Noter Boligselskabet AKB, København Østerbrogade 95

Transkript

1 Årets resultat er et overskud på kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) Kloakbidrag, vejafgift 340 Bidrag til Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Andre renter 213 Korrektioner fra tidligere år Udgifter større end budgetteret i alt Indtægter mindre end budgetteret: Andre ordinære indtægter: Driftsstøtte Indtægter mindre end budgetteret i alt Udgifter mindre end budgetteret: Nettokapitaludgifter -174 Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: Særlige aktiviteter: Diverse udgifter Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Ydelse driftsstøtte Udgifter mindre end budgetteret i alt Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: Renter Korrektioner fra tidligere år Indtægter større end budgetteret i alt I alt

2 Kommentarer: UDGIFTER Vandafgift incl. Miljøafgift Vandafgiften indeholder udgifter til afdelingens vandforbrug inklusiv grønne afgifter, vandafledningsafgifter og målerafgifter. Afdelingens udgifter til vand udgør kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes større vandforbrug end forventet samt prisstigninger på vand Forsikringer Afdelingens udgift til forsikring er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelsen skyldes ny forsikringsudbyder, hvor forsikringspræmien er blevet lavere Målerpasning Afdelingens udgift til målerpasning er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Posten målerpasning udgør udgifter til energitilsyn, honorar til aflæsning af målere samt udarbejdelse af varmeog vandregnskaber. Der har været budgetteret med et ekstern firma til varetagelse af måleraflæsning samt udarbejdelse af varmeregnskab. Denne opgave ligger nu hos KAB, hvorfor udgiften findes under konto Bidrag til boligorganisationen Afdelingens bidrag til boligorganisationen udgør kr Dette er merudgift på kr i forhold til Stigning i forhold til budget skyldes, at der ikke er taget højde for opgaven omkring varmeregnskab mv. Bidraget til forretningsførerselskabet reguleres efter det summariske lønindeks for den private sektor samt på baggrund af nettopirisindekset pr. 1. februar. Bidraget godkendes på BR-mødet i november måned og svarer i 2006 til det budgetterede i afdelingen. Det samlede administrationsbidrag til boligorganisationen beregnes på baggrund af det gennemsnitlige antal af lejemålsenheder. Antallet af lejemålsenheder ultimo året fremgår af regnskabets forside. 2

3 114 - Renholdelse Afdelingens udgift til renholdelse er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Generelt merudgift tl løniinger samt rengøring - Lars's feriepenge mm skal udbetales det år han stopper 114,1 - Lønninger m.v. Afdelingens udgift til lønninger er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Driftsleders løn havde merudgift på kr - Servicemedarbejders løn trods manglende medarbejder i nov-dec et overskud på ca kr - Afdelingen slutter en medarbejder med at udbetale kr i feriepenge mm Rengøring Afdelingens udgift til rengøring er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes udgift til rengøringsfirma november og december Traktoromkostninger m.v. Afdelingens udgift til traktoromkostninger er fastsat til kr. 895, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Undlod service i Da fejemaskine næsten ikke blev brugt Snerydning Afdelingens udgift til snerydning er fastsat til kr. 28, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Næsten ikke udgift Renholdelse diverse Afdelingens udgift til renholdelse diverse er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelse i kontordrift mm Almindelig vedligeholdelse Afdelingens udgift til almindelig vedligeholdelse er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Generelt merudgift skyldes merudgift på tagarbejde Borgmester Jensens alle 5 og udgifter til vaskeriet Primære bygningsdele Afdelingens udgift til primære bygningsdele er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Intet forbrug på disse konties Kompletterende bygningsdele Afdelingens udgift til kompletterende bygningsdele er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes at der har været lidt flere udgifter til vandskader som forsikringen ikke dækker Overflader og belægning Afdelingens udgift til overflader og belægning er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift på ca kr på tagarbejde og stillads Borgmester Jensens alle VVS-anlæg Afdelingens udgift til VVS-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelse på udgifter til Vandinstalationer EL-anlæg Afdelingens udgift til el-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes udgift til dørringeanlæg, som går via ejendomskontorets mobil - Udgift ca kr Inventar og udstyr Afdelingens udgift til inventar og udstyr er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift er til opsætning af borde mm på vaskeriet og opsætning af " Lydpot" på tørretumbler mm Øvrige bygningsdele og anlæg Afdelingens udgift til øvrige bygningsdele og anlæg er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til I år har vi haft en del hærværksudgifter på i alt kr, det er mere end normalt 3

4 116 - Almindelig vedligeholdelse Afdelingens udgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Det er reelt kun en besparelse på denne konto på kr - Udgift på postkasser er afsat til år Primære bygningsdele Afdelingens udgift til primære bygningsdele er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Mindreudgift på rep af altanbunde Kompletterende bygningsdele Afdelingens udgift til kompletterende bygningsdele er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes forbrug på lift og malertimer til pletreperation Overflader og belægning Afdelingens udgift til overflader og belægning er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift til tagarbejde og liftleje til diverse reparationer på tag VVS-anlæg Afdelingens udgift til VVS-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift er til udskiftning af diveres komponeter i varmekælderen EL-anlæg Afdelingens udgift til el-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift er til service og vagtudkald til elevator Inventar og udstyr Afdelingens udgift til inventar og udstyr er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Denne post er fjernet fra budget 2008 og indsat i budget Hvor der er søgt landsbyggefonds midler Øvrige bygningsdele og anlæg Afdelingens udgift til øvrige bygningsdele og anlæg er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Mindreudgift på konsulentbistand - Eneste konsuletbistand er fra Kai Holm pris kr Indvendig vedligeholdelse Afdelingens udgift til istandsættelse ved fraflytning og fornyelser er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 4

5 Drift af vaskeri Afdelingens udgift til drift af vaskeri er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelsen skyldes at der faktisk ikke bliver brugt så meget sæbe som forventet Drift af fælles beboerlokaler Afdelingens udgift til drift af beboerlokaler er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Der er indkøbt ny ventilator til køkken så der kommer frisk luft til kontormiljø Drift af fælles vaskeri Afdelingens udgift til drift af fælles vaskeri er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Drift af andre lokaler Afdelingens udgift til drift af andre lokaler er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Drift af møde- og selskabslokaler Afdelingens udgift til drift af møde- og selskabslokaler er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Fællesudgifter Afdelingens udgift til fællesudgifter er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Diverse udgifter Afdelingens udgift til diverse er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Ydelse driftsstøtte m.v. Afdelingens udgift til driftsstøtte, hjemfald m.v.er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Korrektioner fra tidligere år Afdelingens udgift til korrektioner tidligere år er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Skyldes fejlberegning af antennebidrag 2007 samt administrations bidrag grundydelse INDTÆGTER Boligafgifter og leje Afdelingens indtægter for boligafgifter og leje er fastsat til kr , hvilket er en merindtægt på kr i forhold til Afvigelsen skyldes primært erhvervslejen samt forbedringsarbejde Renter Afdelingens renteindtægt er fastsat til kr , hvilket er en merindtægt på kr i forhold til Renteindtægter kommer primært fra mellemregningen Korrektioner fra tidligere år Afdelingens indtægt fra korrektioner fra tidligere år, er fastsat til kr. hvilket er en merindtægt på kr i forhold til Korrektionerne skyldes primært periodiseret vand i 2007 samt afsættelse til Siemens i