Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/

Transkript

1 Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/

2 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 25. april Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter i perioden (regnskabstal), samt budgettallene for 2018 Formålet med nøgletallene er at tegne et billede af udgiftsudviklingen og udgiftsniveauet-på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune. Nøgletal kan: Bruges til at danne sig overbliksbilleder Øge bevidstheden om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen Vise kommunens udgiftspolitiske prioriteringer Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være hensigtsmæssige De billeder, der tegnes i nøgletallene, beskriver, hvordan Lejre Kommune økonomisk ser ud set udefra. Nøgletallene er primært baseret på data fra Danmarks Statistik og er IKKE korrigeret for særlige Lejreforhold ift. kontering, organisering mv.

3 Områder omfattet af nøgletalsanalysen Børn og Unge med særlige behov Voksne med særlige behov Undervisning Dagpasningsområdet Kultur og Fritids mv. Vejvæsen Tilbud til ældre Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Sundheds- og Tandpleje Overførselsudgifter Administration De ikke omfattede er; Redningsberedskab samt Natur- og miljøbeskyttelse Ikke omfattet; ; 1% Omfattet; ; 99% B2018 (1.000 kr.) 99% af Lejre Kommunes budget er dækket af de analyserede nøgletal

4 Fordeling af omfattede udgifter for Budget 2018 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse; ; 9% Sundhedspleje og tandpleje; ; 1% B2018 (1.000 kr.) Dagpasning; ; 8% Administration ; ; 12% Folkeskolen; ; 21% Vejvæsen; ; 2% Fritid og Kultur mv.; ; 3% Voksne med særlige behov; ; 10% Tilbud til ældre; ; 14% Børn og unge med særlige behov; ; 4% Overførselsudgifter; ; 16%

5 Metode og datagrundlag Datagrundlaget for nøgletallene er offentligt tilgængelige data, og kvaliteten af data afhænger af kvaliteten i både Lejre Kommunes og de øvrige kommuners registreringer. På trods af en autoriseret kontoplan er der forskelle i kommunernes konteringspraksis. Budget-og regnskabsdata. De præsenterede tabeller og figurer med sammenligningstal med andre kommuner(benchmark) er opdateret med tal for regnskab For 2018 er fortsat anvendt budgettal. Sammenligningsgrupperne er forskellige på de forskellige udgiftsområder. Grupperne består generelt af de kommuner, som på de væsentligste forklarende variable ligner Lejre Kommune mest. Der sammenlignes herudover også med gennemsnittet i regionen og gennemsnittet i hele landet Nøgletallene er i 2018-prisniveau, og data fra tidligere år er således P/L-fremskrevet. Forskellene i nøgletallene kan bl.a. være udtryk for forskellige (økonomiske) serviceniveauer, forskelle i effektivitet og forskelle i grundvilkår/forudsætninger (selvom sammensætning af grupperne forsøger at tage højde for sidstnævnte)

6 Børn og Unge med særlige behov

7 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Børn og unge med særlige behov Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2014=100) Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGk53. Funktion: , 21, 23, 24; (grp. 009, 015, 016)

8 Antal 0-22 årige Udvikling af antal 0-22 Årige i Lejre Kommune Børn og unge med særlige behov Udviklingen i antal 0-22 årige Antal 0-22-årige Indeks (højre akse) Indeks (2013=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

9 Udgifter pr årig, kr. Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune Børn og unge med særlige behov Kr. pr årig (2018-priser) Budget Regnskab 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5, B2018 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31, REGK53, BUDK32, BUDK53 og FOLK1. Funktion: , 21, 23, 24; (grp. 009, 015, 016)

10 Benchmarking Børn og unge med særlige behov Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Odder Aarhus Silkeborg Aalborg Herning Holstebro Kolding

11 Nettodriftsudgifter pr årig Benchmarking - Udgifter pr. barn/ung Børn og unge med særlige behov Lejre Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet B2018 Note: Tal for 2018 og 2017 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.62

