Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm

Transkript

1 Årsrapport 2015 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm

2 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm 2015 Winni Grosbøll, formand Bornholms Regionskommune Steen Colberg Jensen, næstformand Indtil 1. april 2015 Efter 1. april 2015: Carsten Scheibye, næstformand Bornholms Regionskommune Erik Lund Hansen Bornholms Regionskommune Morten Riis Bornholms Regionskommune Morten Iversen Business Center Bornholm Kim Sørensen Destination Bornholm Indtil 1.februar 2015 Efter 1. Februar 2015: Pernille Lydolph Ernst Jensen LO-Bornholm Jens Skovgaard LO- Bornholm Morten Studsgaard DI-Transport & DI Bornholm Per Allan Hansen Handelsstandsforeningerne på Bornholm Lars-Ole Hjort-Larsen Det bornholmske landbrugs Formandskollegium Birger Rasmussen Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening Erik Jørgensen ATL-Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Lars Bjørn Høybye Kollektiv transport på Bornholm Mark Palmquist Danske Busvognmænd Carsten Hæstrup DGI / Bornholms Idrætsråd Marian Lundh Brancheklub for Bornholmske Lejrskoleindkvarteringssteder Erik A. Larsen Ældrerådet Ole Erling Lærke Danske Handicaporganisationer Bornholm Bjørn Anchèr Carlsen Bornholms Passagerforening Endvidere deltog kommunaldirektør Laila Kildesgaard, Bornholms Regionskommune Sekretariat Henrik Eybye Nielsen Chefkonsulent, MPA Lisbeth Kofoed Sekretær Revision Nexø Revision, BDO Kommunernes Revision

3 Aftale om 3. udbud af færgebetjeningen til og fra Bornholm er en realitet 2016 har på mange områder været året med de mest markante ændringer i nyere tid, når det handler om trafikbetjeningen til og fra Bornholm; Ny operatør, sænkede priser og en stor tilvækst i passagertallet er overskrifterne i var året hvor det 3. udbud af færgebetjeningen til og fra Bornholm blev afgjort. Overraskende for de fleste tror jeg, vandt Mols-linjen besejlingen af Bornholm med mulighed for yderligere 2 års forlængelse. Trafikkontaktrådet har taget hul på at etablere et godt og tillidsfuldt samarbejde med den nye operatør, ligesom vi også er det med den nuværende operatør, der skal besejle Bornholm endnu 2 år. Ikke mindst overgangen mellem de to operatører i august 2018 bliver en stor opgave for de to selskaber, for Rønne Havn og for hele logistikken i forbindelse med færgeankomsterne. Det er et arbejde, vi kommer til at følge tæt. De første meldinger fra det nye selskab tyder på en del forbedringer ud over prisen, en af de mest afgørende er tankerne om at besejle Tysklandsruten langt mere intenst og i en længere periode, end vi kender det i dag. Dette kan have stor effekt for turistbranchen på Bornholm og for øen generelt. Men også mindre forbedringer som f.eks. WiFi ombord er noget, der længe har været efterspurgt. Med den økonomiske ramme som følger af det 3. udbud, kommer Bornholm tæt på en trafikal ligestilling, som har været Trafikkontaktrådets primære ønske, både i opstilling af hvilke krav der skulle tilgodeses, og under forhandlingerne frem mod den aftale der foreligger nu. Trafikal ligestilling er altafgørende for det bornholmske samfund. Ønsket om trafikal ligestilling er derfor en naturlig del af debatten om fremtidens Danmark med en øget urbanisering og den udfordring, der står tilbage for resten af landet, ikke mindst vores øer. Bornholm havde i indbyggere, i dag er vi under indbyggere. De billigere billetter er vigtige i arbejdet med at tiltrække nye bornholmere men også for at skabe arbejdspladser og mere beskæftigelse i turistsektoren. Allerede nu har vi fået en lille forsmag på, hvilken effekter nedsættelse af billetpriserne kan have for de danske øer. Som følge af regeringens Vækstpakke midler fra 2014, har det medført nedsatte billetpriser med 25 % i ydersæsonen med start 1. august 2016 på Bornholm dog en måned senere. Prisnedsættelsen har medført en stigning i både biler og passagermængder på mellem %. Vores opgave som bornholmsk samfund er nu, at gøre Bornholm lige så tiltrækkende og spændende i oktober og november, som den er i juli og august. Vejret er svært at ændre, men vi kan gøre meget for at skabe aktiviteter, sørge for at Bornholm er åbent hele året og levere en god kvalitet og værtskab hele året rundt. Vi skal være klar til at modtage gæster hele året, og det er en helt ny optik, end vi har været vant til. Flytransporten har hele året været kendetegnet af god frekvens, en fin prisstruktur og er med de mange daglige afgange en væsentlig hovedvej til fastlandet. Både for patienter, erhvervsdrivende og andre der har et hurtigt ærinde i København. Vi er mange, der sætter stor pris på Bornholmerflyet, og særligt, hvor det efter lidt benarbejde lykkedes at få åbnet et særligt indenrigsspor i Kastrup. Med dette kom vi tilbage på sporet med flytrafikken som en hurtig og nem vej til København. Winni Grosbøll Formand

