Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

2 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet i Region Midtjylland besluttede på sit møde i 1. juni 2006, at handicapkørslen i Region Midtjylland gennemføres som en overgangsordning, hvor kørslen håndteres på samme måde som hidtil. Det betyder, at der i princippet er tre måder: 1. Århus Kommune administrerer sine lokale rejser som koordineret kørsel i systemet Trapeze Pass. 2. Horsens og Hedensted kommuner håndterer sine lokale og regionale rejser som en kuponløsning, hvor der ikke foretages koordinering. 3. I de øvrige 16 kommuner foretages koordinering i denne koordinering indgår også Århus Kommunes regionale rejser. I kommunerne i det nuværende Ringkøbing Amt koordineres rejserne i det hidtidige system (Mobisoft). Opgaven løses af Regionens Sundhedsområde. Trafikselskabet betaler Regionen kr. for denne ydelse i 2007 jf. samarbejdsaftale behandlet i Underudvalget 1. juni I kommunerne i de nuværende Århus og Viborg amter koordineres rejserne i det hidtidige system (Planet). Opgaven løses af trafikselskabet selv. Desuden koordineres Regionens sundhedskørsel også af Trafikselskabet. Der ansættes personale til opgaven (ud over normeringen), og Regionen betaler et aftalt beløb for dette (1,7 mio. kr. i 2007) til dækning af lønudgifter m.m. Der er således tre måder, hvorpå Trafikselskabet løser sine opgaver vedr. handicapkørsel koordineret kørsel i Århus Kommune for Århus Kommunes borgere, kuponløsning for Horsens og Hedensteds borgere samt koordineret kørsel i de 16 kommuner i Ringkjøbing, Århus og Viborg amter (ekskl. Århus Kommune). Da der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, ikke mindst forskellige økonomiske konsekvenser af måden at administrere opgaven, vil det være naturligt at fordele de særlige udgifter i forbindelse med af handicapkørsel i forhold til, hvordan det administreres i den enkelte kommune. Kommunerne betaler hver især for entreprenørudgifterne for deres kørsel, og evt. sparede entreprenørudgifter ved koordineret kørsel må således sammenholdes med udgiften til koordineret kørsel for den enkelte bestiller. Budgetter for de tre måder at håndtere handicapkørsel Med forlængelsen af de eksisterende kontrakter er det forudsat, at Trafikselskabet i overgangsperioden i praksis opdeles i 3 selvstændige enheder svarende til ovenstående beskrivelse af måderne 1, 2, og 3. Dette budget for de særlige somkostninger vedr. handicapkørsel omfatter overgangsperioden i sbudgettet skal revideres i overenstemmelse med en fremtidig langsigtet løsning gældende fra Århus Kommunes lokale rejser Århus Kommune har i dag et fungerende kørselskontor, der varetager brugernes lokale rejser. Dette kørselskontor overføres til Trafikselskabet. Brugernes regionale rejser varetages i dag af Århus Amt og vil derfor i overgangsordningen blive varetaget sammen med de øvrige rejser, som Århus Amt håndterer i dag. 1

3 Århus Kommune borgere forventes i 2007 at have rejser, hvoraf er regionale. De resterende ca rejser håndteres af det overførte kørselskontor. Det overførte kørselskontor er normeret til 9 personer, og disse personers løn fordeles i sbudgettet (ca. 4 mio. kr.). Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Desuden forventes der at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. på (særligt it-udstyr, information osv.). Disse udgifter finansieres af Århus Kommune. 2. Horsens og Hedensted Kommuner en af handicapkørslen for borgere i Horsens og Hedensted kommuner foregår primært i den direkte kontakt mellem vognmænd og brugeren. I sbudgettet er personalefordelingen i handicapkørslen uden for Århus Kommune derfor således, at Horsens og Hedensted kommuner kun indgår i fordelingen med en tredjedel af deres rejser. Det svarer til ca. 1 årsværk, der finansieres af Horsens og Hedensted kommuner (hhv. ca. 0,4 og 0,2 mio. kr.). Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Horsens og Hedensted Kommune skal desuden betale en andel af fællesudgifter til information osv. Det beløb er anslået til 0,3 mio. for hele Trafikselskabet (ekskl. Århus Kommunes lokale rejser), og da Horsens og Hedensted kommuner på disse punkter er ligestillet med koordinerede rejser, betales efter det fulde antal rejser. Det betyder, at Horsens betaler ca. 18% og Hedensted 10% af dette beløb altså i alt hhv og kr. 3. Alle rejser for borgere i Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Sjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs og Viborg kommuner samt regionale rejser for borgere i Århus Kommune en af handicapkørslen for borgere i kommuner i det nuværende Ringkjøbing Amt vil blive udført af Regionens Sundhedsområde i Der er aftalt et beløb på kr. for denne ydelse (svarende til 3 årsværk inkl. overhead). Dette beløb fordeles efter antal rejser på de nævnte kommuner. Tilsvarende skal disse kommuner betale deres andel af de kr. i fællesomkostninger til information m.m. I kommunerne i det nuværende Århus og Viborg amter (for Århus Kommune dog kun de regionale rejser) vil handicapkørslen blive koordineret i Planet-systemet, hvilket indebærer medlemskab af BEKTRA (med bl.a. Region Nordjylland). BEKTRA-medlemskab koster kr. årligt, dertil et beløb på 8 kr i turafhængig afgift Der skønnes ture i 2007 i Bektra, svarende til skønsmæssigt i alt kr. Endvidere budgetteres med kr. i evt. selskabsspecifikke udgifter og vikardækning i Planet-organisationen (telefonpasning aften og weekend), som udgangspunkt ca. 1 mio. kr. Altså i alt et budget for Planet-løsningen på kr. i Det betyder, at der tilsammen er et budget udover andelen af fællesomkostningerne til information m.m. på kr. i Dette budget kunne deles op på 2 undergrupper i form af kommunerne i dels Ringkjøbing Amt dels Århus og Viborg amter, i det der er to forskellige itløsninger. Begge steder er det dog koordineret kørsel, og opgavevaretagelsen er i 2007 af praktiske årsager placeret to forskellige steder. Derfor bliver de samlede udgifter fordelt efter antal rejser uden skelen til, om kørslen bliver koordineret af Trafikselskabet selv eller Regionens Sundhedsområde. 2

