Region Midtjylland. Budget midler til nye behandlinger. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 11

Transkript

1 Region Midtjylland Budget midler til nye Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 11

2 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Budget 2008 midler til nye Et af de områder som presser regionens økonomiske situation væsentlig er igangsætningen af nye og behandlingsmetoder. I økonomirapport I er der beskrevet et udgiftspres på ca. 83 mio. kr. ud over de midler som er afsat i budget Notatet her har til formål at belyse området nærmere. Dato Henrik Larsen Tel Henrik.larsen@stab.rm.dk Side 1 1. Sammenfatning I Region Midtjylland åbnes op for nye muligheder for en effektiv implementering af ny viden ved at opretholde et tæt samspil mellem forskning og den kliniske hverdag. De mange stærke kliniske forskningsmiljøer søger kontinuerligt at skabe ny viden og nye effektive behandlingsformer, som kan komme patienterne til gode. Overordnet betragtet er formålet med at indføre nye at forbedre patienternes chancer for overlevelse og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt. Endvidere kan nye være mere skånsomme for patienterne, hvilket medvirker til en hurtigere restitution. For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af de givne ressourcer, hvorfor nye teknologier og i de fleste tilfælde kun bør anvendes, når der kan dokumenteres en nytteeffekt af disse, som kommer patienten til gode. For nye der er igangsat i løbet af 2007 vil disse få helårsvirkning i 2008, svarende til en samlet ekstra udgift på 41,4 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til egentlige nye, der ibrugtages i løbet af 2008, svarende til en udgift på 94,7 mio. kr. Med restbevilling og modregning af forventede ekstra indtægter ved af patienter fra andre regioner opstår et samlet finansieringsbehov på 83,4 mio. kr. Denne merudgift er indregnet i økonomirapport I.

3 Endvidere har Regionsrådet i januar 2008 a conto tilført hospitalerne 96 mio. kr. til nye, svarende til det udgiftsniveau der var kendt i 2007, heraf udgjorde kræftområdet ca. 50 mio. kr. For alle bevillinger er tale om en form for refusionsordning, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder at bliver den faktiske udgift mindre end skønnet skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug. 2. Den generelle metode for ibrugtagning I Region Midtjylland åbnes op for nye muligheder for en effektiv implementering af ny viden ved at opretholde et tæt samspil mellem forskning og den kliniske hverdag. De mange stærke kliniske forskningsmiljøer søger kontinuerligt at skabe ny viden og nye effektive behandlingsformer, som kan komme patienterne til gode. Overordnet betragtet er formålet med at indføre nye at forbedre patienternes chancer for overlevelse og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt. Endvidere kan nye være mere skånsomme for patienterne, hvilket medvirker til en hurtigere restitution. For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af de givne ressourcer, hvorfor nye teknologier og i de fleste tilfælde kun bør anvendes, når der kan dokumenteres en nytteeffekt af disse, som kommer patienten til gode. Som en del af bestræbelserne på at sikre den bedst mulige nytte af ressourcerne i Region Midtjylland uarbejdes således Medicinske Teknologivurderinger, der er helhedsvurderinger af konsekvenserne af en beslutning om at iværksætte en given ny behandling herunder konsekvenserne for patienten, teknologien, økonomien og organisationen. En stigende grad af kompleksitet i behandlingsformerne og det at nogle patienter i denne forbindelse skal i behandling gennem længere tid indebærer forholdsvis store udgifter til iværksættelse af de nye i Hvem får gavn af de nye nogle konkrete eksempler De væsentligste eksempler på patienter der får gavn af nye : Thoraxkirurgi Thoraxkirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, forventer, at der vil være behov for ekstra operationer i 2008 i forhold til niveauet i Desuden forventes en stigning i de "tungeste" kategorier, herunder Pulmonal trombendarterektomi, hvor der i løbet af de 5 år er sket en stigning fra nogle få patienter årligt til formentlig patienter i Det forventes overvejende at dreje sig om patienter fra de øvrige regioner samt fra Sverige. Patienter med kroniske lungeblodpropper har betydelig nedsat funktionsniveau og åndenød. Nogle patienter har væskeophobning i kroppen på grund af det forhøjede lungeblodtryk. Livslængden er betydeligt reduceret. Ved en operation, hvor patienten tilkobles hjertelunge-maskine, og nedkøles til 18 C, kan man fjerne blodpropperne, og for de bedste patienters vedkommende, normalisere deres funktionsniveau og livslængde. Det forventes at der i 2008 bliver behandlet ca patienter til en gennemsnitspris på ca kr. pr. stk. Side 2

4 Neurologi Et yderligere eksempel på en ny behandling i 2008 på Neurologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er Apomorfinbehandling, som en vigtig del af tilbuddene til patienter med meget svær parkinsonisme. De fleste kan tilbydes operativ behandling med STNstimulation. Nogle få kan dog ikke tåle operationen og tilbydes i stedet vedvarende pumpebehandling med subcutan indgift af. Behandlingen sikrer, at patienterne kan bevæge sig. Behandlingen har været standardbehandling på Bispebjerg gennem de sidste 5 år, og der har været henvist et antal patienter fra Århus til Bispebjerg. Behandlingen udføres ligeledes mange steder internationalt. Der forventes årligt fem nyhenviste patienter til pumpebehandling og årligt fire nyhenviste til behandling via mavekateter. I alt 9 nyhenviste patienter. Udgiften til behandling via pumpe er ca kr. pr. patient pr. år, heraf ca kr. til og ca kr. til pumper og utensilier. Udgiften til behandling via mavekateter er ca kr. pr. år, heraf ca kr. til og ca kr. til kateter og utensilier. Dette eksempel viser forberede behandlingsmuligheder medfører væsentlige merudgifter, da der er tale om blivende udgifter (en dynamisk effekt) pr. patient i behandling. 4. Samlet udmøntning Til finansiering af udgifter til nye, er der i budgettet for 2008 afsat en samlet pulje på 135 mio. kr. I januar 2008 skete en første a conto udmøntning, hvor hospitalerne blev tilført godt 96 mio. kr., til finansiering af ny dyr. Svarende til forventede udgiftsniveau i 2007, vurderet på baggrund af halvårsaktivitet i Disse midler var en videreførelse af de midler som var udlagt i Formålet med denne a conto bevilling var at sikre en så høj grad af driftssikkerhed som muligt overfor hospitalerne. Efter denne udmøntning var der et restbeløb i pulje til ny dyr på knap 39 mio. kr. Dette restbeløb for ny dyr skal dække: Helårsvirkning af nye ibrugtaget i 2007 ind i Udgifter til helt nye i Det er netop disse 2 områder som konkrete udmøntes i denne sag. Side 3

