Årsbudget 2011 Bind 2

Transkript

1 Årsbudget 2011 Bind 2

2 BUDGETOVERSIGT

3 2

4 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET... 8 UDVIKLING OG KOMMUNIKATION... 9 DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION IT-AFDELING BORGERSERVICE RÅDHUSKANTINEN VAGTMESTER DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION, LØNPULJER HR-AFDELING HR-AFDELING, LØNPULJER JURIDSK AFDELING, POLITISK ORGANISATION...27 JURIDISK AFDELING INDKØBSAFDELING KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET POLITISK ORGANISATION ADMINISTRATION BØRN- OG UNGEOMRÅDET ADMINISTRATION...31 POLITISK ORGANISATION BØRN- OG UNGE RÅDHUS FAMILIEAFDELINGEN NORDVANG TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ADMINISTRATION...38 POLITISK ORGANISATION DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ RENGØRINGSORGANISATION...41 VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...42 YDELSESAFDELING JOBCENTER BESKÆFTIGELSESCENTER LEDELSE MYNDIGHEDAFDELING...45 MYNDIGHEDSAFDELING ØKONOMI OG PLAN...46 POLITISK ORGANISATION DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESUDVALG TEKNIK OG MILJØOMRÅDET INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...49 CENTER FOR JOB OG AFKLARING YDELSESAFDELING JOBCENTER ØKONOMI OG PLAN BØRNE- OG SKOLEUDVALG BØRN OG UNGEOMRÅDET DAGPASNINGSAFDELING...73 DAGTILBUDSOMRÅDETS FÆLLES KONTI DAGPLEJEN VEST DAGPLEJEN SYD DAGPLEJEN NORD DAGINSTITUTION SØVIND... 81

5 4 DAGINSTITUTION GEDVED DAGINSTITUTION SDR.VISSING DAGINSTITUTION EGEBJERG...86 DAGINSTITUTION STENSBALLE DAGINSTITUTION BANKAGER DAGINSTITUTION DAGNÆS DAGINSTITUTION LUND BØRNEHUSET ØSTBIRK BØRNEHAVEN GEFIONSGÅRDEN SCT. IBS BØRNEHAVE DAGINSTITUTION VESTBY DAGINSTITUTION LANGMARK DAGINSTITUTION TORSTED...97 DAGINSTITUTION HATTING BØRNEHULEN, BRÆDSTRUP...98 TØNNING-TRÆDEN BØRNEHAVE SPIREN BAKKELANDETS VUGGESTUE DAGINSTITUTION HØJVANG DAGINSTITUTION BRÆDSTRUP DAGINSTITUTION HOVEDGÅRD DAGINSTITUTION MIDTBY DAGINSTITUTION SØNDERMARK DAGINSTITUTION ØSTBIRK VESTBIRK BØRNEHAVE DAGINSTITUTION NIM UNDERVISNINGSAFDELING UNDERVISNINGSOMRÅDETS FÆLLES KONTI SØVIND SKOLE HOVEDGÅRD SKOLE GEDVED SKOLE ØSTBIRK SKOLE NIM-UNDERUP SKOLE SDR. VISSING SKOLE BRÆDSTRUP SKOLE BAKKESKOLEN BANKAGERSKOLEN DAGNÆSSKOLEN EGEBJERGSKOLEN HATTINGSKOLEN HØJVANGSKOLEN HØJVANGSKOLENS CENTERKLASSER LANGMARKSKOLEN LUNDSKOLEN MIDTBYSKOLEN STENSBALLESKOLEN SØNDERMARKSKOLEN TORSTEDSKOLEN SLOTSSKOLEN KLASSE CENTRET ENDELAVESKOLEN LUNDAGERSKOLEN KLUBBER, FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER GEFIONSGÅRDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING UNGDOMSSKOLEN FAMILIE & FOREBYGGELSE SUNDHEDSTJENESTEN FAMILIEAFDELINGEN TANDPLEJEN PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING...154

6 5 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRINGSORGANISATIONEN KULTURUDVALG KULTUR OG STAB KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET HORSENS BIBLIOTEK HORSENS MUSEUM HORSENS KUNSTMUSEUM HORSENS MUSIKSKOLE FORUM HORSENS FRITIDSAKTIVITETER TEKNIK OG MILJØOMRÅDET TEKNIK OG MILJØ DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ FORSAMLINGSHUSE UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TEKNIK- OG MILJØUDVALG TEKNIK OG MILJØOMRÅDET TEKNIK OG MILJØ DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ DRIFTSGÅRDEN STADSINGENIØREN UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE AFFALD OG GENBRUG BEREDSKABSKOMMISSION TEKNIK OG MILJØOMRÅDET BRAND OG REDNING DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR SUNDHED OG SOCIALSERVICE KULTUR OG STAB ØKONOMI, IT OG BORGERSERVICE BORGERSERVICE TEKNIK OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VOKSEN OG SUNDHED SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSFREMMEBETALINGER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE SUNDHED OG OMSORG DISTRIKTSCHEF SUNDHEDSDISTRIKT SØNDERGÅRDEN SUNDHEDSDISTRIKT LINDEHØJ SUNDHEDSDISTRIKT CERES HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE SOCIALT UDSATTE, HJEMLØSE OG MISBRUGERE UDVIKLINGSHÆMMEDE DAGTILBUD UDVIKLINGSHÆMMEDE BO/DØGNTILBUD PSYKIATRI SPECIALUNDERVISNING OG STØTTE MYNDIGHEDSAFDELING ØKONOMI OG PLAN DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED

7 6 ANLÆG RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER

8 Drift Budget 2010 Regnskab Politisk organisation U I Økonomiudvalg U I Administrativ organisation U I Kultur og Stab U I Staben U I Byrådssekretariatet, Politisk organisation U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Partitilskud U Hovedudvalg U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Økonomiudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Vederlag til U kommunalbestyrelsesmedlemmer 15 Møder, rejser og repræsentation U Kørselsgodtgørelse U Kontorartikler U Abonnementer/tidsskrifter U IT U Beskæftigelsesudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Børn og Skoleudvalg U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Kulturudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Teknik og Miljøudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Udvalget for Sundhedsfremme U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U

9 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 50 Materiale og U Udvalget for Sundhed og Socialservice U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Bæredygtighedsudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Byrådssekretariat U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U IT U Serviceabonnement U Materiale og U Inventar U Byrådssekretariatet U I Byrådssekretariat U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I

10 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 42 Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Projekt Welcome U Indtægter I Indtægter fra KKR I Kommunikation U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 48 Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Markedsføring iøvrigt U Udvikling og Kommunikation U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I

11 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 40 IT U Serviceabonnement U Tværgående fællesudgifter U Kommunal information U Planlægning U Kommuneplanlægning U Konsulentbistand U Konsulentbistand U Projekt Lean U I Udvikling og Kommunikation U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Annoncer U Møder, rejser og U repræsentation 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 62 Turisme U Drift U Turisme U Ikke autoriserede grupperinger U Green Network U CityHorsens tilskud U markedsføring, krone til krone og julebelysning 67 Erhvervsservice og iværksætteri U Drift U Erhvervsfremme U Ikke autoriserede grupperinger U Horsens Erhvervsråd U Erhvervspolitik U Kompetencepris for særlig U indsats 03 Den centrale Økonomifunktion U I

12 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 1 Rammebelagt U I Byudvikling, bolig og U miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Andre faste ejendomme U Drift U Energibesparende U foranstaltninger 000 Ikke autoriserede grupperinger U Indtægter U Miljøbeskyttelse m.v. U I Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Forsikring, forureningsuheld U Miljøtilsyn virksomheder I Drift I Godkendelse/tilsyn med I brugerbetalingspligtige virksomheder 85 Indtægter I Redningsberedskab U Redningsberedskab U Drift U Horsens Brand og Redning, U Torstedallè 1, Horsens 003 Afhjælpende indsats U Køretøjer og udstyr U Transport og infrastruktur U I Fælles funktioner I Parkering I Drift I Egne I Kommunale indtægter fra I parkeringsbilletordninger 85 Indtægter I Kommunale indtægter fra I parkeringsafgifter 85 Indtægter I Kollektiv trafik U Busdrift U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Midttrafik U Horsens Rutebilstation, U lejeafgift til Dsb 001 Trafiktilskud U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I

13 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U I Forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Arbejdsnedlæggelse, bod I Indbetaling vedr. udlånsaftale U Diverse udgifter vedr. U personale 02 Jubilæer U Samarbejdspulje til U merarbejdsbetaling 07 Kautionsforsikringer U MED organisation U IT U I Serviceabonnement U Indtægt fra I Beskæftigelsesministeriet 50 Materiale og U Forsikringer U Porto U Betalingstelefoner, Husodde og U Brædstrup 52 Tværgående fællesudgifter U I Copydan afgift U Kopiering og trykning U I Revision U Gebyrer U Falck U Risikostyring U I Forsikringer U Rengøringsanalyse på U kulturområdet 52 Analyse af pedelfunktionen U Andre udgifter U Endelave U Drift af sygebil U Medicin U Kontaktmand U Betalingstelefoner U Digitalkort I Vitus Bering Innovationspark, U underskudsgaranti 12

