Aktivitetsbeskrivelse, budget

Transkript

1 Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten er en del af overenskomsten indgået mellem KL og BUPL og kan derfor ikke justeres Ialt Antal årsværk på eget budgetområde 2,0 2,0 2,0 2,0

2 Budgetområde Titel Kompetenceudvikling Nr.: Midler til kompetenceudvikling er midler til fællesledermøder, lederseminarer, ledermøder med ledere af daginstitutioner, diplomuddannelsen til ledere, konferencer og lignende. Der er mulighed for justering af serviceniveauet, hvilket vil have konsekvens for ovenstående aktiviteter. Da kompetenceudvikling af en central del af udviklingen af dagtilbudsområdet, vurderes det, at en nedjustering ikke vil være hensigtsmæssig Ialt

3 Budgetområde Titel DGI - bevægelsesinstitutioner Nr.: I september 2015 indgik Helsingør Kommune en aftale med DGI om at alle dagtilbud i Helsingør Kommune skulle certificeres som DGI bevægelsesinstitutioner. Det betyder, at alle medarbejdere i de kommunale og selvejende daginstitutioner skal have gennemført et kursusforløb ved DGI, om hvordan bevægelse kan bruges som en integreret del af praksis i dagtilbud. Desuden skal alle dagtilbud udarbejde en bevægelsespolitik. Alle dagtilbud i Helsingør Kommune vil således være DGI certificeret ved udgangen af Herefter kræver certificeringen som DGI bevægelsesinstitution en årlig recertificering til i alt kr per dagtilbud, hvilket består af et (løbende) kursusforløb for alle medarbejderne i institutionen. Der er mulighed for at justere serviceniveauet jf. forslag sr Ialt

4 Budgetområde Titel Sikkerhedseftersyn af legepladser - dagtilbud Nr.: Jf. Retssikkerhedsloven 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med kommunens legepladser, herunder at der foretages de nødvendige indsatser. Det er lovpligtigt, at inspektionen skal foretages af en certificeret inspektør og at inspektionen skal ske i henhold til Dansk Standard EN 1176:2008. Kommunen har indgået aftale med Nordsjællands Park og Vej (NSVP), der foretager inspektion og afrapportering. Hver dagtilbud modtager inspektion hver 3. år. Det daglige ansvar for sikkerhed på legepladsen påhviler dagtilbudslederen. Tilsynet er lovpligtigt og kan derfor ikke nedsættes eller helt fjernes Ialt

5 Budgetområde Titel Bevilling til særligt krævende børn Nr.: Der er afsat en pulje til særligt krævende børn, der har brug for hjælp i akutte situationer. Puljen opfylder en del af kommunalbestyrelsens forpligtelse efter dagtilbudslovens 4 stk. 2, hvorefter den skal sikre, at børn, der har behov for støtte i et dagtilbud for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Midlerne administreres af områdelederen for dagtilbud. Det kan f.eks. være et nyt barn, der ikke kan spise, et barn der reagerer voldsomt overfor de andre børn, f.eks. med bid eller spark, et barn, der er til fare for at gøre skade på sig selv eller et barn der er i akut krise grundet forælders død. Med bevillingen har Center for Dagtilbud og Skoler mulighed for at akut at give tilskud daginstitutioner, som kan iværksætte en særlig indsats over for børnene. Midlerne gives ofte imens der sker en udredning eller imens der ventes på støtte eller en plads i et særligt dagtilbud. Midlerne til særligt krævende børn er ikke lovpligtig, det anses dog ikke for forsvarligt at nedjustere størrelsen på puljen Ialt

6 Budgetområde Titel Pau-uddannelse Nr.: Kommunerne har som følge af dimensioneringsaftalen mellem KL, regeringen og professionshøjskolerne været forpligtiget til at oprette et minimum antal af praktikpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent (pau). Fordelingen af praktikpladser fastsættes af kommunekontaktrådet (KKR). Konkret er der i 2016 indgået aftale med 8 studerende om praktik i Helsingør Kommunes daginstitutioner. Da KL, regeringen og professionshøjskolerne pt. forhandler om hvorvidt, der skal indgås en ny central dimensioneringsaftale for pædagogisk assistentuddannelse, som skal gælde fremadrettet, er det usikkert, hvorvidt og i så fald hvor mange pau-elever, som Helsingør Kommune er forpligtet til at ansætte fremadrettet. De afsatte midler dækker pt. ikke det antal af elevpladser, som kommunen tidligere har været forpligtet på at oprette, og som der derfor er ansat (se driftsønske ø515-05) Der er mulighed for at opjustere antallet af praktikpladser til pau-elever, men da der er ledige pladser, og da det vurderes, at det nuværende antal af PAU-studerende opfylder behovet i kommunen, ser DS ingen grund hertil. En evt. opjustering af antallet af pau-elever i kommunen vil betyde øgede udgifter til løn under praktikken. Såfremt der som følge af forhandlingerne mellem KL, regeringen og professionshøjskolerne ikke indgås en ny dimensioneringsaftale, er det muligt at nedjustere antallet af pau-elever Ialt