5 Tabel: Samlet udmøntning af nye Udmøntet i januar 2008 Helårsvirkning af nye i gangsat 2007 Udmøntet maj 2008 Nye 2008 Maj 2008 Regul. I alt 08-p/l, mio. kr. Horsens 0,309 2,225 2,225 Randers 5,047 14,311 14,311 Vest 3,914 12,011 1,306 13,317 Silkeborg 9,373 11,280 11,280 Skejby 47,174 28,165 28,165 Viborg 1,236 3,166 3,166 Århus 29,252 10,152 15,500 25,652 Århus, Kræft 16,064 21,893 37,957 Total 96,305 41,393 94, ,073 Pulje til nye i budget ,000 Restbeløb til senere udm. 38,695 38,695 Ekstra samhandelsindtægter 14,000 Finansieringsmæssig manko, der er indregnet i økonomirapport I: -83,378 Således reserveres 136 mio. kr. til de udgifter der påregnes til nye ske præparater for Af disse midler er de 38 mio. kr., særskilt til kræft. Til finansiering heraf er der restpulje på 38 mio. kr., hertil kommer 14 mio. kr. som følge af forventede merindtægter fra andre regioner, da en del af patienterne, som får gavn af de nye, kommer fra andre regioner. Alt i alt bevirker det, at der opstår en finansieringsmæssig manko på 83 mio. kr. Dette merforbrug er indregnet i økonomirapport I. 5. En refusionsordning Det skal bemærkes at alle bevillinger er givet som a conto bevillinger, hvilket i praksis betyder at der er tale om en refusionsordning for de pågældende patienttyper. Således vil der i løbet af året blive fulgt op på den faktiske udvikling, heri tages højde for bortfald af udgifter til eksisterende behandlingsmetoder. Den løbende opfølgning vil ske i forbindelse med de kvartalsmæssige økonomirapporter og endelig vil der ske en slutopgørelse i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ligeledes vil der ske en forhøjelse af hospitalernes aktivitetskrav, i de tilfælde der er tale om flere patient og de steder hvor den nye behandling slår igennem tyngdemæssigt i DRG-systemet. 6. Konsekvens i takststyringen Ligeledes vil der ske en forhøjelse af hospitalernes aktivitetskrav, når der er tale om flere patient og de steder hvor den nye behandling slår igennem tyngdemæssigt i DRGsystemet. Side 4

6 7. Tekniske specifikationer Der er udarbejdet tekniske specifikationer over de konkrete udgifter pr. ny behandling fordelt på hospitaler, som er vedlagt som bilag herefter. Denne liste vil danne grundlag for den løbende kontrol af hvorvidt de enkelte mv. ibrugtages som forudsat. Denne opfølgning vil være en løbende del af økonomirapporteringen gennem hele året og endelig kontrol ved regnskabsafslutningen for Side 5

7 Oversigt over udgifter til ny dyr og nye i 2008 i Region Midtjylland Ny dyr og nye behandling eksl. kræft Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Nye 2008 (igangsat i 2007) Ny dyr 2008 Nye 2008 I alt Århus 51,292 10,152 9,400 15,500 86,344 Skejby 6,750 0,000 2,000 28,165 36,915 Randers 2,000 0,000 0,000 14,311 16,311 Silkeborg 3,400 0,000 0,000 11,280 14,680 Vest 13,450 12,011 6,735 1,306 33,502 Viborg 10,591 3,166 5,200 0,000 18,957 Horsens 0,000 0,000 0,360 2,225 2,585 I alt 87,483 25,329 23,695 72, ,294 Kræft: Ny dyr og nye Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Nye 2008 (igangsat i 2007) Ny dyr 2008 Nye 2008 I alt Århus, kræft 63,648 16,064 44,558 21, ,162 Århus, akut kræft 0,000 0,000 38,900 0,000 38,900 1) Kræft, øvrige hospitaler 33,655 I alt 179,817 Ad 1 Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Total udgift til nye i 2008, ink. Kræft 389,111 Acontobeløb vedrørende ny dyr 2006 i 2007: 138,300 mio. kr. (PL 07) Acontobeløb vedrørende ny dyr 2006 i 2007: 76,300 mio. kr. (PL 07) Acontobeløb vedrørende nye i 2008: 96,305 mio. kr. (PL 08) Acontobeløb i alt: 310,905 mio. kr. (Acontobeløb indeholder også penge til kræft)

8 Region Midtjyllands udgifter til ny dyr og nye eksl. akutkræft Væksten i 2008 af den nye taget i Nye 2008 brug i 2007 (igangsat i 2007) Ny dyr 2008 Nye 2008 I alt Århus 51,292 10,152 9,400 15,500 86,344 Skejby 6,750 0,000 2,000 28,165 36,915 Randers 2,000 0,000 0,000 14,311 16,311 Silkeborg 3,400 0,000 0,000 11,280 14,680 Vest 13,450 12,011 6,735 1,306 33,502 Viborg 10,591 3,166 5,200 0,000 18,957 Horsens 0,000 0,000 0,360 2,225 2,585 I alt 87,483 25,329 23,695 72, ,294 Århus, kræft 63,648 16,064 44,558 21, ,162 Kræft, øvrige hospitaler 1) 33,655 I alt 179,817 Total udgift til nye i 2008, ink. Kræft 389,111 Finansieres af: Indtægter fra samhandelskontoen 35,000 Udmøntning af restbeløb fra budgetrammen for ,400 38,695 74,095 Samlet budgetpres ,016 Ad 1) For de øvrige hospitaler fordeler de forventede udgifter til kræft sig som følger: Horsens 0,155, Viborg 10,000, Vest 8,500, Silkeborg 10,000 og Skejby 5,000.