4 Aftalegrundlag Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm er nedsat på grundlag af aftalen af 28. juni 2001 mellem Trafikministeren og Bornholms Amtsråd. Denne aftale er siden hen videreført af Bornholms Regionskommune. Rådets opgave er at beskæftige sig med alle aspekter af trafikbetjeningen til og fra Bornholm herunder ikke mindst den offentligt støttede færgebetjening. Kontaktrådet har pr. 1. januar 2015, 20 medlemmer, hvoraf 7 udgør et Formandskab. Borgmesteren i Bornholms Regionskommune er formand for kontaktrådet og dets formandskab. Næstformanden vælges af kommunalbestyrelsen blandt de øvrige, som er indstillet af kommunalbestyrelsen. Kontaktrådet baserer sit arbejde på vedtægterne af 4. april 2014 og forretningsorden af 28. april 2014.

5 Formål Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholms formål er: at fungere som rådgivende organ for Transportministeren inden for rammerne af ministerens kompetencer og opgaver på området. at virke som et formaliseret dialogforum mellem Transportministeriet og Bornholm herunder at samle og koordinere det bornholmske samfunds holdninger til synspunkter og ønsker til trafikbetjeningen.

6 Aktiviteter i 2015 Trafikkontaktrådet har afholdt i alt 3 ordinære møder i I det følgende redegøres der i hovedtræk for de aktiviteter, som Trafikkontaktrådet beskæftigede sig med i Forligskredsens udspil til 3. udbud af færgebetjeningen til og fra Bornholm. Efter en række møder i Trafikkontaktrådet og møder med Transportministeren, Transportministeriet og en række af Folketingets partier fremsendte Transportministeriet i december 2014 den indgåede aftale om den fremtidige færgebetjening af Bornholm, som er det 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm. Aftalen er indgået med alle Folketingets partier minus Enhedslisten og Liberal Alliance. Aftalen indeholdt en række gode elementer bl.a. trafikal ligestilling for godset og selve udbudsformen med en række positive incitaments-strukturer, som potentielt kan give lavere gennemsnitpriser for biler og passagerer. Men der er også en række elementer i aftalen, der vil få alvorlige negative konsekvenser for det bornholmske samfund, og det kan i princippet samles i tre hovedoverskrifter: 1. Den fremtidige betjening af Tyskland. Efter det oplyste vil der blive tale om en markant nedgang i kapaciteten, hvis erstatningsfærgen MF Povl Anker ikke længere skal indgå. Der kan alene sejles en dobbelt tur med nuværende RO-Pax færge på dag-tur, hvis det forudsættes at nuværende Køge færge, Hammerodde benyttes. Dog afhænger den endelige sejlads af den kommende redder, hvilken tonnage der benyttes og de kommercielle interesser i en sådan rute. Men i udgangspunktet er dette stærkt problematisk ift. Turistbranchen. 2. Trafikal ligestilling. Man har fra Folketingets side i forbindelse med Vækstpakken anerkendt, at trafikal ligestilling er en forudsætning for erhvervsudvikling på øer, og der indføres trafikal ligestilling for godset, men ikke begge de betydelige erhverv på Bornholm, da den trafikale ligestilling for biler og passagerer som skal gavne turisterhvervet, ikke tilgodeses. 3. Reduceret service for 61 mio. kr. Fjernelsen af reservetonnagen og IC Bornholm reducerer servicen for 61 mio. kr. hvor der alene tilbageføres 17 mio. kr. til reduktion i priserne. Dette kan kun ses som en væsentlig forringelse af servicen overfor Bornholm. Det kan herudover bemærkes, at der fjernes 1000 passagerpladser i højsæsonen, og det påpeges i aftalen, at der forventes olieprisstigninger på 47 mio. kr. i næste udbudsperiode på trods af faldende oliepriser i øjeblikket. Endelig vil et væsentligt element i udbudsmaterialet være, hvordan togforbindelsen bliver fremover, fordi IC Bornholm bliver nedlagt og ikke bliver en del af det kommende udbud og i stedet bliver erstattet af Pågatoget, hvor der vil være et togskifte undervejs mellem København og Ystad. Forbedringer af aftalen I foråret og sommeren 2015 er der sket en række forbedringer af aftalen ikke mindst genindførelsen af erstatningsfærgen, samt at reduktion af godstaksterne indfases allerede pr 1. juni 2015 for den del, der vedrører sejladsen med 80 %, dog undtaget trailerhåndteringen. Trailerhåndteringen bliver først reduceret med 80 % pr 1. september Lige før valget tilkendegav den tidligere regering, at der var afsat 133 mio. kr. til yderligere prisnedsættelser på biler og passager med henblik på at komme nærmere trafikal ligestilling for en række danske øer, inklusiv Bornholm. I den nedsatte arbejdsgruppe, som Trafikkontaktrådets sekretariat deltog