Danske Handicaporganisationer Bornholm

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2017

2 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm 2017 Winni Grosbøll, formand Bornholms Regionskommune Carsten Scheibye, næstformand Bornholms Regionskommune Erik Lund Hansen Bornholms Regionskommune Morten Riis Bornholms Regionskommune Morten Iversen Business Center Bornholm Pernille Lydolph Destination Bornholm Ernst Jensen LO-Bornholm Jens Skovgaard LO-Bornholm Morten Studsgaard DI-Transport og DI Bornholm Ann Hartl Bornholms Passagerforening Lars-Ole Hjorth-Larsen Det bornholmske landbrugs Formandskollegium Birger Rasmussen Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening Erik Jørgensen ATL-Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Lars Bjørn Høybye Kollektiv transport på Bornholm Jan-Ole Pedersen Danske Busvognmænd Carsten Hæstrup DGI / Bornholms Idrætsråd Erik A. Larsen Ældrerådet Ole Erling Lærke Danske Handicaporganisationer Bornholm Per Allan Hansen Handelsstandsforeningerne på Bornholm Marian Lundh Brancheklub for bornholmske Lejrskoleindkvarteringssteder Endvidere deltog kommunaldirektør Peter Loft, Bornholms Regionskommune Sekretariatet Henrik Eybye Nielsen Chefkonsulent Lisbeth Kofoed Sekretær Revision Nexø Revision, BDO Kommunernes Revision

3 FORORD Trafikkontaktrådet blev i efteråret 2017 præsenteret for Molslinjens udspil til takster, sejlplan og befordringsbestemmelser. Især Mollinjens priskoncept er nyt og anderledes i forhold til, hvad vi kender i dag. Priserne for de billigste billetter starter ved kr. for en enkelt tur Rønne-Ystad og generelt bliver gennemsnitspriserne reduceret med 51,15 %. Baggrunden for dette, er et godt og solidt arbejde fra Trafikkontaktrådets side over for Folketing og regering. Vi har været enige på Bornholm og det har båret frugt. Vi har, og nogle vil måske sige stædigt, fastholdt princippet om trafikal ligestilling på sejladsen til og fra Bornholm. Og i et godt og konstruktivt samarbejde med andre øer i Danmark er det faktisk lykkedes at overbevise de bevilgende myndigheder om, at der skal noget særligt til, for at knytte vores øer tættere sammen med resten af Danmark. De nye markante prisnedsættelser vil ikke alene gavne bornholmerne der skal til og fra øen, men også vores erhvervsliv og turismen. Særligt for turismen vil det give muligheder for at udvide sæsonen fordi, nu er prisen for transporten ikke længere en barriere for en smut tur til Bornholm. Og så er det mit håb, at andre på Bornholm kan levere de andre ydelser, i form af overnatning, restauranter, åbne butikker, m.v., som er nødvendige for vækst i antallet af gæster. Sammen med en række andre initiativer inden for bl.a. fødevarer, Bright Green Island og generel erhvervsfremme vil billigere transport medvirke til, at den positive udvikling på Bornholm fortsætter og jeg er ikke i tvivl om, at befolkningsudviklingen, nok skal vende. Vi er inde i en meget positiv udvikling i disse år for det bornholmske samfund og vel nok den mest positive udvikling vi har set på Bornholm de sidste 20 år. Meget har vi gjort selv for at vende denne udvikling, men vi har også været begunstiget af skiftende regeringers bevågenhed på færgeområdet. Ikke alene bliver vores bevilling hævet til 305 mio. kr. om året, fra 1.september 2018, men der kom en yderligere bevilling på 50,5 mio. kr. fra vækstpakkemidler og Finanslov 2017 til yderligere nedsættelse af billetpriserne. Her vurderede Trafikkontaktrådet i samarbejde med Molslinjen, at disse midler kan anvendes langt bedre ved at indsætte en 4. afgang hele året og reducerede pendlerpriserne. Det vil give øget frekvens og billigere priser ikke bare for de bornholmere som rejser meget, men også for de gæster som har ferielejligheder og sommerhus på Bornholm. Endelig kan vi se frem til yderligere sænkning af fragtpriserne pr 1. september 2018, hvor prisen for trailerhåndteringen bliver reduceret med ca. 80 %. Det bliver spændende at følge rejsemønsteret til og fra Bornholm i de kommende år og se hvordan Molslinjen griber sejladsen an. På Bornholm har vi jo haft vores eget færgeselskab siden 1866 og nu skal vi vænne os til et nyt, nemlig Bornholmslinjen. Og jeg er ikke i tvivl om, bl.a. på baggrund af de møder og drøftelser vi allerede har haft med Molslinjen, at vi nok skal få et positivt samarbejde til gavn og glæde for det bornholmske samfund, i de næste 10 år som udbuddet varer. Afslutningsvis, er der også positive takter inden for flytrafikken til og fra Bornholm, idet Københavns Lufthavn har nedsat en række afgifter for indenrigsflyvningen i Danmark, således at de samlede omkostninger for DAT bliver mindre for at lette og lande i Kastrup. Det medvirker til at DAT kan fastholde deres rutenet og priser til og fra Bornholm. Samlet set ser det fortsat godt ud for vores infrastruktur til og fra Bornholm. Winni Grosbøll formand

