RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 549 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FEMTE FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA- PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ELFUL) REGNSKABSÅRET 2011 {SWD(2012) 275 final} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Budgetprocedure Budgetforslag Nyt budgetforslag Vedtagelse af budgettet for Forvaltning af bevillingerne Forvaltning af forpligtelsesbevillingerne ELFUL's operationelle programmer Teknisk bistand Forvaltning af bevillingerne ELFUL's operationelle programmer Teknisk bistand Gennemførelsen af ELFUL-budgettet for Indledning Godkendelse af forpligtelsesbevillinger ELFUL's operationelle programmer Teknisk bistand Gennemførelse af betalingsbevillinger ELFUL's operationelle programmer Teknisk bistand Analyse af de anmeldte udgifter pr. akse og pr. foranstaltning Gennemførelsen af ELFUL-programmerne DA 2 DA

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FEMTE FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA- PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ELFUL) REGNSKABSÅRET BUDGETPROCEDURE 1.1. Budgetforslag 2011 Budgetforslaget for 2011 blev vedtaget af Kommissionen og forelagt budgetmyndigheden den 27. april Budgetforslaget for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) under udgiftsområde 2 i den finansielle ramme for androg mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og mio. EUR i betalingsbevillinger. Tabel 1 Budgetpost (landdistriktsudviklingsprogrammer) Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger (teknisk bistand) Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget for 2011 den 8. juli ELFUL's betalingsbevillinger blev nedsat med 98,0 mio. EUR i forhold til Kommissionens budgetforslag, mens forpligtelserne forblev uændrede. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning den 13. oktober 2010, hvor det gentog Kommissionens forslag ved at øge betalingsbevillingerne med 98,0 mio. EUR. Forligsproceduren gjorde det ikke muligt for de to institutioner at nå til enighed Nyt budgetforslag var første gang, den nye årlige budgetprocedure i henhold til Lissabontraktaten blev anvendt. Som følge af Rådets og Europa-Parlamentets forskellige holdninger til Kommissionens budgetforslag blev der åbnet en forligsperiode på 21 dage. Da Forligsudvalget ikke nåede til enighed om budgettet for 2011 inden den 15. november 2011, udarbejdede Kommissionen et nyt budgetforslag den 26. november I det nye forslag blev ELFUL-betalingsbevillingerne reduceret med 772,8 mio. EUR i forhold til det indledende budgetforslag. DA 3 DA

4 1.3. Vedtagelse af budgettet for 2011 Budgetmyndigheden accepterede Kommissionens nye budgetforslag, som blev godkendt af Parlamentet ved en afstemning den 15. december Det vedtagne budget for ELFUL androg mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og mio. EUR i betalingsbevillinger. Tabel 2 Budgetpost (landdistriktsudviklingsprogrammer) Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger (teknisk bistand) FORVALTNING AF BEVILLINGERNE 2.1. Forvaltning af forpligtelsesbevillingerne ELFUL's operationelle programmer I 2011 androg de disponible forpligtelsesbevillinger i alt 14,41 mia. EUR. Der blev disponeret over de samlede disponible bevillinger til ELFUL's programmer i 2011 (14,41 mia. EUR). Tabel 3 Forvaltning af forpligtelsesbevillinger i ELFUL Budgetpost (beløb i EUR) Bevillinger primo Fremførsel fra Disponible bevillinger i Anvendte bevillinger i Teknisk bistand Ifølge artikel 69, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 skal 0,25 % af midlerne til EU's støtte til landdistriktsudvikling afsættes til Kommissionen til teknisk bistand. I budgettet for 2011 var det disponible beløb til dette formål 22,4 mio. EUR. Ved udgangen af 2011 var der disponeret over i alt 5,4 mio. EUR Forvaltning af bevillingerne ELFUL's operationelle programmer I 2011 androg betalingsbevillingerne 11,9 mia. EUR af det vedtagne budget plus 330 mio. EUR i ikke-anvendte bevillinger fremført fra I lyset af den seneste DA 4 DA