i, under Økonomi- og Indenrigsministeriet, var man kommet frem til, at en fuld indfasning af trafikal ligestilling ville koste ca. 280 mio. kr. Den nuværende regering mente ikke, der er lavet en politisk aftale om de 133 mio. kr. og ifølge den nuværende Transportminister, er der heller ikke afsat finansiering til dette på Transportministeriets budget. I Folketinget arbejdede en række partier på at få lavet en aftale, således at de 133 mio. kr. som minimum skulle afsættes på Finansloven 2016 og frem. Det lykkedes som bekendt ikke. Borgmestrene fra Læsø, Fanø, Ærø, Samsøe og Bornholm rettede herudover henvendelse til og var til møde med Indenrigsminister Karen Ellemann med henblik på at komme nærmere den trafikale ligestilling. Et arbejde der fortsatte i 2016.

7 Status for indenrigsflyvningen efter flytning til Terminal 3. Fra 1. marts 2015 blev indenrigsflyvningen i Danmark lagt sammen med udenrigstrafikken og overført til Terminal 3. Der var en række startvanskeligheder, herunder ikke mindst ventetider ved security og flytning af gates således at transporttiden fra check in til gate blev længere, end man var vant til i den tidligere indenrigsterminal, Terminal 1. Der har været flere episoder med ventetider på op til en time i security senest i slutningen af april 2015, som også ramte mange bornholmske pendlere. Københavns Lufthavn lyttede til kritikken, og man indsatte ekstra mandskab i sikkerhedskontrollen som betød, at man i myldretiden reducerede ventetiden med 30 procent, ligesom udsvingene i ventetiderne blev mindre. Københavns Lufthavn gav følgende status: - Ventetider før Security: Vi har siden maj ugentligt offentliggjort ventetiderne, og henover sommeren har den gennemsnitlige ventetid ligget på ca. 4-6 minutter. I de fleste uger har den maksimale ventetid ligget på under et kvarter. - Pendlersporet: Har ikke kørt i juli, hvilket skyldes der er få pendlere/indenrigsrejsende i denne periode, i form af en halvering af mængden af indenrigspassagerer. - Flyparkering: Det er aftalt med flyselskaberne (DAT og Air Alsie), at flyene til Rønne, Karup og Sønderborg fortrinsvist bliver parkeret på gates A7, A9, A11. Her er fraregnet uge 24, hvor der var Folkemøde på Bornholm. Under folkemødedagene havde DAT ønsket, at flyene til Rønne blev parkeret på gates i A20 erne, fordi en samlet operation gav DAT en større fleksibilitet og kunderne en bedre oplevelse. I de dage gik DAT også fra ca. 8 til op til 23 daglige afgange. - Bagagen: Et hurtigt udtræk for juni, juli og august viste, at indenrigsbagagen kommer hurtigere på båndet end udenrigsbagagen. Den gennemsnitlige ventetid på bagagen fra Rønne er faktisk også kortere end den generelle ventetid på indenrigsbagagen. - Klippekort: I dag har alle indenrigsselskaber (inkl. DAT) tilsluttet sig CPH Express, deres fasttrack-løsning, og det betyder, at de kan tilbyde denne service til deres passagerer via boardingkortet. Det har overflødiggjort klippekortsløsningen. Det er flyselskaberne selv, der styrer, hvordan de vil distribuere adgangen til CPH Express til deres kunder. Møde med transportministeren I september måned deltog Trafikkontaktrådet i mødet med Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt. På mødet drøftedes en række sager relateret til det kommende udbud, herunder: Status for det kommende udbud. Ministeren oplyste, at udbudsbekendtgørelsen var på vej i EU-Tidende, og der var frist for at byde i foråret Trafikkontaktrådet ville ikke blive inddraget yderligere af hensyn til fortrolighed, men ville modtage relevante udbudsdokumenter så snart de bliver offentliggjort. Der vil blive indbygget stor grad af fleksibilitet i kontakten med henblik på eventuelle køb af tillægsydelser, såfremt der kommer yderligere midler til trafikal ligestilling 1. Togdriften gennem Sverige Ministeriet er i fortsat dialog med Skånetrafikken, og når der foreligger en aftale, vil såvel Folketingets Forligskreds som Trafikkontaktrådet blive orienteret. Der vil i oplægget være fokus på at tilgodese ældre, gangbesværede og handicappedes adgang, ligesom også cykel transporten vil indgå. Der skal være lavet en aftale inden 1. december 2017, idet DSB kontrakter indgås og opsiges pr 1. december hvert år. 2. Likviditetsmæssig aflastning af Rønne Havn På mødet blev der fra Trafikkontaktrådets side anført, at de optagne lån til finansiering af infrastrukturinvesteringer på Rønne Havn belaster [Rønne Havn] i andre sammenhæng, fordi banker og finansieringsselskaber ser på havnens samlede låneportefølje som er fyldt op af lån relateret til den udbudte færgedrift.