9 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Ikke nye samt - Igangsat i 2007 SKEMA 1 Angivelse af Center og afdeling Merforbrug ift. gld. budget: "udvalgte afdelinger" (ikke nye ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Udgiftsstigning ift. budget 2008 Indarbejdet i budget 2008 (lig forbrug i 2007) Ny dyr Nye Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr DRGværdi opfølgning Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Udgiftsstignin g ift. budget 2008 Indarbejdet i budget 2008 (lig forbrug i 2007) 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til igangsat i 2007 Beskrivelse nye Medicinsk Center Derma-venerologisk afd. S 6,60 Lymfekræft i huden (Medicinudgifter (TNF-hæmmere: Remicade, Enbrel, Humira). Inkl. kræftbehandling på 1 mio.kr. (Ca. 4 mio. kr. kan henføres til udenregionale pt.)) 12 0,50 Derma-venerologisk afd. S 1,00 0,20 0,80 Lymfekræft i huden (behandling med Pegasys, Bexaroten) 3,3 Lymfekræft i huden Reumatologisk afd. U 1,30 0,76 0,54 0,40 0,14 0,26 1,7 Leddegigt og bindevævssygdom Leddegigt-bindevæv (Behandling med Reuamatologisk afd. U 7,20 14,4 TNF-hæmmere) Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V 5,00 1,5 Behandling med TNF-hæmmere 0,00 Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V 1,20 0,44 0,76 1,2 Leverdialyse Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V 2,59 2,38 0,21 0,4 Kemoembolisering ved leverkræft 2) Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V xxx 0,06 0,06 0,00 0,3 Blødende esofagus varice Medicinsk Afdeling M + C 1,90 1,03 0,87 3,2 Brug af insulinpumpe 1) Lungesk afd. B 1,30 0,40 0,90 Remikade ved sarkoidose 0,00 1,8 Remikade ved sarkoidose 0,00 0,00 I alt Medicinsk Center 18,80 3,60 1,36 2,24 6,15 4,06 2,60 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -2,30 2,30-2,66 2,66 Forventet mer-/ mindreforbrug ,80 1,30 1,39 Total skema 1 Medicinsk Center 21,5 Århus Universitetshospital, Århus (1000 kr.) Ikke nye samt - Igangsat i 2007 SKEMA 1 Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Merforbrug 1) "udvalgte afdelinger" (ikke nye ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning 2008) Stignging ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr DRGværdi opfølgning Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning 2008) Stigning ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til igangsat i 2007 Beskrivelse nye Neurocentret 5,1 til drift. I alt 32,4 inkl. 1,9 Øjenafdeling J. 23,4 18,6 4,8 27,3 til. I alt 32,4 Intravitreal behandling med våd AMD. 4,3 2,4. Intravitreal behandling med våd AMD. Øjenafdeling J. 3,8 1,5 2,3 3,8 Øget vitreoretitinal kirurgi Trombolysesatellit Ringkøbing-Viborg- Neurologisk afdeling F 2,8 1,7 1,1 2,8 Vejle. Jf mail AB 20/9-07 Neurologisk afdeling F 1,3 0,0 1,3 1,3 Videreførsel af trombolyseprojekt 4,6 til. I alt 31,2 2,0 Tysabri Neurologisk afdeling F 17,9 4,8 13,1 26,6 til. I alt 31,2 Tysabri 2,7 0,7 inkl.. Neurologisk afd. F - inkl. Betainterferon 2,0 Medicin generelt bla. Betainteferon. Pompes syge. Behandling af to Nerologisk afdeling F - Pompes syge 5,0 udenregionale ptt. (Region Syd). Øre-næse-halsafdeling H 12,9 6,7 6,2 Cochlare inkl. bilateral cochleare. Heraf 9,9 10,855 til implantater. Øre-næse-halsafdeling H 0,4-5,6 6,0 Reoperation, bilateral cochleare. Heraf 2,8 0,33 til implantater. Neurokirugisk afdeling NK 2,1 1,0 1,1 2,1 Spinal Cord Stimulation (SCS) Neurokirugisk afdeling NK 1,0 0,0 1,0 1,0 Reoperation af Parkinson ptt. Neuroradiologisk afdeling 0,0 0,0 0,0 0,4 Stentbehandling I alt 7,0 41,3 23,4 17,9 31,3 8,4 22,9 Forbrug i 2008 priser 7,2 42,4 32,1 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -18,4 18,4-23,5 23,495 Forventet mer-/ mindreforbrug ,2 24,0 8,6 ) )

10 Total skema 1 NeuCentret 39,8 1) Merforbrug i forhold til budgettet. Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Ikke nye samt - Igangsat i 2007 SKEMA 1 Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Merforbrug 1) "udvalgte afdelinger" (ikke nye ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning 2008) Stignging ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr DRGværdi opfølgning Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning 2008) Stigning ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinger fra Århus 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til igangsat i 2007 Beskrivelse nye Kirurgisk Center Gastrokirurgisk Afdeling L Gastrokirurgisk Afdeling L xxx 0,0 0,0 0,0 0,45 0,2 0,3 0,9 0,9 Omlægning af akutte skopier. Årlig udgift udgør 0,9. Der forventes kun ½- års drift i 2008 Dobbelt ballonenteroskopi. Forventes reguleret via baseline korrektion lig 2077 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3 Tildelt budget 2007 i 2008 priser 0,0 0,3 0,3 Forventet mer-/ mindreforbrug ,0 0,0 0,1 Total merudgifter skema 1 Kirurgisk Center 0,1 1) Merforbrug i forhold til budgettet. )