12 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Børn og unge med særlige behov Regnskab 2017 (2018-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Opholdssteder mv. for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Plejefamilier kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.61

13 Voksne med særlige behov

14 Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Voksne med særlige behov Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31,REGK53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: (grp ), 33(grp. 004), 35(grp , 008, 091); ; , 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; (grp. 010)

15 Antal årige Udvikling af antal borgere i Lejre Kommune over år/voksne Voksne med særlige behov Antal årige Antal 18+-årige Indeks (højre akse) Indeks (2012=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

16 Udgift pr. person i Lejre Kommune Voksne med særlige behov Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31,REGk53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: (grp ), 33(grp. 004), 35(grp , 008, 091); ; , 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; (grp. 010)

17 Benchmarking Voksne med særlige behov Disse 10 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Odder Aalborg Silkeborg Jammerbugt Stevns Hjørring Ikast-Brande Holstebro

18 Benchmarking - Udgifter pr. Voksen Voksne med særlige behov ( Lejre Kommune har manuelt korrigeret nedenstående graf fra VIVI på grund af en væsentlig fejlkontering i 2017 og 2018) Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning, samt tal for 2018 er baseret på budgettet, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.72

19 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Voksne med særlige behov Regnskab kr. pr årig (2018-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5:32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.71

20 Undervisning

21 Udgifter, kr. Indeks (2014=100) Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Undervisning Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, REGK31. Funktion: ,02-08, 12, 14, 18; , 16

22 Antal 6-16 årige Indeks (2013=100) Udvikling af antal 6-16 årige i Lejre Kommune Undervisning Udviklingen i antal 6-16 årige Antal 6-16-årige Indeks (2013=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

23 Udgifter pr barn, kr. Udgift til undervisning pr. barn i Lejre Kommune Undervisning Kr. pr årig (2018-priser) Budget Regnskab 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60, B2018 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, FOLK1, BUDK32, REGK31. Funktion: , 02-08, 12, 14, 18; , 16

24 Benchmarking Undervisning Disse 13 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Morsø Stevns Horsens Bornholm Holstebro Ikast-Brande Kolding Hjørring Jammerbugt Sønderborg Nordfyns Aalborg

25 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Benchmarking - Udgifter til undervisning pr. barn Undervisning 80 Kr. Pr årig (2018-priser) B2018 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.12

26 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Undervisning Regnskab 2017 (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Ungdomsskolevirks. kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.11

27 Benchmarking - Nøgletal for folkeskolen og dens udvikling Undervisning Nøgletal for folkeskolen 2018 Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Gns. Skolestørrelse Klassekvotient 20,7 21,4 21,2 21,8 Udvikling Klassekvotient (absolut) -0,4 0,6-0,3 0,3 Elever i folkeskolen (normalklasser ) (pct) -8,0-8,0-10,2-4,1 Nøgletal på institutionsniveau 2017 Gennemsnitlig skolestørrelse 437,1 418,5 412,9 432,2 Elevernes fordeling på skolestørrelse (pct.): elever 0,0 8,9 9,0 8, elever 27,7 15,4 20,0 16, elever 28,3 30,7 38,5 29, elever 44,1 28,2 19,9 28, elever 0,0 16,7 12,5 16,8 Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 6.14

28 Nettodriftsudgift pr årig, kr Benchmarking - Udgifter til kommunale og regionale specialskoler Undervisning 13 Kr. Pr årig (2018-priser) B2018 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.13

29 Dagpasning

30 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Dagpasning Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks 2014 = B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion; , 11, 13, 14, 18, 19

31 Antal 0-5 årige Udvikling af børn mellem 0-5 år i Lejre Kommune Dagpasning Udviklingen i antal 0-5 årige 0-5 årige Indeks Indeks 2013 = Kilde: Danmarks Statistik, FOLK

32 Udgifter pr barn, kr. Udgift til børnepasning pr. barn i Lejre Kommune Dagpasning Kr. pr. 0-5 årig (2018-priser) Budget Regnskab 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62, B2018 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, FOLK1 BUDK32 og REGK31. Funktion; ; 11, 13, 14, 18, 19