8 Ministeriet har siden svaret, at Rønne Havn i 2000 og 2001 optog to anlægslån, som ministeriet afdrager på. Anlægslånene er på henholdsvis 15,8 mio. kr. og 6,8 mio. kr. Det ene anlægslån er afviklet i 2015, mens det andet anlægslån vil være afviklet i Wi-Fi ombord på færgerne ved næste udbud? Trafikkontaktrådet spurgte til muligheden for, at der kommer Wi-Fi som et krav ved næste færgeudbud. Ministeriet har siden svaret, at der ikke stilles krav om gratis internet i udbuddet af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm af praktiske og økonomiske årsager. En trådløs internetopkobling til færgens passagerer forudsætter, at færgen selv har en god forbindelse, hvilket er forbundet med store tekniske udfordringer. Under den nuværende kontrakt vil en forbindelse således i princippet skulle kunne håndtere op til opkoblinger samtidigt på tidspunkter, hvor færgerne passerer hinanden. Det praktiske problem er, at færgeruten ikke er dækket af signalmaster på land, hvorfor den eneste løsning på nuværende tidspunkt er at få internetforbindelse via satellit. Denne løsning vurderes at være uegnet i forhold til brugernes forventninger til kapacitet og hastighed i et trådløst netværk. Hvad angår signalmaster placeret i Ystad og på Bornholm, ville disse skulle dække et meget bredt område langt ud på havet, eftersom færgerne ikke sejler i en lige linje mellem Rønne og Ystad. Opstilling af anvendelige signalmaster i Ystad og på Bornholm vil derfor være en teknisk kompliceret og meget dyr løsning. 4. Plads på bildækket På mødet oplyste Trafikkontaktrådet, at der gentagne gange har været problemer med at komme ud og ind af bilerne, fordi bilerne bliver parkeret for tæt på hinanden særligt på udsolgte afgange. Også problemet med plads til handicapbiler blev nævnt. Ministeriet har siden svaret, at man bør gøre Færgens personale op-mærksom på problematikken, direkte når den opstår og henviser i øvrigt til lovgivningen på området, og at der kan rettes henvendelse til den ansvarlige myndighed på området, Søfartsstyrelsen(Bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen BEK nr af 01/11/2011): at passagerer har direkte adgang fra og til deres siddeplads i motorkøretøjet, og at denne adgang kan ske sikkert at passagerer fra deres køretøj har direkte og sikker adgang til og fra apteringsområder