4 Aftalegrundlag Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm er nedsat på grundlag af aftalen af 28. juni 2001 mellem Trafikministeren og Bornholms Amtsråd. Denne aftale er siden hen videreført af Bornholms Regionskommune. Rådets opgave er at beskæftige sig med alle aspekter af trafikbetjeningen til og fra Bornholm herunder ikke mindst den offentligt støttede færgebetjening. Kontaktrådet har pr. 1. januar 2015, 20 medlemmer, hvoraf 7 udgør et Formandskab. Borgmesteren i Bornholms Regionskommune er formand for kontaktrådet og dets formandskab. Næstformanden vælges af kommunalbestyrelsen blandt de øvrige, som er indstillet af kommunalbestyrelsen. Kontaktrådet baserer sit arbejde på vedtægterne af 4. april 2014 og forretningsorden af 28. april 2014.

5 Formål Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholms formål er: at fungere som rådgivende organ for Transport-, Bygnings- og Boligminister inden for rammerne af ministerens kompetencer og opgaver på området. at virke som et formaliseret dialogforum mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Bornholm herunder at samle og koordinere det bornholmske samfunds holdninger til synspunkter og ønsker til trafikbetjeningen.

6 Aktiviteter i 2017 Trafikkontaktrådet har afholdt i alt 2 ordinære møder i Herudover har der været en række skriftlige høringer samt informationer via mail til rådets medlemmer. I det følgende redegøres der i hovedtræk for de væsentligste aktiviteter, som Trafikkontaktrådet beskæftigede sig med i Takster og sejlplan 2018 fra Færgen Trafikkontaktrådet behandlede Færgens A/S udkast til sejlplan og takster alene for perioden 3. januar til 31. august 2018, idet Molslinjen overtager sejladsen fra 1. september Takster Rederiets takster overstiger ikke Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anviste maksimumtakster og taksterne er, sammenlignet med 2017, ikke steget. Rederiet ønsker fortsat at tilbyde lavere billigbilletpriser end maksimumprisen for billigbillet til køretøjer i højsæsonen. Særtilbuddet på høj bil og bil+anhænger/campingvogn i 2017 Rønne- Ystad kl. 22:30 og Ystad-Rønne kl. 00:20 fortsætter i 2018, hvor kunden ved køb af billigbillet får campingvognen/anhængeren gratis med. På Rønne-Køge ruten vil rederiet, som i 2017, tilbyde gratis campingvogn og anhænger ved køb af en billigbillet Rønne-Køge lørdage kl. 17:00 og Køge-Rønne søndage kl. 00:30. Handicapbil tilbydes som bil+5 til samme pris som til bil+2, fordi en del handicapbiler har mere end én ledsager. For at undgå afvisninger af ekstra ledsagere ved fyldte færger, så tilbydes de samme rettigheder som til bil+5. Herudover sker der en række forbedringer, som også var tilfældet i 2017, på campingvogne, cykler og motorcykler. Endelig anfører rederiet, at priserne i 2018 bl.a. holdes i ro som følge af, at der fortsat er olieprisfradrag på billetterne. Dette falder dog marginalt fra 3,0 % i 2017 til 2,8 % i Sejlplaner Ruten Rønne-Ystad: Samme afgangstider og moduler som i Sejlplanen for 2018 indeholder ligeledes en række flyttede afgange, 22 i alt, som har givet god mening at flytte også i 2018, primært fra den sene afgang 22:30 fra Rønne og 00:20 fra Ystad til en placering midt på dagen. Der er således større efterspørgsel midt på dagen end de sene yderafgange. Færgen foreslog endvidere, at ændre et antal højkapacitetsdage til maksimumkapacitetsdage, idet efterspørgslen er så stor at Færgen kan få økonomi i at udvide sejladsen på disse dage. Første afgang ud af Rønne er 06:30, hvilket har været tilfældet gennem flere år. Færgen anmoder om, at der på fredage, lørdage samt visse helligdage er sidste afgang fra Rønne kl. 18:30. Der er erfaringsmæssigt ikke meget gods i weekenden, hvorfor seneste afgang er 18:30. Ruten Rønne-Køge Der er afgang fra Rønne, 17:00 ankomst Køge 22:30 og afgang Køge 00:30 ankomst Rønne 06:00. Disse tider ændres ved sommertid. Der er i øvrigt farligt godsafgange på denne rute Trafikkontaktrådet tog de foreslåede ændringer af såvel takstblad som sejlplan til efterretning.

