Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Transkript

1 Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm Forretningsplan 1

2 Indhold Baggrundsoplysninger...3 Idégrundlag for Det Nordatlantisk Fyr....3 Idé/eksistensberettigelse:...3 DNFs forretningsgrundlag hvad tjener den penge på?:...3 Visionen for DNF...4 Målsætninger for de kommende 3 år:...4 Økonomi:...5 Forudsætninger for indtægtsniveau:...6 Forudsætning for udgiftsniveau

3 Baggrundsoplysninger Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm (DNF) blev i en del år været drevet af lokale ildsjæle gennem en støtteforening. Driften baserede sig på udleje af lejligheder og lokaler på fyret, afvikling af arrangementer. I 2015 og 2016 gennemgik DNF en gennemgribende renovering og samtidigt blev der opstillet en vision for DNF. (se vedhæftede bilag) DNF overgik til selvstændig drift efter renovering i efteråret DNF har nu været i drift som selvstændig organisation i ca. 12 mdr. hvilket har givet anledning til udarbejdelse af en forretningsplan, der tager udgangspunkt i at opstille en model for fremtidig drift af DNF både i forhold til økonomi og i forhold til indhold. Forretningsplanen er udarbejdet med henblik på, at opstille en strategi og økonomi for DNF for de kommende 3 5 år. Idégrundlag for Det Nordatlantisk Fyr. DNFs grundlag bygger på: 1. Gennem lokal forankring og frivilligt arbejde at være en kulturinstitution med events og mulighed for at benytte lokalerne i DNF til arrangementer for både erhvervsliv, borgere og turister. 2. Skabelse af et kulturelt fyrtårn for kunstnere, der kan bruge stedet som refugium og arbejdsplads og hvor resultaterne kan fremvises på stedet til såvel lokale, som turister Idé/eksistensberettigelse: At understøtte Thisted Kommunes position som førende inden for frilufts- og naturliv. At skabe en platform for forskning, refleksion og videns udveksling i feltet kunst og natur. At skabe et levende og aktivt fyr året rundt for lokale, turister og kunstnere. DNFs forretningsgrundlag hvad tjener den penge på?: 1. Udlejning af lokaler til overnatning, kulturformål som f.eks. musikskole og events, receptioner osv. 2. Drift af mini cafe og salg af souvenir og lokalt producerede varer 3. Tilknytning af en erhvervsklub og kulturklub medlemmer 4. Gennemførelse af overskudsgivende events. 3

4 Visionen for DNF Konfere nce og events Faglige besøgsprogrammer Lokale aktiviteter Adgang til fyret, foreningsaktiviteter, kulturhistorisk grundformidling, turistformidling, musikskoleundervisning, adgang til guidede ture/aktiviteter samt mindre cafétilbud. I januar måned 2015 blev der udarbejdet en vision for driften af DNF. Visionen blev visualiseret i ovenstående model, hvor der primært er 2 fokusområder. Visionen fra 2015 er bilag til denne forretningsplan. En vision for DNF som et lokale, der giver værdi for dels lokalbefolkningen, dels turister (besøgende) og dels for kunstnere i forhold til de 2 øverste led af visionen. En vision for DNF som et attraktivt refugium og arbejdssted for kunstnere suppleret med mindst én årlig konference eller event, som kan profilere DNF såvel nationalt som internationalt. Bestyrelsen har på sine seneste møder i 2018 drøftet visionen og kommet frem til, at visionen for begge områder er: Det Nordatlantisk Fyr i Hanstholm skal være et attraktivt sted for såvel lokalbefolkningen, turister og kunstnere og skal være kendt både nationalt og internationalt og ikke mindst være et lokalt kulturelt anker. Målsætninger for de kommende 3 år: 4 DNFs drift baseres på en stærk lokal forankring, der bl.a. bidrager med frivillig indsats i forhold til: drift af cafe, souvenirsalg, rundvisninger, salg af billetter og drift af turistinformation mv. 3 af de 5 lejligheder udlejes i 20 uger om året til turister på alm. markedsvilkår gennem anerkendt bureau. De 2 sidste lejligheder vil i de 20 uger være til rådighed for den kunstneriske vision. i 32 uger om året er alle 5 lejligheder til rådighed som refugium til indfrielse af den kunstneriske vision.