9 Det videre arbejde i 2016 Arbejdet i 2016 vil blandt andet blive præget af den igangsatte analyse på fragtområdet, hvor rådet har besluttet, at analysere hvilken gruppe af aktører på og udenfor Bornholm, som har fået andel i statens tilskud til nedsættelsen af fragtraterne. Fragtraterne blev som bekendt nedsat i form af en nedsættelse af færgens listepriser på trailere og lastbiler pr 1. juni For 2015 blev der bevilget knap 24. mio. kr. og for 2016 er beløbet 40. mio. kr. Mols Linien vandt udbuddet af sejladsen til og fra Bornholm fra den 1.september 2018, og rådet har besluttet at tage på studietur til Mols Linjen i Studieturen har til formål, udover en gensidig præsentation, at få et første indblik i Mols Linjens tanker om, hvordan de vil gennemføre sejladsen og hvilken tonnage og kapacitet de vil stille til rådighed. Endelig vil rådets medlemmer også kunne få et førstehåndsindtryk at tonnagen, dens aptering og catering faciliteter, idet der vil være sejlads fra Odden til Århus med et af rederiets skibe. Herudover vil spørgsmålet om passagerkapacitet være et emne til drøftelse, idet der ikke i det kommende udbud er samme krav om, at der skal reserveres et fast antal passagerpladser til bus- og togpassagerer. Herudover forventes en drøftelse af rederiets tanker omkring besejling af Tyskland, som har vital betydning for det bornholmske turisterhverv. Endelig vil rådet følge op på gener, der har været, siden man flyttede Indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn fra terminal 1 til terminal 3. Der har til stadighed været (lange) ventetider i security, hyppige skift af gates og vanskelige adgangsforhold for gangbesværede om vinteren. Der er dog en fin dialog med Københavns Lufthavn om disse gener, og der er kommet tiltag, som retter op på en række af disse ting. Ligeledes vil arbejdet med Regerings lancering af en luftfartspolitisk strategi i 2016 blive fulgt tæt, idet formålet bl.a. er, både at styrke flytrafikken ud af Københavns Lufthavn, men også de danske indenrigsruter med henblik på at binde Danmark bedre sammen.

10 Regnskab KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Årsrapport 2015 Godkendt på rådets møde den 15 / Mødeleder: Borgmester Winni Grosbøll

11 LEDELSESPÅTEGNING Efterfølgende årsrapport for 2015 er godkendt af formandskabet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Rønne, den 8. juli 2016 I formandskabet for kontaktrådet: Winni Grosbøll Carsten Scheibye Erik Lund Hansen Morten Riis Morten Iversen Morten Studsgaard Ann Hartl REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2015 er aflagt i henhold til Transportministeriets regler samt vedtægter for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyntagen til betalingstidspunkt. REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB Til rådets formandskab Vi har opstillet årsregnskabet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm for regnskabsåret 1. januar december 2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med de af Transportministeriet udarbejdede vedtægter samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

12 Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de af Transportministeriet udarbejdede vedtægter samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet. Nexø, den 8. juli 2016 Nexø Revision A/S Johnny Poulsen registreret revisor medlem af FSR danske revisorer

13 RESULTATOPGØRELSE for året 2015 (ej revideret) Realiseret Budget Realiseret Indtægter Tilskud fra Bornholms Regionskommune Tilskud fra Trafikministeriet Indtægter i alt Udgifter Lønninger - sekretariat Lønninger i alt Møder på Bornholm Rejseudgifter - indland Rejseudgifter - udland Gaver og repræsentation m. v Møder, rejser og repræsentation i alt Husleje m.v Kontorhold, brevpapir, kuverter m. v Revision Kontorhold og administration i alt Konsulentundersøgelse Studietur Seminar og workshop Undersøgelser i alt Udgifter ialt Resterende beløb / overført til næste år

14 BALANCE pr. 31. december 2015 Aktiver 2014 Omsætningsaktiver Mellemregning med Bornholms Regionskommune AKTIVER I ALT Passiver Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Overført disponibelt beløb Saldo primo Overført fra resultatopgørelse Overført disponibelt beløb i alt GÆLD OG DISPONIBELT BELØB I ALT

15