4 I første omgang skal dette beløb fordeles ud på handicapkørsel. Hvis Trafikselskabet bliver bedt om at løse andre opgaver, der kan koordineres via Planet, vil det gøre, at udgifterne fordeles over flere antal rejser. Trafikselskabet forventer at bruge 8 årsværk til denne opgave: 5 til koordinering, 1 til afregning, 1 til ledelse, 1 til generelle forhold (i alt ca. 4,6 mio. kr.) løn og personalerelaterede omkostninger fordeles i Trafikselskabets samlede sbudget efter antal rejser på de enkelte kommuner og fremgår af byrdefordelingen for denne. Dertil kommer det ene årsværk, der finansieres af Horsens og Hedensted kommuner, således at der i alt er 9 årsværk ud af Trafikselskabets normering, der har at gøre med handicapkørsel uden for Århus Kommune. Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Hvis der kommer øvrige kørselsformer, der skal koordineres i Trafikselskabet, skal der aftales evt. opnormering med bestilleren. Det skal desuden bemærkes, at det forventes at ca. 1 årsværk fra normeringen for den kollektive bustrafik vil arbejde tæt sammen med handicapkørsel om teletaxi og lignende, hvis vil have muligheder for stordriftsfordele sammen med handicapkørsel. I overgangsordningen er der lavet en aftale med Regionen om, at Trafikselskabet udfører koordinering af sundhedskørslen i Århus og Viborg amter. Der er aftalt et beløb, der dækker de ekstra personaleomkostninger, der er forbundet hermed (forventet 4 årsværk) samt et bidrag til telefonpasning aftener og weekend. Dette personale er ikke indregnet i Trafikselskabet normering til handicapkørsel. Regionen betaler særskilt medlemskab, turafhængig afgift og virksomhedsspecifikke udgifter til BEKTRA, hvorfor ovennævnte beløb alene skal fordeles på handicapkørsel og evt. andre kørselsformer, som Trafikselskabet måtte få til opgave at koordinere. Fordelingen af fællesomkostningerne og koordineringsomkostningerne bliver således for den koordinerede kørsel uden for Århus Kommune: Kommune Antal rejser Fællesomkostninger (kr. 2007) Koordineringsomkostninger (kr. 2007) Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Struer Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune (koordineret i Planet) I alt I alt 3

5 Hertil er der som nævnt ca. 4,6 mio. kr. i løn og personalerelaterede omkostninger, der fordeles på kommunerne efter antal rejser baseret på ca. 8 årsværk. Normeringerne er foreløbige, idet den kommende direktør og ledelse vil få indflydelse på, hvordan Trafikselskabets ressourcer skal allokeres og de enkelte opgaver prioriteres, hvorfor der kan ske ændringer i normeringen. Samlet overblik Kommune Antal rejser Fællesomkostninger (kr. 2007) Koordineringsomkostninger (kr. 2007) Horsens Hedensted Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Struer Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune (koordineret i Planet) Århus Kommune (koordineret i Trapeze Pass) I alt I alt De enkelte kommuners andel af løn og personalerelaterede omkostninger fremgår af Trafikselskabets samlede sbudget og byrdefordelingsprincipper. 4