7 Takster, sejplan samt befordringsbestemmelser fra Mols Linjen Kontaktrådet modtog udkast til billetpriser og sejlplan for perioden 1. september december 2018 til høring før endelig godkendelse i Transport-, Bygnings, - og Boligministeriet. Herudover er Molslinjens udkast til befordringsbestemmelser for hele udbudsperioden (1. september august 2028) også til høring før endelig godkendelse i Transport-, Bygnings, - og Boligministeriet. Takster Molslinjen(ML) reducerer gnsn. priserne med 51,15 %. ML vil operere med tre typer billetter foruden billetter til pendler, pensionistbilletter, gående, MC, busser mv.: Lavprisbillet (priser fra 99 kr.) Flex billet (priser fra 499 kr.) Standard billet(pris:799) Der er knyttet forskellige restriktioner og gebyrer ved ændringer til de tre typer billetter. ML anfører, at man satser på en gens. pris i perioden 1. september-31.december 2018 på 249 kr. for en bil+5, altså en væsentlig lavere gennemsnitspris end nuværende besejling. Herudover anfører ML, at ca. 75 % af alle solgte billetter for kategorien bil +5 sælges til enten 99 kr. eller 199 kr. pr enkeltrejse i denne periode. Pendlerbilletter udbydes stadigvæk og efter samme principper som indeværende kontrakt, dvs. de to første ture til fuld pris (2*1.170 kr.) plus gebyr(104,33kr.), billetten kan ændres 12 mdr. frem i tiden, men kan ikke refunderes, hvilket er muligt under nuværende kontrakt. Indenfor pakkerejsesamarbejdet indfører ML et City break samarbejde med lokale bornholmske turistoperatører, som får adgang til ML bookingsystem, hvor de kan reservere og købe billetter på samme betingelser og til samme priser som alle andre kunder. ML vil nærmere orientere om dette på mødet. Sejlplan Ruten Rønne-Ystad: ML vil på Rønne Ystad sejle med to hurtigfærger: Expres 1 som er en Incat type på 112 meter og passagerer og Max som er en Incat type på 91 meter og 880 passagerer. Til sammenligning har hurtigfærgen Leonora Christina passagerer og Villum Clausen 1055 passagerer. Der er samme kategorier af kapacitetsdage som indeværende kontrakt, dog skal der på maksimumkapacitetsdage kun sejles med passagerer mod nuværende passagerer, hvilket matcher ML hurtigfærgekapacitet. ML anmodede Trafikkontaktrådet om, at godkende at sidste afgang fra Rønne på kapacitetsdage med enten 3 eller 4 afgange på fredage, lørdage og søndage samt på visse helligdage er tidligere end kl. 20:00 (dette er også tilfældet i dag, når Færgen sejler). Endelig anmodede ML om, at der ikke skal stilles 300 høje dækmeter til rådighed for godstransport tidligst kl. 20:00 i weekender samt på helligdage (dette er også tilfældet i dag, når Færgen sejler) Sejlplanen indeholder de antal afgange og kapacitetstyper som kontrakten foreskriver. Det anføres, at der ikke er planlagt værftsophold i perioden. Ruten Rønne-Køge ML vil besejle Køge ruten med ny RO-Pax færge og samme tidspunkter som Færgen sejler i dag: afgang Rønne kl. 17:00 ankomst Køge kl. 22:30. Afgang Køge kl. 00:30 ankomst Rønne kl. 06:00. ML anmodede Trafikkontaktrådet om at godkende, at grundet minimal efterspørgsel på dobbeltturene med afgang fra Rønne kl. 17:00 juleaften og nytårsaftensdags, sejles disse afgange ikke. Herudover er forslag til ekstra formiddagsafgange anført, såfremt minister og Folketing godkender ML og Trafikkonktaktrådets ønske om at anvende midler fra Vækstpakken og Finanslovsforhandlingerne fra 2017 til disse ekstra afgange.