5 anmeldelse af udgifter, som medlemsstaterne indsendte i 2011 blev der i november identificeret et overskud på 433 mio. EUR. Dette beløb blev gjort disponibelt for andre politikker gennem ændringsbudget 6 og 7 (henholdsvis 395 mio. EUR og 38 mio. EUR). Ved årets udgang androg de ikke-anvendte bevillinger 34,4 mio. EUR, hvoraf 30,5 mio. EUR i forbindelse med inddrivelser automatisk blev fremført til Det samlede beløb, der blev udbetalt til medlemsstaterne til ELFUL-programmer i 2011, androg 11,8 mia. EUR. Tabel 4 Budgetpost Forvaltning af betalingsbevillinger i ELFUL (beløb i EUR) Bevillinger primo Fremførsel fra Ændringsbudget 6 og Inddrivelser (formålsbestemte indtægter) Disponible bevillinger i Anvendte bevillinger i Ikke-anvendte beløb ved udgangen af Automatisk fremførsel (inddrivelse) ved udgangen af Teknisk bistand I budgettet for 2011 androg betalingsbevillingerne 8,3 mio. EUR. Dette beløb blev nedsat med 2,3 mio. EUR gennem den globale overførsel. Ved årets udgang var det samlede betalingsbeløb 3,9 mio. EUR, hvilket betød, at 2,1 mio. EUR ikke blev anvendt. 3. GENNEMFØRELSEN AF ELFUL-BUDGETTET FOR Indledning Regnskabsåret 2011 var fortrinsvist en konsolideringsperiode, hvor næsten alle landdistrikstudviklingsprogrammer var kommet godt i gang. Dette var imidlertid en ulige situation, da der var vanskeligheder med at gennemføre flere programmer, tilsyneladende på grund af den økonomiske og finansielle krises indvirkning. DA 5 DA

6 3.2. Godkendelse af forpligtelsesbevillinger ELFUL's operationelle programmer Tabel 5 viser de beløb, der blev forpligtet i hver enkelt medlemsstat i 2011, og den tildeling, der blev fastsat ved Kommissionens beslutning 2006/636/EF (ændring fra april 2010 gælder stadig i 2011). I 2011 falder de disponible forpligtelsesbevillinger til ELFUL-programmerne, 14,41 mia. EUR, sammen med den årlige tildeling, eftersom der ikke var noget fremførsel fra året før. Alle de disponible bevillinger blev forpligtet (14,41 mia. EUR). Tabel 5 Kommissionens beslutning 2006/636/EF (gældende udgave) i forhold til de beløb, der var disponeret over ved udgangen af 2011: Budgetpost: MS Kommissionens beslutning 2006/636/EF EUmidler 2011 Fremførte beløb til forpligtelse i 2011 Beløb, der blev disponeret over i budgetåret 2011 (a) (b) (c=a+b) AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK I alt DA 6 DA

7 Teknisk bistand Tabel 6 viser de forpligtelsesbevillinger til teknisk bistand, der blev udnyttet i Den vigtigste del vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter. Tabel 6 Teknisk bistand gennemførelse af forpligtelsesbevillinger Budgetpost: Beskrivelse Forpligtet beløb Kontaktpunkt for det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter Tematiske arbejdsgrupper under det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter Informationsteknologi Undersøgelser Ekspertudvalg evaluering af programmer om landdistriktsudvikling Publikationer I alt Gennemførelse af betalingsbevillinger ELFUL's operationelle programmer I budgettet for 2011 androg betalingsbevillingerne 11,9 mio. EUR. Dette indledende beløb blev forøget med en fremførsel og formålsbestemte indtægter fra inddrivelser med henholdsvis 330 mio. EUR og 31 mio. EUR, mens ændringsbudget 6 og 7 nedsatte det med 433 mio. EUR. Årets bevillinger androg således 11,8 mia. EUR. Ved udgangen af 2011 androg det samlede beløb for ELFUL-programmerne 11,79 mia. EUR. Betalinger foretaget i 2011 steg med over 6 % i forhold til DA 7 DA

8 I nedenstående tabel fordeles betalinger i 2011 på anmeldelsesperioder: Tabel 7 Betalinger 2010 ELFUL's operationelle programmer (mio. EUR) Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv Refusion af betalingsanmodninger, 4. kv Refusion af betalingsanmodninger, 1. kv Refusion af betalingsanmodninger, 2. kv Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv I alt Refusionerne vedrørende tredje kvartal af 2011 for fire ELFUL-programmer blev helt eller delvist suspenderet ved årets udgang, fordi disse programmers udestående forpligtelsesbevillinger helt var blevet opbrugt ved betalingerne for tidligere anmodninger. Betalingerne har måttet vente, indtil forpligtelsesbevillingerne for 2012 blev disponible. Tabel 8 viser de fire relevante ELFUL-programmer og de tilsvarende beløb. Tabel 8 ELFUL-programmer CCI-nr. 2. kv kv I alt Vlaanderen (2007BE06RPO001) Bayern (2007DE06RPO004) Ireland National (2007IE06RPO001) Luxembourg (2007LU06RPO001) I alt DA 8 DA

