FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

Transkript

1 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

2 Klare tendenser Fra inde til ude Fra hal til sal Fra det givne fællesskab til det valgte fællesskab Fra præstation til funktioneltræning Fra idræt til motion Eventmotionisme 1/3 1/3 1/3..

3 Krav til en moderne og bæredygtig idrætsfacilitet Faciliteten skal være et forum for aktivitet 360 dage om året fra morgen til aften. Muligt at dyrke flere forskellige idrætter samtidigt Samtidig med foredrag, fester, kulturarrangementer, kunstudstilling.

4 Faciliteter og Aktiviteter Inde m2 Ude m2 May 8,

5 PLAN 2025 Infrastruktur - koncepter 100 i 2020 (medarbejdere) 45 i 15 (omsætning) Visioner og værdier - igen og igen Organisation - Uddannelse 1 mdr. frem og mange år frem

6 PLAN skaber sammenhæng Gymnasium Folkeskole Handelsskole Ungdomscenter Evt. museum May 8,

7 EJERFORHOLD Vejen Sportel/ Vandrehjem af virksomheder VICTAR A/S Inventar virksomheder Vejen Hotel Center ApS 2010 Vejen Sportel ApS Vejen Idrætscenters Venner støtteforening. Oprindelige ejerkreds fra den gamle Vejen Hal 1953 Drift- og adm. aftale Lokal leasing aftale Drift- og adm. aftale Over 40 foreninger 70 institutioner 4200 medlemmer Vejen Idrætscenter (selvejende institution) Sikre daglig drift og udvikling Kommunen ejer bygninger - udbygninger eller dele heraf afdrages som ved Kommune Kredit Idræt og adm. Køkken og cafe Motion Skodborg Hallen Vejen Hallen Skolecafeer Svømmehal Park og ude

8

9 OMSÆTNING = 42.0 mio. kr Udgifter. Billetsalg Billetsalg 11.0 Café Café 12.0 Kommunen Kommunen 6.0 Events og og PR PR 5,5 Billetsalg 30% Events 14% Overnatning 7% Klubber 3% 54% Café 25% Gymnasium 2% Overnatning 5.0 Klubber Klubber 1,5 Gymnasium Gymnasium 0,7 Kommunen 18% Jobcenter 1% 1 Jobcenter Jobcenter 0,3 0 Omsætning Vejen Idrætscenter 9

10 UDGIFTER 14 Udgifter. Nævnt i millioner Løn 41% 12 Løn Løn 17.0 Bygninger 16% Udgifter Bygninger Bygninger 6.5 Vareforbrug Vareforbrug 6.5 Energi Energi 4.3 Leje og afdrag Leje og afdrag 3.2 Administration 1.2 Fælles Fælles 2.0 Overskud 1.3 Overskud Vareforbrug 15% Energi 11% Leje/afdrag 7% Vejen Idrætscenter 10

11 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen 11

12 VÆRDIKÆDE Vores værdier Oplevelser Engagement Plads til alle Esbjerg Vi tilbyder Indlæring Sundhed Fællesskab 12

13 INTERN UDDANNELSE Intern uddannelse Servicekurser Salgskurser Sikkerhedskurser Førstehjælpskurser Hjertestarterkurser Giver et samlet servicekoncept for hele organisationen 13

14 Matrix Livsfaser Matrix Børn Unge Før børn Familie Efter børn Ældre Forening Selvorganiserede Offentlige

15 ALLE ER VIP ER Tæt på slutbruger Direkte kontakt ved aftaler Personlig træning Målgruppe orienteret 15

16 FAMILIE OG TEENAGERE 700 medlemmer Halvdelen er unge år Køkkenbordstema May 8,

17 SAMVÆR OG FÆLLESSKAB Elite og bredde Vejen EH 8 af OMS. 4 af Haludl. May 8,

18 FACTS GÆSTER tus >900 tus. OMSÆTNING mio mio. ANSATTE pers pers. FORENINGER May 8,

19 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen 19

20 HALUDLEJNING Halve fyldte haller Overfyldte sale Sæson på 8 til12 uger MAX. Tilgængelighed Skolebookinger UPS! Ledig tid Ledig tid

