Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Transkript

1 Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug: Færre timer til borgere med støttekontaktperson ( 99) Der gives i gennemsnit 1,7 times støtte pr. borger pr. uge. Gns. timetal reduceres 30%. 44 Socialpsykiatriske væresteder reduceres fra 5 til 3 Målgruppen på 4 væresteder er sindslidende. Målgruppen på det 5. værested er sindslidende, misbrugere og socialt dårligt stillede borgere. Værestederne opsøges af pr. sted. Konsekvenserne for disse personer vil være af meget varieret karakter. Jo mere støttekrævende borgere der får reduceret hjælpen jo mere alvorlige vil konsekvenserne blive. Nogle vil reagere med isolation, andre vil reagere udad, og vil blive synlige i gadebilledet, muligvis med misbrug og voldsepisoder til følge. Ved lukning af væresteder vil personalet søge at motivere brugerne til i stedet at anvende de resterende væresteder. Det vurderes dog at en stor del af brugerne ikke kan motiveres til at anvende andre væresteder. Konsekvenserne for borgere, der ikke skifter til et andet værested, vil være forskelligartede. For de fleste vil det føre til øget isolation, som kan føre til øget misbrug. Nogle vil reagere udadrettet og blive mere synlige i gadebilledet og for nogle vil det kunne føre til voldelige episoder. Men for alle vil det betyde, at deres sociale netværk forsvinder næsten totalt. Værestedernes forebyggende funktion forsvinder, og disse borgere samles først op når der opstår alvorlige konsekvenser. Presset på Distriktspsykiatrien, skadestuer, praktiserende læger, lægevagten, Voksenspecialenhedens sagsbehandlere, Borgerservice og flere andre vil vokse. Nogle vil muligvis skulle have hjemmehjælp. De borgere, der vil blive berørt ved en lukning af væresteder, vil være berettiget til at få et tilbud efter Servicelovens 103/104. Hvis mere end 10% af de berørte borgere takker ja til tilbudet vil det blive en merudgift i stedet for en besparelse. 1,0 0,0 Godkendt soc.udv. for ,7 0,0 45 Personlig støtte, hjælp og omsorg ( 85) reduceres 15% Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tid til fgl. aktiviteter reduceres: - Motivering/hjælp til oprydning, tøjvask, rengøring, indkøb; - hjælp til økonomi og forståelse af offentlige breve; - motivering til socialt netværk, dagtilbud og behandling; - hjælp til at strukturere hverdagen. Flere borgere vil mangle den forebyggende og motiverende snak, og det kan bevirke behov for mere omfattende personlig støtte på sigt. 4,4 0,0 Kræver ændring af politisk vedtaget kvalitetsstandard Større økonomisk effekt på sigt ifm. handlekompetence lovændring

2 46 Dagtilbud 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud Hjemtagning af borgere der får dagtilbud i anden kommune, hvor det er økonomisk fordelagtigt. Skift af dagtilbud kan blive stor omvæltning for borgere og pårørende med en vis utryghed til følge. Fordele ved hjemtagning vurderes at være større end evt. følgevirkninger. 1,2 0,0 Godkendt soc.udv. august a Samling af mindre bosteder på færre eksisterende adresser ( 108 Længerevarende botilbud) Nedlæggelse af botilbud Kisaq efter aftale med beboere Indholdet i tilbuddet ændres i sin grundsubstans ikke. 0,0 0,0 Soc.Udv 28.6 Færre samlet antal pladser men opnåelse af fuld belægning på tilbageværende botilbud Der er usikkerhed om den økonomiske effekt for b Samling af mindre bosteder i nybyggeri, Sofievej Høng, 108 længerevarende botilbud Nedlæggelse mindre botilbud som er utidssvarende for beboere og personale. Belægningsprocent lav fordi beboere/værger takker nej til så utidssvarende boliger. Nybyggeri af almennyttige særligt tilpassede boliger betyder tilbud om tidssvarende boliger med mulighed for at holde fuld belægning, som giver lavere takst. Byggeri på Sofievej på Bo- og Servicecenter Høngs grund giver bedre personaleudnyttelse. Vil formodentlig ikke kræve Kommunal anlægsinvestering ud over grundværdi. 0,0 0,0 Kræver anlægsinvestering, se særskilt notat Der er usikkerhed om den økonomiske effekt for c Kompenserede, uspecificeret besparelse Denne kompenserende besparelse er indsat da det har vist sig usikker om der kan opnås besparelser ved samling af mindre botilbud Kendes ikke. 1,1 Hvis nærmere vurderinger viser at der reelt kan spares penge på samling af botilbud, så vil der ikke behøves kompenserende besparelser.