9 Det månedlige forbrug af betalingsbevillinger i årets løb (fra januar til december 2011) fremgår af nedenstående diagram. Forbrugstakten er knyttet til tidsplanen for indsendelsen af de fire betalingsanmeldelser (31. januar, 30. april, 31. juli og 10. november for betalingsanmodninger svarende til henholdsvis 4. kv. 2010, 1. kv. 2011, 2. kv og 3. kv. 2011) i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2006. Figur 1 Betalte beløb (mio. EUR) ELFUL - Månedligt forbrug af betalingsbevillinger i 2011 (mio. EUR) Opdelingen pr. medlemsstat og pr. anmeldelsesperiode af de beløb, som Kommissionen har udbetalt i budgetåret 2011, fremgår af tabel 9. Beløbene i kolonnen "3. kv. 2010" vedrører de ELFUL-programmer, der har opbrugt deres forpligtelsesbevillinger for 2010, og derfor var nødsaget til at vente indtil 2011 med at få deres udgifter refunderet over forpligtelsesbevillingerne for DA 9 DA

10 Tabel 9 Faktiske betalinger mellem og MS 3. kv kv kv kv kv I alt AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK I alt Det samlede beløb i 2011 på 11,79 mia. EUR vedrører udelukkende refusioner. Der blev ikke udbetalt forskud i I tabel 10 på næste side sammenlignes for hver medlemsstat de i 2011 afholdte ELFUL-betalinger med betalingerne i De samlede betalinger steg med 6 % (11,79 mia. EUR mod 11,12 mia. EUR). DA 10 DA

11 Tabel 10 Betalinger til medlemsstater - sammenligning af 2011 og Forskel på 2011 og 2010 MS Mellemliggende Forfinansiering I alt betalinger ing I alt (%) Mellemliggende Forfinansier betalinger AT ,0% BE ,1% BG ,6% CY ,1% CZ ,6% DE ,0% DK ,3% EE ,8% ES ,2% FI ,3% FR ,9% GR ,0% HU ,0% IE ,7% IT ,1% LT ,9% LU ,7% LV ,3% MT ,1% NL ,5% PL ,7% PT ,0% RO ,7% SE ,1% SI ,6% SK ,4% UK ,1% I alt ,1% DA 11 DA

12 Teknisk bistand I budgettet for 2011 androg betalingsbevillingerne 8,3 mio. EUR. Nedenstående tabel viser betalingerne til teknisk bistand med et samlet beløb på EUR 3,9 mio. EUR. Den vigtigste del vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter. Tabel 11 Teknisk bistand gennemførelse af forpligtelsesbevillinger Budgetpost: Beskrivelse Afholdt beløb Kontaktpunkt for det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter Tematiske arbejdsgrupper under det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter Informationsteknologi Ekspertudvalg evaluering af programmer om landdistriktsudvikling Publikationer I alt Analyse af de anmeldte udgifter pr. akse og pr. foranstaltning Tabel 12 viser anmeldte betalingsanmodninger pr. medlemsstat og pr. akse/foranstaltning for landdistriktsudvikling i 2011 (fra 4. kv til 3. kv. 2011), de kumulerede anmeldte udgifter fra 2007 til 2011 (fra 4. kv til 3. kv. 2011) og også finansieringsplanerne for ELFUL programmerne ( EU-27). I 2011 er udgifterne fortsat koncentreret i akse 2 (47,9 %) og dernæst akse 1 med 31,7 %, akse 3 med 14,6 % og akse 4 med 4,3 %. Denne udgiftsfordeling afviger stadig noget fra fordelingen i de finansielle planer for programmeringsperioden (33,6 %, 44,4 %, 13,3 % og 6 % for henholdsvis akse 1, 2, 3 og 4). Akse 2-foranstaltningerne vedrører hovedsagelig årlige betalinger (f.eks. landbrugsmiljøforanstaltninger), medens akse 1 og 3 og i mindre omfang akse 4 hovedsagelig vedrører flerårige foranstaltninger, som kræver længere godkendelsesog implementeringsprocedurer (f.eks. investeringsprojekter). Sammenholdt med gennemsnittet for de første fire år ( ) er der i år 2011 en bedre balance mellem akserne, og andelen for hver akse har nærmet sig aksernes andel af finansieringsplanerne. For eksempel er akse 2 reduceret fra 50,9 % i 2010 til 47,9 % i 2011, mens akse 3 og 4 er steget fra 9,1 % og 2,5 % i 2010 til henholdsvis 14,6 % og 4,3 % i DA 12 DA