33 Benchmarking Dagpasning Disse 8 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Lolland Bornholm Frederikshavn Odense Aarhus Fredericia Kalundborg

34 Indekseret udvikling i antal 0-5-årige (2013=100) Benchmarking - Udvikling i antal 0-5 årige Dagpasning 105 Lejre Kommune Sml-.gruppen Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

35 Nettodriftsudgifter pr. 0-5-årig, kr Benchmarking - Udgift til dagpasning pr. barn Dagpasning Kr. Pr. 0-5-årig (2018-priser) 75,0 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 74,0 73,0 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65, B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.12

36 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Dagpasning Regnskab Kr. pr. 0-5 årig (2018-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.11

37 Kultur og Fritid mv.

38 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Kultur og Fritid mv. Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) B Indeks (2014=100) Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: ; , 35, 50; , 61, 63, 64; , , 78

39 Antal årige Udvikling af beboere i Lejre Kommune Kultur og Fritid mv. Befolkning, Lejre Kommune Antal Indeks (højre akse) Indeks (2013=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

40 Udgifter pr. Beboer, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre Kommune Kultur og Fritid mv. Kr. pr. indbygger (2018-priser) Budget Regnskab 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0, B2018 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: ; , 35, 50; , 61, 63, 64; , , 78

41 Benchmarking Kultur og Fritid mv. Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Nordfyns Morsø Stevns Assens Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Odder Skanderborg

42 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Kultur og Fritid mv. 2,1 Kr. Pr. indbygger (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0, B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.12

43 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Kultur og Fritid mv. Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.11 Sml.- gruppen Regnskab 2017 (2018-priser) Lejre Kommune Region Sjælland Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger Korrektion for 'sælg og lej tilbage' Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Folkeoplysning ialt, kr. indb Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger Hele landet Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Korrektion for 'sælg og lej tilbage' - I alt kr. pr. indb

44 Vejvæsen

45 Udgifter, kr. Budgetterede og faktisk udgifter i Lejre Kommune Vejvæsen Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2014=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 03, 05; , 12, 14

46 Udgifter pr. indbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre Kommune Vejvæsen kr. pr. Indbygger(2018-priser) Budget Regnskab 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, B2018 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, FOLK1, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 03, 05; , 12, 14

47 Benchmarking Vejvæsen Disse 10 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Aarhus Odense Aalborg Randers Kolding Horsens Skanderborg Silkeborg Sønderborg

48 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Vejvæsen Kr. pr. indbygger (2018-priser) 1,6 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO, nøgletal, 9.22

49 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Vejvæsen Regnskab kroner pr. indbygger (2018-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Korrektion for 'sælg og lej tilbage' Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kr. pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.21

50 Tilbud til ældre

51 Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Tilbud til ældre Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31og REGK53. Funktion: , 32(grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), 33, 34, 35(ekskl. Grp , 008, 091), 37;

52 Antal 65+-årige Udvikling af ældre i Lejre Kommune Tilbud til ældre Antal 65+-årige Indeks af 65+ årige (højre akse) Indeks af 75+ årige(højre akse) Indeks (2012=100) Note: Andelen af ældre fra år udgør ~60% af sammensætningen i 2017 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

53 Udgift pr. ældre i Lejre Kommune Tilbud til ældre Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31og REGK53. Funktion: , 32(grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), 33, 34, 35(ekskl. Grp , 008, 091), 37;

54 Benchmarking Tilbud til ældre Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Stevns Odder Fredericia Middelfart Silkeborg Ikast-Brande Nordfyns

55 Benchmarking - Udgift pr. ældre over 65 år ( Lejre Kommune har manuelt korrigeret nedenstående graf fra VIVI på grund af en væsentlig fejlkontering i 2017 og 2018) Note: Tal for 2017 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.12

56 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Tilbud til ældre Regnskab 2017, kr. pr. 65+-årig (2018-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Privates levering af personlig og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopgaver mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. grp. 004) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for 'sælg og lej tilbage' Indtægt fra central refusionsordn. grp. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.11