3 48 Private tilbud i Kalundborg Kommune, 107 Midlertidige botilbud Forhandling af 15 % reduktion i takst/serviceniveau Kommunen godkender det enkelte botilbuds budget, og dermed indirekte taksten. En reduktion i prisen vil bero på en forhandling med det enkelte bosted. Forhandlingssituationen afhænger til dels af udbud og efterspørgsel. Kommunens egne tilbud jfr. Servicelovens 108 har i det sidste år reduceret taksterne med 12-13%, og forventes at reducere taksterne yderligere. Takstændringerne har reduceret serviceniveauet. En tilsvarende reduktion i serviceniveauet på de private botilbud vil kunne danne udgangspunkt for forhandlinger om takstreduktionen på omkring 15%. Det ville samtidig betyde en udjævning af de forskelle i serviceniveau, der er opstået mellem de kommunale og de private botilbud efter reduktionen i de kommunale botilbud. 1,2 Forhandlinger med de private botilbud vil kræve store personaleressourcer i en periode, og det er en forudsætning for, at der kan opnås de ønskede reduktioner, at disse personaleressourcer tilvejebringes. 49 Private tilbud udenfor Kalundborg Kommune, 107 Midlertidige botilbud Forhandling af 15% reduktion i takst/serviceniveau Kommunen godkender ikke det enkelte botilbuds budget. En reduktion i prisen vil bero på en forhandling med det enkelte bosted. Forhandlingssituationen afhænger af udbud og efterspørgsel. Der er derfor en ikke uvæsentlig usikkerhed om besparelsespotentialet. Kommunens egne tilbud jfr. Servicelovens 108 har i det sidste år reduceret taksterne med 12-13%, og forventes at reducere taksterne yderligere. Takstændringerne har reduceret serviceniveauet. En tilsvarende reduktion i serviceniveauet på de private botilbud vil kunne danne udgangspunkt for forhandlinger om takstreduktionen på omkring 15%. Det ville samtidig betyde en udjævning af de forskelle i serviceniveau, der er opstået mellem de kommunale og de private botilbud efter reduktionen i de kommunale botilbud. 1,2 0,0 Forhandlinger med de private botilbud vil kræve store personaleressourcer i en periode, og det er en forudsætning for, at der kan opnås de ønskede reduktioner, at disse personaleressourcer tilvejebringes.

4 50 Centerstruktur 2,0 Omlægning og rationalisering af udførerenhederne - 4 centre i stedet for 5. Besparelsen er beregnet ud fra at der reduceres med 1 centerchef, 2 teamledere og tre administrative medarbejdere. Den konkrete udformning af forslaget vil afhænge af beslutning vedr. Sæbyhus. Organisatorisk samling af bosteder og dagtilbud vil give mulighed for på sigt at tilrettelægge mere helhedsorienterede tilbud og evt. yderligere effektiviseringer i driften. Mulige ulemper: Store komplekse centre fordelt på relativt mange adresser. Blanding af fagområder. Øgede og mere komplekse arbejdsopgaver på chefniveau, teamlederniveau og administration. centerchefstilling er sat i bero. 51 Hjemtagning af aflastning 0,7 0,0 Unge handicappede, som stadig har bopæl hos forældrene, bevilges ofte aflastningsophold jfr. Servicelovens 107 for at aflaste forældrene. Der oprettes egen aflastningsinstitution i det tidligere Kildehusene til afløsning af Strandbo. Aflastningspladser vil kunne etableres til en lavere pris end eksisterende tilbud i andre kommuner. Aflastningsophold tættere på borgernes hjem. Der må forventes modstand fra de pårørende, da det vil betyde at de unge skal i aflastning et nyt sted, og vi ved af erfaring at forandringer i de handicappedes hverdag oftest er genstand for kritik. 52 Bo- og servicecenter Kalundborg leverer 85-ydelser (Hjælp og omsorg) Personale på bosteder udnyttes, når borgere er i dagtilbud. 0,8 Soc.Udv Kvalitetsstandard 108 2% reduktion i takst, mhp. at overholde politisk aftale om takstreduktion Madservice, brugerbetaling, mv 3% takstændring for bosteder. 1% er indregnet i pris x mængde vurdering. Yderligere 2% kan effektueres. Dette kræver dog anlægsinvestering på ca. 2 mio. kr. 0,5 0,5 Kvalitetsstandarden er godkendt, men anlægsinvestering mangler

5 54 Fysisk flytning af dagtilbud Kærhus til Raklevgården Fysisk samling af bosted og dagtilbud vil give mulighed for på sigt at tilrettelægge mere helhedsorienterede tilbud og evt. yderligere effektiviseringer i driften. Anlægsinvestering: 1,6 mio. kr. 0,2 0,6 Kræver anlægsinvestering SUM del I 15,9 1,1

6 Del II er udgået iht. beslutning på økonomiudvalgsmøde * Vurderingen af effekten for andre kommuner er ikke udtømmende. Der er angivet skøn hvor det umiddelbart har været muligt