13 Tabel 12 Anmeldte ELFUL-udgifter 2011 (4. kv kv. 2011) og samlede kumulerede udgifter (4. kv til 3. kv. 2011) sammenholdt med finansieringsplanerne* Anmeldte udgifter 2011 (4. kv kv. 2011) Kumulerede anmeldte udgifter 2006 (4. kv kv. 2011) Finansieringsplaner for ELFUL-akse/-foranstaltning (mio. (mio. (%) (mio. EUR) (%) EUR) EUR) (%) 111 Aktioner for erhvervsuddannelse og info 105,3 0,9 % 261,8 0,7 % 1 023,3 1,1 % 112 Unge landbrugeres etablering 474,3 3,9 % 1 312,4 3,3 % 2 809,5 2,9 % 113 Førtidspensionering 331,6 2,7 % 1 371,7 3,5 % 2 600,7 2,7 % 114 Anvendelse af rådgivningstjenester 18,6 0,2 % 38,3 0,1 % 355,5 0,4 % 115 Oprettelse af drifts-, vikar- og... 6,6 0,1 % 10,6 0,0 % 94,5 0,1 % 121 Modernisering af landbrugsbedrifter 1 502,4 12,3 % 5 040,4 12,7 % ,4 11,6 % 122 Forbedring af skovenes økonomiske værdi 41,2 0,3 % 121,3 0,3 % 596,7 0,6 % 123 Forøgelse af landbrugs- og 634,0 5,2 % 1 649,9 4,2 % 5 634,5 5,9 % skovbrugsprodukters værdi 124 Samarbejde om udvikling af nye produkter 21,7 0,2 % 39,6 0,1 % 333,5 0,3 % 125 Infrastruktur af betydning for udviklingen 435,4 3,6 % 1 189,3 3,0 % 4 999,6 5,2 % 126 Genoprettelse af landbrugets 79,1 0,6 % 184,0 0,5 % 477,6 0,5 % produktionspotentiale 131 Opfyldelse af regler baseret på EF 5,0 0,0 % 49,9 0,1 % 81,0 0,1 % 132 Landbrugeres deltagelse i ordninger for 15,4 0,1 % 31,9 0,1 % 237,4 0,2 % fødevarekvalitet 133 Oplysningskampagner og salgsfremstød 13,9 0,1 % 26,9 0,1 % 192,7 0,2 % 141 Delvis selvforsynende landbrug 81,1 0,7 % 472,0 1,2 % 966,1 1,0 % 142 Producentsammenslutninger 25,1 0,2 % 81,3 0,2 % 323,5 0,3 % 143 Direkte betalinger (BG + RO) 0,6 0,0 % 2,3 0,0 % 131,8 0,1 % 144 Bedrifter under omstrukturering 68,4 0,6 % 68,4 0,2 % 186,7 0,2 % Akse ,5 31,7 % ,1 30,2 % ,1 33,4 % 211 Betalinger for naturbetingede ulemper til 997,0 8,2 % 4 160,9 10,5 % 6 247,3 6,5 % landbrugere Betalinger til landbrugere i andre områder 1 056,2 8,7 % 4 325,5 10,9 % 7 242,9 7,5 % med ulemper 213 Natura 2000-betalinger og betalinger i 29,8 0,2 % 85,5 0,2 % 456,7 0,5 % forbindelse med Betalinger for miljøvenligt landbrug 3 077,0 25,3 % ,1 30,4 % ,0 23,4 % 215 Betalinger for dyrevelfærd 64,8 0,5 % 207,9 0,5 % 547,4 0,6 % 216 Ikke-produktive investeringer 69,3 0,6 % 124,0 0,3 % 576,1 0,6 % 221 Første skovrejsning på landbrugsarealer 192,5 1,6 % 829,1 2,1 % 2 194,8 2,3 % 222 Første etablering af skovbrugssystemer på 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 18,7 0,0 % 223 Første skovrejsning på ikke-landbrugsarealer 28,3 0,2 % 65,5 0,2 % 330,6 0,3 % 224 Natura 2000-betalinger 4,9 0,0 % 11,9 0,0 % 98,4 0,1 % 225 Betalinger for miljøvenligt skovbrug 7,3 0,1 % 20,3 0,1 % 227,0 0,2 % 226 Genetablering