7 Budgetområde Titel Legeteket og Legestuerne Nr.: Legeteket er et åbent tilbud, hvor børn, familier eller institutioner med børn med særlige behov kan låne pædagogiske materialer og få råd og vejledning om brugen af det. Målet er at stimulere børn og give forældre og fagpersoner råd og vejledning vedr. materialevalg til aktiviteter, der stimulerer børnenes udvikling. Børnenes udfordringer kan være sprog- eller talevanskeligheder, motoriske eller sansemotoriske vanskeligheder, fysiske eller psykiske vanskeligheder eller andre særlige behov. Legestuerne er et socialt tilbud målrettet børn og forældre på barsel, der kan komme og få svar på spørgsmål, sparre med hinanden og børnene kan deltage i læringsaktiviteter. Materialerne anvendes bl.a. af sprogstøttekorpset, støttepædagoger, bydelsmødre, talepædagoger, forældre mv. Midlerne til Legeteket og Legestuerne kan nedsættes (se sr ) Ialt Antal årsværk på eget budgetområde 1,0 1,0 1,0 1,0

8 Budgetområde Titel Øvrige fællesudgifter Nr.: Øvrige fællesudgifter er midler, der er afsat til den fælles drift af dagtilbudsområdet. Midlerne går til aktiviteter som lederrekruttering, møder med de faglige organisationer, tværgående aktiviteter som fx børneteater samt faglige arrangementer. Der er mulighed for justering af serviceniveauet, hvilket vil have konsekvens for ovenstående aktiviteter, og en nedjustering vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssig Ialt

9 Budgetområde Titel Forældrebetaling Nr.: Ifølge dagtilbudslovens 31, skal kommunalbestyrelsen i opholdskommunen give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af udgifterne til tilbuddet. Forældrenes skal betale højst 25 pct. af udgifterne (evt. fratrukket søskendetilskud og fripladstilskud jf ). Tilskuddet udbetales direkte til daginstitutionen Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for ophold i daginstitutioner dog eksklusiv udgifter til et sundt frokostmåltid og ejendomsudgifter, herunder husleje, og vedligeholdelse. En eventuel besparelse på driften af dagtilbudsområdet vil nedsætte indtægten fra forældrene forholdsmæssigt. Ligeledes vil en evt. øget budgettildeling til området øge forældrebetalingen og derved betyde en øgning af taksterne. Hvis kommunen ønsker at undgå en eventuel takststigning kan den vælge at nedsætte forældrebetalingsandelen. Dette vil dog betyde at kommunen alene skal dække de øgede udgifter Ialt

10 Budgetområde Titel Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner Nr.: Jf. Dagtilbudsloven 28 kan børn optages i et dagtilbud i en anden kommune fra det tidspunkt, de har fået tilsagn om tilskud til dagtilbud fra bopælskommunen. Samtidig har alle børn i forbindelse med flytning til en anden kommune ret til at bevare en plads i et dagtilbud i den tidligere hjemkommune. Helsingør Kommune skal således afholde udgifter til dagtilbudspladser i andre kommuner, herunder også til egne plejebørns ophold i andre kommuners dagtilbud. Endvidere modtager Helsingør Kommune betaling fra andre kommuner for deres børn, som er optaget i dagtilbud i Helsingør Kommune. Der er en mindre udgift i Helsingør Kommune til opkrævning af indtægter i forbindelse med optagelse af børn fra andre kommuner. Kommunalbestyrelsen kan vælge at forhøje tilskuddet til en plads i dagtilbud over kommunegrænsen, enten for at sænke institutionskommunens udgifter, forældrebetalingen eller begge dele. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke vælge at sænke tilskuddet, der på nuværende tidspunkt svarer til minimumsbeløbet Ialt

11 Budgetområde Titel Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud Nr.: Jf. dagtilbudslovens 43 og 63 skal kommunalbestyrelsen give et: 1. Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Økonomisk fripladstilskud skal gives, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger inden for de indtægtsgrænser, der fastsættes hver år af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Forældrene skal ansøge via digital selvbetjening. 2. Søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud eller fritidstilbud. Tilskuddet fastsættes til 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste plads(er). Tilskuddet gives uden ansøgning fra forældrene. 3. Behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct. Behandlingsmæssigt fripladstilskud skal gives fra det tidspunkt, hvor det konstateres, at der foreligger en vidtgående nedsat og psykisk funktionsevne og at barnet modtager støtte til ophold i dagtilbud. 4. Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til kommunen at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på. Socialpædagogisk friplads anvendes som et målrettet værktøj til at opnå- og fastholde kontakt til et barn eller en ung, der er socialt udsat eller andre børn og unge med særligt behov for støtte. Tilskuddene gives i prioriteret rækkefølge, således at økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud osv. Alle fire tilskud er lovpligtige, og for så vidt angår ligger tilskuddets størrelse fast. Det gælder dog ikke det socialpædagogiske fripladstilskud, der tildeles efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge hvilke kriterier der lægges vægt på. Se sr Ialt