57 Sundhedsvæsen, Genoptræning og forebyggelse

58 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Sundhedsvæsen mv. Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2014=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion: (grp , 999), 82(grp , 200, 999), 84, 88 og 90

59 Udgifter pr. indbbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre kommune Sundhedsvæsen mv. Kr. pr. indbygger (2018-priser) Budget Regnskab 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3, B2017 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion: (grp , 999), 82(grp , 200, 999), 84, 88, 90

60 Benchmarking Sundhedsvæsen mv. Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Ikast-Brande Silkeborg Jammerbugt Herning Odder Aalborg Holstebro

61 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Sundhedsvæsen mv. 5,1 Kr. pr. indbygger (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3, B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.72

62 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Sundhedsvæsen mv. Regnskab 2017 (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf: Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Grp. 002 Ambulant specialiseret Grp. 003 Personforbedring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.71

63 Sundheds- og Tandpleje

64 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Sundheds- og Tandpleje Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2014=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion: (grp , 999), 89

65 Antal 0-17-årige Udvikling af 0-17 årige i Lejre Kommune Sundheds- og Tandpleje Befolkning, Lejre Kommune Antal 0-17 årige Indeks (højre akse) Indeks (2013=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

66 Udgifter pr årig, kr. Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune Sundheds- og Tandpleje Kr. pr. barn (2018-priser) Budget Regnskab 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1, B2018 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, BUDK53, REGK31 og REGK53. Funktion: (grp , 999), 89

67 Benchmarking Sundheds- og Tandpleje Disse 5 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Odder Skanderborg Silkeborg Middelfat

68 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Sundheds- og Tandpleje 2,9 Kr. pr årig (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1, B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.62

69 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Sundheds- og Tandpleje Regnskab kr. pr årig (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Kommunal tandpleje kr årig Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupper Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.61

70 Overførselsudgifter

71 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Overførselsudgifter Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2014=100) B Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK 31. Funktion: ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98

72 Udgifter pr. indbbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre kommune Overførselsudgifter Kr. pr. indbygger (2018-priser) Budget Regnskab 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3, B2018 Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK 31. Funktion: ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98

73 Benchmarking Overførselsudgifter Disse 5 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Morsø Stevns Odder Nordfyns

74 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Overførselsudgifter Kr. pr. indbygger (2018-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet B2018 Note: Ekskl. Overførsler til forsikrede ledige, og 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 4.15

75 Kr. pr. 18+ årig Kr. pr årig Kr. pr. pensionist Benchmarking - Udgifter til overførsler Overførselsudgifter Kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspens., boligsikring, revalidering og løntilskud (2018-priser) Personlige tillæg mv. (2018-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B2018 Tilbud til udlændinge (2018-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal & 1.31

76 Benchmarking Udgifter fordelt på funktioner Overførselsudgifter Regnskab 2017 (2018-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Kilde: KORA, ECO-nøgletal, 1.30 & 1.31

77 Administration

78 Udgifter, kr. Budgetterede og faktisk udgifter i Lejre kommune Administration Kr. i alt (2018-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2014=100) B Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, Budk32 og REGK31. Funktion: ; ; , 66-68: , 72, 74, 76

79 Udgifter pr. indbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre kommune Administration Kr. pr. indbygger (2018-priser) Budget Regnskab 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5, B2018 Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, Budk32 og REGK31. Funktion: ; ; , 66-68: , 72, 74, 76

80 Benchmarking Administration Disse 12 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Hjørring Frederikshavn Sønderborg Ikast-Brande Jammerbugt Middelfart Fredericia Assens Aabenraa Faaborg-Midtfyn Nordfyns

81 Benchmarking Udgifter pr. indbygger Administration Kr. Pr. indbygger (2018-priser) 6,5 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5, B2018 Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.42

82 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Administration Regnskab 2017 (2018-priser) - kr. pr. indbygger Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver korrektion for "sælg og lej tilbage" I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.41