Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Serviceudgift

Transkript

1 Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Sektor Miljø Driftsønske nr. 1 Beløb i1. kr. 217 Funktion.52.8 Øvrige miljøforanstaltninger Område: NBE videreførelseaf bæredygtig erhvervsfremme Budgetønsket har tidligere været forelagt Byrådet i forbindelse med budget Fra 218 er NBE ufinansieret. Fra december 214 er NBE overgået fra at være et EU-støttet Aalborg/Hjørring projekt til at være en forening, hvor virksomhederne er betalende medlemmer. Fra 1. januar 216 er NBE-foreningen blevet indkøbt til at udvide sit tilbud til alle virksomheder ihele regionen, idet der er indgået aftale med BRN herom iforeløbigt 3år. ( ). Midlerne til NBE aktiviteterne foreslås allokeret for at sikre, at NBE ydelserne kan tilbydes de mange flere virksomheder, der er iaalborg end ide øvrige kommuner. Midlerne er samtidig en forudsætning for, at en medfinansiering af den regionale udvidelse kan videreføres efter 217. Uden de særskilte midler til NBE Aalborg, vil der alene kunne serviceres 5 virksomheder årligt i Aalborg (forudsat BRN fastholder den nuværende støtte efter 218). Der er i dag 65-7 medlemsvirksomheder i Aalborg. Som i 216 forventes det, at NBE vokser årligt med minimum 1 virksomheder iaalborg, indtil der er ca. 14 virksomhedsmedlemmer. Det betyder et voksende behov for ressourcer til at kunne fastholde NBE som et attraktivt bæredygtigheds- og erhvervsfremmetilbud. NBE er idag en markant driver for den grønne omstilling og indgår iflere kommunale SMART city og EU-ansøgte aktiviteter udover at levere aktiviteter, der fremmer medlemmernes konkurrencedygtighed i forhold til en grøn omstilling. NBE er ansvarlig for gennemførelse af følgende aktiviteter målrettet Erhvervslivet, hvoraf de fleste af aktiviteterne er planlagt til at fortsætte efter 217: 1) SMART city projekterne a. EU-projektet Urban integrated Action, SMART VARME (ansøgt) b. Grøn Industri symbiose c. Bæredygtige indkøb inklusiv EU-projekt omkring offentlige indkøb til fremme af en cirkulær økonomi 2) Det grønne Rejsehold (statsstøttet projekt) 3) Business planer for bæredygtig udvikling 4) Grønne indkøb 5) Cirkulær Økonomi og industriel symbiose 6) Miljøledelse og innovation

2 7) Byggeri /NBE byg inklusiv EU-interreg-projekt (ansøgt) 8) Miljøkommunikation NBE projektet vil allerede fra 217 være under afvikling, såfremt der ikke er midler fra 218, idet NBE er baseret på partnerskaber med virksomhederne. Det er ikke muligt at indgå partnerskaber med en virksomhed, hvis varighed og indhold isamarbejdet er usikkert. Økonomiske konsekvenser Fra 218 er NBE ufinansieret IBudget er følgende angivet: 1mio. kr. i216 og 1mio. kr. i217 på driften isektor Miljø. Fra 216 begynder NBE-virksomhederne at betale kontingent, hvilket forventer at give en indtægt på maks 7. kr. Denne merindtægt dækker dele af egenfinansieringen i relation til BRNbevillingen, i relation til evt regional EU-støtte samt Statsstøttede projekter. Frem til og med 217 er der afsat 1mio. kr. til området. Dertil kommer, at der fra Miljø leveres en medfinansiering til NBE svarende til 1medarbejderressource fordelt på8-12 medarbejdere. Der drives idag eksternt finansierede projekter inbe svarende til en indtægt på2-3 mio. kr. årligt, hvoraf minimum mio. kr. årligt er allokeret til aktiviteter målrettet virksomhederne iaalborg. De sidste midler er målrettet virksomheder uden for Aalborg Kommune. Virksomhederne vil således være de reelle tabere, såfremt NBE ikke videreføres.