5 5 Den basale drift af DNFs lokaler incl. fyrmester og pedel skal indenfor forretningsplanens tidshorisont være selvfinansierende således at indtægter ved lokaleudlejning, cafedrift, souvenirsalg og kurser/events dækker omkostningerne til den basale drift. Dog forudsættes, at det basale tilskud fra Thisted Kommune på ca. kr fastholdes som et kommunalt driftstilskud til DNF. Kulturelle projekter og events skal drives adskilt fra DNFs driftsøkonomi og skal være finansieret inden igangsættelse via funding mv. Der må altså ikke ske en sammenblanding af driften af bygningerne/lønninger med projekter/events. Der skal gennemføres mindst et årligt event, som matcher den kunstneriske vision finansieret som ovenfor nævnt. Fyrmesteren bliver en central og vigtig person i forhold til dels samspillet med de frivillige og dels i forhold til at skabe kurser, events og funding af større projekter. Det vil kræve en ildsjæl, som er klar på tilstedeværelse på skæve tidspunkter og en større arbejdsbyrde i dele af et kalenderår. Økonomi: Se bilag med budget for 2019 og Tilskud fra Thisted Kommune: Kommunalt tilskud Amtskommunale midler Ekstraordinært tilskud TOTAL Indtægt ved udlejning, entre gæster, drift af cafe, salg af souvenir, erhvervsklub mv. lokaler entre Cafe/souvenir Medlemmer erhverv/ kulturklub Kurser og events TOTAL Indtægter i alt 2018: : Udgifter: Adm. omkostninger Lønninger Bygninger TOTAL Resultat (overskud): 2018: : For at opnå de øgede indtægter skal der investeres i en køkken-vogn til ca og i en markedsføringsplatform til kr

6 Overskud i 2019 skal altså bruges til investering for at opnå en større driftsindtægt på DNF. Forudsætninger for indtægtsniveau: En ikke uvæsentlig forudsætning er, at der er en aktiv skare af frivillige, som primært er organiseret gennem støtteforeningen. Af indtægterne vil cafedrift og salg af souvenir primært være knyttet til frivillig indsats. Udlejning af lejligheder til turister skal ske gennem et udlejningsfirma. Prisen er fastsat ud fra markedsprisen og vil give et gennemsnitlig netto provenu på ca kr. om ugen i 3 lejligheder i 20 uger. Udlejning til kunstnerisk formål giver en indtægt på kr. om ugen. Udlejning af lokaler til events vil give en meromsætning til andre aktører i Hanstholm som f.eks. Hanstholm Hotel, madbaren m.fl. men også til de lokale borgere. De vil have mulighed for at leje lokaler til f.eks. en bryllups reception, en fødselsdagsreception. Der kan ikke tilberedes mad i lokalerne, men serveres fra et anretter køkken. Indtægter herfra er sat til 0 kr. i 2019 og i Fyrmesteren skal planlægge og arrangere koncerter/events, erhvervsevents og sommerkurser. i 2020 for en samlet indtægt på kr Der etableres en erhvervsklub, som bl.a. har benefit af mulighed for leje af lokaler til events og en kulturklub, der får særlige tilbud fra DNF. Samlet indtægt i 2019 kr og i 2020 på kr. Der kommer over besøgende i bunker museet. Lidt data omkring DNFs grundlag: o Der budgetteres med gæster i fyrtårnet i 2018 og gæster i 2019 o Det forudsættes, at gæsterne i gennemsnit vil bruge 20 kr. i cafeen med et dækningsbidrag på 10 kr. pr. gæst. OG at hver gæst vil bruge 10 kr. på souvenir med et dækningsbidrag på samlet kr. Set i forhold til sammenlignelige attraktioner er disse beløb sat lavt. o Der etableres en form for betalingsanlæg ved indgangen til fyrtårnet enten i form af videoovervågning, betalings mølle eller ved en frivillig, der står ved indgangen i de mest travle perioder. Der har været mange gratister i fyret i Forudsætning for udgiftsniveau. Udgifterne er baseret på driften de seneste 12 mdr. Der er budgetteret med lønomkostninger til en pedel i 15 timer og en fyrmester i 25 timer i 2019 og 30 timer i Der er ikke budgetteret med omkostninger til øget energiforbrug, udvendig vedligehold, investeringer ud over de nævnte i