanent udvidelse af Klinik 1,69 personlestaben Jydsk Sexologisk Istandsættelse af villa - Klinik 0,3 engangsbevlling Børn 0,508 Opdrift insulinpumpebehandling 1) 2,0 0,0 14,3

15 Regionshospitalet Silkeborg (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* Hammel Neurocenter 0,75 Baklofen / botox Hammel Neurocenter Hammel Neurocenter Hammel Neurocenter 1,8 Etablering af nye ambulatorier Generel aktivitetsstigning - tidlig 1,9 udflytning fra intensiv til RHN 0,6 Ny ptt. Gruppe - maligne tumorer Medicinsk Afdeling Behandling af hepatitis C- patienter Medicinsk Afdeling EPO til nyeinsufficente patienter Medicinsk Afdeling EPO til anæmipatienter Hæmatologiske tarmsygdomme (Immunglobulin) I alt 0,65 Medicinsk Afdeling 0,8 Anti-TNF-alfa-behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (Humiara) Medicinsk Afdeling Ortopædkirurgisk afdeling 1,2 Anti-TNF-alfa-behandlinger vedr. reumatologiske ptt. anslået til 12 nye ptt. pr. år. (Humira) 0,6 Knoglebank og NAT-test i forb. Med rygoperationer Medicinsk Afdeling 0,2 Insulinpumpebehandling - generel aktivitetsstigning Ortopædkirurgisk Afd. Ortopædkirurgisk Afd. 4,2 Udgiftsstigninger til proteser 2,0 Dyrere smertebehandling I alt 3,4 11,3 Vedr. nye behandlinger: Væksten i nye behandlinger sker primært i form af "udflytning" af behandlinger fra Lands- og Landsdelssygehusene. Der kan pt. ikke udarbejdes skøn for virkningen i Kræfthandlingsplan II: Der forventes en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr.

16 Regionshospitalet Vest (1000 kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Stigning i udgift til nye behandling- Nye er igangsat i behandlinger Beskrivelse nye behandlinger Kategori* Medicinsk Afdeling, He 2,300 M. Chron/C.U. Medicinsk Afdeling, He 0,100 Procolan Medicinsk Afdeling, He 0,100 Inspira Medicinsk Afdeling, He 0,045 Aclasta Medicinsk Afdeling, He 0,045 Bonviva Medicinsk Afdeling, He 0,400 Insulinpumper 3 Medicinsk Afdeling, He 0,180 BIV Pacemaker - mod hjerteinsuf. 3 Medicinsk Afdeling, He 0,110 ICD Pacemaker - mod hjertestop 3 Medicinsk Afdeling, Ho 1,300 Dialyse Medicinsk Afdeling, Ho 1,200 Reumatologi - Remicade Medicinsk Afdeling, Ho 0,250 Reumatologi - Enbrel Medicinsk Afdeling, Ho 1,200 Reumatologi - Humira Medicinsk Afdeling, Ho 0,800 Reumatologi - Mabthera Medicinsk Afdeling, Ho 0,350 Reumatologi - Orencia Medicinsk Afdeling, Ho 0,200 Reumatologi - Metojct Medicinsk Afdeling, Ho** 2,500 Hæmatologi - Revlimid Medicinsk Afdeling, Ho** 1,200 Hæmatologi - Velcade Medicinsk Afdeling, Ho*** 0,500 Hæmatologi - Dasatimib (Sprycel) Medicinsk Afdeling, Ho*** 0,500 Hæmatologi - Tasigna Medicinsk Afdeling, Ho 0,900 Hæmatologi - Rituxumab Medicinsk Afdeling, Ho 0,500 Hæmatologi - Mabcampath + Rituximab Medicinsk Afdeling, Ho 0,800 Hæmatologi - Exjade Neurologisk Afdeling 0,661 Trombolysebehandling 1 Urologisk afdeling 1,000 Prostatacancer Børneafdelingen 1,000 Væksthormon til børn Anæstesiologisk Afdeling, He 0,280 Hæmodynamisk monitorering 3 Anæstesiologisk Afdeling, He 0,336 Overvågning af infektionstilstande 3 Øjenafdelingen 9,065 Våd AMD behandling - Lucentis 1 2,285 Våd AMD behandling - driftsudgifter Onkologisk Afdeling**** 1,200 Tarmkræft Onkologisk Afdeling 0,995 Brystkræft (Neulasta/Neupogen) Onkologisk Afdeling 1,200 Fremskreden tarm- eller endetarmskræft (Cetuximab) 13,450 6,735 12,011 1,306 * I kategorifeltet angives: 1 for takstfinansiering indenfor den gældende takstfinansieringsmodel, 2 for takstfinansiering med anden afregningsprocent, 3 for udgifter til implantater og 4 for behandlinger hvortil der søges politisk bevilling - områder med særligt politisk indhold ** Behandlingsskift ml. disse beslægtede behandlinger vil forekomme, da behandlingseffekten er meget patientafhængig, derfor bør bevillingen kunne overføres her imellem. *** Behandlingsskift ml. disse beslægtede behandlinger (samt behandling med Glivec) vil forekomme, da behandlingseffekten er meget patientafhængig, derfor bør bevillingen kunne overføres her imellem. **** Endvidere gøres der opmærksom på, at der for Onkologisk Afdelings vedkommende kan blive tale om følgende udgiftsbehov til ny i Det skal anføres, at for disse produkter ansøges der ikke umiddelbart midler, da der på nuværende tidspunkt mangler endelig afklaring af enten tidspunkt for godkendelse/implementering eller om bevilling gives i andet regi. - Onkologisk Afdeling Medicinudgifter i forbindelse med Mammografiscreening - Onkologisk Afdeling 500 Bugspytkirtelkræft (Xeloda) - Onkologisk Afdeling Brystkræft (Avastin) Generelt tages der forbehold for, at bevillingerne til de enkelte præperater og behandlinger kan overføres imellem hinanden, da den reelle udvikling i løbet af 2008 kan være anderledes end forventet.