6 Samlet oversigt Pl. 05 Pl. 07 ekslusiv Kommuner Brugere Rejser Viborg amt Brugere Rejser Ny Skive Ny Skive Ny Viborg Ny Viborg Ny Silkeborg Ny Silkeborg Favrskov Favrskov Ny Randers Ny Randers Norddjurs Norddjurs Ny Skanderborg Ny Skanderborg Samsø Samsø Odder Odder Syddjurs Syddjurs Århus Århus Ny Horsens Ny Horsens Ny Hedensted Ny Hedensted Ikast-Brande Ikast-Brande Ny Herning Ny Herning Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ny Holstebro Ny Holstebro Ny Lemvig Ny Lemvig Ny Struer Ny Struer Århus Amt amtslig andel Århus Amt amtslig andel VAFT amtslig andel VAFT amtslig andel I alt I alt

7 Nuværende Viborg Amt Pl. 05 Pl. 07 ekslusiv Viborg amt Brugere Rejser Viborg amt Brugere Rejser Skive Skive Sallingsund Sallingsund Spøttrup Spøttrup Sundsøre Sundsøre Ny Skive Ny Skive Viborg Viborg Karup Karup Fjends Fjends Bjerringbro Bjerringbro Tjele Tjele Møldrup Møldrup Aalestrup Aalestrup Ny Viborg Ny Viborg VAFT - amtslig andel Noter: 1) Brugertallet i det tidligere Viborg amt er opgjort som aktive brugere. I de øvrige amter er brugertallet opgjort som registrerede brugere. Noter 1) Brugertallet i det tidligere Viborg amt er opgjort som aktive brugere. I de øvrige amter er brugertallet opgjort som registrerede brugere. 2) Udgifterne er opgjort som rene entreprenørudgifter. Fællesudgifter på ca kr. som i amtets regngskab regnes til driften indgår her i sudgifterne. 2) Udgifterne er opgjort som rene entreprenørudgifter. Fællesudgifter på ca kr. indregnes her i sudgifterne. 3) Efter aftale i Vaft afregnes den samlede udgift mellem Vaft og kommunerne. Det reelle sammenligningstal 2005 til 2007 for den enkelte kommune er derfor den dobbelte udgift. 4) Ålestrup kommune indgår i tabellen på 1/3 af 2005 brugertal, rejsetal og udgifter. 3) Efter aftale i Vaft afregnes i dag den samlede udgift til handicapkørsel mellem Vaft og kommunerne. For den enkelte kommune skal er det reele sammenligningstal 2005 til 2007 derfor udgiften i en tilsvarende andel af den den amtslige andel. 4) Ålestrup kommune indgår i tabellen på 1/3 af 2005 brugertal, rejsetal og udgifter. 5) sudgifterne for 2005 er ikke opgjort

8 Nuværende Århus Amt Pl. 05 Pl. 07 ekslusiv Århus amt Brugere Rejser Århus amt Brugere Rejser Kjellerup (tidl. VAFT) Kjellerup (tidl. VAFT) Silkeborg Silkeborg Gjern Gjern Them Them Ny Silkeborg Ny Silkeborg ½ Langå ½ Langå Hadsten Hadsten Hammel Hammel Hinnerup Hinnerup Hvorslev (tidl. VAFT) Hvorslev (tidl. VAFT) Favrskov Faverskov / 4 Mariager / 4 Mariager ½ Langå ½ Langå Nørhald Nørhald Randers Randers Purhus Purhus ½ Sønderhald ½ Sønderhald Ny Randers Ny Randers ½ Sønderhald ½ Sønderhald Nørredjurs Nørredjurs Grenå Grenå Rougsø Rougsø Norddjurs Norddjurs Ry Ry Hørning Hørning Skanderborg Skanderborg Galten Galten Ny Skanderborg Ny Skanderborg Samsø Samsø Odder Odder Ebeltoft Ebeltoft Rønde Rønde Midtdjurs Midtdjurs Rosenholm Rosenholm Syddjurs Syddjurs