14 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 63 Tingbogsoplysning, stævnings U og fogedgebyr, låsesmed m.v. 64 Budgetposter U Løn U Effektivisering, pulje U Regeringens tiltag U Kommunens tiltag U Pulje til nye initiativer m.v. U Kontingent til foreninger m.v U Kommunernes Landsforening U Dansk Byplanlaboratorium U Dansk Brand og Sikringsteknik U Foreningen Bedre Bymiljø i U Horsens 05 Bedriftssundhedstjeneste U Andre udgifter U Mindre uanbringelige/restance U beløb 87 Diverse indtægter I Gebyrer for I ejendomsoplysninger 07 Afgifter for foretagelse af I udlæg 08 Statusattester og I vurderingsattester 09 Kompensation for eftergivet I gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper 16 Adoptionsret til dagpenge I Andre indtægter I Pulje vedr. ændring af U momsloven 92 Pulje vedr. lønsumsafgift U Økonomi, IT og Borgerservice U I Den centrale økonomifunktion U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U Grunde og bygninger U Vagtselskab U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U

15 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Porto U Annoncer U Telefon U Tingbogsoplysning, stævnings U og fogedgebyr, låsesmed m.v. 58 Møder, rejser og U repræsentation 88 Andre udgifter U I Bil og busdrift U Forsikringer U Konsulentbistand U Indtægter I Incassogebyrer I Indtægter fra Vandselskab I IT afdeling U Ikke autoriserede grupperinger U Bil og busdrift U Leasing U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter I Diverse indtægter og udgifter efter U forskellige love I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Afgift af stadepladser, I pølsevogne m.v. 75 Kontingent til foreninger mv. U Diverse tilskud mv. U Vækstfora U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Væksthuse U Udvikling af yder og U landdistriktsområder 1 Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Mellembyer U Brædstrup U Lokale aktionsgrupper U Lønpuljer U Interne forsikringspuljer U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Forsikringer U

16 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer 71 Bygningsforsikring, indkøbte U forsikringer, præmie 72 Løsøreforsikring, indkøbte U forsikringer, præmie 73 Biler, indkøbte forsikringer, U præmie 74 Bygningsforsikring, udg/indt, U skade 75 Løsøreforsikring, udg/indt, U skade 76 Bilskader U Bygningsforsikring, overført U fra områderne, præmie 78 Bygningsforsikring, U løsøreforsikring m.m., til imødegåelse af erstatninger 79 Løsøreforsikring, overført U fra områderne, præmie 81 Bilforsikring, overført fra U områderne, præmie 001 Arbejdsskader U Materiale og U Forsikringer U Indkøbte forsikringer, præmie U Udgift, administration U Overført fra områderne, U præmie 64 Til imødegåelse af U erstatninger 3 Ikke rammebelagt U I Byudvikling, bolig og U miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme U Fælles formål U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Beboelse U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Andre faste ejendomme U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Byfornyelse U

17 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 15 Byfornyelse 1 Drift U Udgifter til byfornyelse U Ydelsesstøtte, afdragsbidrag U Driftsikring af boligbyggeri U Drift U Støtte til opførelse af boliger U Ungdomsboligbidrag U Fritidsfaciliteter U Stadion og idrætsanlæg U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Redningsberedskab U Redningsberedskab U Drift U Fælles formål U Fælles formål U Personale U Transport og infrastruktur U Fælles funktioner U Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Parkeringsafgifter U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Driftsbygninger og pladser U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Havne U Havne U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Lystbådehavne m.v. U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U

18 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 10 Personale U Undervisningsområdet U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Skolefritidsordninger U Drift U Fælles formål U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Ungdomsuddannelser U Erhvervsgrunduddannelser U Økonomiudvalg U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kulturel virksomhed U Museer U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Teatre U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Musikarrangementer U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Andre kulturelle opgaver U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Drift U Fælles formål U

19 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 000 Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sundhedsfremme og forebyggelse U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kommunal sundhedstjeneste U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Dagpleje U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Vuggestuer U Drift U Fælles formål U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Børnehaver U Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Integrerede daginstitutioner U Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Klubber og andre socialpædagogiske U fritidstilbud 18

20 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Åbne pædagogiske tilbud, legesteder U m.v. 1 Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til børn og unge med særlige U behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn U og unge 1 Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til ældre og handicappede U Ældreboliger U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte 001 Ydelsesstøtte vedrørende U private ældreboliger 1 Egne U Sundhedsdistrikt Lindehøj U Ældreboliger Sundvej 5, Horsens U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Ældreboliger Rådvedvej 5 9, U Egebjerg, Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Ældreboliger Kildegade 23, U Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Sundhedsdistrikt Ceres U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Vesterled 1 41, Brædstrup U Ikke autoriserede grupperinger U

21 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 83 Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Vestergade 25 37, Brædstrup U (Bofællesskab) 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Toftegårdsvej 2 32, Sdr. U Vissing 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Søndergade 41/Søndergården U , Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Klovenhøjvej 1 19, Brædstrup U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Egebo,Møllevangen 4 10, U Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og U handicappede 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til voksne med særlige behov U Botilbud til midlertidigt ophold ( U ) 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kontaktperson og ledsageordninger ( U ,97 99) 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Aktivitets og samværstilbud ( 104) U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Beskæftigelsesordninger U Drift U