21 AKTIVITETER - uorganiserede May 8,

22 FLEKSIBILITET Samme lokaler udnyttes til forskellige formål Fleksibilitet 22

23 FLEKSIBILITET Udnyttelse af udeområder 23

24 ÅBENHED - inde og ude funktion 24

25 ÅBNE VIDDER Plads til tilskuere Værested Mødested May 8,

26 ÅBNE VIDDER Glas og lys May 8,

27 FLEKSIBILITET Mange udeaktiviteter May 8,

28 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanlyse Specialister & specialfaciliteter Vejen 28

29 FRA FRITURE 2006 Omsætning: 4,6 mio. kr. Overskud: 0,2 mio. kr. Tilfredshed 5,2 / 7,0 May 8,

30 TIL SALATBAR JUMP FOOD.. - og sund café 2010 Omsætning: 7,9 mio. kr. Overskud: 0,6 mio. kr. Tilfredshed 6,0 / 7,0 May 8,

31 TILFREDSUNDERSØGELSE Vores værdier 7,0 6,5 6,4 6,0 5,5 5,0 4,5 6,2 Esbjerg 5,5 4,8 6,1 5,5 6,0 5,2 5,7 5,5 5,4 6,1 6,1 5,2 5, Oplevelser Engagement Plads til alle Vi tilbyder Indlæring Sundhed Fællesskab 4,0 Generelt Vejen Hallen Haller & sale i VIC Cafeen & møde Svømme & kur Sundhed & motion Events Skodborg Hallen 31

32 FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 32

33 Vandrerhjem Værelser Hytter Camping May 8,

34 FACTS GÆSTER tus tus. May 8,

35 KONTAKT OS GERNE Tak for jeres opmærksomhed! Jakob Sander Vejen Idrætscenter +45 Esbjerg DGI Huse & Haller

36 FACTS OMSÆTNING mio mio. May 8,

37 FACTS PERSONALE pers pers. May 8,

38 Idrætten - en sektor i vækst Maj % Børn 80 % Voksne 60 % 40 % 20 % 0 % 84 % 86 % 15 % 29 % 42 % 47 % 50 % 56 % 64 % Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

39 Fokus på fleksibel & individuel idræt

40 Hvorfor dyrker vi idræt?

41 KOMMUNENS BETALING 2.3 mio. kr. til foreningernes leje (8.200 hal sal svh. / år) 0.2 mio. kr. til sundhedsfremme 0.7 mio. kr. for udendørsbrugere 0.8 mio. kr. for svømmehallen 1.7 mio. kr. for skoleundervisning (24 svh. 100 sal/hal timer uge/skoleår) Udgør 18 % af samlet omsætning - Udgør 78 % i Skodborg - Udgør 55 % i Vejen Hal - Udgør 16 % i Vejen IC May 8,

42 FLEKSIBILITET - åbningstider og booking 42

43 UDVIKLING De 7 bade = Tilbygning se tegning Første sal = Omklædning og mental idræt Tennisbaner = Kunstgræs på to baner samt udvidelse af klubhus med toiletter til værested og stævnekontor Skaterbane = Etablering af træningsområde for parkour, kunstcykler, lettere skating m.v. P-plads = Rulleskøjtesport på ny asfalt P-plads Bunker = Pit stop bike - et cykelprojekt Indsatsområde i 2012 er en ny klatrevæg i svømmehallen.

44 PRIORITERING AF STRUKTURPLAN Bestyrelsen har prioriteret den samlede udbygning af Vejen Idrætscenter således: 16,5 mio. kr. 20 mio. kr. 37 mio. kr. May 8,