FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

Transkript

1 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1

2 Faciliteter og Aktiviteter Inde m2 Ude m2 May 27,

3 EJERFORHOLD Vejen Sportel/ Vandrehjem af 2002 VICTAR A/S inventar 2009 Vejen Hotel Center ApS u/ Vejen Sportel 2010 Vejen Idrætscenters Venner støtteforening. Oprindelige ejerkreds fra den gamle Vejen Hal Drift- og adm. aftale Lokal leasing aftale Drift- og adm. aftale Vejen Idrætscenter (selvejende institution) Sikre daglig drift og udvikling Kommunen ejer bygninger Idræt og adm Køkken og cafe Motion Skodborg Hallen Vejen Hallen Skolecafeer Svømmehal

4 OMSÆTNING = 31.2 mio. kr Udgifter. Billetsalg Billetsalg 9,4 Café Café 7,9 Kommunen Kommunen 5,6 Events og og PR PR 4,2 Billetsalg 30% Events 14% Overnatning 7% Klubber 3% 54% Café 25% Gymnasium 2% Overnatning 2,1 Klubber Klubber 1,1 Gymnasium Gymnasium 0,6 Kommunen 18% Jobcenter 1% 1 Jobcenter Jobcenter 0,3 0 Omsætning Vejen Idrætscenter 4

5 KOMMUNENS BETALING 2.3 mio. kr. til foreningernes leje (8.200 hal sal svh. / år) 0.2 mio. kr. til sundhedsfremme 0.7 mio. kr. for udendørsbrugere 0.8 mio. kr. for svømmehallen 1.7 mio. kr. for skoleundervisning (24 svh. 100 sal/hal timer uge/skoleår) Udgør 18 % af samlet omsætning Udgør 78 % i Skodborg - Udgør 55 % i Vejen Hal - Udgør 16 % i Vejen IC May 27,

6 UDGIFTER 14 Udgifter. Nævnt i millioner Løn 41% 12 Løn Løn 12.7 Bygninger 16% Udgifter Bygninger Bygninger 4.9 Vareforbrug Vareforbrug 4.6 Energi Energi 3.7 Leje og afdrag Leje og afdrag 2.2 Administration 0.9 Fælles Fælles 0.8 Overskud Overskud 1.4 Vareforbrug 15% Energi 12% Leje/afdrag 7% Vejen Idrætscenter 6

7 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 7

8 ALLE ER VIP ER Tæt på slutbruger Direkte kontakt ved aftaler Personlig træning Målgruppe orienteret 25. maj

9 KONCEPTER I VIC - målgruppe opdelt Mini er Unge Familier Aktive voksne Seniorer Tilflyttere Foreninger og organisationer Virksomheder og institutioner Turister 9

10 FAMILIE OG TEENAGERE 550 medlemmer Halvdelen er unge år Køkkenbordstema May 27,

11 SAMVÆR OG FÆLLESSKAB Elite og bredde Eksempel KIF VEJEN 7 af OMS. 2 af Haludl. PR værdi??? May 27,

12 VÆRDIKÆDE Vores værdier Oplevelser Engagement Plads til alle Esbjerg Vi tilbyder Indlæring Sundhed Fællesskab 12

13 INTERN UDDANNELSE Intern uddannelse Servicekurser Salgskurser Sikkerhedskurser Førstehjælpskurser Hjertestarterkurser Giver et samlet servicekoncept for hele organisationen 13

14 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 14

15 Faciliteter og Aktiviteter Inde m2 Ude m2 May 27,

16 FACTS GÆSTER tus tus. OMSÆTNING mio mio. ANSATTE pers pers. FORENINGER May 27,

17 HALUDLEJNING Halve fyldte haller Overfyldte sale Sæson på 8 til12 uger MAX. Tilgængelighed Skolebookinger UPS! Ledig tid Ledig tid

18 FLEKSIBILITET - åbningstider og booking 18

19 AKTIVITETER - uorganiserede May 27,

20 FLEKSIBILITET Samme lokaler udnyttes til forskellige formål Fleksibilitet 20

21 FLEKSIBILITET Udnyttelse af udeområder 21

22 ÅBENHED - inde og ude funktion 22

23 ÅBNE VIDDER Plads til tilskuere Værested Mødested May 27,

24 ÅBNE VIDDER Glas og lys May 27,

25 FLEKSIBILITET Mange udeaktiviteter May 27,

26 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 26

27 FRA FRITURE 2006 Omsætning: 4,6 mio. kr. Overskud: 0,2 mio. kr. Tilfredshed 5,2 / 7,0 May 27,

28 TIL SALATBAR - og sund café 2010 Omsætning: 7,9 mio. kr. Overskud: 0,6 mio. kr. Tilfredshed 6,0 / 7,0 May 27,

29 Vandrerhjem Værelser Hytter Camping May 27,

30 FRA 10 TIL 2000 GÆSTER HOSTEL Konference - Indlæring - Sundhed - Fællesskab May 27,

31 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 31

32 TILFREDSUNDERSØGELSE Vores værdier 7,0 6,5 6,4 6,0 5,5 5,0 Esbjerg 4,5 6,2 5,5 4,8 6,1 5,5 6,0 5,2 6,1 6,1 5,7 5,5 5,4 5,2 5, Oplevelser Engagement Plads til alle 4,0 Generelt Vejen Hallen Haller & sale i VIC Cafeen & møde Svømme & kur Sundhed & motion Events Skodborg Hallen 32

33 SOCIALE MEDIER OG INTERNETTET Har du en Facebook profil? Har du besøgt Nej; 14% Esbjerg Nej; 54% Ja; 46% Ja; 86% Sociale medier og portaler - en målgruppe i sig selv. 33

34 FRIVILLIGHED - Hvordan kan vi arbejde med det begreb? - Bekæmp ensomhed / konkrete opgaver 24 % ønsker at være frivillig 34

35 FACTS GÆSTER tus tus. May 27,

36 FACTS OMSÆTNING mio mio. May 27,

37 FACTS PERSONALE pers pers. Specialister & Specialfaciliteter May 27,

38 KONTAKT OS GERNE Tak for jeres opmærksomhed! Jakob Sander Vejen Idrætscenter +45 Esbjerg DGI Huse & Haller