22 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Støtte til frivilligt socialt arbejde og U øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Drift U Økonomichefen U Tinglysningsafgift ved lån til U betaling af ejendomsskatter o.lign. 01 Ejendomsskatter U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation I Sekretariat og forvaltninger I Drift I Fælles formål I Gebyrer for byggesagsbehandling I Lønpuljer U I Tjenestemandspension U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Tjenestemandspensioner U Overførsler mellem I pensionsområder 05 Pensionsforsikringspræmier U Tjenestemandspensioner, 0.58 U Tjenestemandspensioner, 2.22 U Tjenestemandspensioner, 2.32 U Tjenestemandspensioner, 2.35 U Tjenestemandspensioner, 3.22 U Tjenestemandspensioner, 3.32 U Tjenestemandspensioner, 4.62 U Tjenestemandspensioner, 5.32 U Tjenestemandspensioner, 5,68 U Tjenestemandspensioner, 6.42 U Tjenestemandspensioner, 6.45 U Udbetaling af U tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 10 Tjenestemandspensioner, 1.22 U Tjenestemandspensioner, 1.35 U IT afdeling U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I

23 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Andre udgifter U Leasing U Materiale og U I Telefon U I Tværgående fællesudgifter U Telefoni U Økonomi, IT og Borgerservice U I IT afdeling U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U IT U I Anskaffelse og vedligeholdelse U I Serviceabonnement U Datakommunikation U Leasing U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Porto U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 60 Bil og busdrift U Anskaffelse og vedligeholdelse U Forsikringer U Brændstof og vægtafgift U

24 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Borgerservice U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Økonomi, IT og Borgerservice U I Borgerservice U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Andre udgifter U Lægekonsulent, lægeerklæringer U Lægeerklæringer vedr. klienter U Lægeerklæringer vedr. ansatte U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 88 Andre udgifter U I Leasing U Konsulentbistand U Konsulentbistand U Tolkebistand U Indtægter I Vielsesgebyrer I Gebyrer for I folkeregisterattester 23

25 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 24 Indtægter, sygesikringsbeviser I Legitimationskort I Rådhuskantinen U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Økonomi, IT og Borgerservice U I Rådhuskantinen U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Tjenestekørsel U Forsikringer U Materiale og U Kontorartikler m.v. U Telefon U Andre udgifter U Indtægter I Kontantsalg I Salg til mødevirksomhed I Vagtmester U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Drift U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Grunde og bygninger U Sekretariat og forvaltninger U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Tværgående fællesudgifter U Mødelokaler m.v. U Nøgler og låsesystemer U Av midler U Skilte U Økonomi, IT og Borgerservice U

26 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 05 Vagtmester U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Andre udgifter U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 60 Bil og busdrift U Anskaffelse og vedligeholdelse U Forsikringer U Brændstof og vægtafgift U Leasing U Den centrale Økonomifunktion. lønpuljer U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Lønpuljer U Løn og barselspuljer U Drift U ikke autoriserede grupperinger U Decentral løn til udkontering U Særlige arbejdsmiljøformål U Decentral løn vedr. Horsens U Kommune O Det gode arbejdsliv og U kompetenceudvikling 17 Ændring af lov om sygedagpenge U (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 18 Pulje O.2008, skævdeling U HR afdeling U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U

27 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Diverse udgifter vedr. U personale I Sociale kapitler U Psykologindsats voldsramte U ansatte 08 Akutpulje U LMU U I Kommunom U Psykologordning U Uddannelse, ledelse og U personalemæssige initiativer. Trepartsinitiativer 17 OK08 aftale om seniorpolitiske U initiativer og konpetenceudvikling 19 Efteruddannelse af offentlige U ledere 68 Projektpulje U Pulje til flexjob U Fleksjobpulje 91 U Pulje til seniorjob U Pilotprojekt vedr. sygefravær U HR afdeling U I HR chef U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 26

28 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 85 Indtægter I Indtægter fra Vandselskab I HR, lønpuljer U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Lønpuljer U Løn og barselspuljer U Drift U ikke autoriserede grupperinger U Pulje vedr. uansøgt afsked U Barselsudligningsordning U Juridisk afdeling, Politisk organisation U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Politisk organisation U I Kommissioner, råd og nævn U I Huslejenævn U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Honorar til formand U Mødediæter U Personale U Materiale og U Indtægter I Beboerklagenævn U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Honorar til formand U Mødediæter U Personale U Materiale og U Indtægter I Ikke rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Valg m.v. U Drift U Fælles formål U