3 Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Sektor Miljø Funktion.52.8 Øvrige miljøforanstaltninger Driftsønske nr. 2 Landbrug og Økologisk indkøb - fremme af en 1 % omlægningaf arealerne påegholm til Økologi Beløb i1. kr For at fremme en grøn omstilling af landbruget, herunder sikre, at landbruget bidrager til et bedre vandmiljø, grundvandsbeskyttelse og mere natur, samt sikre tætadgang for borgere og kommunens institutioner til rigtige Øko-landbrug, forslås, at der som led i den økologiske omlægning af kommunens fødevareproduktion/forbrug, søges fremmet en 1 %omlægning af arealerne på Egholm til økologi. Projektet foreslås at omfatte: Fremme omlægningen til økologi på Egholm, således at aalborgenserne fåradgang til lokale økologiske fødevarer lige i centrum af Aalborg. En stærk branding af Egholm ved en omlægning af hele øen til økologisk drift. Understøttelse af økologisk landbrug med mange dyre- og grønsagstyper, for at skabe mulighed for en god formidling med for eksempel besøg af skoleklasser og institutioner, som understøtter tanken om fra have til mave. Understøttelse af flere socialøkonomiske virksomheder tilknyttet produktion og forarbejdning af fødevarer. Anvendelse af det kommunale fødevareindkøb til at fremme en omlægning til økologi. Fremme en recirkulering af næringsstoffer til markerne på Egholm, hvilket er i tråd med de økologiske indsatser, der allerede arbejdes med lokalt. Nogle af de ideer, der arbejdes med allerede ilokalsamfundet er etableringen af en Folkefarm, som skal gøre det muligt for borgerne at købe grønsager og køddirekte fra Egholm. Dertil kommer etableringen af forarbejdningsvirksomhed, som sikrer, at grønsager og kødkan anvendes i de offentlige køkkener. Egholm udgør et areal påomkring 6 ha, heraf er ca. 5 ha landbrugsjord. s opgave vil være at sikre, at det kommunale indkøb understøtter omlægningen samt at understøtte de lokale aktørerne, skabe konstruktive kontakter og støtte processerne itilknytning til den økologiske omlægning. Økonomiske konsekvenser For at gennemføre projektet skal der allokeres 3. kr. i217 og 218.

4 Bilag: Ønsker Sløjfning af ubenyttede brandhaner - budget Sektor Miljø- og Energiplanlægning Driftsønske nr. 1a Funktion.58, Redningsberedskab Sløjfning af ubenyttede brandhaner Beløb i1. kr Det er en kommunal opgave at sikre tilstrækkeligt vandforsyning til brandslukningsformål. Opgaven omfatter etablering, drift og vedligeholdelse samt sløjfning af brandhaner. I forbindelse med den risikobaserede dimensionering skal Nordjyllands Beredskab udarbejde en plan for den fremtidige struktur for vand til brandslukningsformål. Denne plan forventes at foreligge medio 217. Det forventes, at ca. 1.5 af de nuværende ca. 4. brandhaner ikke længere skal anvendes, og dermed heller ikke bliver serviceret. Ubenyttede brandhaner kan udgøre en risiko for forurening af de almene vandværkers ledningsnet, og der vil derfor blive udarbejdet en plan for sløjfning af disse brandhaner. Der er foreløbigt udarbejdet en liste med ca. 25 brandhaner, der ikke længere skal indgå i beredskabet. Økonomiske konsekvenser Sløjfning af brandhanerne skal ske isamarbejde med de berørte almene vandværker og kommunens øvrige ledningsejere med henblik på at minimere omkostningerne. Hvis 1.5 brandhaner skal nedlægges, vurderes det at koste op til ca. 3 mio. kr. Ved sløjfning af brandhanerne over en periode på2 år, er den årlige udgift 1,5 mio. kr. Det er hensigten at planen og budgettet for sløjfning af boringerne skal revideres hvert år.

5 Bilag: Ønsker Procesudgifter iforbindelse med jordfordeling - budget Sektor Miljø- og Energiplanlægning Driftsønske nr. 2 Beløb i1. kr. 217 Funktion , Andre forsyningsvirksomheder Procesudgifter i forbindelse med jordfordeling som opfølgning på indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Aalborg Kommune vedtager indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse iområder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og iindvindingsoplande til almene vandværker uden for disse. Disse indsatsplaner medfører store indskrænkninger imulighederne for at anvende landbrugsjorden inærområderne til de sårbare kildepladser, der skal indgå ivandforsyningen på sigt. Disse indskrænkninger kan gennemføres mere hensigtsmæssigt, hvis de gennemføres med baggrund i en jordfordeling. Iforbindelse med den politiske behandling af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse iosd 1435 Aalborg Sydøst, og indsatsplanen for Tylstrup, blev det indarbejdet iindsatsplanerne, at muligheden for jordfordeling iindsatsområdet skal undersøges, og jordfordelingen om muligt skal gennemføres. Gennemførelse af jordfordeling er afhængig af interessen blandt lodsejerne, og udgifterne er afhængig af, hvor mange, der deltager. Ovenstående budget skal derfor tages med forbehold. Indtil 217 skal der vedtages indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i OSD 1475 Hammer Bakker, OSD 1476 Hvorup, OSD 1469 Hals, OSD 1432 Aalborg Sydvest, OSD 1452 Kongerslev og OSD 1429 og 1442 Nibe. Det er ikke fastlagt ved hvilke vandværker, der skal gennemføres grundvandsbeskyttelse inibeområdet, så indsatsplanen for OSD 1429 og 1442 Nibe indgår ikke i ovenstående overslag. Dette forventes tidligst afklaret i 216. Ud over ovenstående budget, vil en ejendomsmæssig forundersøgelse kunne vise, at der kan være behov for, at kommunen er parat til at opkøbe ejendomme, for at fåjordfordelingen til at gå op. Jordfordeling børindarbejdes ialle de kommende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, for så vidt muligt at skabe ens forhold, i alle områder. Økonomiske konsekvenser Som anført ovenfor