12

13 Budgetområde Titel Tilskud til privatinstitutioner Nr.: Jf. Dagtilbudsloven 19 er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at yde tilskud til private daginstitutioner, som drives af private leverandører. Tilskuddet til privatinstitutioner udgøres af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag, som udregnes på baggrund af udgifterne til kommunens egne tilbud til aldersgruppen. Tilskuddet betales direkte til privatinstitutionen. Der gives p.t. tilskud til otte godkendte privatinstitutioner. Størrelsen på tilskuddet til privatinstitutioner er baseret på kommunens tilskud til de kommunale og selvejende daginstitutioner. En ændring i driftstilskuddet til kommunens tilbud vil således også have betydning for tilskuddet til privatinstitutionerne Ialt

14 Budgetområde Titel Frit valg ordningen Nr.: Jf. Dagtilbudsloven 80 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at yde et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et dagtilbud den såkaldte Frit valg ordning. Tilskuddet udbetales direkte til forældre efter ansøgning til kommunen. Tilskuddet træder i stedet for en plads i et dagtilbud. Aktuelt passes ca. 140 børn i alderen fra 24 uger til 2 år samt 12 børn i alderen fra 3 år og frem til børnehaveklassestart hos ca. 40 selvstændige børnepassere. For disse børn har forældrene indgået aftale med en pasningsperson, og børnene passes i børnepassernes egne hjem eller i en privat pasningsordning, hvor flere børnepassere deler et pasningssted. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Midlerne til Frit valg ordningen kan nedsættes ved at: 1) serviceniveauet i kommunens egne tilbud nedsættes. 2) tilskud begrænses til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe Ialt

15 Budgetområde Titel Tilskud til pasning af egne børn Nr.: Jf. Dagtilbudslovens 86 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn fra 24 uger og til skolestart mulighed for et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. Tilskuddet skal være den eneste indtægt for den forælder, der passer barnet. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv tilskuddets størrelse. Dog kan tilskuddet højest udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. I Helsingør Kommune udgør tilskuddet 75 pct. af de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til dagtilbuddene (tilsvarende Frit valg ordningen). I april 2016 blev i alt 41 børn passet af deres forældre i eget hjem. Alle er under 3 år. Midlerne til tilskud til pasning af egne børn kan justeres på følgende måder: 1) nedsætte tilskuddet til pasning af eget barn. 2) tilskuddet alene kan alene gives til børn i en bestemt aldersgruppe, f.eks. fra 24 uger til 1½ år. 3) afskaffe tilskuddet til pasning af eget barn. En forringelse af tilskuddet forventes at medføre, at færre forældre vælger pasning af egne børn, hvilket betyder øgede udgifter for kommunen Ialt

16 Budgetområde Titel Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau Nr.: Kommunalbestyrelsens tilskud til de kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen svarer til 75 pct. af bruttodriftsudgifterne. Forældrene betaler de resterende 25 pct. Udgiften til dagtilbuddene dækker over personale, ledelse, indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, kompetenceudvikling af personalet, et beløb pr. barn til materialer mm., samt lønudgifter til et frokostmåltid til de 0-2 årige, som er en del af dagtilbudsydelsen. Midlerne til dagtilbud 0-5 år kan nedsættes ved at reducere i (se sr515-01) Ialt Antal årsværk på eget budgetområde 398,0 403,0 407,0 407,0

17 Budgetområde Titel Det særlige dagtilbud Himmelhuset Nr.: Jf. Serviceloven 32 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der ydes støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette. Børnene skal have de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle handicaps får muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed. Specialbørnehaven Himmelhuset er kommunens dagtilbud til 0-6 årige børn med betydelige og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet har 15 pladser. Midlerne er afsat til drift af specialbørnehaven Himmelhuset. I driften indgår udgifter til personale, transport og aktiviteter samt indkøb af materialer der anvendes i det pædagogiske arbejde, samt udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse. Midlerne til Det særlige dagtilbud Himmelhuset kan nedsættes ved at indføre færre uddannede pædagoger eller ved at forringe personalenormeringen. Da der i øjeblikket er for få pladser i Himmelhuset i forhold til det aktuelle behov, vurderes det dog ikke hensigtsmæssigt at gennemføre besparelser på dette område, idet det må forventes at medføre øgede udgifter til pladser i specialtilbud i andre kommuner for de børn, der har behov Ialt Antal årsværk på eget budgetområde 12,0 12,0 12,0 12,0

18 Budgetområde Titel Klub Oliven Nr.: Klub Oliven er en frivillig forening, der arrangerer aktiviteter for børn og voksne. Klubben er placeret i boligområdet Nøjsomhed. Klub Oliven oplyser til Center for Dagtilbud og Skoler, at tilskuddet bl.a. dækker over udgifter til drenge- og pigeaktiviteter, forældrearrangementer, lektiehjælp, kulturarrangementer samt drift og administration. Klub Oliven har i 2016, udover tilskuddet fra Center for Dagtilbud og Skoler, fået tildelt kr fra Helsingør Kommune jf. 18 i Lov om Social Service - frivilligt socialt arbejde. Der er ikke andre frivillige foreninger, der får tilført midler fra Center for Dagtilbud og Skoler. Tilskuddet til Klub Oliven kan nedsættes eller helt fjernes (se sr513-23) Ialt