Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Transkript

1 Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent - Grundskyldspromille - Skattefinansierede bruttoudgifter pr. indbygger - Likvide aktiver pr. indbygger - Langfristet gæld pr. indbygger Økonomiudvalgets område konto 6. Side 6 - Politisk organisation, administrationsbygninger, diverse, - Diverse, herunder turisme og erhverv - Sekretariat og forvaltninger - Samlede udgifter for hele administrationsområdet - ECO-nøgletalstabel 9.40, Administration Økonomiudvalgets område konto 5. Side 9 - Kontanthjælp og beskæftigelse, Sygedagpenge - Revalidering og løntilskud/flexjob - ECO-nøgletalstabel 8.10, Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanst. - ECO-nøgletalstabel 8.20, Sygedagpenge - ECO-nøgletalstabel 8.90, Revalidering og løntilskud Børneudvalgets område side 14 - Børnepasning og folkeskole - ECO-nøgletalstabel 5.10, Børnepasning - ECO-nøgletalstabel 6.10, Folkeskolen - ECO-nøgletalstabel 8,60, Børn og unge med særlige behov Socialudvalgets område. side 19 - Overførsler - Sundhedsudgifter samt voksne med særlige behov - Hjemmesygepleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, løn og plejevederlag til pårørende og hjælpemidler - Pleje og omsorg i øvrigt - Tilbud til ældre udgifter i alt - Genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse m.v. - ECO-nøgletalstabel 8.30, Førtidspensioner - ECO-nøgletalstabel 8.40, Personlige tillæg - ECO-nøgletalstabel 7.10, Tilbud til ældre - ECO-nøgletalstabel 8.50, Boligsikring - ECO-nøgletalstabel 8.60, Sundhedspleje og tandpleje - ECO-nøgletalstabel 8.70, Tilbud til voksne med særlige behov - ECO-nmøgletalstabel 9.70, Sundhedsfremme, aktivitetsbestemte udgifter - ECO-nøgletalstabel 8.80, Tilbud til udlændinge Plan- og Teknikudvalgets og Natur- Fritids- og Kulturudvalgets område side 32 - Vejvæsen, redningsberedskab samt natur- og miljøbeskyttelse - Fritid, biblioteksvæsen samt kultur - ECO-nøgletalstabel 9.20, Vejvæsen - ECO-nøgletalstabel 9.50, Natur- og miljøbeskyttelse - ECO-nøgletalstabel 9.10, Grønne områder, idrætsanlæg m.v. - ECO-nøgletalstabel 9.11, Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. Oversigtsskema Besparelse: Hvis Stevns = sammenligningsgruppen side 38 2