11 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Nyt i 2008 SKEMA Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Ny dyr 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre i 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Medicinsk Center Medicinsk Afdeling M 1,50 1,30 Fodsårscenter, diabetes 1) Lungesk afd. B, MC 1,40 Anti-IgE, svær allergisk helårs-astma 0,60 4,00 Anti-IgE, svær allergisk helårs-astma Hepato-Gastroenterolgisk afdeling V 0,50 1,00 Neurogastroenterologisk funktion Medicinsk Center i alt 1,40 0,00 2,60 6,30 i alt skema 2 4,00 1): De 1,5 mio. er helårsvirkningen, da behandlingen allerede er igangsat. Århus Universitetshospital, Århus (1.000 kr.) Nyt i 2008 SKEMA Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Ny dyr 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre i 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Neurocentret Neurologisk afd. F - Flytet til skema 1 - Pompes syge (6,0 mio. kr. årligt til 2 udenregionale patienter). Udgiften ikke nye flyttet til skema 1 - under "ikke nye ". Øre-næse-halsafdeling H - Ansøgningen er indtil videre udsat 0 1,3 Næsekirurgi Øre-næse-halsafdeling H - Ansøgningen er indtil videre udsat 0 2,6 Næsekirurgi, dagkirurgisk afsnit Neurokirurgisk afdeling NK 0 4,5 Cervikale og lumbale rygoperationer Neurokirurgisk afdeling NK Øget aktivitet af rygpatienter. Dublent af ovenstående ansøgning vedr. Cervikale og lumbale rygoperationer Neurologisk afdeling F L&L puljen ÅS finansiere driften i 2008 og delvist i ,3 Etablering af Hovedpineklinik 1) Neurokirurgisk afdeling NK L&L puljen ÅS finansiere driften i 2008 og i ,8 Dropfodsstimulation Øjenafdeling J 0,5 0,8 Refraktiv kirurgi med intraokolær linse Neurologisk afdeling F 2,1 4,9 I alt 6,1 mio. kr. Heraf 4,9 til og 1,2 til drift. 0,6 1,2 Duodopa/Apomorfinbehandling Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, NC: 0,8 1,2 Helbredsangst Oprettelse af center for refraktiv kirurgi og Øjenafdeling J 1,5 2,9 hornhindemodellering. Neuroradiologisk afdeling Høre tildels også under cancer 0,3 4,0 3 T MR-skanner Neurologisk afdeling F - ansøgningen er indtil videre udsat 0 2,0 Kompetencecenter for apopleksi Etablering af observationsstuer med fast Neurologisk afdeling F - ansøgningen er indtil videre udsat 0 1,9 overvågning til resperations plagede patienter I alt 2,1 3,7 Total skema 2 Neucentret 5,8

12 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Nyt i 2008 SKEMA Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Kirurgisk Center Ny dyr 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre i 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Anæstesiologisk Afdeling 7,3 17,6 Udvidelse af intensiv behandlingsplads, udgift i 2008 inkl. etableringsudgift halvårsdrift,. Revurderet ansøgning er indsendt ifm. revurdering af budgetpres 2009 Ortopædkirurgisk Afdeling E 0,0 2,4 Ortopædkirurgiske rygoperationer. Udgår, der forhandles med RM en videreførsel af aftale fra 2007 om 75 procent aflønning. Ortopædkirurgisk Afdeling E 0,0 4,0 Gastrokirurgisk Afdeling L, Kir.C 1,9 2,0 Kirurgisk Afdeling P, Kir.C 0,0 5,4 Gastrokirurgisk Afdeling L, Kir.C 1,0 1,0 Medicin, abdominale infektioner mv., helårseffekt Avanceret rygkirurgi. Udgår, der forhandles med RM en videreførsel af aftale fra 2007 om 75 procent aflønning. Gastisk elektrisk stimulation, diabetes. Behandling nedprioriteret pga. cancer og akutte pt.. Stor usikker om antal gastrisk parese i 2008 Sakralrodsstimulation, udgår i Modsvarende stigning avanceret cancer. Utensilier mv. Kirurgisk Center. Indmelding fremgår ikke Kirurgisk Center 4,9 4,5 oprindeligt af nærværende skema I alt 5,9 9,2 Total skema 2 Kirurgisk Center 15,1

13 Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Ny dyr Nye Medinsk Center Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nye dyre i 2008 Nye behandlinge r 2008 Beskrivelse nye Afdeling Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afd. 0,90 1,4 DOTATOC 0,48 DOTATOC Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afd. 0,5 0,13 Neuroendokrin tumor, 5-htp PET Medicinsk Center i alt kræfthandleplan II 0 0,90 0,61 Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Akut udredning Lungesk Afdeling B - 1) 2,98 Akut udredning af lungecancer Medicinsk Center i alt akut udredning 0 2,98 TOTAL skema 3 Medicinsk Center 4,49 Ad 1) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Neurocentret Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Afd. O - Rehabilitering, skader efter kræftbehandl. 0,3 0,7 Afd. O - Osseodistration m. internt apparatur 0,7 1,4 Beskrivelse ny dyr I alt Kræftplan II NeuroCentret 0 1,0 2,1 Akut udredning Nyt i vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Hovedhalscancer - tidligere fremsendt ansøgning 4,9 Indmeldt tidligere ifm. akut cancer i Stadig kun delårsvirkning 6,2 mio. kr. ved helårsvirkning

14 Hovedhalscancer - øget PET/CT af mundbundscancer 0,1 Indmeldt via PET/CT driftsansøgning Indgår i PET/CT driftsansøgning fra 2009 Hovedhalscancer - Øget senge+intensivkap. 0,3 Ny indmelding Først udgifter fra 2009 Etablering af ekstra sengestue til hoved/hals 0,0 Ny indmelding Først udgifter i 2009 Lunge cancer - ekstra skopier på afd. H 0,2 Ny indmelding Lunge cancer - PET/CT under udredning 1,8 Indmeldt via PET/CT driftsansøgning Yderligere 50 ekstra skopier til lunge-patienter pr år ca 25 i i 2008 (3/4 årsvirkning). Indgår i PET/CT driftsansøgning PET/CT ifm. Udredningsforløb. Ca. Blodcancer- PET/CT under udredning 1,1 Evt. også med hos kræftcentret i Indgår i PET/CT driftansøgning Cancer i centralnervesystemet 1,0 Ny indmelding - stadig meget usikker fra Øget opr, amb,, senge, intensiv, MR-skanning, ombygning, I alt akut udredning NeuroCenter - 2) 9,4 TOTAL skema 3 Neurocenter 0 10,4 Ad 2) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Århus Universitetshospital, Århus (mio.kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Kirurgisk Center Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i 2008 g 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Kommentarer Opvarmet kemoterapi, overiecancer 4,2 1,4 Kapacitetstilpasning generelt på THG til stigning i AVC operationer fra 50 i 2006 til 120 i 2008 (forventes uændret i 2009). Uden tilpasning af opvågning, sengeafsnit mv. må produktionen reduceres til grundniveau på 50 OP. Finansieringsunderskud i 08 på 70 operationer af kr. pr. op dvs. i alt 4,2 mio. kr. Der er i B2009-runde søgt om finansiering til 20 operationer ud af stigningen på i alt 70 operationer. Finansieringsmanko i 2009 og frem udgør herefter 50 operationer svarende til 3,0 mio. kr. Smerteteams, cancerbehandling 0,0 0,5 0,4 I alt Kræftplan II Kirurgisk Center 0,0 4,9 2,0

