Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Skodsborg Solgård Et-års vedligeholds- m.m. budget 2010/11 Budgetperiode: Der er tillagt ej afløftbar moms Der er indeksreguleret Konto Kontotekst Beskrivelse Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Total Blikkenslager, VVS Diverse Blikkenslager, VVS Præventiv vedligehold af faldstammer + udskiftn Blikkenslager, VVS Udskiftning af tærede radiatorer Blikkenslager, VVS Løbende vedl. af varmecentraler, 3 stk Blikkenslager, VVS Vedligeholdelse af vaskerier 10,5 10,5 21 Elektriker Diverse reparationer Isolatør Isolering, lofter Glarmester Udskiftning af termoruder Blikkenslager, VVS Altaner, udskiftning af popnitter Maler Maling af kældergange, 157, 157A Maler Maling kældergange 153, 155A, 155B Maler Trappemaling Solgårdsvej 2-6+rep Maler Trappemaling S1 Maler Trappemaling 155B Maler Vinduesmaling vest og nord Murer Renovering af udv. trapper m.m. Murer Renovere skorstene 4 stk Murer Murer diverse Tømrer, snedker 12 nye franske altandøre mod Strandvejen Tømrer, snedker 10 nye franske altandøre mod Skodsborgvej Tømrer, snedker Pap garager skiftes Tømrer, snedker Udskiftning af paptag Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 A I alt vedligehold , , Udgift kr/m2 (5287 m2)

15 Et-års vedligeholds- m.m. budget - side 2 KontoKontotekst Beskrivelse Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Total Forbedringer Blikkenslager, VVS Ventilation S2-4 tørrerum 0 Div. Køb af affaldsgarage Tømrer, snedker Ombygning af affaldsgarage Isolatør Isolering af loftet over B Div. Trappekravler m.m. (krav fra Arbejdstilsynet) Div. Arbejdsmiljøkonsulent Div. Energimærkning Kloakmester Reparation af 2 tagafløbsbrønde Solg.v Likviditet *) Disponibelt primo (egenkap.) Hensat ("Opsparing") 0 0 Opkræves à conto (forhøjet 5% fra ) Driftsudgifter inkl. adm. og genf. driftsindtægter 104,0 80,7 80,7 80,7 94,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80, Vedligeholdsudgifter i flg. langtidsplan Forbedringer Disponibelt ultimo Problemet med negativt/lavt disponibelt beløb løses med en driftkredit (~ kassekredit) i Nordea med et kreditloft på fx kr. Omkostninger: 0,5% i stiftelsesprovision + p.t. 4,8% p.a. i rente

16 Skodsborg Solgård Langtidsbudget Der er tillagt ej afløftbar moms Boligareal: 5287 m 2 Der er indeksreguleret Konto Konto tekst Beskrivelse 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Drift og vedligehold: Blikkenslager, VVS Diverse Blikkenslager, VVS Præventiv kontrol. af faldstammer + udskiftn Blikkenslager, VVS Udskiftning af tærede radiatorer ,7 30,5 31, ,8 33, ,4 Blikkenslager, VVS Løbende vedligehold af varmecentralerne 10 10,3 10,6 10,9 11,3 11,6 11,9 12,3 12,7 13,0 Blikkenslager, VVS Vedligeholdelse af vaskerier ,6 23,1 23,7 24,3 24,9 25,5 26,1 26,7 Elektriker/antenne Diverse reparationer ,3 10,6 10,9 11,3 11,6 11,9 12,3 Isolatør Isolering, lofter Glarmester Udskiftning af termoruder 50 51,5 53,0 54,6 56,3 58,0 59,7 61,5 63,3 65,2 Blikkenslager, VVS 83 altaner, udskiftning af popnitter 49 Maler Maling af kældergange, 157, 157A 30 Maler Maling kældergange 153, 155A, 155B 60 Maler Trappemaling Solgårdsvej Maler Trappemaling S1 100 Maler Trappemaling 155B 50 Maler Trappemaling A-157/A 250 Maler Vinduesmaling V+N 451 rammer + 32 altaner 180 Maler Vinduesmaling, syd 30 Murer Renovering af udv. trapper m.m. Murer Renovere skorstene 4 stk. 20 Murer Diverse 10 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,4 Tømrer, snedker 12 nye franske altandøre mod Strandvejen 157 Tømrer, snedker 10 nye franske altandøre mod Skodsborgvej 115 Tømrer, snedker Pap garager skiftes 78,1 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag A/B 300 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag ,5 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 A 162,5 I alt Drift og vedligehold 775,0 350,9 275,2 383,9 358,1 363,1 206,6 511,8 468,4 246,8 Udgift kr./m 2 (5287 m 2 ) 146,59 66,37 52,05 72,62 67,73 68,67 39,08 96,80 88,60 46,69

17 Langtidsbudget side 2 Konto Kontotekst Beskrivelse 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Forbedringer: Blikkenslager, VVS Ventilation S2-4 tørrerum 40 Køb Affaldsgarage 168 Snedker, mm. Ombygning af affaldsgarage 40 Isolatør Isolering af loftet over A/B Div. Trappekravler, m.m. 24 Div. Arbejdsmiljøkonsulent 15 Div. Energimærkning 19 Kloakmester Reparation af 2 tagafløbsbrønde Solg.v Div. ubekendte/reserve/opsparing Sum Likviditet Kommentar Disponibelt primo (egenkap.) Hensat ("Opsparing" til antenne) 0 Opkræves à conto 4% forhøjelse fra Driftsudgifter inkl. adm. - indt. 3% inflation Vedligeholdsudgifter i flg. langtidsplan Forbedringer Disponibelt ultimo Problemet med negativt/lavt disponibelt beløb løses med en driftkredit (~ kassekredit) i Nordea med et kreditloft på fx kr. Omkostninger: 0,5% i stiftelsesprovision + p.t. 4,8% p.a. i rente

18 Skodsborg Solgård 2009/10 ÅRSBERETNING

19 TRE HOVEDAFSNIT Regnskabsåret 2009/10 Hvad er der sket siden 1. juli 2010? Fremtiden

20 REGNSKABSÅRET 2008/09 (1) Ny vicevært TV anlægget Affaldssystem Hulmursisolering Isolering af lofterne (til 2010/11) Nyt varmeanlæg Postkasser

21 REGNSKABSÅRET 2008/09 (2) Maling af vinduer, altanbunde m.m. mod vest og nord. Gravhøjens træer Fejl i opkrævningen af fællesudgifter Kloakken ud for Solgårdsvej 2-6 Vand i kælderen ved Solgårdsvej 3-5

22 SIDEN 1. JULI 2010 Tagudhængenes undersider Altanernes popnitter og hængsler Storskrald i nicherne ved trappen Udskiftning af franske altandøre i nr mod øst. Arbejdsmiljøproblemerne løst Energimærket fornyet

23 FREMTIDEN Gaihede rapporten