17 Regionshospitalet Viborg (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 Nye (helårsvirkning behandlinger i 2008) 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* xxx 1,093 Betainterferon Reumatologisk Amb. 4,488 Remicade-behandling Medicinsk Afdeling 1,41 Remicade-behandling Med. Afd. 3,6 Avastin Mammografi 5,2 kemo, herceptin, endokrin xxx 0,522 Søvnapnø-behandling (opstart af 30 nye ptt.) 1,437 Søvnapnø-behandling (udvidelse af kapacitet, aftenåbning, hjemtagn.fra det private) Medicinsk Afdeling 1,207 AK-behandling 10,591 5,2 3,166 Vedr. nye behandlinger: Væksten i nye behandlinger sker primært i form af "udflytning" af behandlinger fra Lands- og Landsdelssygehusene. Der kan pt. ikke udarbejdes skøn for virkningen i Kræft: Der forventes i lighed med tidligere år en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr. (2007 coloncancerpatienter (Avastin) og brystkræftpatienter (Taxotere))

18 Regionshospitalet Horsens (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nye behandlinger 2008 Beskrivelse nye behandlinger Kategori* Medicinsk afd 0,250 insulinpumpebehandling 3 Medicinsk afd 0,375 kapselendoskopi 3 Organkirurgisk afdeling Røntgenafdeling Medicinsk afd 0,240 Hexvix til blærecancer 0,075 kontraststoffer til UL og MR-scanning 0,045 til osteoporosepatienter Organkirurgi 1,6 Kikkertkirurgi i forbindelse m/incisionale ventralhernier og umbilikalhernier operationer 1) Patologisk afd. (transport) Kræfthandlingsplan 2: Telepatologi (se samlet kræft) I alt 0,000 0,360 2,225 Early warning om hjemme C-pap og Inhaler-boys (forventer stigning) - intet skøn pt. (Medicinsk Afd.) Oplysningerne vedr er bl.a. hentet fra indsendt materiale vedr Ad1) Med den nye meraktivitetsafregning er der ikke midler til at indføre en ny mere skånsom behandling såsom kikertkirurgi. Horsens ønsker at kunne godtgøres særskilt, hvis takststyringsmodellen ikke kan dække alle omkostninger. 1) Kikkertkirurgi. (uddrag fra 2009-notatet) Regionshospitalet Horsens har i de senere år taget de mere skån-somme minimale invasive kikkertoperationer i anvendelse. En for-holdsvis stor andel af udgifterne til kikkertoperationer, er udgifterne til lægelige engangsartikler. Disse er som bekendt uundgåelige i for-bindelse med operative indgreb. Udgifterne til engangsartiklerne i forbindelse med kikkertoperationer kan ikke i alle tilfælde dækkes ind via Region Midtjyllands takststyringsmodel, da meraktivitet kun af-regnes med 50% af en. Regionshospitalet Horsens ser kikkertkirurgien som et satsningsområde, hvor hospitalet vil kunne spille en særlig rolle i Region Midtjylland. Derfor er der behov for at kompensere Hospitalet for de stigende udgifter til lægelige engangs-artikler i forbindelse med kikkertoperationerne. Det kan oplyses at organkirurgisk afdelings budget for 2006 og 2007 er tilført 1,6 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til lægelige artikler.