15 Akut udredning Nyt i vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Tarm- og mammaecancer 2,1 Der er beregnet 7. mdr. effekt i Helårseffekt fra 2009 udgør 3,65 mio. kr. Øvrige områder 0,4 Der er beregnet 4. mdr. effekt i Helårseffekt fra 2009 udgør 1,6 mio. kr. I alt akut udredning Kirurgisk Center - 3) 2,5 TOTAL skema 3 Kirurgisk Center 7,4 Ad 3) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Kræft Center Kræfthandleplan II Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nyt i vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nye Nye dyre i 2008 Udskiftning og implementering af stråleplan (note 1) 18,6 0,0 25,3 Implementering af stråleplan (note 2) 4,3 4,3 Medicinsk cancerbehandling, onk. afd. D (note 3) 16,1 24,5 DRG 2,0 ikke fraregnet 4,3 Nye behandlinge r 2008 Diagnostisk CT på SPECT/CT 0,9 0,9 Drift CT-scanner (note 5) 2,2 4,4 fra RM skema 1 Drift MR-scanner (note 6) 3,8 3,7 fra RM skema 2 Emboliseringsvagt (note 7) 1,5 I alt Kræftplan II afdeling D 28,8 33,4 29,7 4,3 Total kræfthandleplan ll afdeling D 33,1 Note 1: Stråleplanen er her indarbejdet med udgiften i 2008 svarende til 18,6 mio. kr. Bevillingen er givet primo Note 2: Det afsatte beløb dækker merudgifter til eventuelt merarbejde. Dette beløb er ikke bevilget jf. bevilling til stråleudvidelsen for 2008 på 18,6 mio. kr. Note 3: Den ske cancerbehandling er indregnet med ½-årseffekt. Udgiften på i alt 20,4 mio. kr. fordeler sig med 16,1 mio. kr. til og 4,3 mio. kr. til øvrig drift. Note 5: Drift af CT-scanner er indregnet med ½-årseffekt Note 6: Drift af MR-scanner er indregnet med helårseffekt, idet scanneren allerede er i drift - denne skabt gennem reallokering af ressourcer i Radiologisk afdeling. Således er andre områder p.t. nedprioriteret. Note 7: Emboliseringsvagten er indregnet med ½-årseffekt. Akut udredning Nyt i 2008 Akut kræft (note 8) 24, vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandling igangsat i 2007? 2007 vedr. 2008: Behandling i 2008 Beskrivelse ny dyr I alt akut udredning - 4) 24,0 TOTAL skema 3 afdeling D 0 57,1 Ad 4) Håndteres som en del af udgifterne i forbindelse med akutkræft (senere udmøntning når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes). Note 8: Beløbet er sammensat af de merudgifter, der ses i forhold til de fire kræftformer, der allerede er igangsat som akutbehandling (16,0 mio. kr. ) og så de øvrige (8,0 mio. kr.), der starter op i Beskrivelse nye

16 Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Kræfthandleplan II: Ny dyr vedr. 2008: Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye dyre i 2008 Indmeldinger fra Århus i 2007 vedr. 2008: Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 4,0 7,9 Medicin vedr. nye hæmatologi, iværksættes ) 0,3 0,7 Udgifter til personale og varekøb vedr. nye hæmatologi, iværksættes ) Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 5,0 0,0 Øget udgift til behandling med Eculizumab til PNHpatienter 2) Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 13,9 22,6 Kræftcenter, Hæmatologisk Afdeling R 1,3 2,5 Særligt lokalt udgiftspres: Kræft Center, Patologisk Institut 1,5 3,0 Non-myeloablativ stamcelletrans-plantation (SCT) 3) Åbning af 2+2 senge hæmatologisk afdeling R 4) Udviklingsplan Patologi 5) I alt 9,0 17,0 Total 25,9 1): Der regnes nu med halvårsvirkning i 2008 vedr. nye hæmatologiske (forventes iværksat 1. juli 2008). 2): Udgifterne til Eculizumab er øget med 5,0 mio. () i forhold til det oprindeligt indmeldte til budget 2008, jævnfør henvendelse til RM februar Behandlingen er taget i brug primo 2008, derfor fuld helårseffekt af udgiftsstigningen i ): Der er primo januar 2008 indsendt revideret ansøgning til RM vedr. SCT på Afdeling R. De forventede driftsudgifter i 2008 er i henhold hertil reduceret med 8,7 mio., fra oprindeligt indmeldt 22,6 mio. til nu 13,9 mio. kr. 4): Der regnes nu med halvårsvirkning i 2008 vedr. åbning 2+2 senge hæmatologisk afdeling. 5): Der regnes nu med halvårsvirkning i 2008 vedr. Udviklingsplan patologi. Total Kræft Center skema 3 83,0