9 Århus amt regional rejser Århus Kommune lokal Århus Kommune lokal Århus kommune regional Århus kommune regional Århus Århus ) Rejsetal og udgifter for kommunerne i det tidligere Århus Amt i 2005 omfatter alene de lokale rejser udført indenfor én kommune. Kommunerne skal tillægges en andel af de regionale rejser. 2) Regionale rejser udført for Århus kommune kan ikke udskilles i Disse rejser indgår i de "Århus amt regionale rejser". 3) Amtet har samlet registret brugere, af disse er de fra Århus kommune, og dermed dobbelt registrerede idet de også er registrerede i Århus kommune. Antal brugere pr. kommune udenfor Århus er ikke opgjort. Amtets brugertal benyttes for Århus kommunes vedkommende. Brugertallet er registret som årsgennemsnit. 1) Århus amt har ikke opgivet et brugertal i B2007. Brugerne er sammensat af ca brugere fra Århus kommune som bruger Trafikselskabets ordning til regionale ture, og et ikke opgivet antal brugere fra resten af kommunerne i det tidligere Århus Amt som bruger ordningen til lokale og regionale rejser. I 2005 var der 2850 brugere i kommunerne udenfor Århus. Der er ikke overenstemmelse mellem Århus amts og Århus kommunes opgørelse af brugertallet i Århus. Amtets tal er anvendt. 2) Rejsetal og udgifter for kommunerne i det tidligere Århus Amt i 2007 omfatter både de lokale rejser udført indenfor én kommune og de tidligere regionale rejser. 3) Alle udgifter er opgjort som rene entreprenørudgifter. 4) Udgifterne er opgjort som rene entreprenørudgifter. Amtets sudgifter er ikke opgjort. 6) Århus kommunes brugetal er opgjort på 11 måneders basis og adskiller sig fra amtets. Amtets brugertal er anvendt i summen. 7) Århus kommunes sudgifter er ekstra høje i 2005, da de indeholder 1,7 mio.kr. til anskaffelse af nyt edb-sytstem. 4) Århus kommune forventer sudgifter på 4,1 mio. kr. i

10 Nuværende Vejle Amt Pl. 05 Vejle amt Brugere Rejser ekslusiv Pl.07 Vejle amt Brugere Rejser Brædstrup Brædstrup Gedved Gedved Horsens Horsens Ny Horsens Ny Horsens Hedensted Hedensted Juelsminde Juelsminde Tørring-Uldum Tørring-Uldum Ny Hedensted Ny Hedensted ) Brugertal og rejsetal er opgjort konkret pr. kommune. Brugertallet er opgjort ultimo ) De samlede udgifter er fordelt forholdsmæssigt over kommunerne efter rejsetal. 3) sudgiften er ligeledes ligeligt fordelt. 1) Brugertal og rejsetal er skønnet konkret pr. kommune. 2) De samlede udgifter er fordelt forholdsmæssigt over kommunerne efter rejsetal. 3) Fremskrivningen er foretaget på baggrund af ARF s index er anvendt i fremskrivningen til pl I de sydlige kommuner afregnes handicapkørslen efter taxametertaksten. Fremskrivningen er derfor kun udtryk for et skøn

11 Nuværende Ringkjøbing Amt Pl. 05 Pl. 07 Ringkøbing amt Brugere Rejser Ringkøbing amt Brugere Rejser Nørre-Snede (Tidl. VAT) Nørre-Snede Brande Brande Ikast Ikast Ikast-Brande Ikast-Brande Aulum-Haderup Aulum-Haderup Herning Herning Trehøje Trehøje Aaskov Aaskov Ny Herning Ny Herning Egvad Egvad Ringkøbing Ringkøbing Holmsland Holmsland Skjern Skjern Videbæk Videbæk Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Holstebro Holstebro Ulfborg-Vemb Ulfborg-Vemb Vinderup Vinderup Ny Holstebro Ny Holstebro Lemvig Lemvig Thyborøn-Harboøre Thyborøn-Harboøre Ny Lemvig Ny Lemvig Struer Struer Thyholm Thyholm Ny Struer Ny Struer Total Total Netto eksklusiv Netto eksklusiv Noter: 1) Brugertal og rejsetal er opgjort konkret pr. kommune. Kommunerne har ikke udgifter til handicaprejser i dag. Noter 1) Rejsemønsteret har været uændret siden Efterspørgslen forudsættes derfor at være på 2005 niveau. 2) Den samlede udgifter svarer ikke til amtets bogførte udgifter til handicapkørsel i 2005, men baserer sig på den mere præcise fordelingsmodel der vil blive taget i brug fra ) De samlede udgifter er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. rejse gange det opgjorte rejsetal i kommunen. Adskiller kørslen sig i en kommune fra gennemsnittet kan den reelle udgift derfor være større eller mindre end det angivne. 3) De samlede udgifter er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. rejse gange det opgjorte rejsetal i kommunen. Adskiller kørslen sig i en kommune fra gennemsnittet kan den reelle udgift derfor være større eller mindre end det angivne. 4) sudgiften i det tidligere Ringkøbing amt er fordelt efter handicapkørslen forholdsmæssige andel af den samlede kørsel. Der er er ikke tale om marginaludgiften ved kørsel med handicappede men et simpelt overhead på 40 kr. /rejse ud fra en grov beregning af de samlede udgifter