8 Endelig anføres det samlede antal enkeltture pr skib og pr rute samt hvilke kapacitetsdage der er tale om fordelt på måneder i perioden 1. september 31. december Endelig til sidst i bilaget er disse oplysninger fordelt månedsvis, henholdsvis, september, oktober, november og december. Befordringsbestemmelser Befordringsbestemmelserne er gældende for hele udbudsperioden, Befordringsbestemmelserne indeholder betingelser for refusion af billetter, bookning af billetter, reklamationer, transport af kæledyr, handicapassistance, hittegods, transport af gods, m.v. ML befordringsbestemmelser vil til stadighed blive opdateret og ved væsentlige ændringer, vil disse skulle høres i Trafikkontaktrådet og godkendes i ministeriet, forinden ikrafttrædelse. Der indføres gebyr på ændringer af de billigste billetter på typisk 100 kr. ved ændring online, mens ændring via telefon koster 200 kr. ML forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr ved skrankesalg. Der indføres ligeledes gebyr ved refundering af de billettyper som kan refunderes på 20 % og minimum 100 kr. Det gælder f.eks. standard person- og bilbilletter, kahytter, anhænger, autocamper m.v. Pendlerbilletter kan ikke refunderes, men til gengæld er de gyldige i 12 måneder og det koster ikke et gebyr ved ændring. Der er fortsat mulighed for parkering tæt på elevator, for personer med handicap. Reservationer slettes automatisk, hvis indtjekning ikke er gennemført senest 10 minutter før planlagt afgang. Endelig er der anført en række bestemmelser for brug af personlige oplysninger, erstatning og passagerrettigheder. Trafikkontaktrådet anbefalede Molslinjens prisblad, sejlplan og befordringsbestemmelser til Transport-, Bygnings, - og Boligministeriets godkendelse, idet der opfordres til at se på vilkårene for gebyrer og særligt forholdene omkring ombookinger. Status for IC Bornholm Transportministeriet har ophævet aftalen om kørsel med IC Bornholm fra køreplansskiftet den december Det betyder, at sidste afgang med direkte togforbindelse til/fra Bornholm var lørdag den 9. december DSB har indgået en ny aftale om billetsamarbejdet på rejser til/fra Bornholm. Det betyder, at kunderne fremover kan benytte Øresundstog og Pågatåg mellem København og Ystad, og at der altid kræves pladsbillet til Færgen. I perioden fra den 9/10 til og med den 9/12, udstedes billetter til/fra Bornholm til rejser efter 10/12 kun via DSB Kundecenter på , DSB 7-Eleven på stationerne og DSB Salg & Service, herunder Færgen. I DSB Billetautomater, DSB Netbutik og DSB App tilbydes der kun rejser frem til 9/12. Fra søndag den 10/12 tilbydes billetter til/fra Bornholm i alle salgskanaler. Udmøntning af Finanslovsmidler 2017 Med aftalen om finansloven for 2017 er der afsat en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til øerne. Der er lavet en fordelingsnøgle mellem de ikke-statslige og statslige færgeruter, som betyder, at der til Bornholm i 2017 er 7,4 mio. kr. og 7,5 mio. kr. i 2018 indtil 31. august 2018, hvor Molslinjen overtager færgedriften. Når Molslinjen overtager sejladsen, vil der skulle indledes nye forhandlinger. Trafikkontaktrådet sendte 2. oktober 2017 sit høringssvar om anvendelsen af de afsatte midler i Vækstpakken og Finanslovsmidler 2017, efter forudgående høring i Trafikkontaktrådet, til ministeriet. Trafikkontaktrådets ønske er, at anvende disse midler til en ekstra afgang i lavsæsonen, lavere priser på pendlerprodukter og det re-