17 Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling igangsat i 2007 SKEMA 3 A Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Merforbrug 1) "udvalgte afdelinger" (ikke nye ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Stignging ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkni ng i 2008) Nye dyre behandlinge r i 2008 Stigning ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandlinge r igangsat i 2007 Beskrivelse nye behandlinge r Kategori* Kræft Center Tarceva, avastin, bisforfonater, 32,2 taxaner 4,0 (Taxaner, Sutent/Nexav Onkologisk afd. D 0 50,5 18,3 58,2 ar mv.) 7,7 0 3,7 Eks. behandling (note 4) 41,6 18,9 12,0 2,6 I alt 0,0 92,1 32,2 37,2 58,2 19,7 0,0 6,3 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -38,2 38,2-6,5 6,5 Forventet mer-/ mindreforbrug ,0 53,9 13,2 Total merudgifter skema 3A 67,2 Note 4: Den eksperimentelle behandling får helårseffekt i 2008, uanset om den overgår til standardbehandling eller om den i 2008 fortsat er eksperimentel. Udgiften på 48,3 mio. kr. fordeler sig med 36,0 mio. kt. til og 12,3 mio. kr. til øvrig drift. Århus Universitetshospital, Århus (mio. kr.) Kræftbehandling i 2008 SKEMA 3 A Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Merforbrug 1) "udvalgte afdelinger" (ikke nye ) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Stignging ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til ny dyr taget i brug i 2007? Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkni ng i 2008) Nye dyre behandlinge r i 2008 Stigning ift. Budget 2008 Tildelt budget i 2008 (lig forbrug i 2007) Indmeldinge r fra Århus i 2007 vedr. 2008: Udgift i 2008 til behandlinge r igangsat i 2007 Beskrivelse nye behandlinge r Kategori* Kræft Center Hæmatologisk Afdeling R? 15,2 9,9 5,3 15,2 ye ske hæmatologi, igangsat i ,2? 2,9 1,3 4,2 Udg te t personale og varekøb i tilknytning til nye ske I alt 0,0 15,2 9,9 5,3 15,2 4,2 0,0 2,9 1,3 Tildelt budget 2007 i 2008 priser -5,5 5,5-1,3 1,3 Forventet mer-/ mindreforbrug ,0 9,7 2,8 Total merudgifter 12,5 Total skema 3A Kræft Center 79,7 1) Merforbrug i forhold til budgettet.

18 Horsens: Kræfthandlingsplan kr. årligt i tillægsbevilling (p.3) Viborg: Der forventes i lighed med tidligere år en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr. (2007 coloncancerpatienter (Avastin) og brystkræftpatienter (Taxotere)) Vest: Onkologisk afd.: Tidlig brystkræft (Taxotere) xxx mio. kr. og behandling af tarmkræft 8,5 mio. kr. Kræfthandlingsplan II: uoplyst Silkeborg: Kræfthandlingsplan II: Der forventes en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr. (p.2 i notat af 1/ bc/hd) Randers: Beskrivelse af tiltag ift. kræfthandleplan II i 2007, men ingen oplysninger om 2008 Skejby: Kræfthandleplan II: Urinvejskirurgisk afdeling K, 5. mio. kr. krav om mere aktivitet på kortere tid (akut kræft) Kræft samlet total (mio. kr.): 0, ,0 + 8,5 + 10,0 + 5,0 = 33,655

19 Århus Universitetshospital, Skejby (mio. kr.) 2008 Ny dyr Nye Angivelse af Center og afdeling Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Acontobeløb udlagt til dækning af udgifter, der er ibrugtaget i 2006 og 2007, jf. RR16/1 Difference Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr DRGværdi opfølgni ng) Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirknin g i 2008) Acontobeløb udlagt til dækning af udgifter, der er ibrugtaget i 2007, jf. RR16/1 Difference Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* DRGværdi opfølgni ng) Nyresk afdeling C Mimpara (1,0) Zemplar (0,2) Leukemi (1,5) I alt afdeling C 2,7 Infektionssk afdeling Q 5,0 Hiv/Aids Nyresk afdeling C 2,0 Nyreområdet (Renegal og Fosrenol) Hjertesk afdeling B 3,0 Hjerteområdet Hjertesk afdeling B 1,0 Pulmonal hypertension Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling 0,65 INOmax (stigning fra 2007 til 2008) Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling 0,2 Simdax Børneafdelingen 5,0 Pædiatri Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T 1,0 Hæmostastemidler (beskrevet i notat af 30/3) Afdeling B 8,5 50 yderligere ICD ere (50 implantater á ca ) Børneafdeling A 2,0 Eksperimentel behandling Urinvejskirurgisk Afdeling K 4,1 Retentio Testis Urinvejskirurgisk Afdeling K 1,7 Transplantations- og dialyseadgangskirurgi Urinvejskirurgisk Afdeling K 1,5 Cryo-behandling (frysning af væv under højt tryk) Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T 10,0 Hjertekirurgi - Pulmonal Trombendarterektomi Hjerte-Lunge-KarkirurgiskAfdeling B og T 7,5 Hjertekirurgi - Endokardit/proteseendokardit Hjerte-Lunge-KarkirurgiskAfdeling T? Aortakirurgi - SST undersøger fortsat muligheden for centralisering Klinisk Biokemisk Afdeling 1,5 Klinisk Biokemi. Øget belastning som flg. af meraktivitet indenfor andre områder. Klinisk fysiologi og nuklear 1,0 Årlige driftsudgifter på 9-11 mio. kr. - PET/CT-skanner (fuld effekt i 2009) 1) Klinisk fysiologi og nuklear 1,7 Afvikling af ventetid på hjerteundersøgelser Børneafdelingen (CSS) 1,1 Udvidelse af kapaciteten i Center for Sjældne Sygdomme (CSS) Børneafdelingen 0,7 Børneendokrinologi - oprettelse af endokrinologisk ambulatorium Hjertesk afdeling B 12,0 40 Stentklapper CBO (center for børn udsat for overgreb) 6,1 5,4 mio. kr til løn og kt. Til apparatur Hjertesk Afdeling 5,0 Helårseffekt af resterilisering Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling 5,6 Neonataltransportordning 15. Billeddiagnostisk Afdeling 0,0 Øget behov for ultralydsundersøgelser, CT- og MR-scanninger.(2009) Center for Medfødte Hjertesygdomme (CMH) 5,9 Permanent driftsudgift (årlig) 6,4 Indkøb af nyt apparatur Gyn. Obs. 3,5 Kvalitetsløft - gynækologisk cancer 29,05 22,3 0 2,0 47,2 75,3 Ad 1) Skejby varsler, at udgiften kan blive højere. Kræfthandleplan II: Urinvejskirurgisk afdeling K, 5. mio. kr. krav om mere aktivitet på kortere tid