af potentialet i skovbruget og 235,5 1,9 % 559,1 1,4 % 1 660,2 1,7 % 227 Ikke-produktive investeringer 72,0 0,6 % 185,5 0,5 % 758,4 0,8 % Akse ,5 47,9 % ,4 57,0 % ,5 44,6 % 311 Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter 173,8 1,4 % 339,0 0,9 % 1 388,5 1,4 % 312 Oprettelse og udvikling af virksomheder 223,9 1,8 % 373,7 0,9 % 2 070,1 2,2 % 313 Fremme af turismen 97,7 0,8 % 225,3 0,6 % 1 222,4 1,3 % 321 Basale tjenester for erhvervslivet og 451,1 3,7 % 771,5 1,9 % 3 210,4 3,3 % befolkningen i landdistrikterne 322 Fornyelse og udvikling af landsbyer 661,6 5,4 % 1 148,8 2,9 % 3 252,1 3,4 % 323 Bevarelse og opgradering af natur- og 144,9 1,2 % 339,7 0,9 % 1 375,4 1,4 % kulturværdien i landdistrikterne 331 Uddannelse og information 13,0 0,1 % 29,9 0,1 % 131,7 0,1 % 341 Kompetenceudvikling, informationskampagne 16,4 0,1 % 51,7 0,1 % 147,5 0,2 % og gennemførelse Akse ,4 14,6 % 3 279,6 8,3 % ,1 13,3 % 411 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier 27,0 0,2 % 53,4 0,1 % 500,8 0,5 % 412 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier 3,5 0,0 % 5,8 0,0 % 162,3 0,2 % 413 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier 340,3 2,8 % 552,8 1,4 % 3 927,1 4,1 % 421 Gennemførelse af samarbejdsprojekter 9,1 0,1 % 12,4 0,0 % 278,0 0,3 % 431 Den lokale aktionsgruppes drift, 143,9 1,2 % 265,4 0,7 % 970,2 1,0 % kompetenceudvik... Akse 4 523,8 4,3 % 889,8 2,2 % 5 838,3 6,1 % 511 Teknisk bistand 175,1 1,4 % 463,0 1,2 % 1 904,1 2,0 % 611 Direkte betalinger (BG + RO) -0,3 0,0 % 437,8 1,1 % 645,6 0,7 % Ansatte i alt ,0 100,0 % ,8 100,0 % ,8 100,0 % * Ved udgangen af 2011 blev forpligtelsen for et beløb på ,61 EUR fjernet for Portugal. DA 13 DA

14 3.5. Gennemførelsen af ELFUL-programmerne Diagram 2 på næste side viser den finansielle gennemførelsessats for programmerne for udvikling af landdistrikterne (fra begyndelsen og indtil 2011, inkl. 4. kv. 2011) sammenholdt med bevillingerne for Den gennemsnitlige finansielle ELFUL-gennemførelsessats for alle ELFUL- programmerne er på 74,7 %. Diagram 2 viser, at de fleste medlemsstater har anvendt mere end 65 % af bevillingerne for DA 14 DA

15 Diagram 2- Finansiel gennemførelsessats for regionaludviklingsprogrammer i medlemsstaterne * (% af ELFUL's betalinger i , herunder betalingsanmodninger i 4. kv. 2011, sammenholdt med forpligtelserne i ) % af ELFUL-bidrag % 50% 46% 60% 61% 64% 66% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 73% 77% 77% 78% 78% 79% 84% 88% 89% 89% 92% 94% 98% 103% 107% 107% 0% BG RO IT CY MT GR ES PL NL PT HU UK EE DK SI LT LV DE FR CZ SE FI AT SK BE LU IE * - Betalingsanmodninger i 4. kv er medtaget i diagrammet, eftersom de betales primo DA 15 DA