3 FORORD Som en del af projekt Bæredygtigt Stevns er det besluttet, at der hvert år skal gennemføres en analyse af budgettet. Til brug for budgetanalysen er udarbejdet et overblik over de overordnede nøgletal dels nogle generelle nøgletal (ikke tilgængelige for 2010 endnu) og dels en række overordnede nøgletal fordelt på de enkelte fagudvalg. Nøgletallene er opgivet som nettodriftsudgifter. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i ECO-nøgletal, som Stevns Kommune abonnerer på. ECO-nøgletallene går generelt et spadestik dybere end f.eks. IM s nøgletal, ligesom der foretages sammenligninger med kommuner, som er sammenlignelige i forhold til demografi, socioøkonomiske forhold m.v. Eco-nøgletallene kan være medvirkende til at indikere, på hvilke områder, der skal igangsættes en dybere budgetanalyse. Til uddybning af de overordnede nøgletal, er der - efter den skematiske og visuelle oversigt over de overordnede nøgletal for området - indsat nogle mere deltaljerede nøgletal i den udstrækning, hvor de foreligger på nuværende tidspunkt (ultimo februar 2010). Disse oplysninger er direkte overført fra ECO-nøgletal og ikke bearbejdet på nogen måde. Sammenligningsgruppernes størrelse og sammensætning er forskellig fra driftsområde til driftsområde, idet sammenligningsgruppen er valgt af udbyderen på grundlag af behovsstrukturen på de enkelte områder samt kommunens ressourcesituation. Uddybende forklaringer til Stevns Kommunes nøgletal vil først blive udarbejdet i forbindelse med en dyberegående analyse af udvalgte områder. Slutteligt i rapporten er udarbejdet et skema der viser, hvad der ville være at spare, hvis udgifterne i Stevns Kommune kom ned på niveauet for sammenligningskommunerne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være lokale forhold der taler for, at der vil være større udgifter i Stevns Kommune på nogle områder. Derudover kan det være af betydning hvordan området er organiseret i en kommune, som f.eks. klubområdet, der i Stevns Kommune er organiseret under ungdomsskolen. I nogle kommuner er den organiseret efter Serviceloven og i andre kommuner efter Folkeskoleloven. LÆSEVEJLEDNING Det ville have været meget relevant at have regnskabstallene for 2009 med i nøgletallene. Disse er dog først klar til udgivelse fra Danmarks Statistik i løbet af foråret og ECO-nøgletal forventer at kunne udgive tallene ultimo juni I stedet for kolonnen med regnskabstal for 2009 er indsat oprindeligt budget for For sammenlignelighedens skyld, er budgettallene for 2009 omregnet til 2010-prisniveau, jfr. budgetvejledningen for 2010, hvor KL s reviderede pris- og lønskøn viser en stigning på 3,1% fra 2009 til For hvert område er indsat en tabel med Stevns Kommunes budget 2009, Stevns kommunes budget 2010, sammenligningskommunernes budget 2010, regionens budget i 2010 og budgettet på landsplan i De overordnede nøgletal er vist i diagrammer, som visuelt viser hvor Stevns Kommunes udgiftsniveau i budget 2010 er i forhold til sammenligningsgruppen og i forhold til regionen og på landsplan. De mere detaljerede nøgletal er ikke vist i diagrammer med udelukkende i skematisk form. Der er i stedet for sat en markering med gult, der hvor Stevns Kommunes tal er forholdsvis høje. 3

4 GENERELLE NØGLETAL (ikke ajourført til 2010, idet ECO-nøgletallene vedr. tabellerne 3.10, 3.30, 3.40, 4.20 og 4.22 først foreligger i perioden ultimo marts til ultimo juni 2010). Generelle nøgletal Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B08 B09 B09 B09 B09 Udskrivningsprocent ,58 25,36 24,82 Grundskyldspromille landbrug 11,82 11,82 11,31 11,65 11,76 Grundskyldspromille øvrige 21,52 21,52 22,78 25,41 25,61 Skattefinansierede bruttodriftsudgifter pr. indbygger Likvide aktiver pr. indbygger ** pr. ultimo 2007 Langfristet gæld pr. indbygger excl. gæld vedr. ældreboliger pr. ultimo ** ** statustal pr. januar 2009 udsendes først fra ECO-nøgletal ultimo juni Kilde: ECO-nøgletal g 2009: 3.10, 3.30, 3.40, 4.20 og 4.22 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne Generelle nøgletal Udskrivning / grundskyld Procent/promille Udskrivningsprocent Grundskyldspromille landbrug Grundskyldspromille øvrige Stevns B08 Stevns B09 Sml.gr. B09 Regionen B09 Landet B09 4

5 Generelle nøgletal Skattefinansierede bruttoudgifter pr. indbygger Hele kr Stevns B08 Stevns B09 Sml.gr. B09 Regionen B09 Landet B Generelle nøgletal Likviditet / langfristet gæld Hele kr Likvide aktiver pr. indbygger ultimo 2007 Langfristet gæld pr. indbygger ult Stevns B08 Stevns B09 Sml.gr. B09 Regionen B09 Landet B09 5

6 ØKONOMIUDVALGET konto 6 Nettodriftsudgifter kr. pr. indbygger Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Politisk organisation (6.40, 6.41 og 6.42) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger incl. jobcentre m.v. ( ) Diverse incl. turisme og erhvervsservice ( ) I alt konto 6 excl. løn- og barselspuljer samt tjenestemandspension Kilde: ECO-nøgletal: 9.40 Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: Beregnet rejsetid pr. indbygger, Ø-kommune, andel af børn af enlige forsørgere, boligtallet samt folketal. Udgiftsbehovet i gruppen er højt.. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Fåborg-Midtfyn Syddjurs Åbenrå Ringsted Stevns Bornholm Norddjurs Kalundborg 6