9 sterende beløb på prisreduktioner i højsæsonen på bil +5. Alternativet er at anvende alle midlerne til billetprisreduktioner, men Trafikkontaktrådet anser, at en sådan udmøntning samlet set vil skabe ekstra vækst og flere besøgende, men som også tilgodeser bornholmere og folk med feriebolig på øen. Som sidegevinst opnås også en revideret fartplan med en ekstra afgang, som er tilpasset turisterhvervet og passagerne uden for højsæsonen. Hermed vil både turisterhvervet, passagerer og fragterhvervet blive tilgodeset fremover. Forslaget bliver regnet igennem af eksterne konsulenter i ministeriet med henblik på en oversigt over økonomien i forslaget. Herefter skal forslaget med disse beregninger forelægges ministeren, som indkalder forligskredsen, der endelig skal godkende Trafikkontaktrådets forslag. Status for ID-kontrol ved indrejse til Sverige Den svenske regering har gjort det smidigere at rejse gennem Sverige og dermed lette transitten for pendlere over Øresund og rejsende til og fra Bornholm. Her har rejsende med tog, bus og færger det seneste cirka halvandet år været i en situation, hvor de blev tjekket hele to gange på turen til Sverige, først når de stod på færge/tog/bus - og så endnu en gang, når de ankom til Sverige. Det har dog skabt en del forvirring, idet det kunne misforstås således, at man ikke skulle medbringe ID-billede legitimation på rejsen. Det er ikke korrekt. Der er nemlig fortsat grænsekontrol på den svenske side af Øresundsbroen. Man skal derfor stadigvæk medbringe billedlegitimation på rejsen. Sverige arbejder dog på flere modeller for at gøre grænsekontrollen mere smidig for de rejsende. For eksempel ved at kontrollere i toget, fremfor at pasbetjentene holder toget tilbage ved Hyllie Station, mens de kontrollerer passagerne. Den svenske regering arbejder på samme måde med at indføre nummerpladescannere, gennemlysning af bilerne og på at flytte kontrollen af bilerne længere ind i Skåne. Det videre arbejde i 2018 Molslinjen starter deres nye trafikprogram den 1. september Det betyder nyt rederi, nye bookingsystemer og nye færger. Og frem til den 1. september 2018 skal Færgen stadigvæk sejle med fuldt program, så der bliver formentlig nogle processer og procedurer der skal koordineres mellem de to rederier, således, at overgangen bliver så smidig som muligt, både for kunderne men også for de ansatte. Endelig skal Rønne Havn også tilpasse sin infrastruktur til det nye rederi, herunder tilkørselsramper og bundforhold i havnen. Og med de priser som Molslinjen har meldt ud, bliver der tale om markant billigere rejser til og fra Bornholm. Fra 1. september falder fragtpriserne yderligere, idet trailerhåndteringen bliver nedsat med ca. 75 % og denne udgør omtrent 1/3 af fragtprisen for den del der vedrører sejladsen, hvilket er positivt for det bornholmske erhvervsliv. I 2018 vil vi også se de nye pendlerpriser og indsættelsen af den 4. afgang på de dage, hvor der kun er 3 afgange. Begge forbedringer er resultatet af de ønsker Trafikkontaktrådet havde til udmøntningen Vækstpakkemidler og Finanslovsbevillingen fra Netop den 4. afgang er et markant løft af frekvensen på lavkapacitetsdage, hvor der nu er 4 afgange fordelt over dagen og det løser samtidig de problemer der har været for sportsklubberne på Bornholm om at komme frem og tilbage til stævner m.v.

10

11 KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Årsrapport 2017 Godkendt på rådets møde den Mødeleder: / -2018

12 LEDELSESPÅTEGNING Efterfølgende årsrapport for 2017 er godkendt af formandskabet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Rønne, den 2018 I formandskabet for Kontaktrådet: Winni Grosbøll Carsten Scheibye Erik Lund Hansen Morten Riis Morten Iversen Morten Studsgaard Ann Hartl REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2017 er aflagt i henhold til Transportministeriets regler samt vedtægter for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyntagen til betalingstidspunkt.

13 REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB Til rådets formandskab Vi har opstillet årsregnskabet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm for regnskabsåret 1. januar december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med de af Transportministeriet udarbejdede vedtægter samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de af Transportministeriet udarbejdede vedtægter samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet. Nexø, den 25. april 2018 Bornholms Revision A/S Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr Henrik Westh Thorsen Statsautoriseret revisor

14 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 2017 (ej revideret) Realiseret 2017 Budget 2017 Realiseret 2016 Indtægter Tilskud fra Bornholms Regionskommune Tilskud fra Trafikministeriet Indtægter i alt Udgifter Lønninger - sekretariat Lønninger i alt Møder på Bornholm Rejseudgifter - indland Rejseudgifter - udland Gaver og repræsentation m. v Møder, rejser og repræsentation i alt Husleje m.v Kontorhold, brevpapir, kuverter m. v Revision Kontorhold og administration i alt Konsulentundersøgelse Undersøgelser i alt Udgifter i alt Resterende beløb / overført til næste år

15 Balance pr. 31. december AKTIVER Omsætningsaktiver Mellemregning med Bornholms Regionskommune AKTIVER I ALT Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER Overført disponibelt beløb Saldo primo Overført fra resultatopgørelse Overført disponibelt beløb i alt GÆLD OG DISPONIBELT BELØB I ALT

16