20 Regionshospitalet Randers (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkni ng i 2008) Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Medicinsk afdeling 2,0 Reumatologisk gigt (Remicade, enbrel og Humira) Urologisk afdeling 8,8 Etablering af Urologisk Afdeling Intensiv Afd. 2,988 Intensiv dialyse Jydsk Sexologisk Klinik 1,69 Jydsk Sexologisk Klinik 0,3 Permanent udvidelse af personlestaben Istandsættelse af villa - engangsbevlling Børn 0,508 Opdrift insulinpumpebehandling 1) 2,0 0,0 14,3

21 Regionshospitalet Silkeborg (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Hammel Neurocenter 0,75 Baklofen / botox Hammel Neurocenter 1,8 Etablering af nye ambulatorier Hammel Neurocenter Generel aktivitetsstigning - tidlig 1,9 udflytning fra intensiv til RHN Hammel Neurocenter 0,6 Ny ptt. Gruppe - maligne tumorer Medicinsk Afdeling Behandling af hepatitis C- patienter Medicinsk Afdeling EPO til nyeinsufficente patienter Medicinsk Afdeling EPO til anæmipatienter Hæmatologiske tarmsygdomme (Immunglobulin) I alt 0,65 Medicinsk Afdeling 0,8 Anti-TNF-alfa-behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (Humiara) Medicinsk Afdeling Ortopædkirurgisk afdeling 1,2 Anti-TNF-alfa- vedr. reumatologiske ptt. anslået til 12 nye ptt. pr. år. (Humira) 0,6 Knoglebank og NAT-test i forb. Med rygoperationer Medicinsk Afdeling 0,2 Insulinpumpebehandling - generel aktivitetsstigning Ortopædkirurgisk Afd. 4,2 Udgiftsstigninger til proteser Ortopædkirurgisk Afd. 2,0 Dyrere smertebehandling I alt 3,4 11,3 Vedr. nye : Væksten i nye sker primært i form af "udflytning" af fra Lands- og Landsdelssygehusene. Der kan pt. ikke udarbejdes skøn for virkningen i Kræfthandlingsplan II: Der forventes en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr.

22 Regionshospitalet Vest (1000 kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Stigning i udgift til nye igangsat i 2007 Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Medicinsk Afdeling, He 2,300 M. Chron/C.U. Medicinsk Afdeling, He 0,100 Procolan Medicinsk Afdeling, He 0,100 Inspira Medicinsk Afdeling, He 0,045 Aclasta Medicinsk Afdeling, He 0,045 Bonviva Medicinsk Afdeling, He 0,400 Insulinpumper 3 Medicinsk Afdeling, He 0,180 BIV Pacemaker - mod hjerteinsuf. 3 Medicinsk Afdeling, He 0,110 ICD Pacemaker - mod hjertestop 3 Medicinsk Afdeling, Ho 1,300 Dialyse Medicinsk Afdeling, Ho 1,200 Reumatologi - Remicade Medicinsk Afdeling, Ho 0,250 Reumatologi - Enbrel Medicinsk Afdeling, Ho 1,200 Reumatologi - Humira Medicinsk Afdeling, Ho 0,800 Reumatologi - Mabthera Medicinsk Afdeling, Ho 0,350 Reumatologi - Orencia Medicinsk Afdeling, Ho 0,200 Reumatologi - Metojct Medicinsk Afdeling, Ho** 2,500 Hæmatologi - Revlimid Medicinsk Afdeling, Ho** 1,200 Hæmatologi - Velcade Medicinsk Afdeling, Ho*** 0,500 Hæmatologi - Dasatimib (Sprycel) Medicinsk Afdeling, Ho*** 0,500 Hæmatologi - Tasigna Medicinsk Afdeling, Ho 0,900 Hæmatologi - Rituxumab Medicinsk Afdeling, Ho 0,500 Hæmatologi - Mabcampath + Rituximab Medicinsk Afdeling, Ho 0,800 Hæmatologi - Exjade Neurologisk Afdeling 0,661 Trombolysebehandling 1 Urologisk afdeling 1,000 Prostatacancer Børneafdelingen 1,000 Væksthormon til børn Anæstesiologisk Afdeling, He 0,280 Hæmodynamisk monitorering 3 Anæstesiologisk Afdeling, He 0,336 Overvågning af infektionstilstande 3 Øjenafdelingen 9,065 Våd AMD behandling - Lucentis 1 2,285 Våd AMD behandling - driftsudgifter Onkologisk Afdeling**** 1,200 Tarmkræft Onkologisk Afdeling 0,995 Brystkræft (Neulasta/Neupogen) Onkologisk Afdeling 1,200 Fremskreden tarm- eller endetarmskræft (Cetuximab) 13,450 6,735 12,011 1,306 * I kategorifeltet angives: 1 for takstfinansiering indenfor den gældende takstfinansieringsmodel, 2 for takstfinansiering med anden afregningsprocent, 3 for udgifter til implantater og 4 for hvortil der søges politisk bevilling - områder med særligt politisk indhold ** Behandlingsskift ml. disse beslægtede vil forekomme, da behandlingseffekten er meget patientafhængig, derfor bør bevillingen kunne overføres her imellem. *** Behandlingsskift ml. disse beslægtede (samt behandling med Glivec) vil forekomme, da behandlingseffekten er meget patientafhængig, derfor bør bevillingen kunne overføres her imellem. **** Endvidere gøres der opmærksom på, at der for Onkologisk Afdelings vedkommende kan blive tale om følgende udgiftsbehov til ny i Det skal anføres, at for disse produkter ansøges der ikke umiddelbart midler, da der på nuværende tidspunkt mangler endelig afklaring af enten tidspunkt for godkendelse/implementering eller om bevilling gives i andet regi. - Onkologisk Afdeling Medicinudgifter i forbindelse med Mammografiscreening - Onkologisk Afdeling 500 Bugspytkirtelkræft (Xeloda) - Onkologisk Afdeling Brystkræft (Avastin) Generelt tages der forbehold for, at bevillingerne til de enkelte præperater og kan overføres imellem hinanden, da den reelle udvikling i løbet af 2008 kan være anderledes end forventet.

23 Regionshospitalet Viborg (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* xxx 1,093 Betainterferon Reumatologisk Amb. 4,488 Remicade-behandling Medicinsk Afdeling 1,41 Remicade-behandling Med. Afd. 3,6 Avastin Mammografi 5,2 kemo, herceptin, endokrin Søvnapnø-behandling (opstart af 30 nye xxx 0,522 ptt.) Søvnapnø-behandling (udvidelse af kapacitet, aftenåbning, hjemtagn.fra det 1,437 private) Medicinsk Afdeling 1,207 AK-behandling 10,591 5,2 3,166 Vedr. nye : Væksten i nye sker primært i form af "udflytning" af fra Lands- og Landsdelssygehusene. Der kan pt. ikke udarbejdes skøn for virkningen i Kræft: Der forventes i lighed med tidligere år en årlig vækst i udgifterne til kræfthandlingsplan II på ca. 10 mio. kr. (2007 coloncancerpatienter (Avastin) og brystkræftpatienter (Taxotere))

24 Regionshospitalet Horsens (mio. kr.) 2008 Angivelse af Center og afdeling Væksten i 2008 af den nye taget i brug i 2007 Ny dyr 2008 Beskrivelse ny dyr Hvad koster det der er igangsat i 2007 i 2008 (helårsvirkning i 2008) Nye 2008 Beskrivelse nye Kategori* Medicinsk afd 0,250 insulinpumpebehandling 3 Medicinsk afd 0,375 kapselendoskopi 3 Organkirurgisk afdeling 0,240 Hexvix til blærecancer Røntgenafdeling 0,075 kontraststoffer til UL og MR-scanning Medicinsk afd 0,045 til osteoporosepatienter Organkirurgi 1,6 Kikkertkirurgi i forbindelse m/incisionale ventralhernier og umbilikalhernier operationer 1) Patologisk afd. (transport) Kræfthandlingsplan 2: Telepatologi (se samlet kræft) I alt 0,000 0,360 2,225 Early warning om hjemme C-pap og Inhaler-boys (forventer stigning) - intet skøn pt. (Medicinsk Afd.) Oplysningerne vedr er bl.a. hentet fra indsendt materiale vedr Ad1) Med den nye meraktivitetsafregning er der ikke midler til at indføre en ny mere skånsom behandling såsom kikertkirurgi. Horsens ønsker at kunne godtgøres særskilt, hvis takststyringsmodellen ikke kan dække alle omkostninger. 1) Kikkertkirurgi. (uddrag fra 2009-notatet) Regionshospitalet Horsens har i de senere år taget de mere skån-somme minimale invasive kikkertoperationer i anvendelse. En for-holdsvis stor andel af udgifterne til kikkertoperationer, er udgifterne til lægelige engangsartikler. Disse er som bekendt uundgåelige i for-bindelse med operative indgreb. Udgifterne til engangsartiklerne i forbindelse med kikkertoperationer kan ikke i alle tilfælde dækkes ind via Region Midtjyllands takststyringsmodel, da meraktivitet kun af-regnes med 50% af en. Regionshospitalet Horsens ser kikkertkirurgien som et satsningsområde, hvor hospitalet vil kunne spille en særlig rolle i Region Midtjylland. Derfor er der behov for at kompensere Hospitalet for de stigende udgifter til lægelige engangs-artikler i forbindelse med kikkertoperationerne. Det kan oplyses at organkirurgisk afdelings budget for 2006 og 2007 er tilført 1,6 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til lægelige artikler.

25 Sundhedsplanlægning den 10. juni 2008 Notat vedrørende forventede udgifter til ny og nye i 2008 i Region Midtjylland. Forretningsudvalget bad den 27. maj 2008 om et notat, der nærmere redegør for økonomien i forbindelse med udgifter til ny dyr og nye i Et notat, der nærmere redegør for udviklingen i udgifterne til nye dyre præparater, er under udarbejdelse. I det følgende redegøres nærmere for principperne omkring håndteringen af udgifter til ny dyr og nye i Medio marts 2007 modtog Region Midtjylland indmeldinger fra hospitalerne om ny dyr og nye, der ønskes igangsat i Dette dannede grundlag for regionens første skøn over udgifterne til ny dyr og nye i I efteråret 2007 blev der foretaget endnu en indmeldingsrunde med henblik på at indarbejde forskellige justeringer i forhold til det tidligere indmeldte - eksempelvis som følge af ændrede forventninger i antallet at patienter indenfor en given behandling. På baggrund af hospitalernes indmeldinger i efteråret samt en efterfølgende dialog mellem hospitalerne og administrationen udarbejdede administrationen en samlet opgørelse over de nødvendige udgifter til ny dyr og nye i 2008, som lægges op til politisk behandling i Regionsrådet i foråret Det skal bemærkes, at den aftalte procedure med hospitalerne i Region Midtjylland er, at det enkelte hospital i forbindelse med igangsættelse af en ny behandling modregner udgifterne til den gamle behandling det vil sige i de tilfælde hvor en ny behandling erstatter en anden behandling. Det samme princip gælder vedrørende ibrugtagning af nye præparater. De enkelte hospitaler i Region Midtjylland tildeles et a conto beløb til dækning af udgifterne til ny dyr og nye i Der foretages opfølgninger i 2008 på det reelle udgiftsforbrug med henblik på at sikre, at de enkelte hospitaler får dækket de udgifter, som reelt er forbundet med den nye og de nye. Omvendt vil Region Midtjylland få tilbageført dele af de udlagte a conto beløb fra de enkelte hospitaler i tilfælde, hvor det reelle udgiftsforbrug er mindre end det udlagte a conto beløb. Sidstnævnte kan eksempelvis være aktuelt i tilfælde, hvor nye igangsættes senere på året end først vurderet nødvendigt/muligt eller når antallet af patienter, som i praksis har gennemgået den givne nye behandling, er mindre end oprindelig skønnet. Der fortages en endelig opfølgning på det reelle udgiftsforbrug i 2008 til ny dyr og nye umiddelbart efter årets afslutning, således i januar 2009.