7 Økonomiudvalget Politisk organisation, adm.bygninger, turisme og erhverv Hele kr. pr. indbygger Politisk organisation (6.40, 6.41 og 6.42) Administrationsbygninger Diverse incl., turisme og erhvervsservice ( ) Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Økonomiudvalget Sekretariat og forvaltning incl. jobcentre m.v Hele kr. pr. indbygger Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Økonomiudvalget I alt hele konto 6 excl. løn- og barselspuljer samt tjenestemandspension Hele kr. pr. indbygger Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 7

8 ADMINISTRATION 9.40 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Fællesformål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Div. indtægter/udgifter efter forsk. lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Korrektion for "husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet af kommunen direkte til ECO) I alt kr. indb I alt ekskl. løn- og barselspuljer I alt ekskl. løn-/barselspuljer og tjenestemandspension Udgiftsniveau, indeks 97,8 104,1 101,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 108,3 108,4 107,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 90,2 96,0 94,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 8 ---> 9.49 Udgiftsbehovet i gruppen er højt Ressourcepresset er moderat 8

9 ØKONOMIUDVALGET konto 5 - beskæftigelsesområdet Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Kontanthjælp og beskæftigelse kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Nettodriftsudgifter Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Revalidering Lønstilskud / flexjob Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 og 8.90 For 1.3o omfatter gruppen kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er for 1.30: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild Sammenligningsgruppen er for 8.90: Vejle Stevns Silkeborg Ringsted Faurskov Kolding Kalundborg Rebild Herning Horsens Viborg Middelfart Syddjurs Holstebro Bornholm Fredericia Brønderslev Randers 9

10 Kontanthjælp/beskæftigelse og sygedagpenge Hele k r Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Kontanthjælp og beskæftigelse kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Revalidering og løntilskud/flexjob pr årig Hele kr Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Revalidering Lønstilskud / flexjob 10

11 KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp i alt kr. pr årig Jobcentre Pilotjobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. Jobcentre og Pilotjobcentre Udgiftsniveau, indeks 80,1 54,6 91,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 63,3 56,7 93,2 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 126,6 96,6 99,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.19 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt 11

12 SYGEDAGPENGE 8.20 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 94,2 105,8 100,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 102,4 105,5 103,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 92,0 100,3 98,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.29 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 12

13 REVALIDERING OG LØNSTILSKUD MV Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Heraf: Revalideringsydelse m. 65 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion Driftsudgifter ifm. revalidering Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Heraf: Driftsudg. pers. på ledighedsydelse Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger og handicappede personer Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt Udgiftsniveau, indeks 135,1 119,4 98,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 102,9 112,7 99,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 131,3 106,0 98,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel, Ressourcepresset er moderat 13

14 BØRNEUDVALGET Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Børnepasning kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen kr. pr årig ** Børn og unge med særlige behov kr. pr årig *) *) Aldersgruppen er ændret fra 0-18 årige til 0-22 årige: ** Nøgletallene er ubrugelige, idet nettodriftsudgifterne vedr. de institutioner, som kommunen driver, er indregnet i nøgletallene. For en række kommuners vedkommende er der tale om et budgetteret nettooverskud eller et forholdsvis for lille nettodriftsbudget, idet tidligere års underskud er indregnet i betalingen for pladser og dermed som en indtægt i 2010 og dermed påvirker nettodriftsudgifterne i ovenstående nøgletal. Stevns Kommune henvendte sig i foråret 2008 til Kommunernes Revision og ECO-nøgletal med med problematikken som kan løses, ved en ændring i IM's konteringsvejledning, sådan at driften af egne døgninstitutioner ikke konteres på 5.23 men får sin egen funktion (eget kontoområde). Stevns Kommune har igen her i foråret 2009 henvendt sig til KL for at få ændret konteringsreglerne på området med henblik på fremover at få nogle anvendelige nøgletal. Status februar 2010: Der er tilsyneladende ingen der har taget initiativ til at få ændret konteringsvejledningen. Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 Gruppen omfatter kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild 14

15 Børneudvalget Børnepasning og folkeskole Hele kr Børnepasning kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen kr. pr årig Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 15

16 BØRNEPASNING 5.10 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, excl og kr. pr. 0-5 årig Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 89,7 85,2 95,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 91,1 89,5 96,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 98,4 95,2 98,9 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 5.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 16