6 Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Sektor Miljø- og Energiplanlægning Driftsønske nr. 3 Funktion , Sekretariat og forvaltninger Energistrategi for Aalborg Kommune - revision Beløb i1. kr Den 28. marts 211 godkendte Aalborg Byråd Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 23. Energistrategien bygger påen langsigtet vision om, at Aalborg Kommune skal være 1% uafhængig af fossile brændsler i25. Formålet med energistrategien er at skabe et langsigtet grundlag for energi- og varmeplanlægningen iaalborg Kommune -en planlægning, der skal være med til at sikre et bæredygtigt og omkostningseffektivt energisystem med en forsvarlig forsyningssikkerhed. Iforbindelse med beslutningen om købet af Nordjyllandsværket besluttede Aalborg Byråd, at der inden udgangen af 216 skal udarbejdes en strategi for, hvordan varmeproduktionen iaalborg Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri. Som baggrund herfor skal der udarbejdes et forsyningskatalog, der viser mulige teknologiske løsninger. Byrådet besluttede samtidig, at der skal nedsættes et Råd for Grøn Energi, der skal fungere som et dialogforum iforbindelse med strategien for omstillingen af Nordjyllandsværket vækfra kul og over til vedvarende energi. Der er allerede taget hul på arbejdet med forsyningskataloget og inden udgangen af 216 forventes mulighederne iforbindelse med den fremtidige energiforsyning analyseret med henblik på at sikre en langsigtet og omkostningseffektiv strategi for, hvordan den centrale varmeproduktion i løbet af de næste 15-2 år kan blive fossilfri. På denne baggrund af dette arbejde er det nødvendigt at revidere mål og handlinger i energistrategien for Aalborg Kommune sådisse er ioverensstemmelse med strategien for, hvordan den centrale varmeproduktion kan blive fossilfri. En revision af Aalborg Kommunes energistrategi vil medføre at Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 235 fremadrettet vil være ioverensstemmelse med strategien for en fossilfri varmeproduktion idet centrale fjernvarmeområde. Revisionen af Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 23, der vil være baseret dels på forsyningskataloget udarbejdet iforbindelse med købet af Nordjyllandsværket og dels den senest opdaterede energibalance for Aalborg Kommune, udarbejdet iforbindelse med EU s Borgmesterfatale, påregnes gennemført i218.

7 Økonomiske konsekvenser Som anført ovenfor Revisionen af energistrategien vurderes at kræve interne mandetimer svarende til en udgift på 15. kr., samt udgifter til konsulenter på 2. kr., ialt 35. kr.

8 Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Sektor Miljø- og Energiplanlægning Driftsønske nr. 4 Funktion.52.8, Øvrige miljøforanstaltninger Center for Grøn Omstilling - Drift Beløb i1. kr Der er i perioden afsat 1 mio. kr. årligt til Aalborg Bæredygtighedsfestival, Grøn Butik, mm. Fra 22 er aktiviteten uden finansiering. Midlerne bruges til: - Drift af Aalborg Bæredygtighedsfestival, inkl. personaleressource. Festivalen har idens 3 års levetid formået at aktivere en stor gruppe interessenter og fåskabt en platform, hvor interessenterne har haft mulighed for at vise sig frem og indgå inetværk på tværs af sektorer. - Drift af Grøn Butik, inkl. personaleressourcer. Drift iform af netværksmøder og hjælp til de pt. 12 Grønne butikker og fokus påproduktsiden og samarbejdet med leverandører. - Udvikling og drift af International Platform (i samarbejde med ICLEI) iforlængelse af Aalborg Commitments, inkl. personaleressource. Platformen vil fåyderligere udviklet på Bæredygtighedskonferencen ibilbao ultimo april 216, hvor den fåren central rolle som byernes formidlingsplatform for bæredygtige og SMARTE løsninger. - Øvrige tiltag og opgaver, herunder sekretariatsfunktion i Center for Grøn Omstilling (CGO) mv. Personaleressourcen svarer til en årsnormering på 1,4, svarende til en lønudgift på725.kr. Ressourcen (1,4 årsværk) er nogenlunde fordelt således: Aalborg Bæredygtighedsfestival:,8 Grøn Butik:,3 International Platform:,1 Øvrige,2 Der er ibudget afsat 1mio. kr. til de ovenstående aktiviteter icenter for Grøn Omstilling. Såfremt der ikke afsættes midler i22, vil der ikke blive afholdt Bæredygtighedsfestival i22, De Grønne butikker vil ikke kunne videreføres og den internationale platform vil skulle nedlægges, hvilket vil være en klar svækkelse af den grønne omstilling iaalborg og af Aalborgs brand som bæredygtig by ieuropa.

9 Økonomiske konsekvenser Som anført ovenfor