17 Stevns Smnl. Region Hele FOLKESKOLEN Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig I alt Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 91,9 95,8 99,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 98,4 96,9 99,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 93,4 98,9 99,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 17

18 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 Stevns Kommune Smnl. Region Hele gruppen Sjælland landet BUDGET Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig *) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr årig I alt kr årig *) *) Nøgletal ikke korrekte for så vidt angår døgninstitutioner og dermed også totalen se bemærkninger i indledningen til Børneudvalgets område. Udgiftsniveau, indeks 87,9 81,8 111,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 87,0 82,1 107,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 101,0 99,8 105,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 14 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat --->

19 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Førtidspensioner Personlige tillæg m.v. pr. pensionist Boligsikring pr årig Tilskud til udlændinge (brutto.udg.) Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Sundhedspleje og tandpleje kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr. pr. indb Voksne med særlige behov Kr. pr. 18 årig og derover Tilbud til ældre (excl. ældreboliger) kr. pr. 65 årig og derover ) *) I 2010 er aldersgruppen ændret fra årige til årige. Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 Gruppen omfatter kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild 19

20 Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Hjemmesygepleje Forebyggende indsats Plejehjem og beskyttede boliger Løn og plejevederlag til pårørende Hjælpemidler Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Pleje og omsorg i øvrigt *) I 2010 er aldersgruppen ændret fra + 67 årige til +65 årige.. Kilde: ECO-nøgletal: 7.10 Gruppen omfatter kommuner med lavt udgiftsbehov. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Skanderborg Fauerskov Stevns Åbenrå Esbjerg Odder Holstebro Fredericia Ikast-Brande Helsingør Kolding Kalundborg Hedensted Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter

21 Kilde: ECO-nøgletal: 9.70 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt.. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Favrskov Skanderborg Hedensted Odder Ikast-Brande Silkeborg Stevns kommune Herning Syddjurs Holstebro Socialudvalget Overførsler Hele kr Førtidspensioner Personlige tillæg m.v. pr. pensionist Boligsikring pr årig Tilskud til udlændinge (bruttoudg.) Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Hele kr Sundhedspleje og tandpleje kr. pr årig Socialudvalget Sundhedsudgifter samt voksne med særlige behov Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr. pr. indb. Voksne med særlige behov kr. pr. +18 årig Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 21

22 Tilbud til ældre Udgift pr. +65 årig (i 2009 pr. +67 årig) Hele kr Hjemmesygepleje Forebyggende indsats Plejehjem og beskyttede boliger Løn og plejevederlag til pårørende Hjælpemidler Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Pleje og omsorg i øvrigt (praktisk og personlig hjælp m.v.) Udgift pr. +65 årig (i 2009 pr. +67 årig) Hele kr Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Hele kr Socialudvalget Tilbud til ældre i alt (excl. ældreboliger) kr. pr + 67 årig Stevns B08 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 22

23 Sundhedsudgifter Genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse m.v Udgifter pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunalgenoptræning og vedl. Træning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 23

24 FØRTIDSPENSIONER 8.30 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspensioner i alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 98,5 111,7 108,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 105,6 106,6 110,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 93,2 104,8 97,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.39 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 24

25 PERSONLIGE TILLÆG MV Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusio I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 84,0 83,7 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 84,3 82,1 95,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 99,6 102,1 98,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.49 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 25

26 TILBUD TIL ÆLDRE 7.10 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle beløb er beregnet som kr. pr. indb. på 65+ år Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Heraf: Komm.s lev. af pers. og praktisk hjælp Tilskud til pers. og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Beboer- og brugerbetalinger Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handic Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage Pleje og hjælpemidler i alt Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger I alt inkl Ældreboliger, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau (ekskl. ældreboliger), indeks 79,8 96,0 87,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 94,6 95,7 95,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 84,4 100,4 91,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 7.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt 26

27 BOLIGSIKRING 8.50 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 70,1 65,1 93,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 59,4 67,5 88,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 118,1 97,8 108,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.59 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 27

28 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE 9.60 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Kommunal tandpleje kr årig Heraf pr årig: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 89,0 101,1 94,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 96,9 98,0 99,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 91,9 103,1 95,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.69 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 28

29 SUNDHEDSVÆSENET AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANANSIERING 9.70 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf: Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Prasissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlæggel Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 111,7 91,1 101,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 94,5 92,1 98,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 118,2 98,8 103,1 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.79 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 29

30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 8.70 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 81,5 85,3 97,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 84,9 84,9 98,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 96,0 100,5 99,3 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.79 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 30

31 TILBUD TIL UDLÆNDINGE 8.80 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 95,7 84,4 84,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 57,3 63,6 79,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 167,1 133,7 108,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.89 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 31

32 PLAN- OG TEKNIKUDVALGET NATUR- FRITID- OG KULTURUDVALGET Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Vejvæsen kr. pr. indbygger Redningsberedskab kr. pr. indbygger Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indbygger Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Fritid, bibliotek, kultur m.v. kr./indbygger Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 Gruppen omfatter kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild 32

33 1200 Plan- og Teknik- og miljøområdet Vejvæsen, Beredskab og Natur/Miljøbeskyttelse Hele kr Vejvæsen kr. pr. indbygger Redningsberedskab kr. pr. indbygger Natur- og miljøbeskyttelse pr. indbygger Stevns 09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Natur- Fritid- og Kulturudvalget Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. pr. indbygger Hele kr Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 33

34 VEJVÆSEN 9.20 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 59,9 47,3 87,5 71,4 Vejlængde jan pr. indb. 18,1 24,3 14,9 12,6 Udgiftsniveau, indeks 121,3 124,4 116,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 139,1 138,6 116,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 87,1 90,1 100,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.29 Udgiftsbehovet i gruppen er højt Ressourcepresset er moderat 34

35 NATUR- OG MILJØBESKYTTELSE 9.50 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Råstoffer Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 115,4 92,8 107,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 80,3 85,3 100,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 143,6 108,8 107,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 14 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat --->

36 FRITID, BIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUR M.V Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Overføres til tabel 9.11, kr. indb Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 18 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat --->

37 FRITID, BIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUR M.V Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 (fortsat) Overført fra tabel 9.10, kr. indb Folkebiblioteker kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb Ungdomsskolevirks. kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr årig ( Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 87,1 83,8 85,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 80,8 84,3 93,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 107,8 99,6 92,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.19 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Ressourcepresset er moderat 37

38 Pol. Udgiftsområde Stevns Sml. Gr. Region Lands- Besparelse plan hvis Stevns = Sml. Gruppen ØU TABEL 9.40 ADMINISTRATION Nettodriftsudgifter i kroner pr. indbygger Kommunalbestyrelsesmedlemmer Diverse indtægter/udgifter -forsk. love TABEL 8.10 KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFOR. Nettodriftsudgifter pr årig 5.57 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarkedsforanstaltnninger TABEL 8.90 REVALIDERING OG LØNTILSKUD Nettodriftsudgifter pr årig Revalidering og løntilskud BU TABEL 5.10 / 9.11 BØRNEPASNING OG UNGDOMSSKOLE Nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-5 årig vedr. børnepas. Nettodriftsudgfter pr årig vedr. ungdomsskole, UUV 5.25 og 3.22 Børnepasning Ungdomsskole incl. fritidsklubber Ungdommens uddannelssvejledning Skolefritidsordninger pr årig SU TABEL 8.80 TILBUD TIL UDLÆNDINGE Bruttodriftsudgifter pr. +18 årig 5.46 Tilbud til udlændinge Sudnhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse PTU TABEL 9.20 VEJVÆSEN Driftsudgifter pr. indbygger Fælles formål Belægninger TABEL 9.50 NATUR- OG MILØBSKYTTESE Driftsudgifter pr. indbygger 0.38, 0.48, 052 Natur- og Miljøbeskyttelse i alt NFK TABEL 9.10 FRITID, BIBLIOTEKSER, KULTUR M.V. Driftsudgifter pr. indbygger Grønne områder, naturlegepladser, stadions, idrætsanlæg, svømmehaller m.v Folkebiblioteker I alt Anvendte befolkningsgrupper: antal borgere i hver gruppe se næste side 38

39 Befolkningstal pr. 1. januar 2010: 0-5 årige: årige: årige: årige: årige: årige: årige: årige: Antal pensionister pr. 1. januar 2009: